（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月17日在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議?
西鄉(xiāng)塘區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受西鄉(xiāng)塘區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將西鄉(xiāng)塘區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)城區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)城區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2022年全城區(qū)及城區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開(kāi)之年。一年來(lái)，在城區(qū)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在城區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，城區(qū)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)城區(qū)四屆人大二次會(huì)議各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，城區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全城區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。全城區(qū)一般公共預(yù)算總收入376506萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入104037萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入222340萬(wàn)元，上年結(jié)余收入15783萬(wàn)元，調(diào)入資金22772萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5176萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6398萬(wàn)元。
全城區(qū)一般公共預(yù)算總支出368094萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出348395萬(wàn)元，上解上級(jí)支出13367萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5942萬(wàn)元，債務(wù)還本支出390萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余8412萬(wàn)元（全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的上級(jí)補(bǔ)助資金）。
——全城區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況。全城區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入104037萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.14%。稅收收入56672萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.02%，其中：增值稅22610萬(wàn)元，下降27.33%,下降原因主要是增值稅留抵退稅金額增加及航空和鐵路運(yùn)輸企業(yè)分支機(jī)構(gòu)暫停預(yù)繳增值稅；企業(yè)所得稅8884萬(wàn)元，下降29.37%，下降的主要原因是受疫情、市場(chǎng)等因素影響，重點(diǎn)行業(yè)稅款減幅較大；城市維護(hù)建設(shè)稅4723萬(wàn)元，下降31.92%。非稅收入47365萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.25%，其中：專(zhuān)項(xiàng)收入3904萬(wàn)元，下降32.72%；罰沒(méi)收入5117萬(wàn)元，下降41.49%，國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入21507萬(wàn)元，增長(zhǎng)254.14%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年旱改水收入15570萬(wàn)元。
——全城區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況。全城區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出348395萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.45%，增長(zhǎng)6.27%。主要重點(diǎn)支出情況如下：教育支出98436萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.49%，增長(zhǎng)21.77%；科學(xué)技術(shù)支出3496萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的92.22%，增長(zhǎng)125.26%，增長(zhǎng)的主要原因是新增支持農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新支出；文化旅游體育與傳媒支出723萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的80.42%，下降26.07%，預(yù)算執(zhí)行率較低的原因是部分文旅項(xiàng)目資金未達(dá)支付條件；社會(huì)保障和就業(yè)支出66105萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.59%，下降7.56%；衛(wèi)生健康支出49587萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.21%，增長(zhǎng)16.39%；節(jié)能環(huán)保支出609萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的57.51%，增長(zhǎng)92.11%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)楸灸臧才牌髽I(yè)脫硝技改項(xiàng)目補(bǔ)助資金，預(yù)算執(zhí)行率較低的原因是部分上級(jí)資金未達(dá)到支付條件，列入下年結(jié)轉(zhuǎn)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40126萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.51%，增長(zhǎng)45.49%；農(nóng)林水支出28629萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96%，下降14.62%；交通運(yùn)輸支出3094萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.97%，增長(zhǎng)63.88%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)楸灸臧才拍蠈幠线^(guò)境線公路項(xiàng)目資金，上年度無(wú)此項(xiàng)支出；資源勘探工業(yè)信息等支出896萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的56.04%，下降28.09%，預(yù)算執(zhí)行率較低的原因是部分對(duì)企業(yè)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金未達(dá)支付條件；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出582萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的109.4%，下降25.29%，預(yù)算調(diào)整后上級(jí)下達(dá)資金并支出，增加支出金額；住房保障支出13902萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.88%，下降20.79% ，下降的主要原因?yàn)樯霞?jí)城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金較上年減少。
按照財(cái)政部的統(tǒng)計(jì)口徑，2022年我城區(qū)民生支出305971萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的87.82%。
2.城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入376506萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入104037萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入222340萬(wàn)元，上年結(jié)余收入15783萬(wàn)元，調(diào)入資金22772萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5176萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6398萬(wàn)元。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出368094萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出328030萬(wàn)元，上解上級(jí)支出13367萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5942萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出（一般性轉(zhuǎn)移支付）20365萬(wàn)元，債務(wù)還本支出390萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余8412萬(wàn)元（全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的上級(jí)補(bǔ)助資金）。
——城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入104037萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.14%。其中：稅收收入56672萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.02%；非稅收入47365萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.25%。收入科目增減變動(dòng)原因與全城區(qū)一致。
——城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出328030萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.18%，增長(zhǎng)8.07%。其中：教育支出98436萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.49%，增長(zhǎng)21.77%；科學(xué)技術(shù)支出3496萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的92.22%，增長(zhǎng)125.26%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出64130萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.47%，下降7.58%；衛(wèi)生健康支出47644萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.06%，增長(zhǎng)16.36%；節(jié)能環(huán)保支出109萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的19.5%，下降59.78%；農(nóng)林水支出17973萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的93.76%，下降11.71%；住房保障支出13401萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.8%，下降20.77%。科目增減變動(dòng)的原因與全城區(qū)一致。
3.財(cái)政轉(zhuǎn)移性收支情況。城區(qū)本級(jí)轉(zhuǎn)移性收入272469萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入222340萬(wàn)元，主要是返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入及專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助；調(diào)入資金22772萬(wàn)元，主要是政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)入；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5176萬(wàn)元；上年結(jié)余15783萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助資金結(jié)余；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6398萬(wàn)元。
城區(qū)本級(jí)轉(zhuǎn)移性支出39674萬(wàn)元，其中：上解上級(jí)支出13367萬(wàn)元，主要是各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)上解支出；補(bǔ)助下級(jí)支出（一般性轉(zhuǎn)移支付）20365萬(wàn)元，主要是對(duì)壇洛、金陵和雙定三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補(bǔ)助，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5942萬(wàn)元。
4.城區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。全年共安排預(yù)備費(fèi)3150萬(wàn)元，動(dòng)用3150萬(wàn)元，主要用于疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
5.城區(qū)本級(jí)“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1030萬(wàn)元，比年初預(yù)算安排減少322萬(wàn)元，比上年增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.98%。其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，下降37.5%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1025萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，增長(zhǎng)的主要原因是上年新購(gòu)置車(chē)輛投入使用，運(yùn)行公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增長(zhǎng)；安排的會(huì)議費(fèi)100萬(wàn)元，比年初預(yù)算安排減少234萬(wàn)元，比上年減少364萬(wàn)元，下降78.45%；安排的培訓(xùn)費(fèi)692萬(wàn)元，比年初預(yù)算安排減少305萬(wàn)元，較上年增加26萬(wàn)，增長(zhǎng)3.9%。
6.城區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2021年末城區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5176萬(wàn)元。經(jīng)城區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5176萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于城區(qū)本級(jí)2022年一般公共預(yù)算支出。2022年底城區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余5942萬(wàn)元。
（二）政府性基金執(zhí)行情況。
1.全城區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全城區(qū)政府性基金預(yù)算總收入70048萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入1843萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入68205萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入60475萬(wàn)元，上年結(jié)余收入7730萬(wàn)元，發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入0元。
全城區(qū)政府性基金預(yù)算總支出62154萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出39521萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出22633萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的116.58%，增長(zhǎng)175.29%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出33741萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整的121.2%；文化旅游體育與傳媒支出34萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整的117.24%；政府性基金超預(yù)算執(zhí)行的原因是預(yù)算調(diào)整后上級(jí)下達(dá)資金并支出，增加支出金額；調(diào)出資金22633萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整的100%。
收支相抵，年終滾存結(jié)余7894萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助專(zhuān)款結(jié)余。
2. 城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入70048萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入1843萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入68205萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入60475萬(wàn)元，上年結(jié)余收入7730萬(wàn)元，發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入0元。
城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出62154萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出39497萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出22657萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的116.59%，增長(zhǎng)176.67%；補(bǔ)助下級(jí)支出（政府性基金轉(zhuǎn)移支付）24萬(wàn)元，調(diào)出資金22633萬(wàn)元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余7894萬(wàn)元。全部為上級(jí)補(bǔ)助專(zhuān)款結(jié)余。
（三）城區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入880萬(wàn)元，其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入139萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入366萬(wàn)元，上年結(jié)余收入375萬(wàn)元。
城區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出167萬(wàn)元，其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出28萬(wàn)元，比上年減少34萬(wàn)元；調(diào)出資金139萬(wàn)元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余713萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助專(zhuān)款結(jié)余。
（四）城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)社?；痤A(yù)算收入41652萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.45%，增長(zhǎng)8.97%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12301萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.8%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29351萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.32%。
城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出36016萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.23%，增長(zhǎng)6.3%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7435萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.48%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出28581萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.27%。
收支相抵，城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余5636萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余29896萬(wàn)元。
（五）預(yù)算調(diào)整情況。2022年預(yù)算執(zhí)行中，由于擴(kuò)大增值稅留抵退稅范圍造成稅收收入下降，安排疫情防控相關(guān)支出、公檢法體制綜合配套改革等造成支出變動(dòng)較大的影響，2022年，全城區(qū)一般公共預(yù)算總收入由年初336985萬(wàn)元調(diào)整為391472萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出由年初336985萬(wàn)元調(diào)整為378753萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余調(diào)整為12719萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算總收入由年初30149萬(wàn)元調(diào)整為64254萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總支出由年初30149萬(wàn)元調(diào)整為56533萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余調(diào)整為7721萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入由年初520萬(wàn)元調(diào)整為880萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出由年初520萬(wàn)元調(diào)整為167萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余調(diào)整為711萬(wàn)元。城區(qū)政府編制了《關(guān)于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2022年本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告》，并經(jīng)城區(qū)第四屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)。
由于在城區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整方案后，受新增上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助因素影響，城區(qū)收支預(yù)算仍發(fā)生了一些變化，現(xiàn)已按照年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)整。
（六）地方政府性債務(wù)情況。
1.政府債務(wù)限額及余額情況。截至2022年12月31日，城區(qū)本級(jí)地方政府債務(wù)限額為93859萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額為7859萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額為86000萬(wàn)元。城區(qū)本級(jí)地方政府債務(wù)余額為92878萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額為7578萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額為85300萬(wàn)元。我城區(qū)債務(wù)限額由自治區(qū)財(cái)政廳統(tǒng)一下發(fā)，目前城區(qū)債務(wù)余額在合理區(qū)間內(nèi)。
2.2022年新增債務(wù)情況。城區(qū)本級(jí)2022年新增政府一般債務(wù)6398萬(wàn)元，用于城鎮(zhèn)保障性安居工程、小型水庫(kù)安全運(yùn)行等項(xiàng)目，納入一般公共預(yù)算收入。新增政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)0萬(wàn)元。?
3.政府債務(wù)償還情況。2022年，城區(qū)債務(wù)還本支出390萬(wàn)元，一般債務(wù)付息支出146萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出3128萬(wàn)元(含自治區(qū)轉(zhuǎn)城區(qū)承債的支持中小銀行發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債券付息1825萬(wàn)元)，城區(qū)的債務(wù)均按協(xié)議約定的還款時(shí)間按時(shí)還款，不存在逾期償還債務(wù)的情況。
（七）2022年人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。2022年，在城區(qū)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，西鄉(xiāng)塘區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委的決策部署，按照《預(yù)算法》和人大審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，全面落實(shí)人大各項(xiàng)預(yù)算決議，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六?！惫ぷ?，落實(shí)“六穩(wěn)”任務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政收入征管，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1.全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（1）強(qiáng)化財(cái)政收入組織。一是強(qiáng)化部門(mén)銜接，加深財(cái)稅聯(lián)動(dòng)。密切配合稅務(wù)部門(mén)深挖稅收潛能，全面抓好主體稅種、重點(diǎn)稅源的管理，應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收；強(qiáng)化非稅征管，壓實(shí)非稅收入組織責(zé)任，督促非稅收入按時(shí)按質(zhì)上繳入庫(kù)，做好“旱改水”補(bǔ)充耕地指標(biāo)的收入入庫(kù)工作，2022年已入庫(kù)15570萬(wàn)元。二是大力盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，用好、用活國(guó)有資產(chǎn)和公共資源，積極緩解經(jīng)濟(jì)下行、稅收收入下降帶來(lái)的不利影響。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金支持。發(fā)揮財(cái)政職能作用，加強(qiáng)對(duì)中央、自治區(qū)和南寧市政策取向和分析研判，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政增加轉(zhuǎn)移支付資金，2022年城區(qū)獲得上級(jí)補(bǔ)助收入22.23億元，比上年同期增長(zhǎng)20.93%。
（2）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。2022年以來(lái)，受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策疊加影響，在財(cái)政收支平衡壓力加大的情況下，城區(qū)財(cái)政積極統(tǒng)籌財(cái)力，深化財(cái)稅體制改革，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子要求，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，嚴(yán)格防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)，確保城區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是大力壓減一般性、非重點(diǎn)、非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減21.73%，嚴(yán)控新增支出。二是加強(qiáng)政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入組織入庫(kù)工作，結(jié)合收入完成情況適度增加調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。三是強(qiáng)化庫(kù)款保障管理。堅(jiān)持對(duì)庫(kù)款保障情況日跟蹤、月調(diào)度，加強(qiáng)庫(kù)款分析，合理安排庫(kù)款支出順序，優(yōu)先保障“三保”支出，確保每月庫(kù)款余額保持在合理區(qū)間；制定庫(kù)款保障水平緊急預(yù)案，明確城區(qū)如出現(xiàn)“三保”風(fēng)險(xiǎn)要采取的措施。
2.加強(qiáng)保障和改善民生。一是落實(shí)“疫情要防住”，眾志成城打好抗疫戰(zhàn)爭(zhēng)。始終堅(jiān)持人民至上、生命至上，嚴(yán)格壓實(shí)疫情防控“財(cái)政責(zé)任”，2022年疫情防控支出6813萬(wàn)元，主要用于疫情防控設(shè)備和物資采購(gòu)、隔離酒店、檢查站建設(shè)、核酸采樣以及城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫情防控工作。為城區(qū)取得抗擊新冠肺炎疫情斗爭(zhēng)重大階段性成果做好資金保障。二是落實(shí)“三?！鳖A(yù)算安排。突出財(cái)政預(yù)算安排重點(diǎn)，2022年我城區(qū)按國(guó)家范圍、地方實(shí)際支出標(biāo)準(zhǔn)，足額預(yù)算安排“三保”支出需求，牢守“三保”底線。全年“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行數(shù)186992萬(wàn)元，未出現(xiàn)“三?！敝С霰Ｕ喜坏轿坏那闆r。三是財(cái)政保障民生更加有力。2022年民生支出增幅排全市16個(gè)縣區(qū)第4位，為穩(wěn)定我城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)民生事業(yè)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)保障。
——著力提升社會(huì)保障水平。堅(jiān)持做好社會(huì)救助和社會(huì)福利工作，2022年撥付最低生活保障資金共計(jì)8522萬(wàn)元；撥付特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助2141萬(wàn)元，撥付臨時(shí)救助89萬(wàn)元；撥付殘疾人事業(yè)2358萬(wàn)元，其中，用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼886萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)753萬(wàn)元。進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系，維護(hù)社會(huì)公平，構(gòu)建和諧社會(huì)。
——落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生投入責(zé)任。2022年撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 2671萬(wàn)元，繳費(fèi)補(bǔ)助1555萬(wàn)元；撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金7542萬(wàn)元；撥付計(jì)劃生育服務(wù)支出3989萬(wàn)元。困難群眾基本醫(yī)療服務(wù)得到保障，避免因病致貧、因貧致病的現(xiàn)象產(chǎn)生。
——不斷加大財(cái)政教育投入。一是足額安排配套資金，2022年累計(jì)安排生均公用經(jīng)費(fèi)11201萬(wàn)元，覆蓋義務(wù)教育階段學(xué)校教學(xué)需求。二是擴(kuò)大城鎮(zhèn)學(xué)位供給，安排民辦學(xué)校購(gòu)買(mǎi)學(xué)位經(jīng)費(fèi)1927萬(wàn)元，解決進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)就讀19269人次，有效緩解城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校大班額問(wèn)題。三是加快推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，安排2022年薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金2920萬(wàn)元，用于實(shí)施50個(gè)校舍維修、教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目；安排2023年農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造項(xiàng)目資金837萬(wàn)元，用于實(shí)施35個(gè)校舍維修項(xiàng)目；安排三十七中學(xué)、秀田小學(xué)、衡陽(yáng)西路第二幼兒園等四個(gè)教育集團(tuán)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，促進(jìn)城區(qū)優(yōu)質(zhì)學(xué)校、幼兒園的示范引領(lǐng)和輻射作用，提升新建和薄弱學(xué)校、幼兒園的辦學(xué)品質(zhì)，全面推進(jìn)西鄉(xiāng)塘區(qū)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
——扶農(nóng)強(qiáng)產(chǎn)、振興鄉(xiāng)村，精準(zhǔn)扶持提升農(nóng)民收入。及時(shí)兌現(xiàn)財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼。截至2022年12月，我城區(qū)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼上級(jí)補(bǔ)助2563萬(wàn)元，共發(fā)放2563萬(wàn)元，補(bǔ)貼全部通過(guò)“一卡通”發(fā)放到戶(hù)。2022年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金支出86萬(wàn)元，支出率為100%，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼全程通過(guò)“一卡通”發(fā)放，由農(nóng)信社代發(fā)完成，最大程度實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)管，保證涉農(nóng)資金補(bǔ)貼的安全和規(guī)范。城區(qū)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)完成保費(fèi)收入5758萬(wàn)元，解決了廣大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的后顧之憂(yōu)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供有力支撐。積極開(kāi)展扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目申報(bào)工作，2022年獲批堅(jiān)持和加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目11個(gè)，共獲得中央補(bǔ)助資金550萬(wàn)元；獲村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)市本級(jí)補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，增強(qiáng)財(cái)政“輸血”功能，持續(xù)發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興。
——全力保障鄉(xiāng)村振興資金。為貫徹關(guān)于脫貧攻堅(jiān)與實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有機(jī)銜接決策部署，加大對(duì)支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，積極銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興工作的支持力度，時(shí)刻監(jiān)督銜接資金使用進(jìn)度，提高資金支付率，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)政策舉措和工作體系逐步向鄉(xiāng)村振興平穩(wěn)過(guò)渡。截至12月31日，我城區(qū)2022年各級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支付率為100%（上級(jí)投入6257萬(wàn)元，本級(jí)投入2141萬(wàn)元）。
3.積極發(fā)揮財(cái)稅金融杠桿撬動(dòng)作用。
（1）加大落實(shí)減稅降費(fèi)政策力度。2022年新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)10.41億元。其中：增值稅留抵退稅款3.56億元已退到納稅人賬戶(hù)，達(dá)到2021年全年的1.8倍；累計(jì)新增減稅降費(fèi)3.39億元，其中新增減稅2.41億元，新增降費(fèi)0.98億元；累計(jì)辦理緩稅緩費(fèi)3.46億元，其中辦理制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費(fèi)0.73億元，為受疫情影響較大的困難行業(yè)和中小微企業(yè)辦理緩繳社保費(fèi)2.73億元。有效紓解了市場(chǎng)主體困境，也為今后恢復(fù)企業(yè)稅收增長(zhǎng)勢(shì)頭奠定了基礎(chǔ)。
（2）持續(xù)加大金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度。一是扎實(shí)推進(jìn)“桂惠貸”政策落實(shí)落細(xì)，促進(jìn)“桂惠貸”惠企利民顯成效。2022年，累計(jì)投放“桂惠貸”2500筆，投放金額共計(jì)51.94億元，累計(jì)為城區(qū)企業(yè)減少融資成本1.03億元，共惠及1910家企業(yè)。二是做大做強(qiáng)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)。2022年政府性擔(dān)保業(yè)務(wù)完成金額92739萬(wàn)元，惠及市場(chǎng)主體702戶(hù)。
（3）推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)應(yīng)用模式創(chuàng)新。持續(xù)開(kāi)展“一縣（區(qū)）、開(kāi)發(fā)區(qū)一特色，一行業(yè)一創(chuàng)新”保險(xiǎn)創(chuàng)新大行動(dòng)，按照政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作的原則，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展模式，積極推動(dòng)生豬“保險(xiǎn)+期貨”模式，推動(dòng)華農(nóng)保險(xiǎn)廣西分公司在城區(qū)開(kāi)展生豬“保險(xiǎn)+期貨”項(xiàng)目，加大財(cái)政配套資金投入，拓展保險(xiǎn)資金來(lái)源，打通期貨市場(chǎng)助力鄉(xiāng)村振興的“最后一公里”。2022年已完成生豬4.54萬(wàn)頭投保，保費(fèi)規(guī)模432萬(wàn)元，提供風(fēng)險(xiǎn)保障10620萬(wàn)元。
（4）PPP項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。合理利用財(cái)政承受能力空間，加強(qiáng)PPP項(xiàng)目包裝策劃，積極擴(kuò)大社會(huì)資本投資規(guī)模，撬動(dòng)社會(huì)資金參與基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、教育領(lǐng)域PPP項(xiàng)目。重點(diǎn)推進(jìn)合計(jì)總投資約24億元的基礎(chǔ)設(shè)施提升及鄉(xiāng)村振興PPP項(xiàng)目及教育基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目社會(huì)資本采購(gòu)工作。
4.?財(cái)政管理效能日益提升。
（1）做好財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析。推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，不斷提高數(shù)據(jù)規(guī)范性和準(zhǔn)確度，通過(guò)預(yù)算管理一體化全面掌握數(shù)據(jù)、深入分析本地區(qū)財(cái)政運(yùn)行情況。做好“三?！睌?shù)據(jù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)旬報(bào)、月報(bào)，監(jiān)測(cè)城區(qū)“三保”支出保障、債務(wù)還本付息、庫(kù)款保障水平等方面情況，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)應(yīng)對(duì)。
（2）穩(wěn)步做好預(yù)決算信息公開(kāi)。按照地方預(yù)決算公開(kāi)情況專(zhuān)項(xiàng)檢查要求，結(jié)合我城區(qū)實(shí)際，組織各部門(mén)開(kāi)展預(yù)算部門(mén)及所屬單位公開(kāi)自查工作，重點(diǎn)關(guān)注部門(mén)及所屬單位的預(yù)決算公開(kāi)的及時(shí)性、完整性、細(xì)化程度、公開(kāi)方式等細(xì)節(jié)。2022年我城區(qū)部門(mén)及所屬單位，除涉密單位外，已全部按要求向社會(huì)在統(tǒng)一平臺(tái)及相關(guān)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)部門(mén)及所屬單位預(yù)決算，預(yù)決算公開(kāi)真正實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋。
（3）深化全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。2022年城區(qū)積極推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，一是“三全”體系建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。構(gòu)建全方位預(yù)算績(jī)效管理格局、有序推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條、健全完善全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系。到2022年城區(qū)68個(gè)預(yù)算部門(mén)均有序開(kāi)展績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)了部門(mén)整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編報(bào)、自評(píng)全覆蓋。開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用，初步形成預(yù)算績(jī)效全閉環(huán)管理機(jī)制。二是完善績(jī)效管理體系建設(shè)。制定了本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法、各環(huán)節(jié)操作細(xì)則等制度文件，進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效制度約束。注重提升預(yù)算績(jī)效管理能力建設(shè)，在績(jī)效管理工作中邀請(qǐng)績(jī)效專(zhuān)家參與，每年對(duì)本級(jí)預(yù)算部門(mén)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)，提高預(yù)算部門(mén)績(jī)效管理水平。
（4）政府采購(gòu)提質(zhì)增效。全面推進(jìn)政府采購(gòu)全流程電子化工作，政府采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施，從采購(gòu)意向公開(kāi)、采購(gòu)文件編制、項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)與評(píng)審等均實(shí)行全流程電子化采購(gòu)，不再進(jìn)行線下交易活動(dòng)，進(jìn)一步提高政府采購(gòu)效率，推動(dòng)政府采購(gòu)高效便捷，節(jié)約采購(gòu)成本。2022年，城區(qū)共有59個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)入南寧市公共資源交易中心開(kāi)展全流程電子化交易，交易金額6929萬(wàn)元，節(jié)約財(cái)政資金353萬(wàn)元。
總體來(lái)看，2022年各項(xiàng)財(cái)政工作穩(wěn)步推進(jìn)，取得了新的進(jìn)展。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在一些不足和短板，面臨的困難和問(wèn)題也不容忽視，主要體現(xiàn)在：受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，土地出讓收入和重點(diǎn)行業(yè)稅收明顯下滑，“三保”支出、剛性需求顯著增長(zhǎng)，收支矛盾凸顯，財(cái)政將長(zhǎng)期處于緊平衡狀態(tài)；財(cái)政資源統(tǒng)籌能力還不強(qiáng)，支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化；對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用還不夠充分；政府債務(wù)還本壓力不斷加大等等。我們要高度重視這些問(wèn)題，采取有效措施努力加以解決。
二、2023年財(cái)政收支預(yù)算草案
（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)分析。當(dāng)前城區(qū)仍存在稅收增長(zhǎng)基礎(chǔ)薄弱，土地交易市場(chǎng)持續(xù)低迷，民生支出只增不減，剛性支出需求持續(xù)增大等財(cái)政收支方面的困難和挑戰(zhàn)。但城區(qū)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，資源要素條件可支撐，隨著國(guó)家優(yōu)化疫情防控措施，加力實(shí)施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策持續(xù)發(fā)力，將積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展。同時(shí)，南寧對(duì)外開(kāi)放步伐不斷加快，東盟開(kāi)放合作國(guó)際化大都市建設(shè)全面起勢(shì)，RCEP生效實(shí)施和南寧建設(shè)面向東盟的國(guó)際交流中心，平陸運(yùn)河建設(shè)步伐加快，為城區(qū)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供了重大歷史機(jī)遇。綜合研判，財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)總體平穩(wěn)，財(cái)政資源配置持續(xù)優(yōu)化。2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局起步之年，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，大力提振市場(chǎng)信心，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)等工作任重道遠(yuǎn)，財(cái)政支出力度仍會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。
總體來(lái)看，2023年城區(qū)財(cái)政收支預(yù)算平衡難度加大，財(cái)政“自給”能力不足問(wèn)題仍然存在，兜牢基層“三?！钡拙€、財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，必須提高財(cái)政資源配置效率，深化財(cái)稅金融改革，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極向上爭(zhēng)取更多支持，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
（二）2023年預(yù)算編制總體要求及基本原則。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、自治區(qū)黨委十二屆五次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市委十三屆五次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合城區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2023年城區(qū)預(yù)算編制和財(cái)政工作總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西“五個(gè)更大”重要要求，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4·27”重要講話(huà)和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開(kāi)放，大力提振市場(chǎng)信心，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委、政府的重大決策部署，強(qiáng)化部門(mén)收支管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)、全力保障中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性有效性；深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，完善部門(mén)預(yù)算審核機(jī)制，著力提高年初預(yù)算細(xì)化率；完善預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，兜牢基層“三保”底線，為支持城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供更有力財(cái)政支持，為奮力譜寫(xiě)新時(shí)代南寧現(xiàn)代化建設(shè)新篇章貢獻(xiàn)力量。
根據(jù)上述總體要求，2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作將主要堅(jiān)持以下原則：一是以收定支、統(tǒng)籌平衡。收入預(yù)算安排堅(jiān)持實(shí)事求是、扎實(shí)穩(wěn)妥，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)；支出預(yù)算安排堅(jiān)持量入為出、有保有壓，分輕重緩急，打破基數(shù)概念和支出固化格局。二是盡力而為、量力而行。綜合考慮財(cái)力狀況和支出需求，合理確定保障重點(diǎn)和保障順序合理確定基本民生支出標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先保障“三?！?、債務(wù)還本付息和其他剛性支出，聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化財(cái)政資源配置結(jié)構(gòu)。三是講求績(jī)效、全程把控。堅(jiān)持全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理與推進(jìn)零基預(yù)算改革相結(jié)合，建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，事前開(kāi)展績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理，事中加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，事后開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用。四是嚴(yán)守底線、防范風(fēng)險(xiǎn)。把防風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出的位置，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，確保隱性債務(wù)零新增，債務(wù)本息足額償還，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（三）一般公共預(yù)算草案。
1.代編全城區(qū)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排情況。全城區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排295274萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入114939萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入165981萬(wàn)元，上年結(jié)余收入8412萬(wàn)元.動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5942萬(wàn)元。全城區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排295274萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出281904萬(wàn)元，上解上級(jí)支出13370萬(wàn)元。收支平衡。一般公共預(yù)算總收入比2022年執(zhí)行數(shù)減少81232萬(wàn)元，降低21.58%，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入較2022年執(zhí)行數(shù)減少56359萬(wàn)元，降低25.35%；一般公共預(yù)算總收入降低的主要由于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未完全下達(dá)，待上級(jí)資金下達(dá)后收入與支出會(huì)相應(yīng)增加。
全城區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排114939萬(wàn)元，比上年（2022年執(zhí)行數(shù)，下同）增長(zhǎng)10.48%。其中：稅收收入60083萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.02%；非稅收入54856萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.82%。稅收收入中：增值稅25280萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.81%；企業(yè)所得稅8280萬(wàn)元，下降6.8%；個(gè)人所得稅4313萬(wàn)元，下降9.86%；資源稅2800萬(wàn)元，下降2.74%；城市維護(hù)建設(shè)稅5530萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.09%；房產(chǎn)稅5700萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%；印花稅5000萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.65%；城鎮(zhèn)土地使用稅660萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.49%；土地增值稅2160萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.86%；耕地占用稅360萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.51%。非稅收入增長(zhǎng)的原因?yàn)轭A(yù)計(jì)盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)增加。
全城區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排281904萬(wàn)元，比上年（2022年年初預(yù)算數(shù)，下同）下降9.59%，下降的主要原因是城區(qū)一般公共預(yù)算總收入下降，優(yōu)先安排“三?！辟Y金支出，項(xiàng)目資金減少，導(dǎo)致部分科目支出下降。其中：教育支出82688萬(wàn)元，下降3.97%；文化旅游體育與傳媒支出445萬(wàn)元，下降43.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69064萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%；衛(wèi)生健康支出25405萬(wàn)元，下降35.92%，下降的原因?yàn)槟壳笆盏降纳霞?jí)提前下達(dá)補(bǔ)助資金比上年度減少；節(jié)能環(huán)保支出111萬(wàn)元，下降18.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34021萬(wàn)元，下降8.39%；農(nóng)林水支出11869萬(wàn)元，下降35.86%，下降的原因?yàn)槟壳笆盏降纳霞?jí)提前下達(dá)補(bǔ)助資金比上年度減少；住房保障支出10500萬(wàn)元，下降12.16%，下降的原因?yàn)樯霞?jí)補(bǔ)助資金預(yù)計(jì)減少；其他支出4萬(wàn)元，下降99.81%，下降的主要原因是上年安排償還北大客運(yùn)中心舊改項(xiàng)目國(guó)開(kāi)行貸款本息支出，今年無(wú)此項(xiàng)安排。
2023年全城區(qū)一般公共預(yù)算安排的民生支出共237807萬(wàn)元，占當(dāng)年全城區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重為84.35%。
2.城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排情況。城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排295274萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入114939萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入165981萬(wàn)元，上年結(jié)余收入8412萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5942萬(wàn)元。城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排295274萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出267675萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出14229萬(wàn)元，上解上級(jí)支出13370萬(wàn)元。收支平衡。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排114939萬(wàn)元，比上年（2022年執(zhí)行數(shù)，下同）增長(zhǎng)10.48%。其中：稅收收入60083萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.02%；非稅收入54856萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.82%。稅收收入中：增值稅25280萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.81%；企業(yè)所得稅8280萬(wàn)元，下降6.8%；個(gè)人所得稅4313萬(wàn)元，下降9.86%；資源稅2800萬(wàn)元，下降2.74%；城市維護(hù)建設(shè)稅5530萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.09%；房產(chǎn)稅5700萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%；印花稅5000萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.65%；城鎮(zhèn)土地使用稅660萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.49%；土地增值稅2160萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.86%；耕地占用稅360萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.51%?？颇吭鰷p變動(dòng)原因與全城區(qū)一致。
城區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排267675萬(wàn)元，比上年（2022年年初預(yù)算數(shù)，下同）下降10.33%。其中：教育支出82688萬(wàn)元，下降3.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67315萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.05%；衛(wèi)生健康支出23718萬(wàn)元，下降37.69%；農(nóng)林水支出8251萬(wàn)元，下降46.53%；金融支出1189萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%；其他支出4萬(wàn)元，下降99.81%。科目增減變動(dòng)原因與全城區(qū)一致。
3.財(cái)政轉(zhuǎn)移性收支預(yù)計(jì)情況。2023年城區(qū)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支付收入180335萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入165981萬(wàn)元，主要是根據(jù)往年情況預(yù)計(jì)返還性收入、一般轉(zhuǎn)移性收入及專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入；上年結(jié)余收入8412萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助資金結(jié)余（2020年和2022年未使用完畢需結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5942萬(wàn)元。
2023年城區(qū)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出27599萬(wàn)元，其中：上解上級(jí)支出13370萬(wàn)元，主要是各項(xiàng)上解支出及區(qū)劃調(diào)整補(bǔ)償。補(bǔ)助下級(jí)支出（一般性轉(zhuǎn)移支付）14229萬(wàn)元，主要是對(duì)壇洛、金陵和雙定三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補(bǔ)助。
4.城區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)計(jì)劃安排情況。2023年城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排預(yù)備費(fèi)2850萬(wàn)元，占城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出的1.06%，依據(jù)為《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第四章第四十條“各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支?！?span style="display:none">大牛工程師
5.城區(qū)本級(jí)“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)計(jì)劃安排情況。2023年城區(qū)本級(jí)計(jì)劃安排“三公”經(jīng)費(fèi)1215萬(wàn)元，同比下降10.13%。其中：公務(wù)接待費(fèi)106萬(wàn)元，同比下降5.36%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1109萬(wàn)元，同比下降10.56%。計(jì)劃安排會(huì)議費(fèi)282萬(wàn)元，同比下降15.57%；計(jì)劃安排培訓(xùn)費(fèi)730萬(wàn)元，同比下降26.78%。
（四）政府性基金預(yù)算草案。
1.代編全城區(qū)政府性基金預(yù)算草案。2023年，全城區(qū)政府性基金預(yù)算總收入為10267萬(wàn)元，其中，政府性基金預(yù)算收入1825萬(wàn)元，上年結(jié)余收入7894萬(wàn)元。全城區(qū)政府性基金預(yù)算總支出為9889萬(wàn)元，其中政府性基金支出9889萬(wàn)元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余378萬(wàn)元。
2.城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算草案。2023年，城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入為10267萬(wàn)元，其中，政府性基金預(yù)算收入1825萬(wàn)元，上年結(jié)余收入7894萬(wàn)元。全城區(qū)政府性基金預(yù)算總支出為9889萬(wàn)元，其中政府性基金支出9889萬(wàn)元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余378萬(wàn)元。
（五）城區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。2023年，城區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入713萬(wàn)元，其中，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，主要原因是2022年度企業(yè)利潤(rùn)初步預(yù)計(jì)僅能達(dá)到不虧損，預(yù)計(jì)本年度無(wú)法上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收益；上年結(jié)余收入713萬(wàn)元。
城區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出計(jì)劃安排713萬(wàn)元，其中：接收中央企業(yè)退休人員社會(huì)化管理專(zhuān)項(xiàng)工作支出713萬(wàn)元。
收支平衡。
（六）城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。2023年，城區(qū)社?；痤A(yù)計(jì)收入44769萬(wàn)元，同比增收3117萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.48%。具體情況如下：
一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入14331萬(wàn)元（預(yù)計(jì)參保繳費(fèi)69468人，領(lǐng)取待遇39355人，參保率預(yù)計(jì)達(dá)98%），同比增加2030萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%。具體收入項(xiàng)目及變動(dòng)原因是：1、2023年預(yù)計(jì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入4956萬(wàn)元，同比增加595萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.64%；2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼收入8766萬(wàn)元，同比增加1405萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.09%；3、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)利息收入140萬(wàn)元，同比增加21萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%；4、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移收入18萬(wàn)元，與上年持平；5、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)投資收益433萬(wàn)元，與上年持平；6、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)其他收入18萬(wàn)元，同比增加9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入30438萬(wàn)元（預(yù)計(jì)參保人員13115人，其中在職人員9023人，退休人員4092人，參保率100%），同比增收1087萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%。具體收入項(xiàng)目及變動(dòng)原因是：1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入24834萬(wàn)元，同比增收1391萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.93%；2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)利息收入10萬(wàn)元，與上年持平；3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼收入5338萬(wàn)元，同比減少290萬(wàn)元，下降5.15%，主要原因是2022年底財(cái)政專(zhuān)戶(hù)有較多結(jié)余，以支定收，暫不需要太多財(cái)政補(bǔ)助；4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移收入250萬(wàn)元，與上年持平；5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)其他收入6萬(wàn)元，同比減少14萬(wàn)元，下降70%。
2023年城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃安排39270萬(wàn)元，同比增支3254萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.03%。具體情況如下：
一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)安排8832萬(wàn)元，同比增加1397萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.79%，具體支出項(xiàng)目及變動(dòng)原因是：1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出8248萬(wàn)元，同比增加1312萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.92%；2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶(hù)養(yǎng)老金支出426萬(wàn)元，同比增加60萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.39%；3、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)喪葬補(bǔ)助金支出153萬(wàn)元，同比增加25萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.53%；4、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支出5萬(wàn)元，與上年持平%。
二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)安排30438萬(wàn)元，同比增支1857萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。具體支出項(xiàng)目及變動(dòng)原因是：1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金支出30413萬(wàn)元，同比增支1857萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%；2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支出25萬(wàn)元，與上年持平。
收支相抵，城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余5499萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余29269萬(wàn)元。
（七）城區(qū)政府性債務(wù)計(jì)劃安排情況。截至2022年12月31日，西鄉(xiāng)塘區(qū)政府性債務(wù)余額為92878萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額為7578萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額為85300萬(wàn)元。2023年預(yù)計(jì)需支付專(zhuān)項(xiàng)債券利息3200萬(wàn)元，一般債券付息300萬(wàn)元。
2023年—2027年城區(qū)需要償還債務(wù)情況：2023年到期還本債務(wù)0萬(wàn)元，付息支出約3500萬(wàn)元；2024年到期還本債務(wù)17800萬(wàn)元；2025年到期還本債務(wù)0萬(wàn)元；2026年到期債務(wù)5000萬(wàn)元；2027年到期還本債務(wù)900萬(wàn)元。
????（八）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出的情況。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定，在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2023年城區(qū)本級(jí)預(yù)算草案前，及時(shí)安排必須支付的部門(mén)預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出。截至目前，全城區(qū)共安排支出75479萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出39244萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 386萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出35849萬(wàn)元。
（九）城區(qū)重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況。2023年，城區(qū)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算支出計(jì)劃將聚焦重大決策部署，確保政策落地見(jiàn)效，加大力度補(bǔ)短板惠民生，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
1.做好民生保障文章。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，落實(shí)教育支出82688萬(wàn)元。其中：安排2370萬(wàn)元，保障學(xué)前教育及義務(wù)教育階段生均公用經(jīng)費(fèi)。安排1155萬(wàn)元，用于學(xué)校保安保潔人員經(jīng)費(fèi)。保障各學(xué)校正常教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)。二是落實(shí)社會(huì)保障和就業(yè)支出69064萬(wàn)元。其中：安排1932萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)；安排1762萬(wàn)元用于保障老年人福利補(bǔ)貼；安排537萬(wàn)元落實(shí)困難群眾救助。三是提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平，落實(shí)衛(wèi)生健康支出25405萬(wàn)元。安排386萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)；安排577萬(wàn)元落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。四是提升基層治理效能，安排300萬(wàn)元，落實(shí)人大代表建議辦理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，推動(dòng)政策“落到地上”、服務(wù)“落到身上”，讓人民群眾真正得到實(shí)惠，切實(shí)解決好基層治理“最后一公里”問(wèn)題。
2.加大鄉(xiāng)村振興投入保障力度。繼續(xù)加大財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金籌措工作力度，全力支持加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。今年上級(jí)提前下達(dá)鄉(xiāng)村振興銜接資金2352萬(wàn)元，城區(qū)本級(jí)安排專(zhuān)項(xiàng)鄉(xiāng)村振興銜接資金2142萬(wàn)元，安排其他經(jīng)費(fèi)(人員經(jīng)費(fèi)等）98.24萬(wàn)元，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，引導(dǎo)社會(huì)資本加大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略投入。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施等板塊，確保財(cái)政投入與財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金安排重點(diǎn)支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，積極銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年，我們將全面貫徹黨的二十大精神，全力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)做好以下工作。
（一）緊盯目標(biāo)任務(wù)，著力抓收入增財(cái)力。
——依法依規(guī)組織收入。一是強(qiáng)化財(cái)稅攜手培植財(cái)源機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源服務(wù)管理，促進(jìn)主體稅收的穩(wěn)定增長(zhǎng)。加大挖掘非稅收入增收潛力的工作力度，加強(qiáng)非稅征管，緊密配合相關(guān)部門(mén)，做好旱改水出售工作，減小非稅缺口。
——善用PPP創(chuàng)新財(cái)政驅(qū)動(dòng)。2023年，繼續(xù)加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施提升及鄉(xiāng)村振興PPP項(xiàng)目及教育基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目社會(huì)資本采購(gòu)，爭(zhēng)取于一季度成功落地開(kāi)工建設(shè)。根據(jù)城區(qū)財(cái)政承受能力情況，繼續(xù)加強(qiáng)PPP項(xiàng)目包裝策劃，加大推進(jìn)城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力城區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
——統(tǒng)籌盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)。深入推進(jìn)存量資產(chǎn)盤(pán)活，以“分期分批推進(jìn)”為原則，大力盤(pán)活國(guó)有自然資源，直管鋪面、直管公房等房產(chǎn)資源，停車(chē)泊位、水庫(kù)、水廠等基礎(chǔ)設(shè)施資源，力爭(zhēng)到2023年底前累計(jì)完成盤(pán)活資產(chǎn)1.5億元以上。拓寬盤(pán)活渠道，加大力度盤(pán)活本轄區(qū)存量資產(chǎn)資源，千方百計(jì)籌集發(fā)展資金。
（二）緊扣保障主責(zé)，突出保重點(diǎn)兜底線。
——聚焦重大保障。發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)撬動(dòng)作用，支持產(chǎn)業(yè)振興，聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。聚焦構(gòu)建重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，密切配合培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。助力辦好形式多樣的“消費(fèi)節(jié)”，提振消費(fèi)活力，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。貫徹“項(xiàng)目為王”理念，大力發(fā)展招商引資，全力支持項(xiàng)目建設(shè)，加快推動(dòng)PPP項(xiàng)目落地。大力支持科教創(chuàng)新，持續(xù)投入安吉·華爾街工谷、腦力產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)高水平科技創(chuàng)新發(fā)展。深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持產(chǎn)業(yè)振興，落實(shí)產(chǎn)業(yè)幫扶，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài)，落實(shí)好各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。支持推動(dòng)高水平城市治理，強(qiáng)化市容市貌整治，支持城市背街小巷改造工程，推動(dòng)城市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、人居環(huán)境品質(zhì)不斷提升。
——強(qiáng)化“三保”保障。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，筑牢兜實(shí)“三?！钡拙€，按要求做好“三?！辟Y金專(zhuān)戶(hù)管理，優(yōu)先保障“三?！辟Y金撥付，確保城區(qū)不發(fā)生“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。牽頭組織協(xié)調(diào)城區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付相關(guān)問(wèn)題，爭(zhēng)取自治區(qū)及南寧市對(duì)城區(qū)“三?！币约皠傂灾С黾哟笾С至Χ取?023年，我城區(qū)按國(guó)家范圍、地方實(shí)際支出標(biāo)準(zhǔn)，足額預(yù)算安排“三?！钡缺乇ＶС鲂枨?，“三?！蹦瓿躅A(yù)算為161292萬(wàn)元，其中：保工資預(yù)算安排125500萬(wàn)元，?；久裆A(yù)算安排28182萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算安排7610萬(wàn)元。
——增進(jìn)民生福祉。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，解決好群眾“急難愁盼”問(wèn)題，切實(shí)保障和改善民生。大力支持“學(xué)在西鄉(xiāng)塘”教育品牌建設(shè)，推進(jìn)學(xué)前教育普惠發(fā)展，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。加大力度支持基層公共衛(wèi)生體系建設(shè)，做好疫情防控資金保障，推動(dòng)健康西鄉(xiāng)塘行動(dòng)，提升基層治理能力和治理水平。不斷加大社會(huì)保障投入，增強(qiáng)社會(huì)救助保障能力，按時(shí)足額發(fā)放各類(lèi)救助金，穩(wěn)步提高社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平。支持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，落實(shí)穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)，開(kāi)展就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)幫扶、職業(yè)技能提升等行動(dòng)，做好重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。推動(dòng)文化惠民，落實(shí)好圖書(shū)館、文化館、博物館、文化服務(wù)中心等資金保障。持續(xù)優(yōu)化生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，開(kāi)展環(huán)境綜合治理，加強(qiáng)生態(tài)修復(fù)，推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，大力支持生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建。
（三）緊抓提質(zhì)增效，推動(dòng)強(qiáng)管理提效能。
——規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理。推進(jìn)零基預(yù)算改革工作，深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。堅(jiān)持從嚴(yán)從緊、勤儉節(jié)約、集中財(cái)力辦大事原則，繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌工作，加強(qiáng)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理。落實(shí)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和庫(kù)款審核，優(yōu)先保障“三保”、基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生保障基本盤(pán)。
——深化預(yù)算績(jī)效管理。加快打造全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條。強(qiáng)化新增重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，完善項(xiàng)目績(jī)效跟蹤監(jiān)控機(jī)制，探索創(chuàng)新績(jī)效評(píng)價(jià)管理模式，注重評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，形成“評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升”良性循環(huán)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
——優(yōu)化政府采購(gòu)管理。以?xún)?yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境為契機(jī)，持續(xù)開(kāi)展清理政府采購(gòu)領(lǐng)域妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定和做法，構(gòu)建統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的政府采購(gòu)市場(chǎng)體系，保障各類(lèi)市場(chǎng)主體平等參與政府采購(gòu)活動(dòng)的權(quán)利。
——強(qiáng)化地方政府債務(wù)監(jiān)管。堅(jiān)持加強(qiáng)政府債務(wù)管理和防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“兩手抓”。持續(xù)加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)債券借、用、管、還全流程管理，充分發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板作用。積極穩(wěn)妥化解累積的地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。
——提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度。會(huì)同上級(jí)金融監(jiān)管部門(mén)，落實(shí)落細(xì)國(guó)家貨幣支持政策助企紓困解難、保市場(chǎng)主體，滿(mǎn)足實(shí)體經(jīng)濟(jì)有效融資需求。深入實(shí)施“桂惠貸”，力爭(zhēng)“桂惠貸”新增投放金額持續(xù)占全市7％以上。
各位代表，新的一年，我們將在城區(qū)黨委和城區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受城區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取政協(xié)的意見(jiàn)和建議，堅(jiān)定信心、埋頭苦干，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代西鄉(xiāng)塘區(qū)高質(zhì)量發(fā)展新局面作出更大貢獻(xiàn)。
附件1
2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案
有關(guān)名詞解釋
城區(qū)組織的財(cái)政收入：指由城區(qū)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)組織征收的各項(xiàng)財(cái)政收入。包括按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定屬于我城區(qū)的一般公共預(yù)算收入和屬于中央、自治區(qū)、南寧市財(cái)政的收入。
一般公共預(yù)算總收入：城區(qū)一般公共預(yù)算總收入包括城區(qū)一般公共預(yù)算收入、轉(zhuǎn)移性收入。
一般公共預(yù)算收入：指按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制規(guī)定，城區(qū)各級(jí)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)組織征收的財(cái)政收入中屬于城區(qū)可自主支配的財(cái)政收入。
轉(zhuǎn)移性收入：反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥收入。主要包括：返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、上解收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、接受其他地區(qū)援助收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
一般公共預(yù)算總支出：城區(qū)一般公共預(yù)算總支出包括城區(qū)一般公共預(yù)算支出、轉(zhuǎn)移性支出。
一般公共預(yù)算支出：主要包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出等。
轉(zhuǎn)移性支出：反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出。具體包括：返還性支出、一般性轉(zhuǎn)移支付、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、上解支出、調(diào)出資金、年終結(jié)余、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、援助其他地區(qū)支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、補(bǔ)充預(yù)算周轉(zhuǎn)金。
民生支出：根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)一口徑，民生支出主要包括教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出13類(lèi)功能類(lèi)科目的支出。
年終結(jié)余：反映政府收支總預(yù)算結(jié)余。城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況的年終結(jié)余數(shù)全部為未使用完畢需結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。
