（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市興寧區(qū)與城區(qū)本級2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于南寧市興寧區(qū)與城區(qū)本級2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——年 月 日在南寧市興寧區(qū)屆人民代表大會第 次會議上
南寧市興寧區(qū)財政局
各位代表：
受興寧區(qū)人民政府的委托，向大會報告興寧區(qū)與城區(qū)本級2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和列席會議的同志提出寶貴意見和建議。
一、2021年城區(qū)與城區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，在市委、市政府和城區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在城區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督、支持下，城區(qū)政府及各部門堅決貫徹落實中央、自治區(qū)和市委、市政府各項決策部署，深入貫徹落實更加積極有為的工作要求，從容應(yīng)對百年變局和世紀疫情，團結(jié)帶領(lǐng)城區(qū)上下統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好改革發(fā)展穩(wěn)定各項工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全力落實“六保”任務(wù)，確保了城區(qū)經(jīng)濟保持平穩(wěn)健康發(fā)展，為城區(qū)“十四五”開好局，起好步提供了堅實的財力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.城區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
城區(qū)一般公共預(yù)算總收入220478萬元，其中：當年一般公共預(yù)算收入89818萬元、上級補助收入102172萬元、上年結(jié)余收入9829萬元、調(diào)入政府性基金4500萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入13141萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1018萬元。
城區(qū)一般公共預(yù)算總支出209653萬元，其中：當年一般公共預(yù)算支出182804萬元、上解上級支出25737萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1112 萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余10825萬元。
——城區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況
城區(qū)一般公共預(yù)算收入完成89818萬元，同比減收11982萬元，下降11.77%。其中：（1）稅收收入70326萬元，同比減收10293萬元，下降12.77％。稅收收入中：增值稅24461萬元，下降7.27％(受國家宏觀調(diào)控政策影響，主要是房地產(chǎn)業(yè)稅收下降)；企業(yè)所得稅16289萬元，下降37.04％(一是受國家宏觀調(diào)控政策影響，主要是房地產(chǎn)業(yè)稅收下降；二是稅收大戶南寧市房惠廉房地產(chǎn)有限責任公司外遷減收)；個人所得稅3657萬元，下降2.97％；城建稅6412萬元，下降2.98％；房產(chǎn)稅7003萬元，增長27.77%；土地增值稅5247萬元，下降3.10%。（2）非稅收入19492萬元，同比減少1689萬元，下降7.97%。其中，行政事業(yè)性收費收入同比增長152.37%（主要是法院訴訟費增長）；國有資源(資產(chǎn))有償使用收入同比增長101.8%（主要是處置國有資產(chǎn)一次性收入入庫等原因）。
——城區(qū)支出預(yù)算執(zhí)行情況
城區(qū)一般公共預(yù)算支出182804萬元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡稱“預(yù)算”）的94.35%，同比下降18.84%，主要是2021年財政收入及政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算未能按照年初預(yù)算目標完成，導(dǎo)致財力大幅下降，相應(yīng)減少各項支出。其中：一般公共服務(wù)支出完成12910萬元，完成預(yù)算的99.19%，下降49.54%；公共安全支出完成11825萬元，完成預(yù)算的97.24%，下降51.66%；教育支出完成50519萬元，完成預(yù)算的95.13%，增長0.39%；社會保障和就業(yè)支出完成27892萬元，完成預(yù)算的98.52%，下降30.69%；衛(wèi)生健康支出完成17093萬元，完成預(yù)算的93.38%，下降19.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成18059萬元，完成預(yù)算的100%，下降31.73%；農(nóng)林水事務(wù)支出完成13987萬元，完成預(yù)算的93.97%，下降1.46%；交通運輸支出完成13639萬元，完成預(yù)算的100%，增長1711.29%（主要是增加政府一般債券支出13000萬元）；住房保障支出完成12029萬元，完成預(yù)算的78.62%，下降14.17%。
2.城區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
由于興寧區(qū)未完成城區(qū)本級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政體制的劃分，因此興寧區(qū)全轄與城區(qū)本級財政收入數(shù)據(jù)是一致的。
城區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出190203萬元，其中：當年一般公共預(yù)算支出163354萬元、上解上級支出25737萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1112 萬元。補助下級財政支出19450萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余10825萬元。
——城區(qū)本級支出預(yù)算執(zhí)行情況
城區(qū)本級一般公共預(yù)算支出163354萬元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡稱“預(yù)算”）的93.72%，同比下降19.41%。其中：一般公共服務(wù)支出完成10668萬元，完成預(yù)算的99.03%，下降50.01%；公共安全支出完成11693萬元，完成預(yù)算的97.21%，下降51.87%；教育支出完成50511萬元，完成預(yù)算的95.13%，增長0.71%；社會保障和就業(yè)支出完成25883萬元，完成預(yù)算的98.41%，下降31.27%；衛(wèi)生健康支出完成14018萬元，完成預(yù)算的92.04%，下降22.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成16586萬元，完成預(yù)算的100%，下降33.20%；農(nóng)林水事務(wù)支出完成4278萬元，完成預(yù)算的82.65%，增長15.53%；交通運輸支出完成13639萬元，完成預(yù)算的100%，增長1982.29%（主要是增加政府一般債券支出13000萬元）；住房保障支出完成11414萬元，完成預(yù)算的77.73%，下降15.27%。
3.城區(qū)預(yù)備費執(zhí)行情況
城區(qū)年初預(yù)算安排預(yù)備費2174萬元，2021年動用預(yù)備費1062萬元，用于疫情期間隔離酒店經(jīng)費433萬元，防疫及核酸檢測經(jīng)費614萬元，新冠疫苗接種經(jīng)費15萬元；未動用的1112萬元用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
4.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費執(zhí)行情況
2021年城區(qū)“三公”經(jīng)費支出數(shù)總額306萬元，減少102萬元，同比下降25%。其中：公務(wù)接待費5萬元，與上年持平；因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，減少78萬元；公務(wù)用車運行維護費301萬元，減少24萬元，下降7.38%。
會議費支出總額190萬元，同比增加65萬元，增長52%，主要是2021年城區(qū)各系統(tǒng)開展換屆工作增加會議經(jīng)費；培訓(xùn)費支出總額513萬元，同比減少50萬元，下降8%?！叭苯?jīng)費、會議費、培訓(xùn)費執(zhí)行情況是財政快報數(shù)據(jù)，待城區(qū)財政年終結(jié)算后會有所調(diào)整，最終以決算數(shù)為準。
5.城區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金情況
興寧區(qū)本級2020年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額1018萬元，2021年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排一般公共預(yù)算支出1018萬元，統(tǒng)籌用于城區(qū)本級2021年一般公共預(yù)算支出。2021年補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1112萬元，主要為2021年未動用的預(yù)備費。城區(qū)本級2021年未安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金。
6.城區(qū)本級地方政府債務(wù)的情況
（1）政府債務(wù)限額情況。經(jīng)自治區(qū)人民政府批準，核定下達城區(qū)2021年政府債務(wù)限額9.85億元，其中一般債務(wù)限額1.45億元、專項債務(wù)限額8.4億元。
（2）政府債務(wù)余額情況
2021年城區(qū)政府債務(wù)余額9.7億元（一般債務(wù)余額1.33億元、專項債務(wù)余額8.37億元）。其中：2021年新增政府專項債券1.5億元，主要用于五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；新增政府一般債券1.314億元，主要用于柳州經(jīng)合山高速公路項目1.3億元，興寧區(qū)小型水庫安全運行141萬元。
（3）政府債務(wù)還本情況
2021年城區(qū)政府債務(wù)無需還本。
（4）政府債務(wù)付息情況
2021年城區(qū)政府債務(wù)中，一般債務(wù)本年利息8萬元已在一般公共預(yù)算中安排償還，專項債務(wù)本年利息2559萬元已在政府性基金中安排償還。
（5）未來政府債券到期情況
存量債務(wù)：一般債176萬元于2022年一次性歸還本金；專項債3700萬元于2024年一次性歸還本金，每年支付利息171萬元；五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目1億元為20年期專項債券，于2040年一次性歸還本金，每年支付利息379萬元；生態(tài)環(huán)境保護和修復(fù)治理工程項目0.5億元為15年期專項債券，于2035年一次性歸還本金，每年支付利息184萬元；支持中小銀行發(fā)展專項債券5億元，為10年期專項債，于2030年一次性歸還本金，每年支付利息912萬元。
新增債務(wù)：五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目15000萬元為20年期自平衡專項債券，于2041年一次性歸還本金，每年歸還利息264萬元；柳州經(jīng)合山高速公路項目13000萬元和興寧區(qū)小型水庫安全運行141萬元為15年期一般債券，于2036年一次性歸還本金，每年歸還利息229萬元。
7.2021年年度預(yù)算調(diào)整情況
2021年預(yù)算執(zhí)行中，受調(diào)入資金、動用預(yù)備費、債務(wù)情況變化及當年收支變化等因素影響，城區(qū)一般公共預(yù)算的收支預(yù)算較年初預(yù)算發(fā)生了變動。為準確、及時反映預(yù)算調(diào)整情況，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，城區(qū)人民政府于2021年11月編制了《2021年興寧區(qū)本級預(yù)算調(diào)整方案》，并經(jīng)十五屆人大常委會第一次會議審議批準。
（1）一般公共預(yù)算調(diào)整情況
城區(qū)本級財政總支出計劃由年初240976萬元調(diào)整為279979萬元，增加39003萬元。其中：一般公共預(yù)算支出由年初204266萬元調(diào)整為243238萬元，增加38972萬元；轉(zhuǎn)移性支出由年初36710萬元調(diào)整為36741萬元，增加31萬元。
（2）政府性基金調(diào)整情況
經(jīng)過本次預(yù)算調(diào)整后，城區(qū)本級政府性基金總支出計劃由年初117582萬元調(diào)整為75453萬元，減少42129萬元。其中：政府性基金預(yù)算支出由年初41699萬元調(diào)整為18088萬元，減少23611萬元；轉(zhuǎn)移性支出由年初75883萬元調(diào)整為57365萬元，減少18518萬元。
需要說明的是，在城區(qū)預(yù)算調(diào)整之后，隨著上級轉(zhuǎn)移支付補助及上解上級支出數(shù)的變化，預(yù)算調(diào)整金額會相應(yīng)調(diào)整，以最終決算數(shù)為準。
8.轉(zhuǎn)移支付安排、執(zhí)行情況
（1）轉(zhuǎn)移性收入情況
2021年，興寧區(qū)轉(zhuǎn)移性收入130660萬元，具體情況如下：上級補助收入102172萬元。一是返還性收入16822萬元；二是一般性轉(zhuǎn)移支付收入61056萬元，體制補助收入、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入、基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入、義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入、基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付收入、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入等項目較年初預(yù)算增加26334萬元；三是專項轉(zhuǎn)移支付補助收入24294萬元，較年初預(yù)算增加23074萬元，主要是上級補助額遠高于年初預(yù)算所列上級提前下達補助額。
上年結(jié)余收入9829萬元，主要是2020年結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的專款。
調(diào)入資金4500萬元，主要是政府性基金預(yù)算調(diào)入。
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入13141萬元。
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1018萬元。
（2）專項轉(zhuǎn)移支付支出執(zhí)行情況
年度執(zhí)行終了，專項轉(zhuǎn)移支付補助安排支出17730萬元，執(zhí)行率73.28%。其中：教育支出1756萬元，主要用于教育基本建設(shè)項目、多元普惠幼兒園補助等方面的支出；社會保障和就業(yè)支出1097萬元，主要用于困難群眾救助、就業(yè)補助、社區(qū)惠民補助、優(yōu)撫對象撫恤補助等方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出1571萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助等方面的支出；農(nóng)林水支出3930萬元，主要用于林業(yè)改革、農(nóng)業(yè)保險保費補貼、水利項目建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)等方面的支出；住房保障支出1448萬元，主要用于保障性安居工程棚戶區(qū)改造項目支出。專項轉(zhuǎn)移支付資金全部用于安排中央、自治區(qū)及南寧市指定用途，未作改變。各項支出使用情況良好，保持了區(qū)域均衡和政策平衡，符合人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的訴求，保障了城區(qū)實施公共管理，提供基本服務(wù)的財力需求。
（3）上解上級支出情況
2021年上解支出25737萬元，其中上解南寧市與城區(qū)財政實施新一輪管理體制后增量部分11946萬元。
（4）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況
2021年補助下級財政支出19450萬元，同比減少3002萬元。
（二）2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年城區(qū)本級政府性基金預(yù)算總收入41329萬元，其中：本級基金收入6962萬元，上級補助收入7749萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15000萬元；上年結(jié)余收入11618萬元。
城區(qū)本級政府性基金預(yù)算總支出37552萬元，其中：當年政府性基金預(yù)算支出33052萬元，主要用于土地儲備用地征地拆遷補償及安置、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出、地方政府專項債務(wù)付息支出等；調(diào)出資金4500萬元，用于安排當年一般公共預(yù)算支出。收支相抵，年終滾存結(jié)余3777萬元。
（三）2021年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年城區(qū)本級社會保險基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）2項基金收入合計安排19718萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金本年收入6415萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年收入13303萬元。
2021年城區(qū)本級社會保險基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）2項基金支出合計安排17294萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出4052萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出13242萬元。
收支相抵，本年收支結(jié)余合計2440萬元，年末滾存結(jié)余合計19142萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計安排113萬元。其中：上級補助收入49萬元，上年結(jié)余64萬元。
2021年城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出合計安排113萬元，主要為國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。
收支相抵，年終無結(jié)余。
以上向各位代表報告的是財政快報的預(yù)算執(zhí)行情況，由于決算數(shù)據(jù)在南寧市財政與城區(qū)財政年終結(jié)算后會有所調(diào)整，財政總收入、總支出也會相應(yīng)發(fā)生變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準。
（五）2021年主要財政政策和重點工作落實情況
2021年，城區(qū)及各部門按照預(yù)算法和人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的要求，全面落實人大各項預(yù)算決議，統(tǒng)籌推進疫情防控常態(tài)化下的經(jīng)濟和社會發(fā)展各項事業(yè)，充分發(fā)揮財政職能作用，深入推進財稅體制改革，進一步強化預(yù)算執(zhí)行管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更多向鄉(xiāng)村振興、教育醫(yī)療衛(wèi)生、社保等民生領(lǐng)域傾斜，堅持底線思維，牢牢守住“三保”底線，“六穩(wěn)”“六?！甭涞芈鋵?，在促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長、加強城市運行管理、優(yōu)化區(qū)域環(huán)境建設(shè)、推動城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、改善百姓民生以及深化財政管理改革方面取得一定成效。
1. 聚焦組織收入，多管齊下增強保障能力
今年以來，面對落實減稅降費政策和新冠肺炎疫情雙重壓力，城區(qū)圍繞財政收入目標，攻堅克難，多措并舉，強化財稅協(xié)同配合，各項財政工作穩(wěn)步推進。
一是加強稅收征管，有序組織財政收入。積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，嚴格落實減稅降費政策，堅持組織收入原則，強化征管措施，將一般公共預(yù)算收入目標分解到各鎮(zhèn)和街道辦事處，納入財政收入自給率績效考評，形成稅務(wù)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處齊抓共管的局面。認真抓好非稅收入清理工作，全力挖掘非稅收入潛力，組織非稅收入入庫。
二是多渠道整合資金，確保財政平穩(wěn)運行。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機制，大力盤活財政存量資金和挖掘資產(chǎn)資源收入潛力，有效彌補減稅降費財力缺口。2021年盤活各類財政存量資金12256萬元，有效緩解財政收支矛盾。一般公共預(yù)算支出壓減1003萬元，因公出國（境）經(jīng)費壓減30%、會議費和培訓(xùn)費壓減20%，其他非重點、非剛性項目支出在批復(fù)預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減5%。壓減經(jīng)費優(yōu)先用于落實保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆取叭！敝С?，確保國家民生政策落實到位。
三是密切關(guān)注中央和自治區(qū)政策導(dǎo)向，積極爭取上級財政支持。緊抓政策機遇，主動對接、加大力度爭取中央、自治區(qū)、南寧市資金支持。2021年積極爭取上級各項財政轉(zhuǎn)移支付8.34億元，增長6.37%；新增政府債券資金2.81億元。為城區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財政運行壓力。
2.支出政策、重點支出和重大投資項目資金安排及執(zhí)行效果
一是全面落實“六?！比蝿?wù)，以保促穩(wěn)推動“六穩(wěn)”工作。保民生方面：2021年城區(qū)按照高質(zhì)量發(fā)展要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中力量支持鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、教育、科技創(chuàng)新、社保、醫(yī)療等重點領(lǐng)域，為城區(qū)保障和改善民生提供了有力支撐。2021年城區(qū)民生支出達155185萬元，占當年一般公共預(yù)算支出的比重為84.89%。加強社會保障和衛(wèi)生工作，2021年社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生支出共計44985萬元，占一般公共預(yù)算支出24.60%，初步建立起社會保障改革經(jīng)費穩(wěn)定增長機制，完善覆蓋全民的社會保障體系，基本養(yǎng)老保險入庫參保率達92. 23%，發(fā)放國家創(chuàng)業(yè)擔保貸款、職業(yè)技能補貼等各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼4119萬元。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，教育支出完成50519萬元，占一般公共預(yù)算支出的27.63%，提升教育資源水平，邕武路學校順利交付使用，南寧市平云小學、三塘鎮(zhèn)創(chuàng)新小學開工建設(shè)，深入推進義務(wù)教育均衡發(fā)展。安排13987萬元加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展，穩(wěn)步推進“一事一議”財政獎補工作，極大地改善了我城區(qū)農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件。統(tǒng)籌安排財政資金1931萬元投入疫情防控工作，用于隔離防控、物資儲備和防控人員補助等方面，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供資金保障。完善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推進南寧市興寧區(qū)人民醫(yī)院、興寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院、興寧區(qū)嘉和城醫(yī)院項目進程。保市場主體方面：持續(xù)強化財金聯(lián)動，推進“桂惠貸”貼息政策，解決企業(yè)融資難、融資貴問題，駐邕金融機構(gòu)給予轄區(qū)企業(yè)“桂惠貸”放款26.1億元，城區(qū)兌現(xiàn)各級“桂惠貸”財政貼息合計2380萬元。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、促消費、穩(wěn)就業(yè)扶持資金3000萬元，用于支持城區(qū)工業(yè)企業(yè)發(fā)展、工業(yè)技改項目補助、商貿(mào)服務(wù)業(yè)促消費穩(wěn)增長補助等支出，為推動城區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展提供了堅實的財政保障。?；鶎舆\轉(zhuǎn)方面：建立健全財政運行風險監(jiān)控機制，堅持“收支平衡、均衡調(diào)度、及時保障”原則，按序時進度及時足額、科學準確辦理資金調(diào)度，切實滿足城區(qū)“三?！毙枨?。2021年用于“三?！狈矫娴闹С鰹?4.5億元，牢牢兜住了“三?！钡拙€，不出現(xiàn)硬缺口。
二是堅持以資源整合為契機，城鄉(xiāng)一體化進程實現(xiàn)新進展。城區(qū)投入5258萬元銜接資金，建立健全防返貧致貧機制，保持幫扶力量穩(wěn)定。圍繞鄉(xiāng)村振興發(fā)展任務(wù)、農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和村集體經(jīng)濟發(fā)展等方面，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，主動為村級集體經(jīng)濟“造血”。提升鄉(xiāng)村風貌和農(nóng)村人居環(huán)境水平，完成287個自然村“三清三拆”和“三微”改造基本整治型村屯建設(shè)，投入“兩高”風貌改造提升工程項目資金12246萬元，“兩高”沿線風貌改造獲得自治區(qū)驗收考評第一檔第三名。推進“四好農(nóng)村路”建設(shè)，實施農(nóng)村公路橋梁改造建設(shè)項目19個。積極培育文明鄉(xiāng)風，實施鄉(xiāng)村振興文明實踐積分卡制度試點，營造鄉(xiāng)村文明風尚良好氛圍。
三是全力做好重大基礎(chǔ)建設(shè)資金保障工作。2021年統(tǒng)籌整合各項財政資金18059萬元，推進加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點保障交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金；繼續(xù)推進節(jié)能減排和“美麗興寧·生態(tài)鄉(xiāng)村”活動的開展，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，繼續(xù)鞏固和提升城市建設(shè)成果。安排3144萬元，重點用于昆侖大道提升工程，建立健全綜合治理長效機制，大力支持道路保潔、黑臭水體整治和道路周邊綠化等整治工作；安排16231萬元專項用于創(chuàng)建國家文明城市、衛(wèi)生城市的專項整治工作。圍繞提升市民綜合素質(zhì)、規(guī)范城市秩序、環(huán)境綜合整治三個重點，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施維護管理、揚塵治理、鄉(xiāng)村環(huán)境整治等專項活動，為興寧區(qū)開展創(chuàng)建全國文明城市各項工作有序進行提供了堅實的經(jīng)費保障。
四是精心謀劃專項債項目，助力城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。2021年經(jīng)過摸底并篩選，上報了五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目、五塘工業(yè)集中區(qū)污水處理廠、興寧區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和修復(fù)治理二期工程項目、南寧市金橋高端品牌汽車4S店土方平整及配套道路、青秀興寧區(qū)長堽片區(qū)棚戶區(qū)改造項目等5個項目申請專項債券資金。共獲得五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目為在建項目，柳州經(jīng)合山高速公路項目及興寧區(qū)小型水庫安全運行項目專項債券28141萬元，助力城區(qū)重大項目建設(shè)有序進行。
五是有序推進政府和社會資本合作模式（PPP）。為進一步深化城區(qū)投融資體制改革，促進政府和社會資本合作(PPP)模式在我城區(qū)推廣應(yīng)用，鼓勵和引導(dǎo)社會資本更多地參與城區(qū)項目建設(shè)，城區(qū)積極響應(yīng)國家、自治區(qū)的號召，按照“成熟一個，落地一個，入庫一個”的思路，加快推進政府和社會資本的合作（PPP）。2021年三塘鎮(zhèn)那平江、四塘河沿岸農(nóng)村生活污水處理設(shè)施PPP項目已完成前期準備工作和采購工作，進入落地執(zhí)行階段；南寧市松柏路小學項目已完成初步設(shè)計，正在同步開展施工圖編制和社會資本方招標準備工作；鄉(xiāng)村振興（一期）項目正在開展“兩評一案”編制工作；三塘控制性規(guī)劃調(diào)整、城市副中心基礎(chǔ)建設(shè)工程已開展方案編制工作，推動三塘鎮(zhèn)加速融入東站高鐵經(jīng)濟圈。
六是提高城鄉(xiāng)居民住房保障能力。加快推進新型城鎮(zhèn)化，投入專項資金4158萬元，支持城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭租賃補貼、城市棚戶區(qū)改造、公租房建設(shè)項目實施。投入農(nóng)村危房改造資金41萬元，改善貧困戶居住條件。
3. 堅持改革創(chuàng)新，不斷提升財政管理水平
堅持立足當前、著眼長遠，按照全面深化改革總體部署，進一步提高財政效能。
一是集中力量兜牢“三保”底線。牢固樹立“三保”與疫情防控及經(jīng)濟恢復(fù)并重的政策導(dǎo)向，根據(jù)項目輕重緩急以及預(yù)算評審、績效評價等情況，積極壓減一般性支出，削減非緊急、非必要以及低效無效支出，將節(jié)約的資金優(yōu)先用于兜牢“三?！钡拙€、疫情防控、重大活動保障等重點工作。
二是深入推進政府預(yù)決算公開。堅持“以公開為常態(tài)，以不公開為例外”的原則，加大財政預(yù)算信息公開力度，進一步完善預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺，使公開平臺的分類分級內(nèi)容更加具體、層次更加分明、查閱信息更加方便。目前公開部門預(yù)決算的一級預(yù)算單位63個，公開率達100%，在保障預(yù)算公開內(nèi)容真實完整的基礎(chǔ)上，做到公開部門全覆蓋。
三是提高政府采購效率。2021年城區(qū)政府采購總金額29711萬元，節(jié)約1171萬元，節(jié)約率3.94%。城區(qū)深入推進政府采購“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，提升政府采購?fù)该鞫?，開展政府采購意向公開工作，深化政府采購領(lǐng)域信息公開，實現(xiàn)采購意向、采購預(yù)算、采購文件、評審評標過程、采購結(jié)果、采購合同等全流程信息公開；推進政府采購制度改革，開展政府采購全流程電子化工作，實現(xiàn)了政府采購計劃備案、采購任務(wù)委托、采購文件編審、采購文件發(fā)布、采購項目評審、采購結(jié)果發(fā)布、采購合同簽訂等全流程電子化；落實政府采購政策支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興和中小企業(yè)發(fā)展工作，組織城區(qū)預(yù)算單位通過脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售平臺采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，明確城區(qū)政府采購預(yù)算編制要求，對主管預(yù)算單位在編制面向中小企業(yè)預(yù)留采購份額方案、預(yù)留份額采購過程及采購計劃執(zhí)行情況公開等方面提出了具體要求。
四是持續(xù)推進法治化、績效化預(yù)算編制工作。落實項目庫建設(shè)、精準對標項目，提高預(yù)算科學度、精準度，適度保持預(yù)算管理靈活性，借助財政一體化系統(tǒng)，將所有預(yù)算項目納入項目庫管理，并作為預(yù)算安排的前置條件，未納入項目庫的項目不得安排預(yù)算。強化項目科學論證，重點論證項目立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性，不斷提高項目立項和預(yù)算安排的科學化水平。
4.推進預(yù)算績效管理工作
2021年，城區(qū)繼續(xù)擴大項目績效管理工作開展的范圍，逐步建立預(yù)算管理績效評價機制，強化預(yù)算執(zhí)行效率。2021年共計190個項目進行了預(yù)算績效目標申報，資金額達47857萬元。不斷完善績效管理結(jié)果運用體系，根據(jù)2020年度再評價結(jié)果對延續(xù)性項目2021年度的預(yù)算進行核減，約束低效無效支出。2021年繼續(xù)引入第三方參與預(yù)算績效管理，著力加強績效評價的質(zhì)量，提高預(yù)算績效考核的科學性、有效性。重點推進以部門預(yù)算為主體開展績效跟蹤，加強項目預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化項目資金管理，促進績效目標實現(xiàn)。已開展2020年再評價試點工作，選取1個部門開展部門整體支出部績效再評價，選取6個民生項目進行重點項目再評價，涉及金額26780萬元，進一步核實2020年預(yù)算績效管理項目的實施效果和資金安排，督促部門強化預(yù)算績效管理理念。
5. 立足保障、完善機制，全面保障資金安全
一是嚴格控制財政資金風險。依托預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，通過智能預(yù)警、疑點追蹤、及時糾偏，為財政資金安全保駕護航。扎實開展財政監(jiān)督檢查，圍繞城區(qū)重大決策部署以及中心工作任務(wù)，綜合考慮疫情防控常態(tài)化現(xiàn)狀，有序開展財稅政策落實、資金監(jiān)管、內(nèi)控管理等方面監(jiān)督檢查，確保資金高效使用。
二是落實防范化解債務(wù)風險的要求。及時披露政府債務(wù)管理情況，認真落實化解任務(wù)，積極籌措財力，逐步化解存量債務(wù)。嚴格執(zhí)行規(guī)范有效的政府債務(wù)管理制度，印發(fā)了《南寧市興寧區(qū)政府性債務(wù)風險應(yīng)急處置預(yù)案》，完善風險評估、預(yù)警和信息披露機制，嚴控債務(wù)風險，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風險的底線。
三是系統(tǒng)推進預(yù)算管理一體化建設(shè)。落實習近平總書記關(guān)于以信息化推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要講話精神，在自治區(qū)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標準框架下，結(jié)合我城區(qū)實際，將預(yù)算管理要素、業(yè)務(wù)流程和控制規(guī)則嵌入一體化系統(tǒng)實施，實現(xiàn)預(yù)算項目登記入庫、預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行、項目滾動管理、績效評價的全流程動態(tài)反映和有效控制，切實提高了項目儲備、預(yù)算編審等預(yù)算管理工作的規(guī)范化、標準化、自動化水平。
各位代表，面對過去一年錯綜復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境，全城區(qū)上下依舊頂住了壓力，這是城區(qū)黨委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是各部門密切配合、扎實工作、共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到預(yù)算執(zhí)行中面臨的一些突出矛盾和問題，主要是：減收增支因素增多，保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定壓力進一步增大，重點工程項目資金缺口大，融資工作和償還債務(wù)面臨壓力越來越大。預(yù)算績效管理需強化,績效評價結(jié)果運用有待提高。這些突出問題必須引起高度重視，我們也將在今后采取切實可行措施逐步加以解決，確保財政各項目標任務(wù)完成。
二、2022年城區(qū)與城區(qū)本級預(yù)算草案
（一）2022經(jīng)濟財政形勢
2022年我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，但我國經(jīng)濟韌性強，長期向好的基本面不會改變。南寧市仍處在轉(zhuǎn)型升級、爬坡過坎的關(guān)鍵時期，面臨的區(qū)域競爭日趨激烈，南寧市委作出了全面落實強首府戰(zhàn)略和“1+3”重點工作部署安排，為城區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了基本遵循和行動指南。融入新發(fā)展格局所帶來的要素聚集優(yōu)勢，將助力作為首府中心城區(qū)的興寧區(qū)在招商引資、項目建設(shè)等方面提速增量，持續(xù)推動城區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。我們要充分抓住經(jīng)濟發(fā)展機遇，做好財源建設(shè)。另一方面，面對減稅降費政策和新冠肺炎疫情的影響，我們要全面落實中央、自治區(qū)和南寧市出臺的稅收政策，減輕企業(yè)負擔，促進企業(yè)發(fā)展。
財政收入方面，雖然影響城區(qū)財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行的不確定性因素仍然較多，特別是減稅降費和新冠肺炎疫情影響，財稅增收困難。但2022年在強首府戰(zhàn)略、金融門戶開放等政策背景下，今年新項目將不斷上馬、固定資產(chǎn)投資不斷增加，預(yù)計2022年財政收入將出現(xiàn)增長。
財政支出方面，2022年各領(lǐng)域?qū)ω斦Y金需求迫切，城區(qū)稅收的總體規(guī)模增長已無法滿足社會民生事業(yè)支出需求增長，同時大規(guī)模減稅降費將制約上級對我城區(qū)的轉(zhuǎn)移支付增量，影響可用財力。中央經(jīng)濟工作會議提出堅決壓縮一般性支出，更加注重調(diào)整結(jié)構(gòu)，因此，2022年將大力壓減非重點、非剛性的支出，財政支出增速將出現(xiàn)負增長。
因此，我們既要看到機遇，也要看到挑戰(zhàn)，要堅定信心做好今年的財政工作。
（二）總體思路
2022年是黨的二十大召開之年，是落實城區(qū)第十次黨代會精神的關(guān)鍵之年。根據(jù)中央、自治區(qū)和南寧市有關(guān)會議精神，城區(qū)財政工作將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實習近平總書記視察廣西“4.27”重要講話精神和對廣西工作系列重要指示要求，學習貫徹自治區(qū)黨委全會、市委全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面落實強首府戰(zhàn)略，圍繞“一軸四區(qū)五園”戰(zhàn)略布局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，加快促進經(jīng)濟復(fù)蘇和高質(zhì)量發(fā)展，扎實開展五大攻堅工程推進年，推動全面深化改革、提升社會治理效能、加強生態(tài)文明建設(shè)、發(fā)展各項民生事業(yè)，為奮力建設(shè)新時代中國特色社會主義壯美廣西首善之地貢獻興寧力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（三）2022年預(yù)算編制的總體要求
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合城區(qū)經(jīng)濟形勢，2022年財政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅決貫徹習近平總書記對廣西工作的重要指示精神，按照中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委、政府的重大決策部署，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算安排要突出重點，堅決兜住“三?！钡拙€，支持中央、自治區(qū)、南寧市和我城區(qū)確定的重點領(lǐng)域支出和重大項目建設(shè)。堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦實事，嚴控一般性支出。強化運用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。進一步深化預(yù)算管理制度改革，落實部門和單位預(yù)算管理主體責任，完善部門預(yù)算約束機制，加快支出標準體系建設(shè)，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，實施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學性、規(guī)范性和準確性。
2022年城區(qū)財政預(yù)算編制主要堅持以下原則：一是收支平衡原則。量入為出，量財辦事，實事求是地安排各項收入，確保收支平衡。二是勤儉節(jié)約原則。牢固樹立過緊日子思想，堅決壓縮一般性支出，從嚴控制專項轉(zhuǎn)移支付，嚴禁建設(shè)形象工程、政績工程。探索運用零基預(yù)算理念，完善能增能減、有保有壓的分配機制，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，保障重點領(lǐng)域支出。三是深化改革原則。加快建立現(xiàn)代財政制度，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的現(xiàn)代財政制度，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。四是強化績效原則。加強財政資金監(jiān)督管理，深入推進預(yù)算和績效管理一體化，更好地運用績效管理手段，服務(wù)預(yù)算管理大局，有效發(fā)揮績效管理在節(jié)支方面的作用，切實壓減低效無效支出。健全規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)風險。
（四）2022年一般公共預(yù)算草案
1.代編城區(qū)一般公共預(yù)算計劃安排情況
2022年城區(qū)一般公共預(yù)算總收入計劃安排209302萬元，其中：當年一般公共預(yù)算收入95905萬元、上級補助收入91374萬元、上年結(jié)余10825萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1112萬元，調(diào)入政府性基金預(yù)算10000萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算86萬元。
2022年城區(qū)一般公共預(yù)算總支出計劃安排209302萬元，其中：當年一般公共預(yù)算支出178389萬元、上解上級支出30737萬元、地方政府一般債券還本支出176萬元。收支相抵，年終滾存為0。
——城區(qū)收入預(yù)算安排情況
城區(qū)當年一般公共預(yù)算收入計劃安排95905萬元，同比增加6087萬元，增長6.78%。其中：（1）稅收收入79474萬元，同比增加9148萬元，增長13.01％。稅收收入中：增值稅28420萬元，增長16.18％（2021年共完成增值稅增量留抵退稅2億元，隨著經(jīng)濟形勢不斷好轉(zhuǎn)，預(yù)計2022年部分企業(yè)抵扣相應(yīng)減少，增值稅會出現(xiàn)一定增長）；企業(yè)所得稅17956萬元，增長10.23％（隨著新城吾悅廣場、奧特萊斯和中海國際等重大項目竣工，周邊營商環(huán)境不斷改善，催生不少中小企業(yè)，預(yù)計企業(yè)所得稅有一定增長）；個人所得稅3987萬元，增長9.02％；城建稅6217萬元，下降3.04％；房產(chǎn)稅7633萬元，增長9％；土地增值稅7400萬元，增長41.03%（預(yù)計2022年自治區(qū)稅務(wù)局將進一步明確房地產(chǎn)開發(fā)商在人防車位建設(shè)成本的處理方法，城區(qū)部分房地產(chǎn)企業(yè)將完成土地增值稅清算工作，預(yù)計土地增值稅清算入庫有大幅增長）。（2）非稅收入16431萬元，同比減少3061萬元，下降15.70%。
——城區(qū)支出預(yù)算安排情況
城區(qū)一般公共預(yù)算支出計劃安排178389萬元，同比下降17.56%。其中：一般公共服務(wù)支出22054萬元，下降15.25%；國防支出508萬元，與上年持平；公共安全支出14053萬元，下降44.97%（主要是公安分局2022年工資福利支出列入南寧市部門預(yù)算，不在城區(qū)反映支出）；教育支出48528萬元，增長0.64%；社會保障和就業(yè)支出29117萬元，下降21.14%；衛(wèi)生健康支出12281萬元，下降18.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出21783萬元，下降30.93%；農(nóng)林水事務(wù)支出11219萬元，下降23.22%（主要是同比減少上級?？罱Y(jié)余經(jīng)費4006萬元）；住房保障支出8545萬元，增長1.65%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2021萬元，增長10.21%。
需要說明的是，2022年城區(qū)一般公共預(yù)算安排的民生支出共136138萬元，占當年一般公共預(yù)算支出的比重為76.31%。
2.城區(qū)本級一般公共預(yù)算計劃安排情況
由于興寧區(qū)未完成城區(qū)本級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政體制的劃分，因此興寧區(qū)全轄與城區(qū)本級財政收入數(shù)據(jù)是一致的。
城區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出計劃安排196096萬元，其中：當年一般公共預(yù)算支出165183萬元、上解上級支出30737萬元、地方政府一般債券還本支出176萬元。補助下級財政支出13206萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余為0。
——城區(qū)本級支出預(yù)算安排情況
城區(qū)本級一般公共預(yù)算支出計劃安排165183萬元，同比下降19.13%。其中：一般公共服務(wù)支出18184萬元，下降22.25%；國防支出499萬元，增長1.41%；公共安全支出14053萬元，下降44.97%（主要是公安分局2022年工資福利支出列入南寧市部門預(yù)算，不在城區(qū)反映支出）；教育支出48528萬元，增長0.64%；社會保障和就業(yè)支出26376萬元，下降24.67%；衛(wèi)生健康支出10529萬元，下降19.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出21783萬元，下降30.93%；農(nóng)林水事務(wù)支出7310萬元，下降26.53%（主要是同比減少上級?？罱Y(jié)余經(jīng)費4006萬元）；住房保障支出7853萬元，增長0.06%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2021萬元，增長10.21%。
3.城區(qū)預(yù)備費計劃安排情況
2022年城區(qū)一般公共預(yù)算計劃安排預(yù)備費2134萬元，占當年一般公共預(yù)算支出的1.19%，主要用于當年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
4.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算安排情況
2022年城區(qū)財政一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費合計406萬元，同比下降14.7%，其中公務(wù)接待費安排60萬元，同比減少4萬元，下降6.25 %；因公出國(境)安排14萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費安排332萬元，同比減少1萬元，下降0.3%；公務(wù)用車購置費0萬元，同比減少65萬元。會議費安排預(yù)算195萬元，同比減少89萬元；培訓(xùn)費安排預(yù)算545萬元，同比減少63萬元。
5.城區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金變動情況
2021年補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1112萬元，城區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余1112萬元，2022年調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排支出1112萬元，主要用于彌補本年預(yù)算資金不足及調(diào)劑預(yù)算年度內(nèi)季節(jié)性收支差額。城區(qū)本級無預(yù)算周轉(zhuǎn)金。
6.城區(qū)本級地方政府債務(wù)的情況
（1）政府債務(wù)余額情況
2022年城區(qū)政府債務(wù)余額9.7億元：一般債務(wù)余額1.33億元、專項債務(wù)余額8.37億元。
（2）政府債務(wù)還本情況
2022年到期債券：一般債券（貧困村通屯道路建設(shè)）176萬元，已在一般公共預(yù)算中安排償還本金。
（3）政府債務(wù)付息情況
2022年城區(qū)政府債務(wù)中，一般債務(wù)本年利息465萬元已在一般公共預(yù)算中安排償還，專項債務(wù)利息及發(fā)行服務(wù)費用3086萬元已在政府性基金中安排償還。
（4）債務(wù)風險分析
城區(qū)未發(fā)生IV級及以上等級債務(wù)風險事件，未發(fā)生政府債務(wù)本息實質(zhì)性違約，未發(fā)生因兌付政府債務(wù)本息導(dǎo)致無法保障必要的基本民生支出和政府有效運轉(zhuǎn)支出，債務(wù)利息均已列入年初預(yù)算，城區(qū)政府債務(wù)風險整體可控。
7. 2022年重點支出政策及主要保障事項
2022年，在市委、市政府和城區(qū)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，在城區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，落實好《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》以及《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的實施意見》的各項要求，圍繞實現(xiàn)年度財政重點工作任務(wù)，繼續(xù)落實好積極的財政政策，不斷深化財稅改革，強化收支管理，為服務(wù)城區(qū)改革發(fā)展穩(wěn)定大局提供有力支撐。
——安排11146萬元，重點支持強首府戰(zhàn)略，增強創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力。一是安排企業(yè)發(fā)展及人才資金2500萬元，用于人才引進培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶持重點產(chǎn)業(yè)助推工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是整合本級資金1177萬元投入科技創(chuàng)新及文化領(lǐng)域，支持實施重大科技項目和科技基地建設(shè)，激勵企業(yè)加大研發(fā)投入。完善村級文化建設(shè)，加強社會主義新農(nóng)村文化建設(shè)。扶持體育服務(wù)業(yè)發(fā)展，建設(shè)社區(qū)群眾體育設(shè)施，滿足人民群眾多樣化的體育需求；三是安排3969萬元，重點支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。支持農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村級集體經(jīng)濟發(fā)展，做優(yōu)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。 四是堅持“項目為王”，安排項目前期工作經(jīng)費3500萬元，做實做細債券項目前期準備工作，大力推動有效投資，為項目開展提供強勁動力。
——安排13117萬元，重點支持民生領(lǐng)域發(fā)展，促進全面建成小康社會。一是教育支出投入5502萬元，深化教育綜合改革，優(yōu)化教育資源配置，重點保障平云小學、五十二中等基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)；努力提高學前教育普及程度，大力扶持社區(qū)教育、少數(shù)民族教育和民辦教育發(fā)展，改善薄弱學校辦學條件；二是社會保障和就業(yè)投入資金6208萬元。推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，加強城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，全面實施全民參保計劃；加強對特困人員、殘疾人等困難群體的兜底保障，提高社會優(yōu)撫和救助力度；健全對退役士兵、優(yōu)撫對象等人員社會保障機制，擴大社會保險覆蓋面；三是衛(wèi)生健康投入1407萬元。繼續(xù)保障疫情防控經(jīng)費，進一步深化基本醫(yī)療衛(wèi)生制度改革，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險及新農(nóng)合財政補助標準，強化貧困人口和農(nóng)村特困人口醫(yī)療托底保障；提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，促進城鄉(xiāng)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生均衡發(fā)展。
——安排13279萬元，重點支持城市環(huán)境提升，維護社會安全穩(wěn)定。一是城市管理經(jīng)費投入3000萬元，重點用于市容整治、揚塵治理、黑臭水體整治等；二是道路保潔經(jīng)費投入6315萬元，用于城市道路清潔養(yǎng)護；三是國防公共安全及維穩(wěn)投入3964萬元，重點扶持公共安全的反恐基地等重點項目建設(shè)，應(yīng)急處置機制進一步健全。掃黑除惡，著力打造平安興寧建設(shè)，有效預(yù)防和減少社會不穩(wěn)定因素。
8.城區(qū)對下級轉(zhuǎn)移支付情況
2022年補助下級財政支出13206萬元，其中：三塘鎮(zhèn)5701萬元，五塘鎮(zhèn)4872萬元，昆侖鎮(zhèn)2633萬元。
（五）2022年政府性基金編制情況
2022年城區(qū)本級政府性基金預(yù)算總收入13692萬元，其中：本級基金收入2915萬元，上級補助收入7000萬元；上年結(jié)余收入3777萬元。
城區(qū)本級政府性基金預(yù)算總支出13086萬元，其中：當年政府性基金預(yù)算支出3086萬元，主要是安排債務(wù)付息；調(diào)出資金10000萬元，用于安排當年一般公共預(yù)算支出。收支相抵，年終滾存結(jié)余606萬元。
（六）2022年社會保險基金預(yù)算編制情況
2022年城區(qū)本級社會保險基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）2項基金收入合計安排21950萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金本年收入7147萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年收入14803萬元。
2022年城區(qū)本級社會保險基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）2項基金支出合計安排18070萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出4257萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出13812萬元。
收支相抵，本年收支結(jié)余合計3881萬元，年末滾存結(jié)余合計23023萬元。
（七）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2022年城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計安排286萬元。其中：當年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入286萬元
2022年城區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出合計安排286萬元。其中：當年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出200萬元，調(diào)出資金86萬元，將國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
收支相抵，年終無結(jié)余。
（八）預(yù)算草案批準前安排支出的情況
按照新《預(yù)算法》的規(guī)定，在本次人民代表大會批準2022年城區(qū)本級預(yù)算草案前，我們將加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出，并及時安排必須支付的部門基本支出、項目支出以及對下級財政補助支出。截至2022年2月15日，城區(qū)本級共安排支出26830萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)的支出496萬元，當年預(yù)算支出20741萬元、上級轉(zhuǎn)移支付支出1795萬元，對下轉(zhuǎn)移支付3798萬元。
（九）扎實推進、高效執(zhí)行，確保完成2022年預(yù)算任務(wù)
1. 強化收入征管，構(gòu)建提速增質(zhì)體系
一是積極走訪服務(wù)企業(yè)，促進收入增長。成立財稅工作小組深入企業(yè)做好服務(wù)工作，解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的稅收政策問題，協(xié)助稽查部門完成選案工作，深挖稅收潛力，促進財政收入增長。二是加大稽查案件辦結(jié)力度。全力協(xié)助稽查部門、公安機關(guān)和人民法院加快對涉稅案件的辦結(jié)和新增案件的處理，嚴厲打擊企業(yè)偷逃稅行為，防止稅收流失，有效促進財政收入增長。三是強化稅收征管，健全收入監(jiān)控機制。突出“加強稅源監(jiān)控”和“提高收入質(zhì)量”兩個重點，增強對市場變動的分析能力，及時掌握重點企業(yè)的稅源變化情況，及時研究解決組織收入中存在的問題。認真開展稅收專項檢查活動，做到依法征收、依率征收，確保收入按時足額征收到位。
2.積極有為籌措資金，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展
一是加大力度爭取上級支持。聚焦疫情防控、“六穩(wěn)”、“六?！?、公共衛(wèi)生領(lǐng)域補短板、教育基礎(chǔ)建設(shè)等領(lǐng)域，有針對性地開展策劃和項目前期工作，爭取資金支持。同時，加強直達資金分配使用管理，確保中央資金到達后能夠迅速安排、迅速下達、惠企利民、早見成效。二是堅持“項目為王”理念，加快資源向項目聚焦、要素向項目聚攏、力量向項目聚合，力促謀劃項目早布局、新建項目早開工、續(xù)建項目早竣工、竣工項目早投產(chǎn)。健全城區(qū)項目儲備庫，研究推出和優(yōu)化調(diào)整一批重大攻堅項目，高質(zhì)量做好項目策劃與包裝，實行項目全流程、全生命周期服務(wù)管理。爭取更多政府債券資金。做好政府債券項目儲備工作，充分發(fā)揮專項債券資金對經(jīng)濟穩(wěn)增長、擴投資、補短板的作用。三是不斷創(chuàng)新財政支持方式。綜合發(fā)揮財政資金對社會資金的引導(dǎo)、扶持、激勵和撬動的杠桿作用，大力推廣使用政府投資引導(dǎo)PPP、政府購買服務(wù)等模式，大力引導(dǎo)撬動社會資本加大對實體經(jīng)濟投入，緩解財政壓力。
3. 加強統(tǒng)籌、規(guī)范管理，提高財政資金使用效益
一是規(guī)范預(yù)算一體化管理。以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運行為契機，統(tǒng)一從預(yù)算編制到執(zhí)行的全過程、嵌入式系統(tǒng)集成管理，強化預(yù)算統(tǒng)籌，細化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行。二是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，下大力氣兜牢民生底線。全力保障“三保”支出，確保不留硬缺口。集中財力確保重點項目和民生支出。集中財力支持做好教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、“鄉(xiāng)村振興”等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。三是強化專項資金“全方位”整合。進一步打破部門利益格局，縱深推進上級和本級專項資金實質(zhì)性整合，防止條塊分割、“撒胡椒面”，稀釋資金使用效果。不斷調(diào)整優(yōu)化“大專項+任務(wù)清單”管理模式，切實提高統(tǒng)籌使用資金的能力和空間，提高財政資金使用效益。四是嚴格控制一般性支出，切實降低行政成本，積極推動節(jié)約型政府建設(shè)，嚴肅財經(jīng)紀律，厲行節(jié)約，堅決反對各種鋪張浪費行為。根據(jù)新冠肺炎疫情影響情況，進一步加大壓減力度，長期沉淀的資金要一律收回。五是要按照能省則省的原則，加強財政投資評審和政府采購管理，加大盤活財政存量資金力度，把可不安排的支出省下來。從嚴控制財政資金撥付，不得無預(yù)算超預(yù)算撥款，對不具備實施條件、項目進展緩慢以及預(yù)計難以支出的項目，一律不撥付資金。
4.著力強化財政管理監(jiān)督，為財政改革發(fā)展注入新活力
全面貫徹黨的十九大關(guān)于深化財政體制改革要求，切實提高財政管理效能。一是改進年度預(yù)算控制方式，編制三年中期規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機制，探索研究中期財政規(guī)劃管理。二是強化績效目標管理。在績效目標全覆蓋的同時，強化績效目標審核，提高績效目標質(zhì)量，對于未按要求設(shè)定績效目標或?qū)徍宋赐ㄟ^的，不予安排預(yù)算。優(yōu)化事前績效評估，加強對新出臺重大政策及項目的必要性、可行性、效率性、效益性及經(jīng)濟性的評估。2022年，我城區(qū)計劃開展項目事前績效評估試點工作，選取3個重點項目進行事前績效評估。加強預(yù)算績效的過程管理，對部門和項目的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度進行監(jiān)管，及時總結(jié)糾偏。將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對低效無效資金予以削減或取消，對長期沉淀的資金予以收回并統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會亟需支持的領(lǐng)域。三是繼續(xù)推進預(yù)決算公開。進一步擴大公開范圍，細化公開內(nèi)容。積極開展政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、專項轉(zhuǎn)移支付、基層民生支出、地方政府債務(wù)、政府采購項目信息、預(yù)算績效信息、財稅政策和規(guī)章制度等八個方面的公開工作。
5.注重支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，著力保障重點領(lǐng)域
一是集中精力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。建立和完善農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財政獎補長效機制，繼續(xù)深入開展和有效推進村級公益事業(yè)建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興。二是全力以赴保障基本民生。積極支持做好重點人群就業(yè)工作，發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育，穩(wěn)步提高社保保障水平，全力保障好困難群眾基本生活，大力支持污染防治，全力保障為民辦實事工程項目，為全面建成小康社會提供有力保障。三是繼續(xù)抓好疫情防控。按照“外防輸入、內(nèi)防反彈”的總體防控方針，繼續(xù)毫不松懈地全力保障疫情防控資金需求，全面落實疫情防控各項政策。四是保障“三保”支出。落實 “三?！鳖A(yù)算預(yù)先審核制度，定期報告“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況，做好應(yīng)急處置機制，多措并舉切實兜牢“三?！钡拙€。
6.持續(xù)優(yōu)化金融營商環(huán)境
落實落細各項金融工作舉措，發(fā)揮“桂惠貸”政策引導(dǎo)作用，鼓勵銀行優(yōu)先發(fā)放“桂惠貸”優(yōu)惠貸款，增加企業(yè)融資獲得率，切實降低企業(yè)融資成本。逐步增加進駐興寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心企業(yè)開辦“一站式”服務(wù)區(qū)的商業(yè)銀行數(shù)量，同時配合做好銀行機構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與廣西數(shù)字政務(wù)一體化平臺等系統(tǒng)對接工作。繼續(xù)面向市場主體實施新的減稅降費，落實助企紓困政策。加大金融支持力度，推動中小微企業(yè)融資增量擴面。
7.統(tǒng)籌謀劃、健全機制，防范地方政府債務(wù)風險
一是妥善處理好“穩(wěn)增長”和“防風險”的關(guān)系。健全政府舉債融資機制，精確測算財政承受能力，嚴格防控風險，嚴格控制政績工程、形象工程。二是規(guī)范高效申報新增債券。圍繞財源建設(shè)實際，認真梳理項目資金需求，優(yōu)化專項債券資金申請范圍，重點申請對地方經(jīng)濟發(fā)展有促進，融資收益平衡有保障，經(jīng)濟效益明顯的政府投資項目。三是加快推進城區(qū)平臺公司市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展。通過全面梳理城區(qū)國有資產(chǎn)現(xiàn)狀及其中具有一定經(jīng)濟價值的資源資產(chǎn)，將經(jīng)營性房產(chǎn)、土地、鋪面等資源資產(chǎn)通過依法合規(guī)程序注入城區(qū)政府融資平臺公司，盤活國有資產(chǎn)，產(chǎn)生更大的經(jīng)濟價值，提高城區(qū)政府融資平臺的現(xiàn)金流，壯大國有資產(chǎn)，降低負債率。
各位代表，2022年我們將在城區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受城區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，進一步增強責任感、使命感、緊迫感，進一步解放思想、改革創(chuàng)新、擴大開放、擔當實干，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，扎實推動城區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)新時代中國特色社會主義壯美廣西作出新的更大貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
