（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市青秀區(qū)與城區(qū)本級2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于南寧市青秀區(qū)與城區(qū)本級2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年2月25日在南寧市青秀區(qū)第四屆人民代表大會第二次會議上
青秀區(qū)財政局
各位代表：
受城區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將青秀區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請青秀區(qū)四屆人大二次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年青秀區(qū)與城區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，是“十四五”開局之年，是著力構(gòu)建新發(fā)展格局的第一年。在市委、市政府和區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在城區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督和社會各界大力支持下，全城區(qū)上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，全面落實強首府戰(zhàn)略，加快建設(shè)“六個典范城區(qū)”，有力地推動了經(jīng)濟恢復(fù)和社會穩(wěn)定，較好地完成了城區(qū)第三屆人民代表大會第六次會議確定的各項工作。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.青秀區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算總收入601,891萬元，其中：一般公共預(yù)算收入363,490萬元、上級補助收入207,112萬元（其中：返還性收入34,126萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入87,415萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入85,571萬元）、上年結(jié)余收入1,614萬元、調(diào)入資金29,400萬元（從政府性基金預(yù)算調(diào)入29,400萬元）、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入275萬元（地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入）。
一般公共預(yù)算總支出598,769萬元，其中：一般公共預(yù)算支出500,185萬元、體制上解支出11,454萬元、專項上解支出84,940萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,190萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余3,122萬元（均為上級轉(zhuǎn)移支付收入結(jié)轉(zhuǎn)資金）。
（1）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算收入363,490萬元，比上年增收2,201萬元，增長0.61%。其中：稅收收入289,721萬元，比上年減收3,285萬元，下降1.12%；非稅收入73,769萬元，比上年增收5,486萬元，增長8.03%。
（2）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算支出500,185萬元（其中：城區(qū)本級支出467,761萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出34,424萬元），完成調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡稱“預(yù)算”）549,363萬元（含上級追加96,236萬元）的91.05%，比上年增支52,187萬元，增長11.65%。各主要支出指標完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出56,440萬元，完成預(yù)算的99.70%，比上年增支7,110萬元，增長14.41%；公共安全支出53,733萬元，完成預(yù)算的92.80%，比上年增支8,257萬元，增長18.16%；教育支出126,143萬元，完成預(yù)算的97.60%，比上年增支11,725萬元，增長10.25%；科學(xué)技術(shù)支出1,341萬元，完成預(yù)算的74.50%，比上年減支12萬元，下降0.89%；文化旅游體育與傳媒支出4,105萬元，完成預(yù)算的96.25%，比上年增支2,717萬元，增長195.75%；社會保障和就業(yè)支出56,992萬元，完成預(yù)算的99.08%，比上年增支6,562萬元，增長13.01%；衛(wèi)生健康支出36,344萬元，完成預(yù)算的91.96%，比上年減支9,054萬元，下降19.94%；節(jié)能環(huán)保支出856萬元，完成預(yù)算的99.30%，比上年增支465萬元，增長118.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出69,431萬元，完成預(yù)算的96.28%，比上年增支3,202萬元，增長4.83%；農(nóng)林水支出40,269萬元，完成預(yù)算的91.60%，比上年增支2,039萬元，增長5.33%；交通運輸支出1,288萬元，完成預(yù)算的93.33%，比上年減支738萬元，下降36.43%；資源勘探工業(yè)信息等支出9,722萬元，完成預(yù)算的24%，比上年增支7,508萬元，增長339.11%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,330萬元，完成預(yù)算的99.85%，比上年增支1,209萬元，增長999.17%；金融支出13,740萬元，完成預(yù)算的99.98%，比上年增支6,129萬元，增長80.53%；自然資源海洋氣象等支出2,768萬元，完成預(yù)算的98.47%，比上年增支1,691萬元，增長157.01%；住房保障支出23,787萬元，完成預(yù)算的99.97%，比上年增支4,164萬元，增長21.22%；糧油物資儲備支出5萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減支181萬元，下降97.31%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,426萬元，完成預(yù)算的94.94%，比上年減支506萬元，下降26.19%；其他支出251萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減支83萬元，下降24.85%；債務(wù)付息支出214萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減支8萬元，下降3.60%。
2.城區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）城區(qū)本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年，城區(qū)本級一般公共預(yù)算收入363,490萬元，完成年初預(yù)算361,300萬元的100.61%，比上年增收2,201萬元，增長0.61%。各主要項目的執(zhí)行情況如下：
稅收收入289,721萬元，完成年初預(yù)算309,160萬元的93.71%，比上年減收3,285萬元，下降1.12%。其中：增值稅完成75,092萬元，比上年減收566萬元，下降0.75%；企業(yè)所得稅完成67,241萬元，比上年減收19,515萬元，下降22.49%；個人所得稅完成24,482萬元，比上年增收1,391萬元，增長6.02%；資源稅完成3萬元，比上年減收6萬元，下降66.67%；城市維護建設(shè)稅完成38,561萬元，比上年增收471萬元，增長1.24%；房產(chǎn)稅完成30,937萬元，比上年增收9,198萬元，增長42.31%；印花稅完成32,172萬元，比上年增收1,470萬元，增長4.79%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1,404萬元，比上年增收122萬元，增長9.52%；土地增值稅完成18,792萬元，比上年增收3,694萬元，增長24.47%；耕地占用稅完成606萬元，比上年增收89萬元，增長17.21%；其他稅收收入完成431萬元，比上年增收367萬元，增長573.44%。
非稅收入完成73,769萬元，完成年初預(yù)算52,140萬元的141.48%，比上年增收5,486萬元，增長8.03%。其中：專項收入完成27,203萬元，比上年增收2,146萬元，增長8.56%，增幅較大的原因是疫情防控常態(tài)化管理，企業(yè)生產(chǎn)活動逐步恢復(fù)正常，申報該項稅費的企業(yè)增多；行政事業(yè)性收費收入完成28,264萬元，比上年增收12,466萬元，增長78.91%，增幅較大的原因：一是城區(qū)法院受理案件較上年增多1.34萬件，該項收入增多；二是疾控中心上繳的二類疫苗款增多；罰沒收入完成11,198萬元，比上年增收9,608萬元，增長604.28%，增幅較大的原因2021年疫情進入常態(tài)化管理后, 該項收入比2020年增加；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成6,873萬元，比上年減收17,902萬元，下降72.26%，降幅較大的主要原因是：2020年有兩筆一次性收入，一是2020年上繳仙葫管委會、伶俐工業(yè)園區(qū)征地拆遷項目補償款11,847萬元，二是2020年上繳建政街道辦二塘煤礦片區(qū)項目補償款12,005萬元，2021年無該項收入；其他收入完成231萬元，比上年減收832萬元，下降78.27%，降幅較大的主要原因是2020年清理其他暫存款上繳國庫，該項為一次性收入，2021年該項無收入。
（2）城區(qū)本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年，城區(qū)本級一般公共預(yù)算支出467,761萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡稱“預(yù)算”）508,553萬元的91.96%，比上年增支19,763 萬元，增長4.39%。各主要支出指標完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出50,865萬元，完成預(yù)算的98.56%，比上年增支1,535 萬元，增長3.11%。增長的主要原因是保障人大、政協(xié)換屆經(jīng)費，提高農(nóng)村基層黨建基礎(chǔ)保障水平經(jīng)費等。
公共安全支出53,729萬元，完成預(yù)算的99.74%，比上年增支8,253萬元，增長18.15%。增長的主要原因是支付法院改建執(zhí)行庭、青秀公安分局新建技術(shù)樓等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目進度款。
教育支出126,118萬元，完成預(yù)算的99.47%，比上年增支11,700萬元，增長10.23%。增長的主要原因：一是由于教師人數(shù)增加及工資基數(shù)調(diào)整增加人員經(jīng)費；二是上級下達轉(zhuǎn)移支付資金，主要用于支付開泰路小學(xué)、荔英小學(xué)、鳳嶺北路中學(xué)、荔英中學(xué)建設(shè)進度款。
科學(xué)技術(shù)支出1,341萬元，完成預(yù)算的74.50%，比上年減支12萬元，下降0.89%。完成預(yù)算較低的原因是當年科技項目進度慢，未能及時撥付資金。
文化旅游體育與傳媒支出4,000萬元，完成預(yù)算的94.01%，比上年增支2,612萬元，增長188.18%。增長的主要原因是安排旅游標識標牌改質(zhì)升級、旅游營銷專項經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出53,820萬元，完成預(yù)算的93.87%，比上年增支3,390萬元，增長6.72%。增長的主要原因：一是國家養(yǎng)老待遇的提高和人口老齡化增加了養(yǎng)老保險基金的支出；二是上級將靈活就業(yè)人員社保補貼等七項補貼項目審核撥付權(quán)限和資金下放城區(qū)，增加了就業(yè)支出。
衛(wèi)生健康支出34,920萬元，完成預(yù)算的93.22%，比上年減支10,478萬元，下降23.08%。下降的主要原因是2020年安排疫情防控經(jīng)費10,878萬元，2021年疫情進入常態(tài)化管理后，疫情防控經(jīng)費支出減少。
節(jié)能環(huán)保支出827萬元, 完成預(yù)算的96.50%，比上年增支436萬元，增長111.51 %。增長的主要原因是支付新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套運營服務(wù)上級轉(zhuǎn)移支付專項補助資金。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出63,879萬元，完成預(yù)算的100.00%，比上年減支2,350萬元，下降3.55%。下降的主要原因是為保障基層“三保”工作，調(diào)減其他非剛性、非緊急的支出以及基本建設(shè)支出。
農(nóng)林水支出24,922萬元，完成預(yù)算的94.36%，比上年減支13,308萬元，下降34.81%。主要原因是為保障基層“三保”工作，調(diào)減其他非剛性、非緊急的支出以及基本建設(shè)支出。
交通運輸支出1,028萬元，完成預(yù)算的92.86%，比上年減支998萬元，下降49.26%。下降的主要原因是為保障基層“三?！惫ぷ?，調(diào)減其他非剛性、非緊急的支出以及基本建設(shè)支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出9,722萬元，完成預(yù)算的24.00%，比上年增支7,508萬元，增長339.11%。增長的主要原因是上級轉(zhuǎn)移下達專項資金增加。完成預(yù)算較低的原因主要是部分項目實施進度慢，未能及時撥付資金。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,313萬元，完成預(yù)算的99.85%，比上年增支1,192萬元，增長985.12%。增長的主要原因支付商業(yè)服務(wù)業(yè)上級轉(zhuǎn)移支付專項補助資金。
金融支出13,740萬元，完成預(yù)算的99.98%，比上年增支6,129萬元，增長80.53%。增長的主要原因是支付自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付“桂惠貸”政策貼息資金。
自然資源海洋氣象等支出2,477萬元，完成預(yù)算的96.61%，比上年增支1,400萬元，增長129.99%。增長的主要原因：一是安排開展青秀區(qū)村莊規(guī)劃編制工作經(jīng)費404萬元；二是安排仙葫醫(yī)院項目征地補償費1,303萬元；
住房保障支出23,194萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增支3,571萬元，增長18.20%。增長的主要原因：一是撥付開泰路小學(xué)建設(shè)款1,358萬元（中央專項轉(zhuǎn)移支付保障性安居工程資金）；二是因工資基數(shù)調(diào)整，住房公積金支出增加。
糧油物資儲備本年無支出，比上年減支186萬元，下降100%。下降的主要原因是2020年支付上級下達的產(chǎn)糧大縣獎勵資金，2021年無該項目支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,342萬元，完成預(yù)算的94.64%，比上年減支590萬元，下降30.54%。下降的主要原因是為保障基層“三?！惫ぷ鳎{(diào)減其他非剛性、非緊急的支出以及基本建設(shè)支出。
其他支出220萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減支114萬元，下降34.13%。下降的主要原因武裝部業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少。
債務(wù)付息支出214萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減支8萬元，下降3.60%。下降的主要原因是安排城區(qū)市帶縣（區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款利息支出減少。
債務(wù)發(fā)行費用本年無支出，比上年減支9萬元，下降100%。下降的主要原因是2021年債務(wù)發(fā)行費用無支出。
3.預(yù)備費執(zhí)行情況
2021年初預(yù)算安排預(yù)備費4,990萬元，全年動用預(yù)備費4,990萬元。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，動支預(yù)備費主要用于當年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。2021年動用預(yù)備費4,990萬元全部調(diào)劑用于新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況
2021年青秀區(qū)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出合計836萬元，完成預(yù)算的61.02%，比上年增加212萬元，增長33.97%。其中：公務(wù)接待經(jīng)費8萬元，比上年減少35萬元，下降81.40%，下降的主要原因是各預(yù)算單位認真貫徹落實中央、省、市、城區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，加強公務(wù)接待管理，盡量減少公務(wù)接待，嚴控接待規(guī)格和陪餐人員；因公出國（境）經(jīng)費無支出；車輛購置及運行維護費828萬元，比上年增加247萬元，增長42.51%，增長的原因主要2020年受疫情防控影響，各項活動減少，公務(wù)用車使用頻率少，2021年疫情防控常態(tài)化管理后各項活動逐步恢復(fù)正常，公務(wù)用車使用頻率逐步恢復(fù)正常，運行維護費相應(yīng)增加。
5.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
2021年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金無余額，2021年末按規(guī)定補充2,190萬元后，2021年末余額2,190萬元，將主要用于彌補以后年度預(yù)算資金不足。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年青秀區(qū)政府性基金總收入78,555萬元，完成預(yù)算的96.80%。其中：政府性基金預(yù)算收入12,173萬元，上級補助收入53,261萬元，上年結(jié)余收入821萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,300萬元。
2021年青秀區(qū)政府性基金支出78,137萬元，完成預(yù)算的96.63%。其中：政府性基金預(yù)算支出48,737萬元，調(diào)出資金29,400萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算使用）。
收支相抵，年終滾存結(jié)余418萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，城區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入315萬元，完成預(yù)算的88.24%。其中：上級補助收入139萬元，上年結(jié)余收入176萬元；
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5萬元，完成預(yù)算的33.33 %，主要是本年度國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補助資金支出5萬元。
收支相抵，2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)余310萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，城區(qū)本級社會保險基金收入30,368萬元，上年結(jié)余收入18,033萬元；城區(qū)本級社會保險基金支出22,922萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余25,479萬元。
其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年收入21,797萬元，上年結(jié)余收入8,522萬元，當年支出17,156萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余13,163萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金本年收入8,571萬元，上年結(jié)余收入9,511萬元，本年支出5,766萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余12,316萬元。
（五）政府性債務(wù)情況
1.政府性債務(wù)舉借及償還情況。青秀區(qū)政府性債務(wù)年初余額為110,340萬元。2021年地方政府一般債券發(fā)行額275萬元（青秀區(qū)小型水庫運行安全），新增專項債券資金12,300萬元（主要項目是:南寧仙葫開發(fā)區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)給水廠3,400萬元、伶俐工業(yè)園新能源產(chǎn)業(yè)基地綜合開發(fā)項目1,900萬元、伶俐新能源產(chǎn)業(yè)城人才孵化基地及配套工程1,700萬元、青秀區(qū)仙葫生態(tài)環(huán)境保護和修復(fù)治理項目3,500萬元、南寧市第四幼兒園新園1,800萬元）。截至2021年12月31日，政府性債務(wù)余額為122,915萬元。2021年應(yīng)付利息2,142萬元。
2.政府性債務(wù)余額情況。截至2021年12月31日，青秀區(qū)政府性債務(wù)余額為122,915萬元，按照債務(wù)類型劃分：一般債券余額5,615萬元，專項債余額117,300萬元。
各位代表，以上報告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算草案，與實際決算數(shù)相比可能會有一些差距，待市財政局批復(fù)決算后，再按規(guī)定向人大常委會報告。
二.完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）聚力財政資源統(tǒng)籌，壯大財政綜合實力
著力做好重點財源稅源的增收挖潛工作，密切跟蹤宏觀經(jīng)濟形勢以及國家減稅降費政策對財政收支的影響，提高財政收支預(yù)測水平。積極爭取上級支持。搶抓“十四五”規(guī)劃重大機遇，及時跟蹤了解掌握重大政策制定、重大資金安排動向，強化項目資金安排與上級重大項目和重大事項銜接，爭取上級更多政策和資金支持，2021年爭取到上級轉(zhuǎn)移支付資金172,986萬元，比2020年增加41,729萬元，增長31.79%。加大預(yù)算統(tǒng)籌盤活力度。完善政府預(yù)算體系，加強政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接。加大各類財政資金清理力度，積極盤活存量資金，不斷提高財政資金使用效益,盤活各類存量資金3,500萬元，全部用于重大項目和民生事業(yè)。落實財政資金直達機制。2021年收到上級直達資金24,941萬元，重點支持公共衛(wèi)生、教育、社會保障領(lǐng)域，提升基層財政保障能力。城區(qū)直達資金支出進度94.90%，其中醫(yī)療救助、基本養(yǎng)老保險補助、城鎮(zhèn)保障性安居工程支出進度100%，有效發(fā)揮直達資金惠企利民作用。活用政策申請財力補償。根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市市對區(qū)財政管理體制方案（2021-2025年）的通知》（南府發(fā)﹝2021﹞22號）文件精神，城區(qū)認真研究政策，及時向南寧市申請2021年部分縣區(qū)返還我城區(qū)過渡期財力補償金額為16,003萬元。補齊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。統(tǒng)籌各級補助資金和各類專項資金，充分運用政府債券、PPP等政策工具，加快補齊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。城區(qū)2021-2022年累計推進落地基建類PPP項目包3個，涵蓋醫(yī)療衛(wèi)生、教育、市政道路三大類，投資規(guī)模約200,000萬元，后續(xù)將立足財政職能，充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)撬動作用，謀劃污水處理與教育二期等有經(jīng)營性收入的PPP項目落地及規(guī)范實施，進一步整合我城區(qū)社會資源，激發(fā)投資活力，拓展基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)的融資渠道。安排5,300萬元完成175個村莊全域整治任務(wù)、“三清三拆”40萬平方米。以項目貸的形式貸款36,250萬元，完成“兩高”沿線風(fēng)貌改造1591棟。深化平臺公司市場化改革。為進一步擴大晟寧集團資產(chǎn)規(guī)模和增強經(jīng)營實力，為金融機構(gòu)評級和融資工作增加籌碼，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)板塊構(gòu)造，由城區(qū)政府通過股權(quán)劃轉(zhuǎn)、劃撥等方式將城區(qū)經(jīng)營性資產(chǎn)注入集團。經(jīng)過資產(chǎn)重組整合及申請股東注資方式，以達到集團凈資產(chǎn)600,000萬元、總資產(chǎn)1,000,000萬元的目標值，滿足AA評級條件，成為廣西榮獲AA評級縣區(qū)首家國企；
（二）注重綜合精準施策，奮力推動“十四五”開好局起好步
注重精準有效實施積極的財政政策，支持經(jīng)濟社會發(fā)展重大成果，全力助推經(jīng)濟企穩(wěn)回升。大力推動“桂惠貸”政策。強化財政和金融統(tǒng)籌聯(lián)動，加強政府專項債券、部門專項資金統(tǒng)籌整合，發(fā)揮“桂惠貸”貼息資金、政府性投資基金的引導(dǎo)撬動作用。2021年共計安排“桂惠貸”貼息資金13,740萬元，推動市場主體融資覆蓋面顯著提升,利率水平明顯降低,首貸、信用貸、無還本續(xù)貸比例明顯提高,為全區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。支持推進科技創(chuàng)新。2021年籌集1,096萬元用于科技研發(fā)投入，支持深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，重點投向和支持技術(shù)研究與開發(fā)，有效推動建立以政府投入為引導(dǎo)、以企業(yè)投入為主體、提升社會資本投資的多元化、多渠道、多層次的研發(fā)投入體系。堅決落實減稅降費政策。全力推動減稅降費政策落實到位，城區(qū)全年累計新增減稅降費約200,000萬元。通過優(yōu)化營商環(huán)境等財稅優(yōu)惠政策，深化“放管服”改革，緩解了企業(yè)資金壓力，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助推城區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（三）改善民生福祉，持續(xù)增進人民群眾獲得感
注重織牢織密民生保障網(wǎng)，兜牢基本民生底線，確保節(jié)用裕民落到實處。2021年城區(qū)民生支出364,727萬元，較上年增加24,247萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重達72.82%。落實困難群眾基本生活保障。全面提高城鄉(xiāng)低保覆蓋率，提高低保特困供養(yǎng)保障水平，確保困難群眾的基本生活得到應(yīng)有的保障，足額保障城區(qū)居民最低生活保障經(jīng)費，全年發(fā)放城鄉(xiāng)低保4,484萬元。安排特困人員救助資金、殘疾人兩項補貼、臨時困難救助金、流浪乞討人員生活補助、孤兒生活補助等各項經(jīng)費4,537萬元。重點保障疫情防控經(jīng)費。2021年共統(tǒng)籌資金5,062萬元，全力護航疫苗接種和常態(tài)化疫情防控，筑牢防疫安全防線；支持教育優(yōu)先發(fā)展?；I集126,143萬元投入教育領(lǐng)域，促進城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、提高義務(wù)教學(xué)、學(xué)前教育的辦學(xué)質(zhì)量，2021年新建鳳嶺北路中學(xué)如期順利招生開學(xué)，將20多所民辦普惠性幼兒園辦成公辦幼兒園，進一步優(yōu)化教育資源配置，精心打造“學(xué)在青秀”品牌，增強群眾教育獲得感——每所都是好學(xué)校，處處都是好學(xué)區(qū)。大力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實。2021年籌集資金1,855萬元用于支持實施高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)計劃、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新、農(nóng)民工職業(yè)技能提升計劃、農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)計劃、貧困戶“兩后生”職業(yè)技能培訓(xùn)計劃，保障高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力特別是貧困勞動力等重點人群就業(yè)，按政策規(guī)定保障各類就業(yè)培訓(xùn)補貼、創(chuàng)業(yè)補貼資金及時足額到位。推動退役軍人事務(wù)保障工作。堅定貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于做好退役軍人工作的重要論述，以強有力的財政支撐保障退役軍人工作交接平穩(wěn)、退役軍人各項政策落實落地，確保財政資金及時高效下達，全年籌集退役軍人事務(wù)經(jīng)費5,989萬元，重點用于保障優(yōu)撫對象定補、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部日常關(guān)愛金、優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)核查補助資金、退役士兵保費續(xù)保、轉(zhuǎn)業(yè)干部安置等撫恤和退役安置等支出，確保了城區(qū)退役軍人各項權(quán)益得到持續(xù)保障。
（四）扎實推進鄉(xiāng)村振興，全力支持“三農(nóng)”工作
脫貧摘帽不是終點，而是新生活、新奮斗的起點，鄉(xiāng)村振興是實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的一項重大任務(wù)，穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤、守好“三農(nóng)”基礎(chǔ)是應(yīng)變局、開新局的“壓艙石”。強化資金保障，著力鞏固脫貧成果。鞏固脫貧攻堅成果，銜接推進鄉(xiāng)村振興，2021年籌集財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金共安排5,996萬元，重點支持異地扶貧搬遷后續(xù)扶持、脫貧變動和監(jiān)測幫扶對象跨省就業(yè)勞務(wù)對接，培育壯大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)等。強化農(nóng)村公益事業(yè)獎補項目實現(xiàn)惠民惠農(nóng)。2021年籌集2,055萬元組織各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)建設(shè)農(nóng)村公益事業(yè)獎補項目119個。通過集中財力連片推進，促進村級公益事業(yè)均衡發(fā)展，讓更多的老百姓看到實實在在的好處。強化耕地地力保護補貼惠民政策落實處。2021年籌集耕地地力保護補貼金額1,889萬元，補貼面積17.49萬畝，補貼農(nóng)戶35037戶，及時督促補貼資金發(fā)放工作，真正保障惠農(nóng)惠民補貼資金落到實處。
（五）突出深化改革，穩(wěn)步提升財政管理水平
扎實推進改革攻堅，加快構(gòu)建現(xiàn)代財政制度，充分發(fā)揮制度優(yōu)勢，不斷提升財政治理效能。推進預(yù)算管理一體化。深化預(yù)算管理制度改革，有序推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下的“制度+技術(shù)”管理機制，預(yù)算管理信息化水平不斷提高。深化實施預(yù)算績效管理。持續(xù)深入推進全面實施預(yù)算績效管理，基本構(gòu)建了包含事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效目標評價和評價結(jié)果運用的全過程預(yù)算績效管理鏈條。深化政府采購制度改革?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+政府采購”行動，依托政采云相關(guān)服務(wù)系統(tǒng)，推行網(wǎng)上商城采購活動，實現(xiàn)采購人限額標準以下通用類貨物項目網(wǎng)上采購，確保此類政府采購項目在線備案、審批和審核，實現(xiàn)了在線操作、全過程網(wǎng)上“留痕”，有效提高了政府采購的效率和質(zhì)量，促進了政府采購的公平競爭。
（六）突出底線思維，防范化解重大風(fēng)險取得新成效
注重防范化解債務(wù)風(fēng)險和其他方面的財政運行風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。防范化解基層“三?！憋L(fēng)險。全面壓緊壓實“三?！北Ｕ县?zé)任，嚴格審核預(yù)算部門“三?！保ū；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)）預(yù)算，突出“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，落實分級分類管理機制，強化科學(xué)精準調(diào)度庫款，兜牢兜實“三保”底線。多舉措防控政府債務(wù)風(fēng)險。不斷深化政府債務(wù)管理，完善政府債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警與防范化解處置機制，繼續(xù)提高財政預(yù)算統(tǒng)籌能力，增加償債資金有效供給，化解政府存量債務(wù)。嚴禁違規(guī)或變相舉債融資行為，遏制新增政府隱性債務(wù)，有效防范地方政府債務(wù)風(fēng)險。2021年新增債券12,575萬元，償還利息2,142萬元，政府債務(wù)規(guī)?？傮w可控。加強國庫資金管理。強化庫款運行動態(tài)監(jiān)控，加強預(yù)算執(zhí)行分析，強化預(yù)算剛性約束，從嚴控制財政暫付款規(guī)模，財政庫款保障水平控制在合理區(qū)間，財政資金運行風(fēng)險有效防范。
三、2022年青秀區(qū)財政預(yù)算草案
（一）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體要求
根據(jù)中央、自治區(qū)、南寧市、城區(qū)的有關(guān)決策部署，結(jié)合財政收支形勢，2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想為：深入貫徹落實習(xí)近平總書記視察廣西“4.27”重要講話精神和對廣西工作系列重要指示要求，弘揚偉大建黨精神，認真貫徹落實城區(qū)第四次黨代會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，堅持政策為大、項目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，推進科教、產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村三大振興，守住生態(tài)環(huán)境、民生保障、安全發(fā)展三條底線，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟運行穩(wěn)健，保持社會大局和諧穩(wěn)定。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，繼續(xù)落實減稅降費政策，持續(xù)激發(fā)市場主體活力；加強財政資源統(tǒng)籌，保證財政支出強度，加快支出進度，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障；加強風(fēng)險管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，兜牢“三?！钡拙€；堅持政府過緊日子，推進零基預(yù)算改革，強化預(yù)算績效管理；深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財稅體制，為凝心聚力建設(shè)新“六個典范城區(qū)”提供堅實財力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財政工作和預(yù)算編制將主要堅持以下原則：一是收支平衡原則。量入為出，量財辦事，實事求是地安排各項收入，確保收支平衡。二是勤儉節(jié)約原則。牢固樹立過緊日子思想，堅決壓縮一般性支出，從嚴控制專項轉(zhuǎn)移支付，嚴禁建設(shè)形象工程、政績工程。探索運用零基預(yù)算理念，完善能增能減、有保有壓的分配機制，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，保障重點領(lǐng)域支出。三是深化改革原則。加快建立現(xiàn)代財政制度，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運行有效的現(xiàn)代財政制度，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。四是強化績效原則。加強財政資金監(jiān)督管理，深入推進預(yù)算和績效管理一體化，更好地運用績效管理手段，服務(wù)預(yù)算管理大局，有效發(fā)揮績效管理在節(jié)支方面的作用，切實壓減低效無效支出。健全規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險。
（二）2022年青秀區(qū)與城區(qū)本級一般公共預(yù)算草案
1.青秀區(qū)一般公共預(yù)算收支計劃安排情況
根據(jù)上述預(yù)算編制指導(dǎo)思想，2022年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算總收入計劃安排532,208萬元，其中：一般公共預(yù)算收入388,935萬元、上級補助收入128,763萬元（其中：返還性收入34,126萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入84,220萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入10,417萬元）、上年結(jié)余收入3,122萬元、調(diào)入資金11,388萬元（政府性基金預(yù)算調(diào)入11,282萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入106萬元）。一般公共預(yù)算總支出計劃安排532,208萬元，其中:一般公共預(yù)算支出481,597萬元、上解上級支出50,477萬元（體制上解支出11,454萬元、專項上解支出39,023萬元）、債務(wù)還本支出134萬元。收支相抵，2022年財政預(yù)算收支平衡。
（1）收入預(yù)算安排
2022年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算收入計劃安排388,935萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7%。其中：稅收收入311,935萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.67%；非稅收入77,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.38%。
稅收收入：其中：增值稅78,275萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收3,183萬元，增長4.24%；企業(yè)所得稅93,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收25,759萬元，增長38.31%；個人所得稅26,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收1,518萬元，增長6.20%；資源稅3萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平；城市維護建設(shè)稅42,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收3,439萬元，增長8.92%；房產(chǎn)稅23,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減收7,937萬元，下降25.66%；印花稅32,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減收172萬元，下降0.53%；城鎮(zhèn)土地使用稅1,407萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收3萬元，增長0.21%；土地增值稅15,550萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減收3,242萬元，下降17.25%；耕地占用稅600萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減收6萬元，下降0.99%，其他稅收收入100萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降76.80%。
非稅收入：專項收入35,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收7,797萬元，增長28.66%；行政事業(yè)性收費收入15,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減收13,264萬元，下降46.93%；罰沒收入10,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減收1,198萬元，下降10.70%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入15,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收8,127萬元，增長118.25%，其他收入2,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收1,769萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長765.80%
（2）支出預(yù)算安排
2022年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算支出計劃安排481,597萬元（其中：城區(qū)本級支出465,183萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出16,414萬元），比上年預(yù)算數(shù)下降3.40%。其中：一般公共服務(wù)支出64,562萬元，公共安全支出34,643萬元，教育支出116,620萬元，科學(xué)技術(shù)支出3,207萬元，文化旅游體育與傳媒支出2,488萬元，社會保障和就業(yè)支出46,133萬元，衛(wèi)生健康支出41,206萬元，節(jié)能環(huán)保支出476萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出75,704萬元，農(nóng)林水支出42,305萬元，交通運輸支出11,777萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出10,000萬元，金融支出7,036萬元，自然資源海洋氣象等支出1,868萬元，住房保障支出15,399萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,739萬元，預(yù)備費5,000萬元，其他支出322萬元，債務(wù)付息支出112萬元。
2022年青秀區(qū)一般公共預(yù)算安排的民生支出共357,183萬元，占當年一般公共預(yù)算支出的比重為74.17%。
2.城區(qū)本級一般公共預(yù)算計劃安排情況
（1）收入預(yù)算安排
2022年，青秀區(qū)一般公共預(yù)算收入計劃安排388,935萬元，與上年執(zhí)行數(shù)增長7%。其中：稅收收入311,935萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.67%；非稅收入77,000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.38%。
（2）支出預(yù)算安排
2022年，城區(qū)本級一般公共預(yù)算支出計劃安排465,183萬元，比上年年初預(yù)算（以下簡稱“比上年”）減支18,749萬元，下降3.87%，主要項目安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出57,459萬元，比上年增加9,468萬元，增長19.73%。主要安排專項資金：一是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項扶持資金1,000萬元；二是人大代表活動經(jīng)費119萬元；三是區(qū)委深改辦全面深化改革宣傳工作經(jīng)費100萬元；四是黨員活動經(jīng)費500萬元；五是黨報黨刊征訂400萬元；六是創(chuàng)意生活節(jié)451萬元；七是對外媒體合作全年經(jīng)費655萬元；八是社會綜合治稅工作專項經(jīng)費600萬元；九是評審結(jié)算服務(wù)費600萬元、十是信訪積案化解經(jīng)費1,000萬元。
公共安全支出34,643萬元，比上年減少5,885萬元，下降14.52%。主要安排專項資金：一是公檢法系統(tǒng)業(yè)務(wù)辦案費2,527萬元；二是執(zhí)法辦案中心建設(shè)項目、技術(shù)辦案樓等建設(shè)經(jīng)費460萬元；三是為民辦實事監(jiān)控系統(tǒng)運營等經(jīng)費293萬元；四是警務(wù)站日常運行維護經(jīng)費330萬元。下降的主要原因是2022年按照市級通知要求公安系統(tǒng)部分人員類經(jīng)費部門由市級直接列支，基本支出相應(yīng)減少。
教育支出116,620萬元，比上年增加5,890萬元，增長5.32%。主要安排專項資金：一是普惠性幼兒園專項經(jīng)費和生均補助城區(qū)配套資金880萬元；二是學(xué)生營養(yǎng)改善營養(yǎng)午餐專項資金578萬元；三是干部教育培訓(xùn)經(jīng)費120萬元；四是上年教育續(xù)建項目6,000萬元。
科學(xué)技術(shù)支出3,207萬元，比上年增加307萬元，增長10.59%。主要安排專項資金：一是加大促進全社會加大研發(fā)經(jīng)費投入700萬元；二是重點研發(fā)計劃支出800萬元；三是科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地費248萬元；四是科技重大專項支出600萬元；五是科技創(chuàng)新大賽資金150萬元；六是科普基地建設(shè)費用150萬元。
文化旅游體育與傳媒支出2,368萬元，比上年減少2,467萬元，下降51.02%。主要安排專項資金：一是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金220萬元；二是全域旅游項目經(jīng)費800萬元。下降的主要原因是減少旅游標識標牌改質(zhì)升級經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出44,774萬元，比上年增加4,345萬元，增長10.75%。主要安排專項資金：一是城區(qū)機關(guān)事業(yè)全額撥款單位在職人員2016年1月至2019年12月職業(yè)年金單位繳費5,194萬元；二是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15,347萬元；三是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費補貼支出、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出及喪葬費支出城區(qū)本級財政補助資金1,000萬元；四是安排撫恤金900萬元；五是應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役的大學(xué)生(增發(fā))義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助金1,340萬元；六是80-100周歲老年人津貼及工作經(jīng)費488萬元；七是社區(qū)惠民資金172萬元；八是殘疾兒童康復(fù)救助項目210萬元；九是人才經(jīng)費350萬元；十是城區(qū)機關(guān)事業(yè)全額撥款事業(yè)單位新增退休人員、轉(zhuǎn)移人員及死亡參保人員職業(yè)年金單位部分656萬元。?
衛(wèi)生健康支出39,850萬元，比上年增加9,307萬元，增長30.47%。主要安排專項資金：一是納入預(yù)算管理的非稅收入(購買非免疫規(guī)劃疫苗經(jīng)費)7,518萬元，二是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保城區(qū)補助配套經(jīng)費900萬元；三是兌現(xiàn)計生家庭獎勵扶助金1,646萬元；四是南寧市本級一至六級傷殘軍人及離休干部醫(yī)療費用超支費用本城區(qū)應(yīng)分擔資金310萬元；五是配備南寧市能力提升工程經(jīng)費200萬元；六是青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體搬遷工程項目征地補償費370萬元；七是從業(yè)人員健康檢查費,城區(qū)定點從業(yè)人員健康檢查機構(gòu)培訓(xùn)及督導(dǎo)經(jīng)費300萬元。
節(jié)能環(huán)保支出470萬元, 比上年減少281萬元，下降37.42%。主要安排專項資金：一是青秀區(qū)桔桿禁燒智能化視頻監(jiān)控監(jiān)管項目72萬元；二是建成的73套農(nóng)村生活汗水處理設(shè)施納入第三方運維經(jīng)費177萬元；三是環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督性監(jiān)測工作經(jīng)費65萬元。下降的主要原因是上級下達轉(zhuǎn)移支付專項資金減少。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出71,232萬元，比上年減少32,560萬元，下降31.37%。主要安排專項資金：一是長塘鎮(zhèn)、南陽鎮(zhèn)、伶俐鎮(zhèn)、劉圩鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠運營維護項目400萬元；二是青秀區(qū)管養(yǎng)公共綠地及道路綠化養(yǎng)護服務(wù)437萬元；三是市政設(shè)施日常養(yǎng)護維修(護)費780萬元；四是“美麗南寧·整潔暢通有序大行動”工作目標獎懲資金324萬元；五是四鎮(zhèn)垃圾清運外包服務(wù)采購226萬元；六是環(huán)衛(wèi)站衛(wèi)生市場化服務(wù)4,000萬元；七是安排歷年城鄉(xiāng)社區(qū)基本建設(shè)經(jīng)費9,000萬元。下降的主要原因是根據(jù)南寧啟動建設(shè)東部產(chǎn)業(yè)新城規(guī)劃，伶俐工業(yè)園將上劃南寧市管理，相應(yīng)減少工業(yè)園區(qū)的投入。?
農(nóng)林水支出40,931萬元，比上年增加7,029萬元，增長20.73%。主要安排專項資金：一是安排水利工程建設(shè)資金1,230萬元；二是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興3,915萬元（其中中央、自治區(qū)提前下達資金2,627萬元,本級安排資金1,288萬元）；三是上級下達農(nóng)機購置補貼資金23,561萬元;四是農(nóng)村綜合改革資金908萬元。增長主要原因是2021年年底上級提前下達轉(zhuǎn)移支付資金增多。
交通運輸支出11,755萬元，比上年增加10,396萬元，增長764.97%。主要安排專項資金：一是日常村級道路養(yǎng)護416萬元；二是安排伶俐大橋項目進度款10,000萬元；三是客運扶持資金367萬元。增長主要原因是2022年增加伶俐大橋項目進度款經(jīng)費預(yù)算安排。
資源勘探工業(yè)信息等支出10,000萬元，比上年減少30,661萬元，下降75.41%。主要安排扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金10,000萬元。下降較大的主要原因是2021年年初安排南寧民生新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)注資資金30,000萬元經(jīng)費預(yù)算，2022年無此該項預(yù)算安排。
金融支出7,036萬元，比上年增加6,582萬元，增長1,449.78%。主要安排專項資金：一是安排“桂惠貸”城區(qū)配套資金5,888萬元；二是安排金融業(yè)發(fā)展補助及獎勵資金800萬元。增長較大的主要原因是安排“桂惠貸”城區(qū)配套資金，2021年年初無此經(jīng)費預(yù)算安排。
自然資源海洋氣象等支出1,852萬元，比上年減少764萬元，下降29.2%。主要安排青秀區(qū)行政村“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃編制、鎮(zhèn)級控制性詳細規(guī)劃編制等資金850萬元。下降的主要原因是部分行政村“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃編制、鎮(zhèn)級控制性詳細規(guī)劃編制已完成，減少相應(yīng)預(yù)算經(jīng)費。
住房保障支出14,869萬元，比上年增加548萬元，增長3.83%。主要安排干部職工住房公積金單位承擔部分。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,705萬元，比上年增加289萬元，增長11.96%。主要安排專項資金：一是防災(zāi)減災(zāi)專項資金320萬元；二是消防業(yè)務(wù)經(jīng)費1,433萬元。
預(yù)備費5,000萬元，比上年增加10萬元，增長0.2%。按年初一般公共預(yù)算支出總額的1.1%比例安排預(yù)備費，主要用于當年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
債務(wù)付息支出112萬元，比上年減少102萬元，下降47.66%。主要是根據(jù)債務(wù)付息的實際情況安排城區(qū)市帶縣（區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款利息支出。
其他支出300萬元，比上年減少200萬元，下降40%。主要安排武裝部業(yè)務(wù)經(jīng)費300萬元。下降的主要原因是根據(jù)上年執(zhí)行情況進行調(diào)整。
3.“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況
2022年青秀區(qū)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費合計1,804萬元，比上年年初預(yù)算1,370萬元增加434萬元，增長31.68%。其中：公務(wù)接待經(jīng)費144萬元，比上年年初預(yù)算275萬元減少129萬元，下降47.64%；因公出國（境）經(jīng)費無支出；車輛購置及運行維護費1,660萬元，比上年年初預(yù)算1,065萬元增加595萬元，增長55.86%，增長的主要原因：一是為保障各預(yù)算部門做好疫情防控，公務(wù)用車使用頻率增加，車輛運行維護費相應(yīng)增加；二是部分單位公務(wù)用車達到報廢年限，需重新購置。
（三）2022年政府性基金預(yù)算草案編制情況
2022年青秀區(qū)政府性基金總收入計劃安排45,658萬元，其中：政府性基金收入5,240萬元（主要是支持中小銀行發(fā)展專項債券專項收入），上級補助收入40,000萬元、上年結(jié)余收入418萬元。
????2022年青秀區(qū)政府性基金總支出計劃安排45,658萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出34,376萬元，主要是安排文化旅游體育與傳媒支出36萬元、社會保障和就業(yè)支出742萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,890萬元、農(nóng)林水支出282萬元、其他支出（彩票公益金安排的支出）186萬元、地方政府專項債務(wù)付息支出5,240萬元；調(diào)出資金11,282萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算安排統(tǒng)籌使用。
收支相抵，2022年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案編制情況
2022年，城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃安排594萬元，其中：本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入106萬元，上級補助收入178萬元，上年結(jié)余310萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計劃安排276萬元，其中：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出170萬元，調(diào)出資金106萬元（城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入92萬元均為晟寧公司按照凈利潤基數(shù)的20%上繳的利潤收入，調(diào)出至一般公共預(yù)算安排統(tǒng)籌使用）。
收支相抵，年終結(jié)余318萬元（均為上級補助資金）。
（五）2022年城區(qū)本級社會保險基金預(yù)算草案編制
2022年，城區(qū)本級社會保險基金收入計劃安排35,408萬元；城區(qū)本級社會保險基金支出計劃安排24,174萬元。收支相抵，當年結(jié)余11,234萬元，年終滾存結(jié)余36,713萬元。
其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年收入24,760萬元，當年支出18,055萬元，收支相抵，當年結(jié)余6,705萬元，年終滾存結(jié)余19,868萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金本年收入10,648萬元，當年支出安排6,119萬元，收支相抵，當年結(jié)余4,529萬元，年終滾存結(jié)余16,845萬元。
（六）政府性債務(wù)情況
2022年到期政府債務(wù)應(yīng)償還情況：
1.2022年計劃用于償還到期債券本金2,168萬元，其中：申請再融資債券用于償還本金1,900萬元，財政預(yù)算安排268萬元；
2.2022年計劃安排財政預(yù)算資金付息4,499萬元。
（七）預(yù)算草案批準前安排支出的情況
在本次人民代表大會批準2022年城區(qū)本級預(yù)算草案前，我們按照預(yù)算法的規(guī)定，已加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出，并及時安排必須支付的部門基本支出、項目支出。截至2022年1月31日，共安排部門預(yù)算支出80,500萬元，主要安排：安排保障農(nóng)民工工資工程款30,810萬元，保障政府購買社會服務(wù)、發(fā)放各類惠民補貼24,570萬元，發(fā)放1月份工資等人員類支出25,120萬元。
（八）確保完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2022年，我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委決策部署，重點做好以下工作：
1.在加快財源稅源建設(shè)上聚焦發(fā)力
積極發(fā)揮財政職能作用，精準有效實施積極的財政政策，保持政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，把握好政策時效，固本培元，穩(wěn)定預(yù)期，推動經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)健康運行。著力培植財源。進一步完善政策措施，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財源稅源。提升財政經(jīng)濟發(fā)展動力。用好引導(dǎo)基金、融資擔保、財政貼息等政策，強化與金融、產(chǎn)業(yè)政策系統(tǒng)集成，更好發(fā)揮財政資金撬動效應(yīng)，激發(fā)民間投資活力，推動形成投資內(nèi)生增長機制。加快基建投資、債券資金支出進度，重點支持補齊基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障等領(lǐng)域短板。強化資源統(tǒng)籌管理，積極挖掘資源潛力。深化國資國企改革，不斷增強國有經(jīng)濟活力和融資能力，夯實產(chǎn)業(yè)運營基礎(chǔ)，實現(xiàn)國資國企改革新突破。加大爭項爭資力度。各職能主動作為，積極對上爭取項目、突破重大瓶頸、聚集重大要素，不斷提高資金使用效益和資產(chǎn)配置效率，進一步整合資金、整合項目，避免資金資產(chǎn)閑置和沉淀，確保資金用出成效。
2.在增強財政保障能力上聚焦發(fā)力
堅持圍繞中心服務(wù)大局，加強財政資源統(tǒng)籌，增強“三?！薄⒏骷夵h委、政府重大決策部署、鄉(xiāng)村振興財力保障力度。依法依規(guī)組織收入。著力提高財政收入質(zhì)量，力爭總量穩(wěn)定、增幅進位。嚴把財政支出關(guān)口。進一步硬化預(yù)算約束，堅持“無預(yù)算不支出”、“有預(yù)算不突破”的原則，堅持厲行節(jié)約、勤儉辦事，落實落細政府過緊日子要求，從嚴控制一般性支出和“三公”經(jīng)費。強化項目爭引。緊盯上級轉(zhuǎn)移支付、政府債券發(fā)行、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，加大對上爭取力度。抓好政府預(yù)算統(tǒng)籌。加大四本預(yù)算統(tǒng)籌力度，集中財力辦大事要事，全面盤活各類存量資金，提高財政資源配置效率。強化資金使用績效。堅持“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”原則，深入開展財政支出績效評價，強化評價結(jié)果運用，堅決壓減取消低效無效資金，探索出臺城區(qū)部門預(yù)算管理綜合績效考評辦法，規(guī)范預(yù)算編制、執(zhí)行等全過程考核，努力提高資金使用績效。
3.在著力保障民生福祉上聚焦發(fā)力
堅持改善民計民生，統(tǒng)籌財力支持各項社會事業(yè)發(fā)展，不斷增進民生福祉。完善全民社會保障體系。做好困難群眾的基本生活保障工作，落實就業(yè)優(yōu)先政策，將保居民就業(yè)作為重中之重，統(tǒng)籌就業(yè)補助資金、職業(yè)技能提升資金、失業(yè)保險基金等，加大對重點群體就業(yè)幫扶。落實各項惠民政策。支持解決好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，提高基本公共服務(wù)均等化水平，不斷提升人民群眾獲得感。提高基層醫(yī)療保障水平。慎始如終抓好疫情防控，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)資金投入力度，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升。持續(xù)聚焦“三農(nóng)”。加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提升、特色產(chǎn)業(yè)擴面、多元復(fù)合經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，完善優(yōu)化鎮(zhèn)村建設(shè)布局，推進特色村、重點村建設(shè)，全面改善人居條件，集中財力持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。堅持綠色低碳發(fā)展。支持打好“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“污染防治攻堅戰(zhàn)”，支持“長江流域生態(tài)屏障”建設(shè)，抓好中央環(huán)保督察問題整改，推動生態(tài)宜居青秀建設(shè)。強化社會綜合治理。支持做好社會綜合治理、應(yīng)急、救災(zāi)、搶險、維穩(wěn)等方面工作，推動“平安鄉(xiāng)村”、“平安社區(qū)”建設(shè)，不斷提升人民群眾安全感。
4.在加強財政風(fēng)險防范上聚焦發(fā)力
將財政風(fēng)險防范擺在更加重要的位置，切實加強風(fēng)險防范。兜牢“三?！钡拙€。實行“三?！敝С觥叭湕l、全流程、封閉式”預(yù)算機制，堅持“三?！敝С龅膬?yōu)先順序，防范化解“三?！敝С鲲L(fēng)險。防范政府債務(wù)風(fēng)險。進一步明確政府債務(wù)償還法定責(zé)任，堅決制止脫離預(yù)算約束，在債務(wù)限額外違規(guī)舉債和變相舉債，堅決遏制隱性債務(wù)增量，完善政府債務(wù)風(fēng)險評估指標體系，加強債務(wù)風(fēng)險評估預(yù)警，嚴格落實政府舉債終身問責(zé)制和債務(wù)問題倒查機制，防范政府債務(wù)風(fēng)險。強化財政資金監(jiān)督檢查。扎實開展財務(wù)監(jiān)督檢查、財政投資評審和項目決算審計，強化預(yù)決算信息公開、財政政策公開和專項資金公開，充分發(fā)揮巡視巡察監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、社會監(jiān)督的協(xié)同效應(yīng)，防范財政資金支出風(fēng)險。加強政府中長期支出事項管理。探索建立重大財政支出政策和重大政府投資項目財政承受能力評估機制，超過財政承受能力的城區(qū)本級財政支出政策和政府投資項目，城區(qū)財政一律不予安排預(yù)算，以切實防范財政運行風(fēng)險。
5.在提升財政治理效能上聚焦發(fā)力
堅持依法理財，規(guī)范財政管理行為，提升財政治理服務(wù)能力。深化預(yù)算管理制度改革。積極運用零基預(yù)算理念，合理安排支出預(yù)算規(guī)模，推進支出標準體系建設(shè)，加強部門和單位預(yù)算管理，加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化手段推動預(yù)算管理提質(zhì)增效。穩(wěn)步推進預(yù)算管理一體化改革。依托預(yù)算管理一體化的信息化系統(tǒng)，建立從項目儲備設(shè)立開始，貫穿預(yù)算編報、項目審核、項目核定、績效管理的項目全過程管理機制。建立全覆蓋全鏈條的轉(zhuǎn)移支付資金監(jiān)控機制，強化轉(zhuǎn)移支付預(yù)算細化和下達管理。深入實施預(yù)算績效管理。加快建立定量和定性相結(jié)合的預(yù)算績效指標系統(tǒng)，推進建立全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系。深化建立政府采購需求標準體系。以信息化管理平臺為推手，將相關(guān)采購政策嵌入系統(tǒng)，讓采購人在操作中規(guī)范流程落實政策，履行采購人的權(quán)利和義務(wù)。加速推進“全區(qū)一張網(wǎng)”的改革創(chuàng)新舉措，減輕參與政府采購供應(yīng)商的負擔，為供應(yīng)商創(chuàng)造公平競爭、透明規(guī)范的政府采購環(huán)境。 ???
各位代表，新的一年，我們要更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹中央、自治區(qū)、南寧市各項決策部署，認真落實城區(qū)第四次黨代會的會議決議，自覺接受人大監(jiān)督、政協(xié)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、司法監(jiān)督、審計監(jiān)督和社會監(jiān)督，高度重視城區(qū)人大代表和政協(xié)委員的意見和建議，與時俱進促發(fā)展，精準施策提質(zhì)效，全面做好財政各項工作，助力全方位高質(zhì)量發(fā)展超越，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
