（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市江南區(qū)與城區(qū)本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
江南區(qū)與城區(qū)本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月12日在南寧市江南區(qū)第十四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
南寧市江南區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)??謝文翔
各位代表：
受江南區(qū)人民政府委托，由我向大會(huì)作江南區(qū)與城區(qū)本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)疫情給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的不利影響和錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在市委、市政府以及區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在城區(qū)人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，城區(qū)各部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)；深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記對(duì)廣西工作的重要指示精神，按照建設(shè)壯美廣西、共圓復(fù)興夢(mèng)想的總目標(biāo)總要求，以“三?！贝佟傲！?，以“六保”助“六穩(wěn)”；全面落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)回穩(wěn)向好，社會(huì)大局保持和諧穩(wěn)定。2020年全城區(qū)組織財(cái)政收入311629萬元，同比下降2.11%。一般公共預(yù)算支出252251萬元，同比增長(zhǎng)19.62%。民生支出176708萬元，同比增長(zhǎng)9.31%?！叭苯?jīng)費(fèi)支出712萬元，按可比口徑計(jì)算，同比下降5.44%。財(cái)政收支在逆境中實(shí)現(xiàn)新突破，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，積極的財(cái)政政策效應(yīng)不斷釋放，財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)得到進(jìn)一步鞏固，三大攻堅(jiān)戰(zhàn)取得決定性成就，科技創(chuàng)新取得重大進(jìn)展，改革開放實(shí)現(xiàn)重要突破，民生得到有力保障，較好完成了城區(qū)十四屆人大六次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全城區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全城區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成266623萬元，主要構(gòu)成：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入72512萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入170576萬元（其中：返還性收入9904萬元，一般轉(zhuǎn)移性支付收入94545萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付收入66127萬元），上年結(jié)余收入3845萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2425萬元，調(diào)入政府性基金17220萬元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算45萬元。
全城區(qū)一般公共預(yù)算總支出262617萬元，主要構(gòu)成為：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出252251萬元，上解上級(jí)財(cái)政支出7698萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2668萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余4006萬元。
全城區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入72512萬元，完成年初預(yù)算的97.95%，增長(zhǎng)6.96%。其中：稅收收入54060萬元，下降6.73%；非稅收入18452萬元，增長(zhǎng)87.71%，非稅收入增長(zhǎng)的主要原因是加大國(guó)有資源資產(chǎn)盤活力度，國(guó)有資產(chǎn)租賃、利息收入增加以及加快對(duì)涉案罰沒物資的處置。
全城區(qū)支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出252251萬元，完成調(diào)整預(yù)算（預(yù)算，下同）的98.44%，增長(zhǎng)19.62%。各項(xiàng)支出情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出19364萬元，完成預(yù)算的100%，比2019年決算數(shù)（上年，下同）減少1884萬元，下降8.87%。下降的主要原因是使用盤活資金支付部分剛性支出。
（2）國(guó)防支出400萬元，完成預(yù)算的100%。比上年減少131萬元，下降24.67%。下降的主要原因是城市民兵訓(xùn)練費(fèi)和高炮維護(hù)費(fèi)比2019年減少105萬元。
（3）公共安全支出20443萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減少461萬元，下降2.21%。下降的主要原因是微卡口工程比2019年減少696萬元。
（4）教育支出51844萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加2351萬元，增長(zhǎng)4.75%，增長(zhǎng)的主要原因是學(xué)校增班擴(kuò)容及落實(shí)義務(wù)教育教師待遇。
（5）科學(xué)技術(shù)支出1657萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減少5618萬元，下降77.22%。下降的主要原因是在此科目核算的上級(jí)補(bǔ)助資金比2019年減少6801萬元。
（6）文化旅游體育與傳媒支出1360萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加212萬元，增長(zhǎng)18.47%。增長(zhǎng)的主要原因是公共服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目增加171萬元；新增“廣電云”村村通戶戶用工程建設(shè)130萬元。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出41303萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加9898萬元，增長(zhǎng)31.52%。增長(zhǎng)的主要原因是社?；鶖?shù)提標(biāo)增加1302萬元；職業(yè)年金支出增加3815萬元；困難群眾補(bǔ)助增加3107萬元，村干部報(bào)酬增加150萬元。
（8）衛(wèi)生健康支出21455萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加4394萬元，增長(zhǎng)25.75%。增長(zhǎng)的主要原因是增加疫情防控經(jīng)費(fèi)930萬元，醫(yī)?；鶖?shù)提標(biāo)增加1172萬元，醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)增加756萬元，公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加1527萬元。
（9）節(jié)能環(huán)保支出1275萬元，完成預(yù)算的66.86%，比上年減少2530萬元，下降66.49%。下降的主要原因是2019年上級(jí)下達(dá)邕江污水直排口整治項(xiàng)目專項(xiàng)資金2000萬元，下達(dá)網(wǎng)箱清理補(bǔ)助資金488萬元，2020年污水直排口補(bǔ)助資金從政府性基金安排。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出20260萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減少8089萬元，下降28.53%。下降的主要原因是2019年撥付富士康南寧公司年度銷售收入補(bǔ)助本級(jí)資金5700萬元，南南鋁加工補(bǔ)助資金1100萬元，2020年相關(guān)支出不在此科目核算。
（11）農(nóng)林水支出19908萬元，完成預(yù)算的99.93%，比上年增加6364萬元，增長(zhǎng)46.99%。增長(zhǎng)的主要原因是新增野生動(dòng)物處置補(bǔ)償金2969萬元，新增糖料蔗良種良法推廣補(bǔ)貼資金2550萬元。
（12）交通運(yùn)輸支出1805萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加1392萬元，增長(zhǎng)337.05%。增長(zhǎng)的主要原因是道路維修基建支出增加682萬元，九塔－延安街－那齊公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目支出增加689萬元。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出33261萬元，完成預(yù)算的90.82%，比上年增加28016萬元，增長(zhǎng)534.15%。增長(zhǎng)的主要原因是上級(jí)下達(dá)工業(yè)和信息化發(fā)展資金增加4906萬元；富士補(bǔ)助增加14316萬元；新增廣西燚能新能源項(xiàng)目扶持資金4034萬元；標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)補(bǔ)貼資金1759萬元；技術(shù)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金1700萬元。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1392萬元，完成預(yù)算的100%。比上年增加569萬元，增長(zhǎng)69.14%。增長(zhǎng)的主要原因是增加平價(jià)放心豬肉補(bǔ)貼款190萬元；物聯(lián)網(wǎng)教育產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬元；服務(wù)業(yè)企業(yè)市場(chǎng)開拓補(bǔ)貼項(xiàng)目資金200萬元；文化創(chuàng)新創(chuàng)客平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目75萬元。
（15）金融支出891萬元，完成預(yù)算的100%。比上年增加875萬元，增長(zhǎng)5468.75%。增長(zhǎng)的主要原因是新增復(fù)工貸財(cái)政貼息669萬元；疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貸款財(cái)政貼息195萬元。
（16）自然資源海洋氣象等支出997萬元，完成預(yù)算的100%。比上年增加729萬元，增長(zhǎng)272.01%。增長(zhǎng)的主要原因是南寧市江南區(qū)第三次國(guó)土調(diào)查耕地分等級(jí)調(diào)查新增36萬元，江南區(qū)事業(yè)單位2019年績(jī)效增量及2019-2020年額外績(jī)效增量40萬元；資源整治項(xiàng)目432萬元。
（17）住房保障支出13329萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加5571萬元，增長(zhǎng)71.81%。增長(zhǎng)的主要原因是上級(jí)下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)資金西園路（星光大道-江南大道）工程項(xiàng)目664萬元；文驊小學(xué)工程3435萬元；壯錦學(xué)校教學(xué)綜合樓及附屬工程598萬元。
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出123萬元，完成預(yù)算的100%。比上年減少193萬元，下降61.08%。下降的主要原因是儲(chǔ)備糧銷售出庫產(chǎn)生的虧損減少157萬元。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1141萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加7萬元，增長(zhǎng)0.62%。增長(zhǎng)的主要原因是績(jī)效增量新增28萬元。
（20）其他支出0萬元，完成預(yù)算的100%。比上年減少103萬元，下降100%。
（21）債務(wù)付息支出43萬元，與2019年持平。
2.城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入完成266623萬元，與全城區(qū)一般公共預(yù)算總收入一致。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出262617萬元，主要構(gòu)成為：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出233100萬元，上解上級(jí)財(cái)政支出7698萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2668萬元，補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政支出19151萬元（江西鎮(zhèn)7031萬元，延安鎮(zhèn)4463萬元，蘇圩鎮(zhèn)7657萬元）。收支相抵，年終滾存結(jié)余4006萬元。
（1）城區(qū)本級(jí)收入預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入72512萬元，完成年初預(yù)算的97.95%，增長(zhǎng)6.96%。其中：稅收收入54060萬元，下降6.73%；非稅收入18452萬元，增長(zhǎng)87.71%。
（2）城區(qū)本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出233100萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.24%，增長(zhǎng)18.55%。各項(xiàng)支出如下：
一般公共服務(wù)支出17400萬元；國(guó)防支出391萬元；公共安全支出20393萬元；教育支出51823萬元；科學(xué)技術(shù)支出1657萬元；文化旅游體育與傳媒支出1270萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出40265萬元；衛(wèi)生健康支出20480萬元；節(jié)能環(huán)保支出602萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18144萬元；農(nóng)林水支出8285萬元；交通運(yùn)輸支出1699萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出33238萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1392萬元；金融支出789萬元；自然資源海洋氣象等支出994萬元；住房保障支出12990萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出123萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1122萬元；其他支出0萬元；債務(wù)付息支出43萬元。
3.全城區(qū)預(yù)備費(fèi)使用情況說明
年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2400萬元，在執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際需求，動(dòng)用預(yù)備費(fèi)2400萬元。具體支出如下：（1）教育支出64萬元，用于中小學(xué)安全隱患維修項(xiàng)目64萬元。（2）衛(wèi)生健康支出1768萬元，其中：發(fā)熱門診項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7萬元；防疫物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi)907萬元；新冠肺炎疫情防控封閉管理補(bǔ)助553萬元；滅蚊防登革熱工作經(jīng)費(fèi)166萬元；病媒生物防治滅鼠工作經(jīng)費(fèi)135萬元。（3）農(nóng)林水支出164萬元，其中：病死豬無害化處理工作經(jīng)費(fèi)24萬元；病蟲害防治工作經(jīng)費(fèi)24萬元；應(yīng)急防汛及農(nóng)村基層預(yù)報(bào)預(yù)警體系建設(shè)116萬元。（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出404萬元，用于安全隱患排險(xiǎn)、整治工作404萬元。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況
2020年全城區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：一是公務(wù)接待費(fèi)21.26萬元，下降2.97%，下降的主要原因是各部門嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待減少；二是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，下降100%，下降的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，未發(fā)生出國(guó)（境）業(yè)務(wù)活動(dòng)；三是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)574.99萬元，下降2.20%，下降的主要原因是車輛維修費(fèi)減少；四是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)181萬元，同比增長(zhǎng)55.67%，增長(zhǎng)的主要原因是車改后保留的部分公務(wù)用車達(dá)到報(bào)廢條件，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢后補(bǔ)充添置新車，以滿足日常公務(wù)出行需求，其中南寧市公安局江南分局購(gòu)置新車3輛105.37萬元（特種車輛）、城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)購(gòu)置新車1輛9萬元、江南區(qū)衛(wèi)生健康局購(gòu)置新車1輛50萬元（急救車）。2020年全城區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算安排的會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況：一是會(huì)議費(fèi)支出282萬元，同比下降5.44%；二是培訓(xùn)費(fèi)支出1027萬元，同比下降26.33%。
5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金情況
江南區(qū)2019年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額2425萬元，2020年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2425萬元，統(tǒng)籌用于城區(qū)一般公共預(yù)算支出。2020年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2668萬元，期末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額2668萬元。
（二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行情況
2020年，城區(qū)政府性基金預(yù)算總收入130405萬元。其中：上年結(jié)余收入23095萬元；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入61310萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入46000萬元，全部為新增專項(xiàng)債券收入。
2.支出執(zhí)行情況
2020年，政府性基金預(yù)算總支出120524萬元，其中：城區(qū)政府性基金預(yù)算支出57304萬元；專項(xiàng)債務(wù)支出46000萬元；調(diào)出資金17220萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算）。（1）政府性基金預(yù)算支出項(xiàng)目完成情況：文化旅游體育與傳媒支出52萬元，完成預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出549萬元，完成預(yù)算的100%，主要支出為大中型水庫移民補(bǔ)助及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45691萬元，完成預(yù)算100%，主要支出為：一是購(gòu)買競(jìng)配產(chǎn)權(quán)移交住房28289萬元；二是路面改造提升工程1887萬元；三是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)18113萬元；四是征地拆遷補(bǔ)償款1011萬元；五是標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)283萬元；其他支出75萬元，完成預(yù)算的100%；抗疫特別國(guó)債安排的支出10937萬元，主要支出為：發(fā)熱門診及發(fā)熱哨點(diǎn)診室規(guī)范化建設(shè)和設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目2938萬元，婦幼保健院項(xiàng)目100萬元，中小企業(yè)減免疫情期間租金項(xiàng)目300萬元，疫情防控工作物資保障組日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目107萬元，新冠肺炎疫情防控期間重點(diǎn)場(chǎng)所消毒項(xiàng)目15萬元，困難群眾及優(yōu)撫對(duì)象救助補(bǔ)貼項(xiàng)目1570萬元，水環(huán)境綜合治理工程項(xiàng)目3287萬元，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目956萬元，城區(qū)公辦中小學(xué)校配備熱成像測(cè)溫預(yù)警系統(tǒng)設(shè)備的防疫物資款199萬元，限額以上、規(guī)模以上企業(yè)疫情期間促經(jīng)濟(jì)穩(wěn)發(fā)展措施補(bǔ)貼71萬元，限額以上商貿(mào)企業(yè)疫情期間租金補(bǔ)貼495萬元，農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目155萬元，2020年第一批產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域急需人才生活補(bǔ)助項(xiàng)目181萬元，2020年南寧市為民辦實(shí)事社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目（仁義社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)）84萬元，新冠肺炎疫情防控期間重點(diǎn)場(chǎng)所消毒項(xiàng)目47萬元，企業(yè)用工補(bǔ)助補(bǔ)貼433萬元。（2）專項(xiàng)債務(wù)支出項(xiàng)目完成情況：黑臭水體綜合項(xiàng)目6000萬元，南寧市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社專項(xiàng)債券資金40000萬元。
收支平衡情況：收支相抵，年終滾存結(jié)余9881萬元，按規(guī)定年終結(jié)余全部結(jié)轉(zhuǎn)2021年度繼續(xù)使用。
（三）2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行情況
當(dāng)年收入情況：2020年當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入21235萬元，完成年初預(yù)算的119.47%，同比下降35.5%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7180萬元，完成年初預(yù)算的109.25%，同比增長(zhǎng)1.1%，主要是參保人數(shù)增加；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14055萬元，完成年初預(yù)算的125.46%，同比下降45.57%，主要是由于2019年決算收入包含13467萬元清算收入。
上年結(jié)余收入情況：上年結(jié)余收入12720萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余10200萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余2520萬元。
2.支出執(zhí)行情況
當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出17802萬元，完成年初預(yù)算的111.51%，同比下降40.59%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5184萬元，完成年初預(yù)算的105.02%，同比增長(zhǎng)6.69%，主要是因?yàn)榘l(fā)放待遇人數(shù)有所增長(zhǎng)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12618萬元，完成年初預(yù)算的114.41%，同比下降49.74%，主要是由于2019年決算支出包含清算支出14583萬元。
收支相抵，城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金年終滾存結(jié)余16153萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余12196萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余3957萬元。
（四）2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入180萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出44萬元，調(diào)出資金45萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余91萬元。
（五）地方政府債務(wù)限額及余額情況
1.政府債務(wù)限額。2020年，南寧市核定江南區(qū)政府債務(wù)限額48000萬元，其中：一般債務(wù)限額2000萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額46000萬元。
2.新增債務(wù)情況。2020年新增政府一般債務(wù)0萬元，新增政府專項(xiàng)債務(wù)46000萬元。主要支出為黑臭水體綜合項(xiàng)目6000萬元，南寧市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社專項(xiàng)債券資金40000萬元。
3.政府性債務(wù)還本、支付債券發(fā)行費(fèi)用及利息情況。2020年支付政府一般債務(wù)還本0萬元，支付新增債券發(fā)行費(fèi)用0萬元，支付利息43萬元。
4.政府債務(wù)余額情況。截至2020年12月，江南區(qū)政府債務(wù)余額47000萬元，其中：政府一般債務(wù)余額1000萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額46000萬元。
（六）江南區(qū)及城區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整情況
2020年預(yù)算執(zhí)行中，受新增直達(dá)資金和政府專項(xiàng)債、決算批復(fù)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、以及調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等因素影響，一般公共預(yù)算收支發(fā)生變化。為準(zhǔn)確、及時(shí)反映預(yù)算調(diào)整情況，根據(jù)預(yù)算法相關(guān)規(guī)定，城區(qū)人民政府于2020年11月編制了《2020年度江南區(qū)預(yù)算調(diào)整方案》，提請(qǐng)城區(qū)十四屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議審議批準(zhǔn)。
由于在城區(qū)人大常委會(huì)批復(fù)預(yù)算調(diào)整后，受新增上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助因素影響，城區(qū)收支預(yù)算仍持續(xù)發(fā)生變化，現(xiàn)已按照年度預(yù)算實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
以上報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行情況是根據(jù)快報(bào)數(shù)據(jù)匯編而成，由于財(cái)政決算仍在對(duì)賬當(dāng)中，與實(shí)際執(zhí)行情況相比會(huì)有一些出入，待南寧市財(cái)政局決算批復(fù)后，再按規(guī)定向人大常委會(huì)報(bào)告。
（七）財(cái)政專戶資金執(zhí)行情況
2020年江南區(qū)財(cái)政專戶管理資金收入69475萬元，上年結(jié)余20043萬元，全年財(cái)政專戶管理資金總收入89518萬元。2020年財(cái)政專戶管理資金支出46654萬元，年終滾存結(jié)余為42864萬元。
（八）2020年及“十三五”主要財(cái)政政策和重點(diǎn)支出工作落實(shí)情況
1.厚植財(cái)源，強(qiáng)化財(cái)政保障能力
一是實(shí)施積極財(cái)政政策，收窄財(cái)政收入降幅。2019年，城區(qū)財(cái)政收入首次突破30億元大關(guān)，2020年受疫情沖擊、中美貿(mào)易摩擦及減稅降費(fèi)等多重因素影響，城區(qū)上半年、一至三季度、全年的收入降幅分別為16.61%、13.32%、2.11%，隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及積極財(cái)政政策發(fā)揮效應(yīng)，第四季度收入降幅收窄至個(gè)位數(shù)，收入規(guī)模保持在30億元以上，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。二是落實(shí)減稅降費(fèi)政策，扶持企業(yè)發(fā)展。2020年，城區(qū)積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響，采取有力措施，結(jié)合稅制改革，重點(diǎn)圍繞降低制造業(yè)和小微企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，不折不扣地貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策措施，全年減稅降費(fèi)2.22億元。三是加大上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金爭(zhēng)取力度，加強(qiáng)對(duì)中央、自治區(qū)和南寧市政策取向的分析研判，了解資金測(cè)算分配辦法、政策調(diào)整方向和投向重點(diǎn)，加大向上級(jí)主管部門請(qǐng)示匯報(bào)力度，全年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金23.15億元。
2.精打細(xì)算，規(guī)范財(cái)政支出管理
一是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，取消低效、無效支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。2020年““三公”經(jīng)費(fèi)”按可比口徑同比減少41萬元，下降5.44%，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)同比減少383萬元，下降22.65%。二是硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加，嚴(yán)控機(jī)關(guān)事業(yè)單位資產(chǎn)配置，推進(jìn)零基預(yù)算管理，把支出的關(guān)口收緊收嚴(yán)。在預(yù)算執(zhí)行中，原則上不追加安排新增支出預(yù)算、不出臺(tái)增加當(dāng)年支出的政策。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政供養(yǎng)人員“只減不增”的要求，禁止隨意增加人員編制和經(jīng)費(fèi)安排。嚴(yán)格控制編外人員的規(guī)模，避免造成財(cái)政重大負(fù)擔(dān)。三是切實(shí)兜牢“三?！?，保障“六保”“六穩(wěn)”等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。成立“三保”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)與部門溝通，密切配合，相互支持，形成推動(dòng)財(cái)政“三?！惫ぷ骱狭Γ粩嘣鰪?qiáng)“三?！北Ｕ夏芰?，制定《江南區(qū)防赤字預(yù)案》及《江南區(qū)關(guān)于“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，完善防范化解“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急處置，根據(jù)南寧市縣（區(qū)）財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制要求，實(shí)時(shí)跟進(jìn)化解“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)，成功將城區(qū)從“三?！敝酗L(fēng)險(xiǎn)地區(qū)降為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。四是加強(qiáng)全過程預(yù)算績(jī)效管理。擴(kuò)大項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制范圍，2020年各預(yù)算單位申報(bào)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目248個(gè)，項(xiàng)目金額41898萬元，占2020年年初預(yù)算數(shù)184601萬元的22.7%；根據(jù)南寧市委、市政府關(guān)于印發(fā)《南寧市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》的通知（南發(fā)〔2020〕7號(hào)），制定了江南區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案（江財(cái)〔2020〕49號(hào)）；首次引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)城區(qū)6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目及教育局、民政局2個(gè)部門整體支出開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及教育、市民化 、扶貧、革命老區(qū)等四類項(xiàng)目，涉及財(cái)政資金1150萬元，逐步建立績(jī)效目標(biāo)審核與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。
3.全力以赴，改善保障民生水平
改善民生是黨和政府工作的永恒主題，要保證全體人民在共建共享發(fā)展中有更多獲得感、幸福感。一是實(shí)現(xiàn)幼有所育。2020年投入學(xué)前教育發(fā)展資金1457萬元，持續(xù)推進(jìn)學(xué)前教育增量、提質(zhì)工作，滿足群眾對(duì)教育的熱切期盼。實(shí)現(xiàn)普惠性幼兒園覆蓋率85%，公辦園在園幼兒占比達(dá)50.03%。完成天健西班牙小鎮(zhèn)、騁望珺璽小區(qū)、萬科悅江南、綠地璞悅公館四所新建小區(qū)配套幼兒園建設(shè)和政府接收工作。二是實(shí)現(xiàn)學(xué)有所教。落實(shí)義務(wù)教育教師平均工資水平高于公務(wù)員平均工資水平，做好教育扶貧精準(zhǔn)施策，篩查比對(duì)建檔立卡學(xué)生2844人，為9486名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放資助款358萬元；扎實(shí)開展控輟保學(xué)工作，實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育學(xué)生零輟學(xué)。投入835萬元用于教學(xué)設(shè)備及生活設(shè)施采購(gòu)，推動(dòng)義務(wù)教育一體化均衡發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化，建設(shè)教育強(qiáng)國(guó)提供物質(zhì)保障。新改擴(kuò)建增加義務(wù)教育學(xué)位1.47萬個(gè)，滿足轄區(qū)所有符合條件孩子的入學(xué)需求。加快新建、改擴(kuò)建學(xué)校建設(shè)，投入3435萬元用于文驊小學(xué)建設(shè)，805萬元用于平西小學(xué)重建項(xiàng)目，699萬元用于壯錦學(xué)校建設(shè)，積極推進(jìn)沛鴻民族中學(xué)沙井校區(qū)、三十六中江南校區(qū)遷建、貴義路小學(xué)重建等項(xiàng)目前期工作。三是實(shí)現(xiàn)勞有所得。就業(yè)是最大的民生，堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)。面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊，2020年做好就業(yè)工作困難程度前所未有，城區(qū)及時(shí)下達(dá)用工獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼，大力支持企業(yè)復(fù)工穩(wěn)崗，加快疫情期間“以工代訓(xùn)”補(bǔ)貼及培訓(xùn)券發(fā)放，做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民、退役軍人等重點(diǎn)人群就業(yè)工作，積極培養(yǎng)各類技術(shù)技能人才。累計(jì)發(fā)放就業(yè)補(bǔ)助、人才安家補(bǔ)助等96萬元，發(fā)放富士康招工補(bǔ)助1177萬元，減免國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租金454萬元，有效穩(wěn)定就業(yè)總量，提升就業(yè)質(zhì)量。四是實(shí)現(xiàn)病有所醫(yī)。2020年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)城區(qū)配套資金627萬元，較上年略有增加；對(duì)城區(qū)6503名城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、孤兒等困難特殊人群參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助共167萬元；對(duì)城區(qū)5777名建檔立卡貧困戶個(gè)人參保繳費(fèi)補(bǔ)助共131萬元；對(duì)城區(qū)9586名計(jì)生戶參保繳費(fèi)補(bǔ)助共240萬元；對(duì)6545名持證的城區(qū)城鎮(zhèn)重度殘疾人和農(nóng)村殘疾人參保繳費(fèi)補(bǔ)助共160萬元；安排民政救助對(duì)象住院及門診醫(yī)療救助資金764萬元。五是實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)。為2.41萬人發(fā)放養(yǎng)老金約3746萬元；為5539名重殘、五保及建檔立卡貧困人員等特殊群體辦理政府代繳手續(xù)，代繳補(bǔ)助金額55萬元；按時(shí)足額發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老待遇1.42萬人，累計(jì)發(fā)放7617萬元。完成1545名退休人員養(yǎng)老待遇調(diào)整，補(bǔ)發(fā)金額207萬元。創(chuàng)新采用政府購(gòu)買服務(wù)形式，投入47萬元購(gòu)買民政居家養(yǎng)老服務(wù)，持續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老設(shè)施“公建民營(yíng)”，投入22萬元用于蘇圩、江西、延安敬老院；實(shí)施敬老惠民工程——社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)中心（試點(diǎn)）項(xiàng)目，投入18萬元用于沙井街道清川西社區(qū)、福建路社區(qū)、五一中路社區(qū)、石柱嶺社區(qū)等日間照料中心室內(nèi)裝修和設(shè)備采購(gòu)，支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。六是實(shí)現(xiàn)弱有所扶。2020年為29600戶次60148人次的城市低保對(duì)象發(fā)放低保金2395萬元，全年人均補(bǔ)助水平達(dá)398元/月，城市低保覆蓋率2%；為26330 戶次58588人次的農(nóng)村低保對(duì)象發(fā)放低保金1428萬元，月人均補(bǔ)助243元，農(nóng)村低保覆蓋率4.47%；為1015戶次1056 人次的城市特困人員發(fā)放供養(yǎng)金113萬元；為4789戶次4901人次農(nóng)村特困對(duì)象發(fā)放供養(yǎng)金367萬元，春節(jié)期間特困供養(yǎng)對(duì)象按每人300元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放春節(jié)慰問金494人共15萬元，為特困供養(yǎng)對(duì)象按每人200元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放中秋慰問金419人共8萬元；發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼共448萬元；為20名孤兒發(fā)放孤兒保障金??17萬元；為40名事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童發(fā)放保障金11萬元。七是實(shí)現(xiàn)疫有所控。投入疫情防控經(jīng)費(fèi)7108萬元，用于購(gòu)買疫情防控有關(guān)藥品、物資和醫(yī)療設(shè)備以及發(fā)放疫情防控工作人員補(bǔ)助等，健全常態(tài)化疫情防控機(jī)制，確保疫情防控各項(xiàng)措施落實(shí)落細(xì)，保障人民群眾生命健康安全。
4.強(qiáng)化支持，打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
城區(qū)2020年度共投入65487萬元用于推動(dòng)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面落實(shí)中央、自治區(qū)、南寧市及城區(qū)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署。一是加強(qiáng)債務(wù)指標(biāo)監(jiān)測(cè)，將新增專項(xiàng)債券資金46000萬元及時(shí)落實(shí)到具體項(xiàng)目，按時(shí)償還43萬元債務(wù)利息，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制和應(yīng)急處置機(jī)制，密切跟蹤債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，確保城區(qū)不被列入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)提示地區(qū)。二是確保高質(zhì)量完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，整合投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2772萬元，年度實(shí)施102個(gè)扶貧項(xiàng)目，以獎(jiǎng)代補(bǔ)扶持產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目覆蓋貧困戶1654戶，對(duì)標(biāo)對(duì)表扶貧要求，聚焦“兩不愁三保障”，查漏補(bǔ)缺，固強(qiáng)補(bǔ)弱，順利完成脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)。三是牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，投入15475萬元用于城區(qū)黑臭水體整治、水環(huán)境治理、環(huán)境衛(wèi)生提升、垃圾分類管理、文明城市創(chuàng)建等，全面提升城區(qū)綜合人居環(huán)境。
5.聚力重點(diǎn)項(xiàng)目，加快民生工程建設(shè)
投入18813萬元用于文驊小學(xué)、壯錦學(xué)校等教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)加大財(cái)政教育投入，促進(jìn)教育發(fā)展。投入2938萬元用于發(fā)熱門診及發(fā)熱哨點(diǎn)建設(shè)，新建江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、沙井衛(wèi)生院、蘇圩中心衛(wèi)生院、延安衛(wèi)生院等發(fā)熱門診項(xiàng)目，提升城區(qū)醫(yī)療服務(wù)水平。投入2615萬元用于南寧市貴和路（下津路-沙濱路）建設(shè)、南寧市樂賢路保障房東側(cè)2號(hào)路建設(shè)、九塔-延安街-那齊公路改擴(kuò)建工程、南扶二級(jí)公路江西鎮(zhèn)路口工程、江西至揚(yáng)美公路、蘇圩至那齊公路安防工程、延安至華南公路安防工程等，完善城鄉(xiāng)交通網(wǎng)絡(luò)。
6.升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，支持企業(yè)紓困和發(fā)展
一是著力降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，創(chuàng)新金融扶持方式。用好人民銀行專項(xiàng)貸款政策，為轄區(qū)重點(diǎn)防疫企業(yè)提供1270萬元貸款；根據(jù)疫情期間出臺(tái)的金融支持政策，為緩解企業(yè)融資壓力，發(fā)放貸款貼息915萬元。二是落實(shí)各項(xiàng)惠企政策，為轄區(qū)內(nèi)的金磚市場(chǎng)管理有限公司、融晟商業(yè)管理有限公司及其他商貿(mào)企業(yè)累計(jì)減免租金845萬元，為支持企業(yè)渡難關(guān)、穩(wěn)發(fā)展，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)的企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金，累計(jì)發(fā)放推薦普工獎(jiǎng)勵(lì)及吸納勞動(dòng)力就業(yè)穩(wěn)崗獎(jiǎng)勵(lì)1887萬元，促消費(fèi)穩(wěn)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)63萬元，限額以上商貿(mào)企業(yè)上臺(tái)階和增速獎(jiǎng)勵(lì)27萬元。
各位代表，城區(qū)“十三五”時(shí)期財(cái)政收入總量125.19億元，年均增長(zhǎng)11.45%，其中2020年財(cái)政收入31.16億元，是2015年的1.72倍，為城區(qū)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，重點(diǎn)領(lǐng)域改革，城市品質(zhì)提升，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛。一路走來，每一步都不是輕而易舉，每一步都付出了艱辛努力，這巨大的成就離不開市委、市政府以及區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，更離不開廣大干部群眾的開拓進(jìn)取。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒看到，疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，城區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，財(cái)源增長(zhǎng)后勁不足，三產(chǎn)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，稅源結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，必保項(xiàng)目支出增加，資金增支壓力持續(xù)加大。下一步，我們將繼續(xù)按照區(qū)委的工作部署，增強(qiáng)憂患意識(shí)，堅(jiān)定必勝信心，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展。
二、2021年全城區(qū)與城區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
（一）2021年財(cái)政經(jīng)濟(jì)展望
2021年是我國(guó)全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢(shì)而上開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一年；是應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、新冠肺炎疫情沖擊和國(guó)際復(fù)雜政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)發(fā)展新格局的重要時(shí)期；是我城區(qū)向“十四五”規(guī)劃奮斗的開局年，向財(cái)政收入總量42.7億元，年均增長(zhǎng)7%的起步點(diǎn)；是江南區(qū)全面落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。要深刻認(rèn)識(shí)江南區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)和條件，準(zhǔn)確判斷國(guó)內(nèi)外環(huán)境新特征和新趨勢(shì)，把握重要戰(zhàn)略機(jī)遇，鞏固發(fā)展優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)齊發(fā)展短板，破解發(fā)展難題，推進(jìn)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
（二）2021年預(yù)算編制的總體思路
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議、全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及市委、市政府的總體部署，結(jié)合城區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2021年城區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)和南寧市黨委、政府的重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣地落實(shí)過緊日子的要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)項(xiàng)目管理；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效一體化融合；強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，加大資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；進(jìn)一步強(qiáng)化支出標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用，不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制將主要堅(jiān)持以下原則：一是堅(jiān)持增收節(jié)支原則。正確地把握當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，著力強(qiáng)化收入征管，充分挖掘增收潛力；牢固樹立過緊日子思想，壓縮專項(xiàng)項(xiàng)目和一般性運(yùn)轉(zhuǎn)支出，著力降低行政運(yùn)行成本。二是堅(jiān)持全面統(tǒng)籌原則。推進(jìn)政府收入與部門收入、當(dāng)年收入與往年結(jié)余、本級(jí)收入與上級(jí)補(bǔ)助、一般公共預(yù)算收入與政府性基金收入的全面統(tǒng)籌，提升財(cái)政資金整體效能。三是堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn)原則。強(qiáng)化債務(wù)工作管控，嚴(yán)禁違規(guī)舉債進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)算安排要優(yōu)先保證重點(diǎn)支出及化解債務(wù)、防控風(fēng)險(xiǎn)的需要，著力防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。四是堅(jiān)持“零基”預(yù)算原則。強(qiáng)化“零基”理念，2021年項(xiàng)目預(yù)算編制以“零”為基點(diǎn)，預(yù)算安排和審核不再區(qū)分存量項(xiàng)目和新增項(xiàng)目。五是堅(jiān)持預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合原則。把2019年度財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌使用情況，2020年預(yù)算支出情況，2019年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，以及財(cái)政監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和巡視結(jié)果作為編制2021年度預(yù)算的重要參考依據(jù)。
（三）2021年一般公共預(yù)算編制情況
1.全城區(qū)一般公共預(yù)算安排情況
2021年城區(qū)計(jì)劃組織財(cái)政收入327210萬元，增長(zhǎng)5%。其中：一般公共預(yù)算收入78834萬元，比上年增加6322萬元，增長(zhǎng)8.72%。
——全城區(qū)收入預(yù)算安排情況
2021年城區(qū)一般公共預(yù)算總收入210863萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入78834萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入125335萬元（同比減少主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入只統(tǒng)計(jì)了每年固定補(bǔ)助基數(shù)及提前下達(dá)的專項(xiàng)資金），調(diào)入資金20萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2668萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入4006萬元。
全城區(qū)一般公共預(yù)算收入主要安排情況：（1）稅收收入60014萬元，增長(zhǎng)11.01%。其中：增值稅收入30336萬元，比上年增加3182萬元，增長(zhǎng)11.72%；企業(yè)所得稅收入8250萬元，比上年增加1581萬元，增長(zhǎng)23.71%，增長(zhǎng)較大的原因是預(yù)計(jì)2021年新冠肺炎疫情得到進(jìn)一步控制，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，收入恢復(fù)到正常水平；個(gè)人所得稅收入2188萬元，比上年增加100萬元，增長(zhǎng)4.79%；資源稅收入210萬元，比上年增加9萬元，增長(zhǎng)4.48%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入6150萬元，比上年增加282萬元，增長(zhǎng)4.81%；房產(chǎn)稅收入3000萬元，上年增加165萬元，增長(zhǎng)5.82%；印花稅收入6200萬元，比上年增加342萬元，增長(zhǎng)5.84%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入560萬元，比上年增加33萬元，增長(zhǎng)6.26%；土地增值稅收入3000萬元，比上年增加210萬元，增長(zhǎng)7.53%；耕地占用稅120萬元，增長(zhǎng)300%。（2）非稅收入18820萬元，增長(zhǎng)1.99%，其中：專項(xiàng)收入3709萬元，行政性事業(yè)收費(fèi)收入3000萬元，罰沒收入7166萬元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入4945萬元。
——全城區(qū)支出預(yù)算安排情況
全城區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排210844萬元，其中：一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排197644萬元；上解上級(jí)支出13200萬元。
全城區(qū)一般公共預(yù)算支出的具體安排情況是：
（1）一般公共服務(wù)支出22151萬元，比上年年初預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“比上年”）增長(zhǎng)6.36%；（2）國(guó)防支出621萬元，比上年增長(zhǎng)30.46%，增長(zhǎng)的主要原因是增加人武部正規(guī)化建設(shè)；（3）公共安全支出19668萬元，比上年增長(zhǎng)18.59%；（4）教育支出52341萬元，比上年增長(zhǎng)16.41%；（5）科學(xué)技術(shù)支出293萬元，比上年增長(zhǎng)22.08%；（6）文化旅游體育與傳媒支出1006萬元，比上年下降39.54%，下降的主要原因是將土地改革歷史博物館布展項(xiàng)目400萬元列入政府性資金安排；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出29556萬元，比上年下降4.29%；（8）衛(wèi)生健康支出18348萬元，比上年下降3.12%；（9）節(jié)能環(huán)保支出1211萬元，比上年下降18.83%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出23610萬元，比上年增長(zhǎng)1.57%；（11）農(nóng)林水支出15252萬元，比上年增長(zhǎng)24.62%；（12）交通運(yùn)輸支出349萬元，比上年下降74.15%，下降的主要原因是將交通運(yùn)輸項(xiàng)目列入政府性基金安排；（13）資源勘探工業(yè)信息等支出572萬元，比上年增長(zhǎng)16.26%；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；（15）金融支出35萬元，比上年增長(zhǎng)75%，增長(zhǎng)的主要原因是增加“4321”風(fēng)險(xiǎn)資金安排15萬元；（16）自然資源海洋氣象等支出592萬元，比上年增長(zhǎng)67.71%，增長(zhǎng)的主要原因是增加國(guó)土調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)；（17）住房保障支出7501萬元，比上年增長(zhǎng)14.87%；（18）糧油物資儲(chǔ)備支出82萬元，比上年增加82萬元；（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1892萬元，比上年增長(zhǎng)41.94%，增長(zhǎng)的主要原因是消防站購(gòu)置設(shè)備350萬元；（20）預(yù)備費(fèi)2000萬元；（21）債務(wù)付息支出43萬元；（22）其他支出521萬元，比上年下降1.70%。
——全城區(qū)預(yù)算收支平衡情況
2021年，全城區(qū)一般公共預(yù)算總收入210863萬元，一般公共預(yù)算總支出210844萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余19萬元。
2.城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
——城區(qū)本級(jí)收入預(yù)算安排情況
2021年城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入210863萬元。
——城區(qū)本級(jí)支出預(yù)算安排情況
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排210844萬元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排188135萬元；上解上級(jí)支出13200萬元；補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政支出9509萬元。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出的具體安排情況是：
（1）一般公共服務(wù)支出19634萬元，比上年增長(zhǎng)5.86%；（2）國(guó)防支出619萬元，比上年增長(zhǎng)30.59%；（3）公共安全支出19619萬元，比上年增長(zhǎng)18.85%；（4）教育支出52340萬元，比上年增長(zhǎng)16.41%；（5）科學(xué)技術(shù)支出293萬元，比上年增長(zhǎng)21.58%；（6）文化旅游體育與傳媒支出873萬元，比上年下降44.29%；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出28381萬元，比上年下降5.17%；（8）衛(wèi)生健康支出17239萬元，比上年下降4.55%；（9）節(jié)能環(huán)保支出438萬元，比上年下降49.48%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出23033萬元，比上年增長(zhǎng)1.36%；（11）農(nóng)林水支出12650萬元，比上年增長(zhǎng)27.95%；（12）交通運(yùn)輸支出348萬元，比上年下降74.22%；（13）資源勘探工業(yè)信息等支出572萬元，比上年增長(zhǎng)16.26%；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；（15）金融支出35萬元，比上年增長(zhǎng)75%；（16）自然資源海洋氣象等支出581萬元，比上年增長(zhǎng)66%；（17）住房保障支出7105萬元，比上年增長(zhǎng)14.6%；（18）糧油物資儲(chǔ)備支出82萬元；（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1883萬元，比上年增長(zhǎng)41.26%；（20）預(yù)備費(fèi)1846萬元，比上年下降18.86%；（21）債務(wù)付息支出43萬元；（22）其他支出521萬元，比上年下降1.70%。
補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政支出具體情況：對(duì)下轉(zhuǎn)移支付9509萬元，其中江西鎮(zhèn)3278萬元，延安鎮(zhèn)2485萬元，蘇圩鎮(zhèn)3746萬元。具體科目為：一般公共服務(wù)支出2517萬元；國(guó)防支出2萬元；公共安全支出49萬元；教育支出1萬元；文化旅游體育與傳媒支出133萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1175萬元；衛(wèi)生健康支出1109萬元；節(jié)能環(huán)保支出773萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出577萬元；農(nóng)林水支出2602萬元；交通運(yùn)輸支出1萬元；自然資源海洋氣象等支出11萬元；住房保障支出396萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9萬元；預(yù)備費(fèi)154萬元。
城區(qū)財(cái)政保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人員、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出和明確規(guī)定由城區(qū)負(fù)擔(dān)的政策性支出。在預(yù)算執(zhí)行過程中，城區(qū)嚴(yán)格按照上級(jí)專項(xiàng)資金使用要求，將上級(jí)補(bǔ)助資金全額下達(dá)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以實(shí)際下達(dá)數(shù)計(jì)算補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，需城區(qū)配套的資金通過城區(qū)本級(jí)預(yù)算追加的形式下達(dá)各項(xiàng)目。
——城區(qū)本級(jí)預(yù)算收支平衡情況
2021年，城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入210863萬元，一般公共預(yù)算總支出210844萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余為19萬元。
3.全城區(qū)預(yù)備費(fèi)安排情況
江南區(qū)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排預(yù)備費(fèi)2000萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的1.01%，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
（四）2021年政府性基金預(yù)算編制情況
2021年政府性基金預(yù)算總收入9881萬元，主要是上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余繼續(xù)使用。
2021年政府性基金預(yù)算總支出9881萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出9673萬元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出5258萬元、城市建設(shè)支出4415萬元；債務(wù)付息支出208萬元。
收支相抵，政府性基金年終滾存結(jié)余0萬元。
特別說明：因政府性基金以收定支，編制2021年預(yù)算以收到上級(jí)部門下達(dá)的資金文件為準(zhǔn)。目前，城區(qū)還沒有收到上級(jí)部門下達(dá)的土地收益金收入文件，因此沒有將土地收益收入編入年初預(yù)算。我們將在預(yù)算執(zhí)行過程中，收到上級(jí)的補(bǔ)助文件后，再進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
（五）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制情況
當(dāng)年收入情況：2021年城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算21708萬元，同比增長(zhǎng)2.23%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7476萬元，同比增長(zhǎng)4.12%，增長(zhǎng)的原因是參保人數(shù)增加；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14232萬元，同比增長(zhǎng)1.26%，增長(zhǎng)的原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資提高。
上年結(jié)余收入情況：上年結(jié)余收入16153萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余12196萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余3957萬元。
2021年城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出18356萬元，同比增長(zhǎng)3.11%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5413萬元，同比增長(zhǎng)4.42%，原因是養(yǎng)老待遇人數(shù)提高；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12943萬元，同比增長(zhǎng)2.58%，原因是領(lǐng)取養(yǎng)老金人數(shù)相比上年增加，生活水平逐年提高，每年需根據(jù)政策相對(duì)應(yīng)調(diào)整養(yǎng)老金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
收支相抵，年終滾存結(jié)余19505萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老金滾存結(jié)余14259萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余5246萬元。
特別說明：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老待遇資金來源主要由當(dāng)年在職人員繳納的養(yǎng)老金來安排，不足部分再由城區(qū)財(cái)政托底。
（六）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入151萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出131萬元，調(diào)出資金20萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。
（七）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出的情況
在城區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2021年預(yù)算草案前，城區(qū)財(cái)政按照預(yù)算法規(guī)定安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出、必須支付的部門預(yù)算基本支出和項(xiàng)目支出，及對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移性支付。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算編制情況
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)839萬元，同比下降27.36%，其中：公務(wù)接待費(fèi)124萬元，比上年減少47萬元；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)21萬元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)694萬元，比上年下降269萬元?！皟少M(fèi)”合計(jì)2782萬元，按可比口徑計(jì)算，同比下降18.08%，其中：會(huì)議費(fèi)1457萬元，比上年增加861萬元，增加的主要原因是2021年城區(qū)人大、政協(xié)及婦聯(lián)等單位換屆經(jīng)費(fèi)在會(huì)議費(fèi)科目列支，剔除此項(xiàng)因素后，2021年會(huì)議費(fèi)比上年減少；培訓(xùn)費(fèi)1325萬元，比上年減少358萬元。
（九）城區(qū)重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況
1.重點(diǎn)保障民生支出，堅(jiān)持兜住“三保”底線
兜實(shí)“三?！钡拙€，安排126045萬元用于城區(qū)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆取叭！敝С?，保障城區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障對(duì)象基本生活補(bǔ)助、特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助、臨時(shí)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)發(fā)展等資金，改善困難群眾的生活，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。堅(jiān)持以人民為中心，全力辦好惠民實(shí)事，安排為民辦實(shí)事項(xiàng)目2401萬元，努力解決群眾最關(guān)心的問題，讓居民生活更加安心、幸福。
2.完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施，打造更具活力與實(shí)力的現(xiàn)代化中心城區(qū)
一是加強(qiáng)路網(wǎng)、電網(wǎng)、污水管網(wǎng)、公交線網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施改造和優(yōu)化，安排2000萬元用于仁興路等城市道路建設(shè)項(xiàng)目，安排5016萬用于污水管網(wǎng)改造建設(shè)項(xiàng)目，安排900萬元用于九塔-延安街-那齊公路改擴(kuò)建工程，扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。二是認(rèn)真落實(shí)新發(fā)展理念，加快“三舊”改造步伐，穩(wěn)步推進(jìn)老舊居住區(qū)生活環(huán)境質(zhì)量提升，促進(jìn)城市發(fā)展活力動(dòng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，提升民生幸福水平，安排3760萬元用于南麻二區(qū)、三區(qū)危舊改項(xiàng)目，安排2000萬元用于城區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作。三是堅(jiān)持“強(qiáng)基礎(chǔ)、惠民生”的思路，著眼于滿足廣大城鄉(xiāng)居民生活更為舒適便捷的需求，安排2401萬元為民辦實(shí)事資金，著力解決群眾關(guān)心的民生實(shí)事。四是繁榮發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步提升城區(qū)文化軟實(shí)力，安排400萬元用于廣西土地改革歷史博物館布展項(xiàng)目，安排120萬元用于全域旅游示范區(qū)經(jīng)費(fèi)，安排100萬元用于江南區(qū)工業(yè)文化長(zhǎng)廊建設(shè)項(xiàng)目，完善城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系，豐富人民群眾精神文化生活。
3.鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)推進(jìn)全面脫貧和鄉(xiāng)村振興有效銜接，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐，建設(shè)幸福美麗鄉(xiāng)村。一是美化鄉(xiāng)村環(huán)境，安排8131萬元用于鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升行動(dòng)，提升村莊和農(nóng)房設(shè)計(jì)水平，提升農(nóng)房特色風(fēng)貌，提升村莊特色景觀。二是以特色產(chǎn)業(yè)為核心，打造特色產(chǎn)業(yè)集群和知名品牌，安排2269萬元用于生態(tài)宜居特色小鎮(zhèn)、特色農(nóng)業(yè)示范園等項(xiàng)目，堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)，多元化構(gòu)建特色小鎮(zhèn)建設(shè)主體。三是振興鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)化，專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化升級(jí)，引領(lǐng)帶動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)一二三產(chǎn)業(yè)有效融合，為鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)。安排1000萬元用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，772萬元用于政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，700萬元用于糖料蔗良種良法補(bǔ)貼，優(yōu)化糧食生產(chǎn)、水果種植、種豬繁育、肉牛養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)發(fā)展；安排2092萬元用于水利工程項(xiàng)目，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供安全可靠的能源水利保障。
4.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)“宜居江南”
進(jìn)一步強(qiáng)化“綠水青山就是金山銀山”理念，鞏固污染防治攻堅(jiān)成果，科學(xué)劃定并嚴(yán)守生態(tài)紅線，確定全域國(guó)土空間保護(hù)、開發(fā)、利用、修復(fù)、治理總體格局，統(tǒng)籌生產(chǎn)生活生態(tài)布局，為南寧提升“中國(guó)綠城”品質(zhì)、全面建成生態(tài)宜居城市貢獻(xiàn)“宜居江南”的力量。繼續(xù)加大環(huán)境污染治理力度，安排1307萬元用于江南區(qū)左右江流域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程，767萬元用于南寧市揚(yáng)美古鎮(zhèn)水體綜合整治項(xiàng)目，3000萬元用于環(huán)境衛(wèi)生整治、垃圾分類及回收治理工作。優(yōu)化宜居城鄉(xiāng)宜居環(huán)境，促進(jìn)城區(qū)環(huán)境天更藍(lán)，水更清，地更凈。
5.以人為本，提高基本公共服務(wù)供給水平
一是推進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展，安排2000萬用于文驊小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目；安排3424萬元用于南寧市國(guó)際鐵路港項(xiàng)目安置小區(qū)配套小學(xué)、幼兒園項(xiàng)目；安排181萬元用于南寧市壯錦學(xué)校教學(xué)綜合樓及附屬工程項(xiàng)目；安排1200萬元用于沙井中學(xué)遷建項(xiàng)目；安排3778萬元用于東南學(xué)校遷建項(xiàng)目；安排1792萬元用于幼兒園建設(shè)及增班擴(kuò)容等項(xiàng)目，圍繞建設(shè)教育強(qiáng)區(qū)目標(biāo)，促進(jìn)教育觀念現(xiàn)代化，教育裝備現(xiàn)代化，教育管理現(xiàn)代化逐步實(shí)現(xiàn)。二是扎實(shí)推進(jìn)“健康江南”建設(shè)，安排4000萬元用于江南區(qū)婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目；安排3511萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)；安排860萬用于江南區(qū)仁義社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目，繼續(xù)做好新冠肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控工作，優(yōu)化衛(wèi)生資源配置，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生能力建設(shè)，提高人民健康水平。三是著力提高社會(huì)保障水平，安排1140萬元用于民政綜合園工程項(xiàng)目；安排925萬元用于高齡補(bǔ)助，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)；安排3171萬元用于審判法庭業(yè)務(wù)樓建設(shè)；安排3891萬元用于最低生活保障金；安排800萬元用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助；安排600萬元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)城區(qū)財(cái)政補(bǔ)助，不斷完善社會(huì)保障體系；安排785萬元用于富士康推薦普工獎(jiǎng)勵(lì)，加強(qiáng)保就業(yè)促增收，增加民生福祉。四是繼續(xù)落實(shí)人大意見建議，安排500萬元用于解決人大代表關(guān)注的民生問題。
6.大力落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略，建設(shè)工業(yè)強(qiáng)區(qū)
一是聚焦特色優(yōu)勢(shì)，加快壯大三大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。打造電子信息千億產(chǎn)業(yè)集群，安排5700萬元用于富士康補(bǔ)助，以富士康為龍頭，推進(jìn)路遠(yuǎn)智能裝備、康體佳物聯(lián)網(wǎng)基地等電子信息產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目建設(shè)，打造鋁精深加工產(chǎn)業(yè)集群，打造生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。二是增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力，開展強(qiáng)優(yōu)企業(yè)培育行動(dòng)。安排520萬元企業(yè)表彰經(jīng)費(fèi)，全力培育龍頭企業(yè)，著力培育創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，穩(wěn)步推動(dòng)企業(yè)上市，重點(diǎn)培育規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。三是注重科技引領(lǐng)，開展新一輪技術(shù)改造和傳統(tǒng)行業(yè)升級(jí)換代。聚焦鋁精深加工等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)升級(jí)換代。四是搶抓發(fā)展機(jī)遇，努力開辟招商引資新局面。五是持續(xù)深化改革，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
三、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年和全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的起始之年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作意義重大。我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)和南寧市決策部署，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)。
（一）聚焦財(cái)政統(tǒng)籌，增強(qiáng)重點(diǎn)支出財(cái)力保障
充分調(diào)動(dòng)各方面積極因素，強(qiáng)化各類財(cái)政資金統(tǒng)籌整合，不斷提高財(cái)政保障水平。一是培育挖掘財(cái)政增收潛力。繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加大對(duì)工業(yè)、產(chǎn)業(yè)的投入力度，積極培育和壯大財(cái)源。嚴(yán)格收入組織原則，努力提高稅收收入占比，提高財(cái)政收入質(zhì)量。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。搶抓“十四五”規(guī)劃重大機(jī)遇，及時(shí)跟蹤了解掌握重大政策制定、重大資金安排動(dòng)向，爭(zhēng)取把更多事關(guān)江南區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重大項(xiàng)目和重大事項(xiàng)納入規(guī)劃，爭(zhēng)取上級(jí)更多政策和資金支持。三是加大預(yù)算統(tǒng)籌盤活力度。加強(qiáng)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，打破預(yù)算安排“條塊分割”的局面。監(jiān)督單位依法依規(guī)將取得的各類收入納入單位預(yù)算。加大存量資金收回盤活使用力度。四是堅(jiān)持政府過緊日子。非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出應(yīng)壓盡壓；對(duì)可干可不干的項(xiàng)目，一律不予安排；對(duì)于重點(diǎn)支出，按照從嚴(yán)從緊、能省則省的原則審核安排；從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，原則上不開新的支出口子。
（二）聚焦積極財(cái)政，穩(wěn)步提升財(cái)政政策效應(yīng)
積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，增強(qiáng)財(cái)政政策的精準(zhǔn)性、前瞻性、有效性，充分發(fā)揮財(cái)政政策支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵作用。一是堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策。用足用好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)、區(qū)域性優(yōu)惠政策、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等財(cái)稅優(yōu)惠政策，深化“放管服”改革，為企業(yè)減負(fù)松綁，增強(qiáng)發(fā)展活力。二是繼續(xù)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。對(duì)于上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金，做到“資金跟著項(xiàng)目走”。正常下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金，及時(shí)盡早安排對(duì)應(yīng)項(xiàng)目。不斷加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，保持適度支出強(qiáng)度。三是持續(xù)推動(dòng)財(cái)政投入方式創(chuàng)新。加快推廣政府投資引導(dǎo)、政府與社會(huì)資本合作（PPP）、財(cái)政貼息等財(cái)政投入方式新模式，不斷發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用。
（三）聚焦中心大局，促進(jìn)江南經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)
緊緊圍繞中央、自治區(qū)和南寧市重大發(fā)展戰(zhàn)略和重大項(xiàng)目建設(shè)，集中財(cái)力支持關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展。一是全力支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)新發(fā)展，加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券、專項(xiàng)資金統(tǒng)籌整合，發(fā)揮貼息資金、工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金的引導(dǎo)撬動(dòng)作用，增加前期工作資金安排，統(tǒng)籌資金向工業(yè)聚焦、向項(xiàng)目聚力，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，引導(dǎo)金融資本、社會(huì)資本投向工業(yè)。二是全力加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)基建投資資金、政府債券、PPP等政策工具，以南寧國(guó)際鐵路港建設(shè)為契機(jī)，做好周邊配套產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和物流發(fā)展工作，加快推進(jìn)鐵路港健康糧油產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目落地開工，打造規(guī)?；s化的糧食加工集散基地。加快華南城、東盟硅谷科技園、百益·上河城等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，完善片區(qū)服務(wù)功能。加快推進(jìn)南寧國(guó)際名品購(gòu)物中心、南寧紅星美凱龍世博家居展覽中心、美江·商業(yè)廣場(chǎng)等建設(shè)。三是促進(jìn)工業(yè)園區(qū)升級(jí)發(fā)展。依托南寧市國(guó)際鐵路港建設(shè)和南寧臨空示范經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，推動(dòng)園區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)。積極申請(qǐng)將園區(qū)納入臨空示范經(jīng)濟(jì)區(qū)拓展延伸區(qū)，擴(kuò)展發(fā)展空間。推動(dòng)單一生產(chǎn)型園區(qū)向集生產(chǎn)、服務(wù)、消費(fèi)等多功能的復(fù)合型園區(qū)轉(zhuǎn)型。四是加快發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)。大力推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展特色蔬菜，劃定糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，穩(wěn)定建設(shè)“雙高”糖料基地。加快專業(yè)化、規(guī)模化種植，推進(jìn)甘蔗、西瓜等產(chǎn)業(yè)發(fā)展和果樹產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，培育壯大時(shí)令特色水果。精心培育農(nóng)業(yè)種業(yè)資源，實(shí)施農(nóng)業(yè)品牌振興計(jì)劃，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品“三品一標(biāo)”和富硒產(chǎn)品認(rèn)證，提質(zhì)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)，推動(dòng)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)升級(jí)、改革升級(jí)。大力推進(jìn)肉牛、奶牛、畜禽生態(tài)化、設(shè)施化規(guī)模養(yǎng)殖，加快生豬產(chǎn)業(yè)增量提質(zhì)。優(yōu)化樹種結(jié)構(gòu)，逐步調(diào)減速豐桉等人工純林種植規(guī)模，推廣前景利好的特色經(jīng)濟(jì)林。
（四）聚焦民生福祉，切實(shí)保障社會(huì)和諧安定
堅(jiān)持把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好最廣大人民根本利益作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。一是全力強(qiáng)化民生保障機(jī)制。把保障民生支出放在預(yù)算安排的優(yōu)先位置，民生政策做到應(yīng)保盡保，確保資金精準(zhǔn)直達(dá)受益對(duì)象。健全財(cái)政約束機(jī)制，加強(qiáng)民生支出績(jī)效評(píng)價(jià)，結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)調(diào)整資金走向。二是全力支持基本民生發(fā)展。認(rèn)真做好為民辦實(shí)事工程。完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持和獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)工作。結(jié)合“三舊”改造合理布局建成區(qū)中小學(xué)校，有序擴(kuò)大義務(wù)教育學(xué)位供給，緩解中小學(xué)學(xué)位配比不合理問題。加大對(duì)困難群眾的救助補(bǔ)助力度，做好常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)保障。三是全力支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，健全鄉(xiāng)村振興多元投入保障制度，確保投入力度不斷增強(qiáng)。四是全力支持生態(tài)文明建設(shè)。堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”理念，健全完善生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，鞏固提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成效，推動(dòng)多元化污染防治投入機(jī)制。
（五）聚焦深化改革，推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)稅體制改革
圍繞推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化目標(biāo)，繼續(xù)深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革。一是持續(xù)提升財(cái)政管理效能。加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)，完善國(guó)有資產(chǎn)和會(huì)計(jì)管理，狠抓制度建設(shè)和執(zhí)行，切實(shí)管好用好財(cái)政資金和國(guó)有資產(chǎn)。二是檢查深化改革與加強(qiáng)管理協(xié)同推進(jìn)。加強(qiáng)財(cái)政管理基礎(chǔ)工作，不斷提升依法理財(cái)和科學(xué)理財(cái)水平。三是強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督。切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，以財(cái)政信息化建設(shè)提升監(jiān)管能力，建立健全財(cái)政資金分配使用監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，不斷提升財(cái)政管理效能和資金績(jī)效。四是加快推進(jìn)一體化建設(shè)。全面提高預(yù)算管理規(guī)范化，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，以信息化手段驅(qū)動(dòng)城區(qū)實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)預(yù)算制度改革，推動(dòng)現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。
（六）聚焦監(jiān)督管理，兜牢兜實(shí)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線
加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查和日常管理，加大財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)研判和監(jiān)控，提高財(cái)政資金使用效益，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是切實(shí)化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。健全政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，加快政府融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)舉債，統(tǒng)籌抓好存量風(fēng)險(xiǎn)化解和增量風(fēng)險(xiǎn)防范。二是切實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€。壓實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，督促各單位預(yù)算編制優(yōu)先落實(shí)“三?！敝С鲂枨?。將有限的財(cái)力用好用對(duì)，兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€。三是切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行預(yù)算法及預(yù)算法實(shí)施條例，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立完善監(jiān)督結(jié)果與預(yù)算資金分配掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化違法違規(guī)問題懲處和責(zé)任追究。四是切實(shí)硬化預(yù)算約束。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算支出。強(qiáng)化預(yù)算管理約束機(jī)制，根據(jù)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、評(píng)審、評(píng)估、審計(jì)、績(jī)效、監(jiān)管等工作中發(fā)現(xiàn)的問題，適當(dāng)減少單位預(yù)算安排。五是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。著力提升全過程預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量，推動(dòng)績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)管理質(zhì)量持續(xù)向好。加快構(gòu)建我城區(qū)分行業(yè)、分領(lǐng)域預(yù)算績(jī)效分類指標(biāo)。根據(jù)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)管理、完善政策、優(yōu)化預(yù)算安排，堅(jiān)決壓減低效無效支出，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效管理作用。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在市委、市政府以及區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在城區(qū)人大、政協(xié)的有效監(jiān)督下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、緊迫感，進(jìn)一步解放思想、改革創(chuàng)新、擴(kuò)大開放、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，為加快建設(shè)壯美廣西、共圓復(fù)興夢(mèng)想努力奮斗，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
