（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市興寧區(qū)與本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于南寧市興寧區(qū)與本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月29日在南寧市興寧區(qū)第十四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
南寧市興寧區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受興寧區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告興寧區(qū)與城區(qū)本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出寶貴意見和建議。
一、2020年城區(qū)與城區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
2020年是極不平凡的一年，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和突如其來的新冠肺炎疫情沖擊，在市委、市政府和城區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在城區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督、支持下，城區(qū)政府及各部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)和市委、市政府各項(xiàng)決策部署，深入貫徹落實(shí)更加積極有為的工作要求，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，統(tǒng)籌服務(wù)好強(qiáng)首府戰(zhàn)略實(shí)施，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全力落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確保了城區(qū)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展，較好完成了城區(qū)十四屆人大六次會(huì)議確定的各項(xiàng)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.城區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年城區(qū)組織的財(cái)政總收入475424萬(wàn)元，同比減少4811萬(wàn)元，下降1%。
城區(qū)一般公共預(yù)算總收入263918萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入101799萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入95817萬(wàn)元、上年結(jié)余收入5230萬(wàn)元、調(diào)入政府性基金49495萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11577萬(wàn)元。
城區(qū)一般公共預(yù)算總支出254616萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出224443萬(wàn)元、上解上級(jí)支出26905萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金968 萬(wàn)元，債務(wù)還本支出2300萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余9302萬(wàn)元（含?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)9302萬(wàn)元）。
——城區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況
城區(qū)一般公共預(yù)算收入完成101799萬(wàn)元，同比減收1657萬(wàn)元，下降1.6%。其中：（1）稅收收入80619萬(wàn)元，同比減收4705萬(wàn)元，下降5.51％。稅收收入中：增值稅26379萬(wàn)元，下降9.71％（受減稅降費(fèi)和疫情影響）；企業(yè)所得稅25872萬(wàn)元，下降2.85％（受稅收大戶嘉和集團(tuán)減收影響）；個(gè)人所得稅3769萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.26％；城建稅6609萬(wàn)元，下降3.28％；房產(chǎn)稅5481萬(wàn)元，下降35.21%（受疫情及稅收政策影響）；土地增值稅5415萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.37%。（2）非稅收入21180萬(wàn)元，同比增加3048萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.81%。
——城區(qū)支出預(yù)算執(zhí)行情況
城區(qū)一般公共預(yù)算支出224443萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）的96.02%，同比下降6.48%。其中：一般公共服務(wù)支出完成25049萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.97%，增長(zhǎng)2.32%；公共安全支出完成24461萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.08%，下降3.73%；教育支出完成50322萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.71%，增長(zhǎng)16.70%；科學(xué)技術(shù)支出完成632萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.67%，增長(zhǎng)124.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成39713萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.97%，增長(zhǎng)39.17%；衛(wèi)生健康支出完成20440萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)30.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成26490萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.24%，下降60.87%；農(nóng)林水事務(wù)支出完成14436萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.28%，下降21.64%；住房保障支出完成14014萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)65.83%。
2.城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入263918萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入101799萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入95817萬(wàn)元、上年結(jié)余收入5230萬(wàn)元、調(diào)入政府性基金49495萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11577萬(wàn)元。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出254616萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出202704萬(wàn)元、上解上級(jí)支出26905萬(wàn)元，債務(wù)還本支出2300萬(wàn)元；補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政支出21739萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余9302萬(wàn)元（含?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)9302萬(wàn)元）。
——城區(qū)本級(jí)收入預(yù)算執(zhí)行情況
由于興寧區(qū)未完成城區(qū)本級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制的劃分，因此興寧區(qū)全轄與城區(qū)本級(jí)財(cái)政收入數(shù)據(jù)是一致的。
——城區(qū)本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出202704萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）的95.61%，同比下降8.44%。其中：一般公共服務(wù)支出完成21811萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.01%，增長(zhǎng)2.26%；公共安全支出完成24294萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.07%，下降3.82%；教育支出完成50155萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.71%，增長(zhǎng)16.31%；科學(xué)技術(shù)支出完成631萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.66%，增長(zhǎng)125.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成37190萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.97%，增長(zhǎng)42.85%；衛(wèi)生健康支出完成18154萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)29.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成24829萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.77%，下降62.31%；農(nóng)林水事務(wù)支出完成3703萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.03%，下降63.30%；住房保障支出完成13471萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)69.79%。
3.城區(qū)預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
城區(qū)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1800萬(wàn)元，2020年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)832萬(wàn)元，用于新冠肺炎疫情應(yīng)急方面的支出；未動(dòng)用的968萬(wàn)元用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況
2020年城區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)總額408萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的96.68%，比上年下降28.50%。其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，減少1.7萬(wàn)元，下降25.37%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)78萬(wàn)元，減少108萬(wàn)元，下降58.06%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)325萬(wàn)元，減少53萬(wàn)元，下降14.02%。
會(huì)議費(fèi)支出總額125萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的61%，同比增加36萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.45%；培訓(xùn)費(fèi)支出總額323萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的60.3%，同比減少749萬(wàn)元，下降69.87%。會(huì)議費(fèi)增長(zhǎng)主要是城區(qū)往年未明確各部門會(huì)議費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，2020年按新確定的人均定額標(biāo)準(zhǔn)安排各部門會(huì)議費(fèi)定額預(yù)算。同時(shí)2020年因疫情原因，各項(xiàng)會(huì)議需按照疫情防控要求開展，會(huì)議費(fèi)增長(zhǎng)較大。“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況是財(cái)政快報(bào)數(shù)據(jù)，待城區(qū)財(cái)政年終結(jié)算后會(huì)有所調(diào)整，最終以決算數(shù)為準(zhǔn)。
5.城區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金情況
興寧區(qū)本級(jí)2019年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額11577萬(wàn)元，2020年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排一般公共預(yù)算支出11577萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于城區(qū)本級(jí)2020年一般公共預(yù)算支出。2020年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金968萬(wàn)元，主要為2020年未動(dòng)用的預(yù)備費(fèi)。城區(qū)本級(jí)2020年未安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金。
6.城區(qū)本級(jí)地方政府債務(wù)的情況
（1）政府債務(wù)限額情況。經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，核定下達(dá)城區(qū)2020年政府債務(wù)限額7.34億元，其中一般債務(wù)限額0.37億元、專項(xiàng)債務(wù)限額6.97億元。
（2）政府債務(wù)余額情況
2020年城區(qū)政府債務(wù)余額6.8876億元（一般債務(wù)余額176萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額6.87億元）。其中：2020年8月新增政府專項(xiàng)債券1.5億元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)治理工程0.5億元；五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1億元；2020年12月新增政府專項(xiàng)債券5億元，主要為支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券。
（3）政府債務(wù)還本情況
2020年城區(qū)政府債務(wù)還本額0.23億元，為一般債務(wù)還本0.23億元，已安排還款。
（4）政府債務(wù)付息情況
2020年城區(qū)政府債務(wù)中，一般債務(wù)本年利息95萬(wàn)元已在一般公共預(yù)算中安排償還，專項(xiàng)債務(wù)本年利息171萬(wàn)元已在政府性基金中安排償還。
（5）未來政府債券到期情況
存量債務(wù)：一般債176萬(wàn)元于2022年一次性歸還本金，每年支付利息8萬(wàn)元；專項(xiàng)債3700萬(wàn)元于2024年一次性歸還本金，每年支付利息171萬(wàn)元。
新增債務(wù)：五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目1億元為20年期專項(xiàng)債券，于2040年一次性歸還本金，每年支付利息379萬(wàn)元；生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)治理工程項(xiàng)目0.5億元為15年期專項(xiàng)債券，于2035年一次性歸還本金，每年支付利息184萬(wàn)元；支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券5億元，為10年期專項(xiàng)債，于2030年一次性歸還本金，每年支付利息912萬(wàn)元。
（6）其他債務(wù)情況
2020年新增抗疫特別國(guó)債8868萬(wàn)元，為5年期免息國(guó)債，2025年開始分五年歸還本金，每年還本1738萬(wàn)元。主要用于興寧區(qū)婦幼保健院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心用房改造裝修及設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、興寧區(qū)嘉和城醫(yī)院項(xiàng)目、興寧區(qū)人民醫(yī)院五塘分院項(xiàng)目、興寧區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)熱門診及基礎(chǔ)設(shè)施改建項(xiàng)目、興寧區(qū)興東衛(wèi)生服務(wù)中心及衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房購(gòu)買、改造和設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目及困難群眾救助項(xiàng)目等，抗疫特別國(guó)債已于2020年100%使用完畢。
7.2020年年度預(yù)算調(diào)整情況
2020年預(yù)算執(zhí)行中，受調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)備費(fèi)、債務(wù)情況變化及當(dāng)年收支變化等因素影響，城區(qū)一般公共預(yù)算的收支預(yù)算較年初預(yù)算發(fā)生了變動(dòng)。為準(zhǔn)確、及時(shí)反映預(yù)算調(diào)整情況，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，城區(qū)人民政府于2020年11月編制了《2020年興寧區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案》，并經(jīng)十四屆人大常委會(huì)第四十二次會(huì)議審議批準(zhǔn)。
（1）預(yù)算收入調(diào)整方案
城區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入計(jì)劃由年初206548萬(wàn)元調(diào)整為263735萬(wàn)元，增加57187萬(wàn)元，其中：轉(zhuǎn)移性收入由年初38230萬(wàn)元調(diào)整為80417萬(wàn)元，增加42187萬(wàn)元，主要是增加上級(jí)補(bǔ)助收入；調(diào)入政府性基金預(yù)算增加一般公共預(yù)算支出15000萬(wàn)元。
（2）預(yù)算支出調(diào)整方案
城區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出計(jì)劃由年初206548萬(wàn)元調(diào)整為263735萬(wàn)元，增加57187萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出由年初167836萬(wàn)元調(diào)整為218906萬(wàn)元，增加51070萬(wàn)元；補(bǔ)助下級(jí)支出增加7883萬(wàn)元；年終結(jié)余由年初2061萬(wàn)元調(diào)整為295萬(wàn)元，減少1766萬(wàn)元。
需要說明的是，在城區(qū)預(yù)算調(diào)整之后，隨著上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及上解上級(jí)支出數(shù)的變化，預(yù)算調(diào)整金額會(huì)相應(yīng)調(diào)整，以最終決算數(shù)為準(zhǔn)。
8.轉(zhuǎn)移支付安排、執(zhí)行情況
（1）轉(zhuǎn)移性收入情況
2020年，興寧區(qū)轉(zhuǎn)移性收入162119萬(wàn)元，具體情況如下：上級(jí)補(bǔ)助收入95817萬(wàn)元。一是返還性收入17459萬(wàn)元；二是一般性轉(zhuǎn)移支付收入56330萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入、基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入、義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入等項(xiàng)目較年初預(yù)算增加36453萬(wàn)元；三是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入22028萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加21134萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助額遠(yuǎn)高于年初預(yù)算所列上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助額。
上年結(jié)余收入5230萬(wàn)元，主要是2019年結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用的?？?。
調(diào)入資金49495萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算調(diào)入。
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11577萬(wàn)元。
（2）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出執(zhí)行情況
年度執(zhí)行終了，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排支出17049萬(wàn)元，執(zhí)行率77.4%。其中：教育支出3702萬(wàn)元，主要用于教育基本建設(shè)項(xiàng)目、多元普惠幼兒園補(bǔ)助等方面的支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出1281萬(wàn)元，主要用于困難群眾救助、就業(yè)補(bǔ)助、社區(qū)惠民補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助等方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出969萬(wàn)元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助等方面的支出；農(nóng)林水支出2141萬(wàn)元，主要用于林業(yè)改革、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、水利項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)等方面的支出；住房保障支出5464萬(wàn)元，主要用于保障性安居工程棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金全部用于安排中央、自治區(qū)及南寧市指定用途，未作改變。各項(xiàng)支出使用情況良好，保持了區(qū)域均衡和政策平衡，符合人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的訴求，保障了城區(qū)實(shí)施公共管理，提供基本服務(wù)的財(cái)力需求。
（3）上解上級(jí)支出情況
2020年上解支出26905萬(wàn)元，其中上解南寧市與城區(qū)財(cái)政實(shí)施新一輪管理體制后增量部分11946萬(wàn)元。
（4）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況
2020年補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政支出21739萬(wàn)元，其中：三塘鎮(zhèn)7699萬(wàn)元，五塘鎮(zhèn)8251萬(wàn)元，昆侖鎮(zhèn)5789萬(wàn)元。
（二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入256557萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入163637萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入65000萬(wàn)元；上年結(jié)余收入27920萬(wàn)元。
城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出245841萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出196346萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80.80%，主要用于土地儲(chǔ)備用地征地拆遷補(bǔ)償及安置、“三街兩巷”保護(hù)整改工程、昆侖大道工程項(xiàng)目等；調(diào)出資金49495萬(wàn)元，用于安排當(dāng)年一般公共預(yù)算支出。收支相抵，年終滾存結(jié)余10716萬(wàn)元。
（三）2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)）2項(xiàng)基金收入合計(jì)安排32343萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入5747萬(wàn)元，上年結(jié)余9690萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入13871萬(wàn)元，上年結(jié)余3035萬(wàn)元。
2020年城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)）2項(xiàng)基金支出合計(jì)安排16392萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3834萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余11602萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12558萬(wàn)元；年末滾存結(jié)余4348萬(wàn)元。
以上向各位代表報(bào)告的是財(cái)政快報(bào)的預(yù)算執(zhí)行情況，由于決算數(shù)據(jù)在南寧市財(cái)政與城區(qū)財(cái)政年終結(jié)算后會(huì)有所調(diào)整，財(cái)政總收入、總支出也會(huì)相應(yīng)發(fā)生變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（四）2020年主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況
2020年，城區(qū)及各部門按照預(yù)算法和人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，全面落實(shí)人大各項(xiàng)預(yù)算決議，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大力度支持三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，更多向“三農(nóng)”、教育醫(yī)療衛(wèi)生、社保等民生領(lǐng)域傾斜，堅(jiān)持底線思維，切實(shí)抓好基層“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”，牢牢守住“三?！钡拙€，“六穩(wěn)”“六?！甭涞芈鋵?shí)，疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了階段性成效。
1.抓收增質(zhì)促整合，開源節(jié)流增財(cái)力
今年以來，面對(duì)落實(shí)減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情雙重壓力，城區(qū)圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，攻堅(jiān)克難，多措并舉，強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)同配合，各項(xiàng)財(cái)政工作穩(wěn)步推進(jìn)。
一是加強(qiáng)稅收征管，有序組織財(cái)政收入。城區(qū)堅(jiān)持以稅務(wù)部門為主導(dǎo)，各部門協(xié)同配合的原則，克服減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情等不利因素影響，強(qiáng)化稅收征管，形成稅務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處齊抓共管的局面。2020年共組織財(cái)政收入47.54億元，總量和增速在各城區(qū)中排名前三，非稅占比低于全市平均水平。
二是多渠道整合資金，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。全面支持落實(shí)減稅降費(fèi)政策確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，開源節(jié)流優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)支持打贏新冠肺炎疫情阻擊戰(zhàn)，大力盤活財(cái)政存量資金和挖掘資產(chǎn)資源收入潛力，有效彌補(bǔ)減稅降費(fèi)財(cái)力缺口。2020年盤活各類財(cái)政存量資金22680萬(wàn)元，有效緩解財(cái)政收支矛盾。一般公共預(yù)算支出壓減1368萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)壓減30%、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)壓減20%，其他非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出在批復(fù)預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減5%。壓減經(jīng)費(fèi)優(yōu)先用于落實(shí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆取叭！敝С?，確保國(guó)家民生政策落實(shí)到位。
三是強(qiáng)化資金使用效率。城區(qū)政府多措并舉加快財(cái)政支出進(jìn)度，高度重視財(cái)政投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用，切實(shí)提高資金審核支付效率，財(cái)政部門督促加快對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)支出的進(jìn)度，加強(qiáng)庫(kù)款的管理，落實(shí)各項(xiàng)支出，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。
四是密切關(guān)注中央和自治區(qū)政策導(dǎo)向，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持。2020年積極爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付7.84億元，增長(zhǎng)15.12%。爭(zhēng)取上級(jí)水環(huán)境綜合治理補(bǔ)助資金0.6億元、抗疫特別國(guó)債0.87億元，新增政府債券資金6.5億元。
2.支出政策、重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目資金安排及執(zhí)行效果
一是積極推進(jìn)自治區(qū)、南寧市和城區(qū)為民辦實(shí)事項(xiàng)目。及時(shí)足額落實(shí)資金，有序推進(jìn)自治區(qū)、南寧市、城區(qū)級(jí)為民辦實(shí)事53項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施，為兌現(xiàn)政府為民辦實(shí)事的承諾提供了有力的資金保障，確保按時(shí)按質(zhì)按量完成年度任務(wù)。
二是集中力量支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。全力支持脫貧攻堅(jiān)工作。2020年支付各級(jí)扶貧資金2199萬(wàn)元，重點(diǎn)支持扶貧小額信貸，通過發(fā)展散種、散養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)放禽畜種苗、化肥、飼料等物資，直接助推貧困戶增產(chǎn)增收。安排農(nóng)村綜合改革經(jīng)費(fèi)3587萬(wàn)元，支持改善農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件。資金使用精準(zhǔn)度和總體效益明顯提高、扶貧開發(fā)工作權(quán)責(zé)更加匹配，確保如期完成脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)。持續(xù)打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。確保到期政府債務(wù)按時(shí)償還，維護(hù)政府信譽(yù)。嚴(yán)格按照政府債務(wù)限額管理規(guī)定，控制舉債方式和舉債主體，確保政府債務(wù)余額控制在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，城區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。籌措落實(shí)資金5219萬(wàn)元，全力支持推進(jìn)黑臭水體治理、大氣污染防控等，進(jìn)一步提升生態(tài)宜居水平。
三是全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，以保促穩(wěn)推動(dòng)“六穩(wěn)”工作。保居民就業(yè)方面：積極落實(shí)企業(yè)穩(wěn)崗政策，增強(qiáng)企業(yè)穩(wěn)崗能力，發(fā)放疫情防控時(shí)期農(nóng)民工就業(yè)困難補(bǔ)助、防疫補(bǔ)貼等，2020年共發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)助金231萬(wàn)元。保民生方面：2020年城區(qū)按照高質(zhì)量發(fā)展要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中力量支持脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)保、教育、科技創(chuàng)新、社保、醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域，為城區(qū)保障和改善民生提供了有力支撐。2020年城區(qū)民生支出達(dá)171715萬(wàn)元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的比重為76.51%。切實(shí)把中央、自治區(qū)、南寧市要求與城區(qū)實(shí)際相結(jié)合，全面落實(shí)支出政策，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。統(tǒng)籌安排財(cái)政資金2832萬(wàn)元投入疫情防控工作，用于隔離防控、物資儲(chǔ)備和防控人員補(bǔ)助等方面，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供資金保障。保市場(chǎng)主體方面：城區(qū)本級(jí)安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、促消費(fèi)、穩(wěn)就業(yè)扶持資金2942萬(wàn)元，用于支持城區(qū)工業(yè)企業(yè)發(fā)展、工業(yè)技改項(xiàng)目補(bǔ)助、商貿(mào)服務(wù)業(yè)促銷費(fèi)穩(wěn)增長(zhǎng)補(bǔ)助、批零住餐企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)防疫物資補(bǔ)貼、水電補(bǔ)貼、轄區(qū)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方租金減免補(bǔ)貼、6.18樂游興寧活動(dòng)、活力興寧購(gòu)物節(jié)等支出，累計(jì)為轄區(qū)480多家企業(yè)提供財(cái)政支持，為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市、增產(chǎn)增效增收、中小企業(yè)融資紓困及時(shí)“輸血供氧”，客流量和銷售同比上升明顯，帶動(dòng)消費(fèi)近20億元，為推動(dòng)城區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)方面：建立健全財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，堅(jiān)持“收支平衡、均衡調(diào)度、及時(shí)保障”原則，按序時(shí)進(jìn)度及時(shí)足額、科學(xué)準(zhǔn)確辦理資金調(diào)度，切實(shí)滿足城區(qū)“三?！毙枨蟆?span style="display:none">大牛工程師
四是大力支持教育事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育，全年投入教育經(jīng)費(fèi)5.03億元。興寧二中金橋校區(qū)、那考河小學(xué)、朝陽(yáng)路小學(xué)玉蟾校區(qū)順利開學(xué)招生，新增學(xué)位1972個(gè)，提高學(xué)位供給能力，優(yōu)質(zhì)教育資源得到擴(kuò)大。中興小學(xué)擴(kuò)建、平云小學(xué)、邕武路學(xué)校重建、松柏路小學(xué)項(xiàng)目前期工作和土建程序穩(wěn)步進(jìn)行。三塘中心幼兒園、五塘鎮(zhèn)第一幼兒園、興寧第三幼兒園等四所幼兒園投入使用。城區(qū)公辦園占比51.82%，普惠園覆蓋率94.43%。城區(qū)重點(diǎn)治理小區(qū)配套幼兒園任務(wù)數(shù)22個(gè)，治理完成率達(dá)90%。
五是重點(diǎn)保障低收入和困難群體基本生活。城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由690元/人·月提高到790元/人·月，農(nóng)村居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由4600元/人·年提高到5500元/人·年。城市居民最低生活保障人均補(bǔ)助水平441元/人·月，農(nóng)村居民最低生活保障人均補(bǔ)助水平263元/人·月，高于自治區(qū)規(guī)定的補(bǔ)助水平?；I措困難群眾救助補(bǔ)助資金及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金5598萬(wàn)元，及時(shí)足額發(fā)放最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助、孤兒基本保障、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等各項(xiàng)補(bǔ)助，保障困難群眾基本生活和醫(yī)療保障。
六是著力推進(jìn)基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。通過大力推行基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，進(jìn)而更有效的緩解群眾看病難看病貴問題。2020年基本公衛(wèi)人均補(bǔ)助資金由2019年的每人每年60元提高到每人每年69元，各級(jí)財(cái)政共安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金6377萬(wàn)元，建立醫(yī)療兜底保障制度，落實(shí)醫(yī)療救助與居民大病保險(xiǎn)的有效銜接，全力推進(jìn)衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)，通過抗疫特別國(guó)債安排6946萬(wàn)元，推進(jìn)興寧區(qū)人民醫(yī)院五塘分院、興寧區(qū)婦幼保健院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、興寧區(qū)嘉和城醫(yī)院、興寧區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)熱門診及基礎(chǔ)設(shè)施改建、興寧區(qū)興東衛(wèi)生服務(wù)中心及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及醫(yī)療設(shè)備購(gòu)買等項(xiàng)目順利建設(shè)，保障了城區(qū)衛(wèi)生體系建設(shè)的有序推進(jìn)。
七是提高城鄉(xiāng)居民住房保障能力。加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，投入專項(xiàng)資金7289萬(wàn)元，支持城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭租賃補(bǔ)貼、城市棚戶區(qū)改造、公租房建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。投入農(nóng)村危房改造資金524萬(wàn)元，改善貧困戶居住條件，為貧困戶脫貧摘帽創(chuàng)造條件。
八是保重點(diǎn)促轉(zhuǎn)型，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。2020年城區(qū)拓寬渠道籌措經(jīng)費(fèi)，投入創(chuàng)建文明城市提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.77億元，圍繞提升市民綜合素質(zhì)、規(guī)范城市秩序、環(huán)境綜合整治三個(gè)重點(diǎn)，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理、城區(qū)道路保潔、黑臭水體整治、揚(yáng)塵治理、鄉(xiāng)村環(huán)境整治等專項(xiàng)活動(dòng)，為興寧區(qū)開展創(chuàng)建全國(guó)文明城市各項(xiàng)工作有序進(jìn)行提供了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)費(fèi)保障。
圍繞支撐城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目加大項(xiàng)目資金投入，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金管理，有力支持重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)和實(shí)施，為城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支撐。重點(diǎn)打造五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過EPC模式推進(jìn)項(xiàng)目，2020年城區(qū)財(cái)政投入1.77億元為項(xiàng)目開展提供資金保障。城區(qū)先行出資0.65億元用于北侖路（昆侖大道－那況路）、那泉路（金侖路－規(guī)劃3路）、甘泉路（北侖路－興工路）、甘泉路二期（三塘北路－規(guī)劃3路）、天德路二期（北侖路－規(guī)劃3路）、三塘總部經(jīng)濟(jì)基地規(guī)劃12路（松柏路－規(guī)劃32路）、鞍馬嶺路（邕賓路－水顏嶺路）、水顏嶺路（鞍馬嶺路－興工路）、興園路（廂竹大道－金橋路）、天獅嶺路（金川路－建興路）、金橋路（邕武大道－昆侖大道）等項(xiàng)目建設(shè)，為三塘片區(qū)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)設(shè)施保障。
九是探索項(xiàng)目建設(shè)新模式，引入社會(huì)資本為城區(qū)建設(shè)添磚加瓦。為進(jìn)一步深化城區(qū)投融資體制改革，促進(jìn)政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式在我城區(qū)推廣應(yīng)用，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本更多地參與城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，城區(qū)積極響應(yīng)國(guó)家、自治區(qū)的號(hào)召，按照“成熟一個(gè)，落地一個(gè)，入庫(kù)一個(gè)”的思路，加快推進(jìn)政府和社會(huì)資本的合作（PPP），目前已經(jīng)通過該模式實(shí)施了三塘鎮(zhèn)那平江、四塘河沿岸農(nóng)村生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資10364萬(wàn)元。2020年底松柏小學(xué)項(xiàng)目已經(jīng)完成納入政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目庫(kù)，總投資13460萬(wàn)元。
3.推改革嚴(yán)監(jiān)管，持續(xù)完善財(cái)政運(yùn)行機(jī)制
堅(jiān)持立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，按照全面深化改革總體部署，進(jìn)一步提高財(cái)政效能。
一是持續(xù)深化預(yù)算管理改革。深入推進(jìn)全口徑政府預(yù)算管理，強(qiáng)化“四本預(yù)算”統(tǒng)籌銜接。注重跨年度預(yù)算平衡，強(qiáng)化預(yù)算約束和預(yù)算執(zhí)行，建立將政府性基金預(yù)算中應(yīng)統(tǒng)籌使用的資金列入一般公共預(yù)算的機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，引入第三方預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步擴(kuò)大績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效評(píng)價(jià)的覆蓋，提高評(píng)價(jià)的權(quán)威性和公正性。規(guī)范政府性債務(wù)管理，嚴(yán)格限定政府舉債規(guī)模和資金用途，把政府債務(wù)分門別類納入全口徑預(yù)算管理，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
二是深入推進(jìn)政府預(yù)決算公開。堅(jiān)持“以公開為常態(tài)，以不公開為例外”的原則，加大財(cái)政預(yù)算信息公開力度，進(jìn)一步完善預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺(tái)，使公開平臺(tái)的分類分級(jí)內(nèi)容更加具體、層次更加分明、查閱信息更加方便。目前公開部門預(yù)決算的一級(jí)預(yù)算單位63個(gè)，公開率達(dá)100%。
三是提高政府采購(gòu)效率。2020年城區(qū)政府采購(gòu)總金額16395萬(wàn)元，節(jié)約資金1566萬(wàn)元，節(jié)約率9.55%。城區(qū)繼續(xù)擴(kuò)大政府采購(gòu)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品范圍，推進(jìn)批量集中采購(gòu)改革，修訂完善政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查、政府采購(gòu)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)年度考核，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)計(jì)劃編制，著力強(qiáng)化政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算約束，深化政府采購(gòu)領(lǐng)域信息公開，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)文件、采購(gòu)結(jié)果等全流程信息公開。
四是加快財(cái)政支出進(jìn)度，嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限及時(shí)撥付各項(xiàng)資金，對(duì)于執(zhí)行較慢、支出進(jìn)度遠(yuǎn)低于序時(shí)進(jìn)度的單位進(jìn)行督促，逐步建立完善各部門財(cái)政支出進(jìn)度與績(jī)效考評(píng)掛鉤機(jī)制，確保財(cái)政支出及時(shí)性和均衡性。
4.推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作
2020年，城區(qū)繼續(xù)擴(kuò)大項(xiàng)目績(jī)效管理工作開展的范圍，逐步建立預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行效率。2020年我城區(qū)共有88個(gè)單位186個(gè)項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，資金總量達(dá)34386萬(wàn)元。
不斷完善績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用體系，根據(jù)2019年度再評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)延續(xù)性項(xiàng)目2020年度的預(yù)算進(jìn)行核減，約束低效無效支出。2020年繼續(xù)引入第三方參與預(yù)算績(jī)效管理，著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，提高預(yù)算績(jī)效考核的科學(xué)性、有效性。重點(diǎn)推進(jìn)以部門預(yù)算為主體開展績(jī)效跟蹤，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化項(xiàng)目資金管理，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。已開展對(duì)2019年重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行再評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，選取11個(gè)民生項(xiàng)目進(jìn)行再評(píng)價(jià)，涉及金額達(dá)到8952萬(wàn)元，進(jìn)一步核實(shí)2019年預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目的實(shí)施效果和資金安排，督促部門強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念。
二、“十三五”時(shí)期財(cái)政工作回顧
“十三五”期間，興寧區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，以及貫徹落實(shí)習(xí)近平系列重要講話和對(duì)廣西工作的重要指示批示精神，在市委、市政府和城區(qū)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在城區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督及各有關(guān)部門支持配合下，圍繞中央“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，更加有效地實(shí)施積極的財(cái)政政策，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全力配合打好打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，深化財(cái)政各項(xiàng)改革，扎實(shí)抓好財(cái)政收、支、管、監(jiān)工作，全力“嚴(yán)把關(guān)口、過緊日子”，有力支持和促進(jìn)城區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量和平穩(wěn)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）確保財(cái)政收支規(guī)模繼續(xù)保持增長(zhǎng)
1.財(cái)政收入基本保持增長(zhǎng)?！笆濉逼陂g，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行、持續(xù)減稅降費(fèi)政策、新冠肺炎疫情等嚴(yán)峻形勢(shì)影響，繼續(xù)不斷完善和落實(shí)新常態(tài)下財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)機(jī)制，采取切實(shí)措施狠抓組織收入。城區(qū)財(cái)政收入累計(jì)完成219.85億元，年均增長(zhǎng)4.98%，基本實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。非稅收入占一般公共預(yù)算比重不高，2016年-2020年分別是16.25%、21.13%、16.01%、17.53%、20.81% ，遠(yuǎn)低于南寧市平均水平，收入質(zhì)量良好。
2.不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。“十三五”期間，繼續(xù)根據(jù)“調(diào)結(jié)構(gòu)、保基本、重民生、促和諧”的原則，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的支出順序進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排各項(xiàng)財(cái)政支出，特別是“十三五”后期更突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的“三?！敝С觥３菂^(qū)一般公共預(yù)算支出從2016年16.87億元增加到2020年22.44億元，年均增長(zhǎng)7.4%，五年間，累計(jì)完成一般公共預(yù)算支出102.28億元，其中累計(jì)民生支出78.7億元，占比均保持在75%以上，為改善民生、建設(shè)幸福和諧興寧提供穩(wěn)定的財(cái)力支撐。
（二）全力支持配合打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
1.打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。建立和健全政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，完善規(guī)范舉債融資機(jī)制，出臺(tái)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案等，通過財(cái)政部債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)對(duì)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)等部門的債務(wù)情況進(jìn)行債務(wù)監(jiān)管；按照新預(yù)算法要求，將一般債務(wù)納入一般公共預(yù)算管理，將專項(xiàng)債務(wù)納入政府性基金預(yù)算管理；主動(dòng)接受人大監(jiān)督，嚴(yán)守不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線，切實(shí)防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，城區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2.打好精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)?！笆濉逼陂g，實(shí)際支付精準(zhǔn)扶貧資金1.17億元，扎實(shí)推進(jìn)扶貧項(xiàng)目建設(shè)，如期實(shí)現(xiàn)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口全部脫貧、貧困村全部摘帽，確保在2020年脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝之年圓滿收官。
3.打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)?！笆濉逼陂g，投入揚(yáng)塵整治、黑臭水體整治、垃圾清運(yùn)、城鄉(xiāng)污水處理等環(huán)境整治資金1.42億元，扎實(shí)配合打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，并取得明顯效果。
（三）積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
1.持續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策。加強(qiáng)減稅降費(fèi)的政策宣傳，深入企業(yè)開展減稅降費(fèi)政策落實(shí)情況調(diào)研，持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，切實(shí)降低企業(yè)成本，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)輕裝上陣加快發(fā)展。
2.繼續(xù)加大財(cái)政資金扶持。充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，積極配合多項(xiàng)支持企業(yè)發(fā)展政策措施，落實(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)扶持企業(yè)發(fā)展的政策資金，支持企業(yè)加快技術(shù)改造、科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)，小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，實(shí)施企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略等?！笆濉逼陂g，城區(qū)統(tǒng)籌安排產(chǎn)業(yè)扶持資金7000萬(wàn)元，有效促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，培植壯大地方稅源。
3.積極開展多種渠道融資。積極探索和開展政府與社會(huì)資本合作（PPP）試點(diǎn)、爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券、中央直達(dá)資金等多種渠道融資，有效解決債務(wù)償還和交通、城建和民生設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目短板資金所需，保障污水處理、道路交通、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)?！笆濉逼陂g，政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目累計(jì)有2個(gè)，總投資1.04億元；爭(zhēng)取專項(xiàng)債券共籌措資金6.87億元；取得抗疫特別國(guó)債及特殊轉(zhuǎn)移支付資金1.58億元。
4.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善。在確?！叭！敝С龅幕A(chǔ)上，城區(qū)加快推進(jìn)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)?！笆濉逼陂g，城區(qū)自行出資23億元，推動(dòng)建設(shè)昆嶺路、金侖路、松柏路等18個(gè)市政道路項(xiàng)目，先行墊資約12億元，建設(shè)甘泉路、水顏嶺路等12條道路，折合長(zhǎng)度14.84公里，城區(qū)路網(wǎng)進(jìn)一步完善。
（四）深化財(cái)政改革推進(jìn)公共財(cái)政建設(shè)
“十三五”期間，城區(qū)不斷深化財(cái)政體系建設(shè)。一是深化預(yù)算管理改革，貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，實(shí)施全口徑預(yù)算管理，將所有政府性收入和支出全部納入預(yù)算。二是持續(xù)完善預(yù)決算公開長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持“以公開為常態(tài)、不公開為例外”，除納入涉密清單的事項(xiàng)外，部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)和政府采購(gòu)等信息全部依法依規(guī)主動(dòng)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。三是全面開展預(yù)算績(jī)效管理工作，將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的要求明確到部門預(yù)算編制中，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效結(jié)果進(jìn)行再評(píng)價(jià)，跟蹤問效。四是建立存量資金定期清理機(jī)制，預(yù)算結(jié)余資金以及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金，收回預(yù)算統(tǒng)籌安排使用，“十三五”期間累計(jì)收回存量資金8.23億元。五是繼續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理制度改革。進(jìn)一步健全財(cái)政資金管理制度，把好財(cái)政支出關(guān)，加強(qiáng)資金支付審核，提高資金支付效率，確保財(cái)政資金安全正常運(yùn)行。六是加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控體制機(jī)制，規(guī)范單位會(huì)計(jì)核算行為，提高集中支付單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。七是積極推進(jìn)政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作和推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革。
各位代表，總體來說，“十三五”期間城區(qū)各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算工作完成較好。這是城區(qū)黨委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是各部門密切配合、扎實(shí)工作、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到預(yù)算執(zhí)行中面臨的一些突出矛盾和問題，主要是：減收增支因素增多，保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定壓力進(jìn)一步增大，重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金缺口大，融資工作和償還債務(wù)面臨壓力越來越大。預(yù)算績(jī)效管理需強(qiáng)化,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用有待提高。這些突出問題必須引起高度重視，我們也將在“十四五”期間采取切實(shí)可行措施逐步加以解決，確保全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成。
三、“十四五”時(shí)期主要發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)
（一）總體思路
“十四五”時(shí)期，是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個(gè)五年計(jì)劃時(shí)期，城區(qū)財(cái)政工作將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面積極貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以習(xí)近平總書記對(duì)廣西工作的重要指示精神統(tǒng)攬全局，持續(xù)深入貫徹落實(shí)“三大定位”新使命和“五個(gè)扎實(shí)”新要求，按照“建設(shè)壯美廣西、共圓復(fù)興夢(mèng)想”的總目標(biāo)總要求，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革開放為動(dòng)力，全面貫徹落實(shí)“強(qiáng)首府”戰(zhàn)略，圍繞“一軸四區(qū)五園”總體布局，實(shí)施產(chǎn)業(yè)提升、文化傳承創(chuàng)新、城市更新、鄉(xiāng)村振興等一批戰(zhàn)略工程行動(dòng)。落實(shí)積極財(cái)政政策，推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生各項(xiàng)政策措施，加快促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和高質(zhì)量發(fā)展。
（二）工作目標(biāo)
1.收入目標(biāo)。到2025年城區(qū)財(cái)政收入達(dá)到60.7億元，年均增速5%。
2.支出目標(biāo)。到2025年城區(qū)財(cái)政支出32.98億元，年均增速8%。
3.管理目標(biāo)。逐步加大對(duì)科技、教育、農(nóng)業(yè)、社保、衛(wèi)生、環(huán)保等民生領(lǐng)域的投入，扎實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)復(fù)蘇和高質(zhì)量發(fā)展，培植壯大地方稅源，健全財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制。繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革，提高財(cái)政資金使用的安全、效益，切實(shí)保障 “十四五”各項(xiàng)計(jì)劃的落實(shí)。
（三）工作計(jì)劃重點(diǎn)和措施
1.采取有力措施確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。收入方面：加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)的稅源監(jiān)控，尤其是加強(qiáng)與龍頭企業(yè)的溝通。加快土地增值稅、土地使用稅和資源稅核查清算清繳。加強(qiáng)非稅收入征管，及時(shí)組織應(yīng)繳未繳的非稅收入入庫(kù)。突出財(cái)源建設(shè)，加快項(xiàng)目落地開工建設(shè)。要充分抓住南寧市區(qū)向東擴(kuò)展的建設(shè)機(jī)遇，重點(diǎn)加強(qiáng)三塘--五塘片區(qū)的開發(fā)，帶動(dòng)城區(qū)工業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，加快五塘產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和招商引資工作，提高園區(qū)財(cái)稅貢獻(xiàn)率；抓住西部大開發(fā)發(fā)展機(jī)遇，大力支持招商引資工作。支出方面：確?！氨９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”各項(xiàng)目資金按時(shí)撥付到位，尤其涉及重點(diǎn)民生領(lǐng)域的資金要確保到位，繼續(xù)嚴(yán)格控制和壓減部門單位一般性支出。
2.繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。全面、不折不扣地貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)鞏固和拓展的政策，切實(shí)降低企業(yè)成本。繼續(xù)積極爭(zhēng)取再融資債券資金和新增債券額度，推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作（PPP），帶動(dòng)社會(huì)資金更多投向補(bǔ)短板、惠民生等領(lǐng)域，擴(kuò)大有效投資，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。
3.深化財(cái)政改革完善公共財(cái)政體系建設(shè)。緊緊圍繞預(yù)算管理改革目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)完善改革工作機(jī)制和配套制度，進(jìn)一步推動(dòng)各項(xiàng)改革措施落實(shí)。繼續(xù)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制，嚴(yán)格控制一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)涉及群眾切身利益、財(cái)政重點(diǎn)扶持領(lǐng)域的財(cái)政監(jiān)督，確保疫情防控等財(cái)政政策、措施落地見效。繼續(xù)完善政府采購(gòu)、財(cái)政評(píng)審、項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證等決策，提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估質(zhì)量，確保財(cái)政資金使用規(guī)范、安全和有實(shí)效。進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政信息公開，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。
4.嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)有資產(chǎn)管理。完善舉債融資機(jī)制、PPP項(xiàng)目管理模式，確?！笆奈濉逼谀┱詡鶆?wù)保持在合理區(qū)間。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，加大資產(chǎn)的盤活、處置和保全力度，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
四、2021年城區(qū)與城區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
（一）2021經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)
2021年是“十四五”開局之年，是落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)會(huì)議精神，到二〇三五年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化遠(yuǎn)景目標(biāo)的第一年，我們要充分抓住經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，做好財(cái)源建設(shè)。另一方面，面對(duì)減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情的影響，我們要全面落實(shí)中央、自治區(qū)和南寧市出臺(tái)的稅收政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。
財(cái)政收入方面，雖然影響城區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的不確定性因素仍然較多，特別是減稅降費(fèi)和新冠肺炎疫情影響，財(cái)稅增收困難。但2021年是“十四五”開局之年，并在強(qiáng)首府戰(zhàn)略、金融門戶開放等政策背景下，今年新項(xiàng)目將不斷上馬、固定資產(chǎn)投資不斷增加，預(yù)計(jì)2021年財(cái)政收入將出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。
財(cái)政支出方面，2021年各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求迫切，社會(huì)民生事業(yè)支出需求剛性增長(zhǎng)，特別是強(qiáng)首府戰(zhàn)略各項(xiàng)工作落實(shí)政策落地、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提升基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等，都需要加大財(cái)政投入力度。大規(guī)模減稅降費(fèi)將制約上級(jí)對(duì)我城區(qū)的轉(zhuǎn)移支付增量，影響可用財(cái)力。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出堅(jiān)決壓縮一般性支出，更加注重調(diào)整結(jié)構(gòu)。因此，2021年預(yù)判財(cái)政支出增速將適度放緩。
因此，我們既要看到機(jī)遇，也要看到挑戰(zhàn)，要堅(jiān)定信心做好今年的財(cái)政工作。
（二）2021年預(yù)算編制的總體要求
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合城區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，按照中央、自治區(qū)、南寧市和區(qū)委、區(qū)政府的重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣地落實(shí)過緊日子的要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出；完善預(yù)算編制管理，不斷推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；有效盤活存量資金，推進(jìn)中期規(guī)劃管理，強(qiáng)化支出規(guī)劃約束；加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，強(qiáng)化政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提高資金使用效益，促進(jìn)城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
2021年城區(qū)財(cái)政預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是收支平衡原則。量入為出，量財(cái)辦事，實(shí)事求是地安排各項(xiàng)收入，確保收支平衡。二是勤儉節(jié)約原則。牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績(jī)工程。探索運(yùn)用零基預(yù)算理念，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。三是深化改革原則。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。四是強(qiáng)化績(jī)效原則。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，深入推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，更好地運(yùn)用績(jī)效管理手段，服務(wù)預(yù)算管理大局，有效發(fā)揮績(jī)效管理在節(jié)支方面的作用，切實(shí)壓減低效無效支出。健全規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）2021年一般公共預(yù)算草案
1.代編城區(qū)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排情況
2021年城區(qū)計(jì)劃組織財(cái)政總收入503949萬(wàn)元，比2020年實(shí)際完成數(shù)增加28525萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。
2021年城區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排240976萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入107305萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入53401萬(wàn)元、上年結(jié)余9302萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金968萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金預(yù)算70000萬(wàn)元。
2021年城區(qū)一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃安排240238萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出216388萬(wàn)元、上解上級(jí)支出23842萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余746萬(wàn)元（含專款結(jié)余746萬(wàn)元）。
——城區(qū)收入預(yù)算安排情況
城區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排107305萬(wàn)元，同比增加5506萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%。其中：（1）稅收收入89548萬(wàn)元，同比增加8929萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.08％。稅收收入中：增值稅32965萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.97％(2019-2020年共完成增值稅增量留抵退稅2.2億元，預(yù)計(jì)2021年部分企業(yè)抵扣相應(yīng)減少，增值稅稅款會(huì)出現(xiàn)一定增長(zhǎng))；企業(yè)所得稅23299萬(wàn)元，下降9.94％；個(gè)人所得稅4375萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.08％；城建稅7000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.92％；房產(chǎn)稅5000萬(wàn)元，下降8.78％；土地增值稅10149萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.42%（由于國(guó)地稅合并等原因，導(dǎo)致部分房地產(chǎn)企業(yè)未能完成土地增值稅征繳工作，預(yù)計(jì)2021年以嘉和集團(tuán)為主的企業(yè)會(huì)完成土地增值稅清算工作，稅款將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)）。（2）非稅收入17757萬(wàn)元，同比減少3423萬(wàn)元，下降16.16%。
——城區(qū)支出預(yù)算安排情況
城區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排216388萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.72%。其中：一般公共服務(wù)支出26022萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.62%；國(guó)防支出508萬(wàn)元，下降79.06%（主要是上年安排國(guó)防營(yíng)區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元）；公共安全支出25538萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.99%；教育支出48217萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.49%；文化旅游體育與傳媒支出1463萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36924萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.18%；衛(wèi)生健康支出15005萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31535萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.82%；農(nóng)林水事務(wù)支出14612萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.65%；交通運(yùn)輸支出支出702萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.46%；住房保障支出8406萬(wàn)元，下降1.81%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1834萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.8%。
需要說明的是，2021年城區(qū)一般公共預(yù)算安排的民生支出共158291萬(wàn)元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的比重為73.15%。
2.城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排情況
2021年城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排240976萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入107305萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入53401萬(wàn)元、上年結(jié)余9302萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金968萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金預(yù)算70000萬(wàn)元。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃安排240003萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出204266萬(wàn)元、上解上級(jí)支出23842萬(wàn)元；補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政支出12122萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余746萬(wàn)元（含專款結(jié)余746萬(wàn)元）。
——城區(qū)本級(jí)收入預(yù)算安排情況
由于興寧區(qū)未完成城區(qū)本級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制的劃分，因此興寧區(qū)全轄與城區(qū)本級(jí)財(cái)政收入數(shù)據(jù)是一致的。
——城區(qū)本級(jí)支出預(yù)算安排情況
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排204266萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.71%。其中：一般公共服務(wù)支出23388萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.25%；國(guó)防支出492萬(wàn)元，下降79.59%（主要是上年安排國(guó)防營(yíng)區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)）；公共安全支出25387萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.99%；教育支出48217萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35013萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.68%；衛(wèi)生健康支出13075萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31535萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.82%；農(nóng)林水事務(wù)支出9949萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.97%；住房保障支出7848萬(wàn)元，下降2.07%。
3.城區(qū)預(yù)備費(fèi)計(jì)劃安排情況
2021年城區(qū)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排預(yù)備費(fèi)2174萬(wàn)元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的1%，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排情況
2021年城區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)476萬(wàn)元，同比增加12.79%，其中公務(wù)接待費(fèi)安排64萬(wàn)元，同比減少3萬(wàn)元，下降4.48 %；因公出國(guó)(境)安排14萬(wàn)元，同比減少6萬(wàn)元，下降30 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排333萬(wàn)元，同比減少2萬(wàn)元，下降0.6%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加65萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)安排預(yù)算284萬(wàn)元，同比增加42萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)安排預(yù)算608萬(wàn)元，同比增加10萬(wàn)元。
5.城區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金變動(dòng)情況
2020年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金968萬(wàn)元，城區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余968萬(wàn)元，2021年調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排支出968萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)本年預(yù)算資金不足及調(diào)劑預(yù)算年度內(nèi)季節(jié)性收支差額。城區(qū)本級(jí)無預(yù)算周轉(zhuǎn)金。
6.城區(qū)本級(jí)地方政府債務(wù)的情況
（1）政府債務(wù)余額情況
2021年城區(qū)政府債務(wù)余額6.8876億元（一般債務(wù)余額176萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額6.87億元）。其中：生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)治理工程0.5億元；五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1億元；支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券5億元。
（2）政府債務(wù)還本情況
2021年無債務(wù)到期。
（3）政府債務(wù)付息情況
2021年城區(qū)政府債務(wù)中，一般債務(wù)本年利息8萬(wàn)元已在一般公共預(yù)算中安排償還，專項(xiàng)債務(wù)利息及發(fā)行服務(wù)費(fèi)用1699萬(wàn)元已在政府性基金中安排償還。
（4）債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
城區(qū)未發(fā)生IV級(jí)及以上等級(jí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件，未發(fā)生政府債務(wù)本息實(shí)質(zhì)性違約，未發(fā)生因兌付政府債務(wù)本息導(dǎo)致無法保障必要的基本民生支出和政府有效運(yùn)轉(zhuǎn)支出，債務(wù)利息均已列入年初預(yù)算，城區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
7.城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況
2021年城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出科目專項(xiàng)預(yù)算安排36433萬(wàn)元，其中：
——安排7000萬(wàn)元，重點(diǎn)支持強(qiáng)首府戰(zhàn)略，增強(qiáng)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。一是安排企業(yè)發(fā)展資金2000萬(wàn)元，用于人才引進(jìn)培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)助推工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是整合本級(jí)資金1267萬(wàn)元投入科技創(chuàng)新及文化領(lǐng)域，支持實(shí)施重大科技項(xiàng)目和科技基地建設(shè)，激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入。完善村級(jí)文化建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)主義新農(nóng)村文化建設(shè)。扶持體育服務(wù)業(yè)發(fā)展，建設(shè)社區(qū)群眾體育設(shè)施，滿足人民群眾多樣化的體育需求；三是安排3733萬(wàn)元，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。支持農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做優(yōu)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。
——安排12490萬(wàn)元，重點(diǎn)支持民生領(lǐng)域發(fā)展，促進(jìn)全面建成小康社會(huì)。一是教育支出投入5548萬(wàn)元，深化教育綜合改革，優(yōu)化教育資源配置，重點(diǎn)保障中海國(guó)際二小、邕武路學(xué)校重建、五十二中、五塘一幼等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；努力提高學(xué)前教育普及程度，大力扶持社區(qū)教育、少數(shù)民族教育和民辦教育發(fā)展，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件；二是社會(huì)保障和就業(yè)投入資金5267萬(wàn)元。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，加強(qiáng)城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，全面實(shí)施全民參保計(jì)劃；加強(qiáng)對(duì)特困人員、殘疾人等困難群體的兜底保障，提高社會(huì)優(yōu)撫和救助力度；健全對(duì)退役士兵、優(yōu)撫對(duì)象等人員社會(huì)保障機(jī)制，擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面；三是衛(wèi)生健康投入1675萬(wàn)元。繼續(xù)保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步深化基本醫(yī)療衛(wèi)生制度改革，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)及新農(nóng)合財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化貧困人口和農(nóng)村特困人口醫(yī)療托底保障；提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生均衡發(fā)展。
——安排16943萬(wàn)元，重點(diǎn)支持城市環(huán)境提升，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。一是城市管理經(jīng)費(fèi)投入5000萬(wàn)元，重點(diǎn)用于市容整治、揚(yáng)塵治理、黑臭水體整治等；二是道路保潔經(jīng)費(fèi)投入5736萬(wàn)元，用于城市道路清潔養(yǎng)護(hù)；三是國(guó)防公共安全及維穩(wěn)投入6207萬(wàn)元，重點(diǎn)扶持公共安全的反恐基地等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)急處置機(jī)制進(jìn)一步健全。掃黑除惡，著力打造平安興寧建設(shè)，有效預(yù)防和減少社會(huì)不穩(wěn)定因素。
8.城區(qū)對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況
2021年補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政支出12122萬(wàn)元，其中：三塘鎮(zhèn)4765萬(wàn)元，五塘鎮(zhèn)4788萬(wàn)元，昆侖鎮(zhèn)2569萬(wàn)元。
（四）2021年政府性基金編制情況
2021年城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入117582萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入105338萬(wàn)元；上年結(jié)余收入10716萬(wàn)元。
城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出111699萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出41699萬(wàn)元，主要是安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目、征地拆遷補(bǔ)償款、城市道路建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，債務(wù)付息等；調(diào)出資金70000萬(wàn)元，用于安排當(dāng)年一般公共預(yù)算支出。收支相抵，年終滾存結(jié)余5883萬(wàn)元。
（五）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制情況
2021年城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)）2項(xiàng)基金收入合計(jì)安排35058萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入6149萬(wàn)元，上年結(jié)余11603萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入12958萬(wàn)元，上年結(jié)余4348萬(wàn)元。
2021年城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)）2項(xiàng)基金支出合計(jì)安排15229萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4013萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余13739萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13225萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余4081萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
目前我城區(qū)國(guó)有企業(yè)較為薄弱，國(guó)有企業(yè)收益基本處于虧損狀態(tài)，2021年尚不具備編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的基礎(chǔ)，無法編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案，因此城區(qū)2021年暫不編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（七）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出的情況
按照新《預(yù)算法》的規(guī)定，在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2021年城區(qū)本級(jí)預(yù)算草案前，我們將加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排必須支付的部門基本支出、項(xiàng)目支出以及對(duì)下級(jí)財(cái)政補(bǔ)助支出。截止2021年1月22日，城區(qū)本級(jí)共安排支出5669萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)的支出98萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算支出5134萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付437萬(wàn)元。
（八）扎實(shí)推進(jìn)、高效執(zhí)行，確保完成2021年預(yù)算任務(wù)
1.開拓稅源促增收，構(gòu)建提速增質(zhì)體系。一是準(zhǔn)確分析受新冠肺炎疫情影響程度，積極與稅務(wù)部門對(duì)接，壓實(shí)部門責(zé)任，做好收入預(yù)測(cè)。要加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行分析研判，繼續(xù)關(guān)注新冠肺炎疫情對(duì)財(cái)政收支的影響，科學(xué)制定有效應(yīng)對(duì)措施，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。要加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)配合，加大征管力度，既要抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)區(qū)域的收入組織工作。二是加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的納稅評(píng)估，做好土地增值稅清算工作，充分挖掘稅收潛力。引進(jìn)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)納稅情況進(jìn)行評(píng)估和土地增值稅清算，形成有效的稅收征收機(jī)制，堵塞征管漏洞，確保稅收及時(shí)入庫(kù)。三是加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的全面分析、科學(xué)研判、把握走勢(shì)。重點(diǎn)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)下行、減稅降負(fù)等政策性因素對(duì)財(cái)政收入的影響，強(qiáng)化稅源管理，找準(zhǔn)稅收的增減點(diǎn)，增強(qiáng)組織收入的前瞻性。四是正確處理好財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)與提高財(cái)政收入質(zhì)量的關(guān)系，在依法組織財(cái)政收入、確保應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步做實(shí)做優(yōu)收入質(zhì)量，著力優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
2.加大財(cái)政節(jié)支工作力度，不斷提高資金使用效益
一是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力確保各級(jí)黨委、政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。全力支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，集中財(cái)力支持做好教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、“鄉(xiāng)村振興”等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。二是不斷提高財(cái)政支出效益。加快重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域的資金支出進(jìn)度，督促部門加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用效益。三是嚴(yán)格控制一般性支出，切實(shí)降低行政成本，積極推動(dòng)節(jié)約型政府建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，堅(jiān)決反對(duì)各種鋪張浪費(fèi)行為。根據(jù)新冠肺炎疫情影響情況，進(jìn)一步加大壓減力度，長(zhǎng)期沉淀的資金要一律收回。2021年壓減各部門一般性支出1054萬(wàn)元，同比減少10.87%。四是要按照能省則省的原則，加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審和政府采購(gòu)管理，加大盤活財(cái)政存量資金力度，把可不安排的支出省下來。從嚴(yán)控制財(cái)政資金撥付，不得無預(yù)算超預(yù)算撥款，對(duì)不具備實(shí)施條件、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢以及預(yù)計(jì)難以支出的項(xiàng)目，一律不撥付資金。
3.強(qiáng)化重點(diǎn)保障，重視重點(diǎn)民生支出
堅(jiān)持民生為先，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，圍繞民生大事急事難事，加大基本民生投入力度，確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。一是毫不放松打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要指示精神上來，統(tǒng)一到中央和自治區(qū)決策部署上來，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化統(tǒng)籌謀劃，努力做到工作部署更細(xì)致、政策考慮更周全、資金安排更科學(xué)，全力做好經(jīng)費(fèi)保障工作，用好上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金，千方百計(jì)籌措資金，加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度，堅(jiān)持不懈打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。建立健全財(cái)政投入保障機(jī)制，公共財(cái)政預(yù)算向農(nóng)業(yè)和農(nóng)村傾斜，加快補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的短板，發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，撬動(dòng)更多金融資源和社會(huì)資源用于鄉(xiāng)村振興；推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)以綠色生態(tài)為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度改革，大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)提質(zhì)升級(jí)；扶持村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，更好發(fā)揮一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制和平臺(tái)作用。三要傾心傾力做好基本民生工作。保障2021年興寧區(qū)為民辦實(shí)事資金需求，重點(diǎn)保障好教育、社會(huì)保障與就業(yè)、文化、醫(yī)療衛(wèi)生等項(xiàng)目資金保障工作。加強(qiáng)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)，多補(bǔ)社會(huì)事業(yè)“短板”，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化。完善民生保障機(jī)制，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的階段特征，優(yōu)先解決涉及民生的大事要事急事，逐步建立健全保障民生的長(zhǎng)效機(jī)制。四是保障“三保”支出。落實(shí) “三保”預(yù)算預(yù)先審核制度，定期報(bào)告“三保”預(yù)算執(zhí)行情況，做好應(yīng)急處置機(jī)制，多措并舉切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
4.著力強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督，為財(cái)政改革發(fā)展注入新活力
全面貫徹黨的十九大關(guān)于深化財(cái)政體制改革要求，切實(shí)提高財(cái)政管理效能。一是改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，編制三年中期規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，探索研究中期財(cái)政規(guī)劃管理。二是推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作提質(zhì)擴(kuò)圍，健全制度體系和強(qiáng)化責(zé)任約束，加強(qiáng)重大政策和項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效管理，提升績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置的規(guī)范性和科學(xué)性，開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用，硬化預(yù)算績(jī)效管理約束，力爭(zhēng)在2022年基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。不斷完善績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用體系，根據(jù)2019年度再評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)延續(xù)性項(xiàng)目2021年度的預(yù)算進(jìn)行核減，核減3個(gè)低效項(xiàng)目金額1726萬(wàn)元，約束低效無效支出。三是建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，積極盤活財(cái)政存量資金。全面清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，按規(guī)定可以收回的一律收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排使用，重點(diǎn)投向民生改善、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。四是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開。進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容。積極開展政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、基層民生支出、地方政府債務(wù)、政府采購(gòu)項(xiàng)目信息、預(yù)算績(jī)效信息、財(cái)稅政策和規(guī)章制度等八個(gè)方面的公開工作。五是進(jìn)一步理順城區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)管理方式、轉(zhuǎn)移支付制度等財(cái)權(quán)與事權(quán)的劃分，研究落實(shí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的主體管理責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。六是夯實(shí)項(xiàng)目預(yù)算管理基礎(chǔ)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，未列入預(yù)算不得支出，未經(jīng)法定程序不得調(diào)整支出，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束；完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，建立健全預(yù)算支出責(zé)任制度；健全預(yù)算基本支出和項(xiàng)目支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步建立項(xiàng)目庫(kù)管理，做好項(xiàng)目的篩選，提高資金使用效率。
5.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和預(yù)算約束，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是要硬化預(yù)算約束力。堅(jiān)持按預(yù)算辦事，按預(yù)算理財(cái)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)；二是要嚴(yán)格控制一般性支出、壓縮或取消一些效果不明顯的項(xiàng)目支出；三是高度重視政府債券使用管理，優(yōu)化債券投向結(jié)構(gòu)。加快建立專項(xiàng)債項(xiàng)目籌劃、儲(chǔ)備、評(píng)估、遴選等工作機(jī)制，擴(kuò)大有效投資，形成對(duì)經(jīng)濟(jì)的有效拉動(dòng)。
各位代表，2021年我們將在城區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受城區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，不忘初心、牢記使命，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、緊迫感，進(jìn)一步解放思想、改革創(chuàng)新、擴(kuò)大開放、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，為加快建設(shè)壯美廣西、共圓復(fù)興夢(mèng)想努力奮斗，為加快落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略作出新的貢獻(xiàn)，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。
2021年預(yù)算（草案）與預(yù)算報(bào)告名詞解釋
一、城區(qū)組織的財(cái)政總收入
城區(qū)組織的財(cái)政總收入是指由城區(qū)財(cái)政、稅務(wù)部門組織征收的各項(xiàng)財(cái)政收入。包括按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定屬于我城區(qū)地方財(cái)政的收入和屬于中央、自治區(qū)和市級(jí)財(cái)政的收入。
城區(qū)組織的財(cái)政總收入＝一般公共預(yù)算收入＋上劃中央收入＋上劃自治區(qū)收入+上劃市級(jí)收入。
二、一般公共預(yù)算總收入
一般公共預(yù)算總收入包括：一般公共預(yù)算收入、轉(zhuǎn)移性收入。
城區(qū)一般公共預(yù)算總收入=城區(qū)一般公共預(yù)算收入+轉(zhuǎn)移性收入。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入=城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入+轉(zhuǎn)移性收入。
三、一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入是指按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制規(guī)定，城區(qū)財(cái)政、稅務(wù)部門組織征收的財(cái)政收入中屬于我城區(qū)可支配的財(cái)政收入。即扣除上劃中央、自治區(qū)、市級(jí)財(cái)政收入后所得的收入。
需要說明的是，因現(xiàn)行城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制問題，城區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)尚未進(jìn)行收入分成，預(yù)算報(bào)告中城區(qū)一般公共預(yù)算收入與城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入數(shù)據(jù)相等，城區(qū)所有一般公共預(yù)算收入列入城區(qū)本級(jí)反映。
四、轉(zhuǎn)移性收入
轉(zhuǎn)移性收入。反映政府的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥收入。主要包括：返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等。
五、一般公共預(yù)算總支出
城區(qū)一般公共預(yù)算總支出=城區(qū)一般公共預(yù)算支出+上解上級(jí)支出+政府債務(wù)還本支出+預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出=城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出+上解上級(jí)支出+政府債務(wù)還本支出+預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
六、年終滾存結(jié)余
城區(qū)一般公共預(yù)算年終滾存結(jié)余=城區(qū)一般公共預(yù)算總收入-城區(qū)一般公共預(yù)算總支出。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算年終滾存結(jié)余=城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入-城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出-補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政支出。
七、一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算支出主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、援助其他地區(qū)、自然資源海洋氣象、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理、債務(wù)還本付息支出、其他支出等。
