（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市興寧區(qū)與城區(qū)本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于南寧市興寧區(qū)與城區(qū)本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月8日在南寧市興寧區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
南寧市興寧區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受興寧區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告興寧區(qū)與城區(qū)本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)和建議。
一、2022年城區(qū)與城區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立101周年，也是黨的二十大勝利召開(kāi)之年。這一年，在市委、市政府和城區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在城區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督、支持下，城區(qū)政府及各部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，深入貫徹中央、自治區(qū)和市委、市政府各項(xiàng)決策部署，落實(shí)更加積極有為的工作要求，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)城區(qū)上下統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全力落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確保了城區(qū)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.城區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
城區(qū)一般公共預(yù)算總收入243124萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入99849萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入125049萬(wàn)元、上年結(jié)余收入12144萬(wàn)元、調(diào)入政府性基金76萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4894萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1112萬(wàn)元。
城區(qū)一般公共預(yù)算總支出243124萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出199813萬(wàn)元、上解上級(jí)支出36285萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1112 萬(wàn)元、債務(wù)還本支出176萬(wàn)元。收支相抵年終滾存結(jié)余5738萬(wàn)元。
——城區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況
城區(qū)一般公共預(yù)算收入完成99849萬(wàn)元，同比增收10031萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.17%。其中：（1）稅收收入中增值稅17757萬(wàn)元，下降27.41％；企業(yè)所得稅17642萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.31％；個(gè)人所得稅3729萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.97％；城建稅5212萬(wàn)元，下降18.71％；房產(chǎn)稅6223萬(wàn)元，下降11.14%；土地增值稅2979萬(wàn)元，下降43.22%。（2）非稅收入39581萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20089萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.06%。其中，罰沒(méi)收入同比增長(zhǎng)203.17%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入同比增長(zhǎng)123.4%；國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入同比增長(zhǎng)79.28%。
——城區(qū)支出預(yù)算執(zhí)行情況
城區(qū)一般公共預(yù)算支出199813萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）的97.21%，同比增長(zhǎng)0.77%。其中：一般公共服務(wù)支出完成20283萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)13.52%；公共安全支出完成12579萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，下降11.32%；教育支出完成47422萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.37%，下降6.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成40289萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.31%，增長(zhǎng)39.45%；衛(wèi)生健康支出完成23270萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.48%，增長(zhǎng)25.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成16557萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.88%，下降21.07%；農(nóng)林水事務(wù)支出完成20223萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.62%，增長(zhǎng)31.76%；交通運(yùn)輸支出完成515萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，下降96.24%（主要是比2021年減少政府一般債券支出13000萬(wàn)元）；金融支出2233萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)17.28%；住房保障支出完成10714萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.66%，下降10.93%。
2.城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
由于興寧區(qū)未完成城區(qū)本級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制的劃分，因此興寧區(qū)全轄與城區(qū)本級(jí)財(cái)政收入數(shù)據(jù)是一致的。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出215497萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出177924萬(wàn)元、上解上級(jí)支出36285萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1112 萬(wàn)元、債務(wù)還本支出176萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政支出21889萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余5738萬(wàn)元。
——城區(qū)本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出177924萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）的96.88%，同比增長(zhǎng)0.54%。其中：一般公共服務(wù)支出完成16932萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)10.76%；公共安全支出完成12558萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)10.31%；教育支出完成47400萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.37%，增長(zhǎng)6.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成37675萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.26%，增長(zhǎng)41.29%；衛(wèi)生健康支出完成18236萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.07%，增長(zhǎng)18.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成16552萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.88%，下降12.78%；農(nóng)林水事務(wù)支出完成10154萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.64%，增長(zhǎng)100.28%；交通運(yùn)輸支出完成515萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，下降96.22%（主要是比2021年減少政府一般債券支出13000萬(wàn)元）；金融支出2233萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)17.28%；住房保障支出完成10102萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.3%，下降11.49%。
3.城區(qū)預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
城區(qū)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2134萬(wàn)元，2022年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)2134萬(wàn)元，用于疫情期間隔離酒店經(jīng)費(fèi)1124萬(wàn)元，防疫及核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)247萬(wàn)元，采購(gòu)疫情防控物資446萬(wàn)元，疫情補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)317萬(wàn)元；動(dòng)用的1112萬(wàn)元用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況
2022年城區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)總額304萬(wàn)元，減少2萬(wàn)元，同比下降0.7%。其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，與上年持平；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)299萬(wàn)元，減少2萬(wàn)元，同比下降0.7%。
會(huì)議費(fèi)支出總額99萬(wàn)元，同比減少91萬(wàn)元，下降47.89%；培訓(xùn)費(fèi)支出總額388萬(wàn)元，同比減少146萬(wàn)元，下降24.37%?！叭苯?jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況是財(cái)政快報(bào)數(shù)據(jù)，待城區(qū)財(cái)政年終結(jié)算后會(huì)有所調(diào)整，最終以決算數(shù)為準(zhǔn)。
5.城區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金情況
興寧區(qū)本級(jí)2021年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額1112萬(wàn)元，2022年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排一般公共預(yù)算支出1112萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于城區(qū)本級(jí)2022年一般公共預(yù)算支出。城區(qū)本級(jí)2022年未安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金。
6.城區(qū)本級(jí)地方政府債務(wù)的情況
（1）政府債務(wù)限額情況。經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，核定下達(dá)城區(qū)2022年政府債務(wù)限額115358萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額19258萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額96100萬(wàn)元。
（2）政府債務(wù)余額情況
2022年城區(qū)政府債務(wù)余額113834萬(wàn)元（一般債務(wù)余額18034萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額95800萬(wàn)元）。其中：2022年新增政府專項(xiàng)債券12100萬(wàn)元，主要用于五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、南寧市興寧區(qū)人民醫(yī)院五塘分院項(xiàng)目及南寧市興寧區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)治理工程（二期），三個(gè)項(xiàng)目已全部支付完畢，支出進(jìn)度100%。新增政府一般債券4894萬(wàn)元，主要用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升等項(xiàng)目1764萬(wàn)元，已支付745萬(wàn)元，支出進(jìn)度42.23%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測(cè)項(xiàng)目75萬(wàn)元，已支付37萬(wàn)元，支出進(jìn)度49.33%；南寧市興寧區(qū)小型水庫(kù)安全運(yùn)行等項(xiàng)目403萬(wàn)元，已支付403萬(wàn)元，支出進(jìn)度100%；興寧區(qū)2022年村容村貌整體提升和背街小巷整治改造項(xiàng)目項(xiàng)目2516萬(wàn)元，已支付855萬(wàn)元，支出進(jìn)度33.98%；興寧區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目136萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金于2022年12月30日下達(dá)，尚未支付。
（3）政府債務(wù)還本情況
2022年城區(qū)政府債務(wù)一般債券還本176萬(wàn)元。
（4）政府債務(wù)付息情況
2022年城區(qū)政府債務(wù)中，一般債務(wù)本年利息535萬(wàn)元已在一般公共預(yù)算中安排償還，專項(xiàng)債務(wù)本年利息2541萬(wàn)元已在政府性基金中安排償還。
（5）未來(lái)政府債券到期情況
存量債務(wù)：專項(xiàng)債3700萬(wàn)元于2024年一次性歸還本金，每年支付利息171萬(wàn)元；五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目10000萬(wàn)元為20年期專項(xiàng)債券，于2040年一次性歸還本金，每年支付利息379萬(wàn)元；生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)治理工程項(xiàng)目5000萬(wàn)元為15年期專項(xiàng)債券，于2035年一次性歸還本金，每年支付利息184萬(wàn)元；支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券50000萬(wàn)元，為10年期專項(xiàng)債，于2030年一次性歸還本金，每年支付利息912萬(wàn)元。五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目15000萬(wàn)元為20年期自平衡專項(xiàng)債券，于2041年一次性歸還本金，每年歸還利息264萬(wàn)元；柳州經(jīng)合山高速公路項(xiàng)目13000萬(wàn)元和興寧區(qū)小型水庫(kù)安全運(yùn)行141萬(wàn)元為15年期一般債券，于2036年一次性歸還本金，每年歸還利息229萬(wàn)元。
新增債務(wù)：五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目4000萬(wàn)元為自平衡專項(xiàng)債券，于2042年一次性歸還本金，每年歸還利息133萬(wàn)元；南寧市興寧區(qū)人民醫(yī)院五塘分院項(xiàng)目4100萬(wàn)元自平衡專項(xiàng)債券，于2042年一次性歸還本金，每年歸還利息136萬(wàn)元；南寧市興寧區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)治理工程（二期）項(xiàng)目4000萬(wàn)元為自平衡專項(xiàng)債券，于2042年一次性歸還本金，每年歸還利息133萬(wàn)元；山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目22萬(wàn)元為10年期一般債券，于2032年一次性償還本金，每年歸還利息0.65萬(wàn)元；農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目64萬(wàn)、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目1000萬(wàn)元教育及鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測(cè)項(xiàng)目75萬(wàn)為10年期一般債券，于2032年一次性償還本金，每年歸還利息34萬(wàn)元；南寧市平云小學(xué)700萬(wàn)、興寧區(qū)2022年村容村貌整體提升項(xiàng)目215萬(wàn)、南寧市興寧區(qū)小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目381萬(wàn)及南寧市興寧區(qū)2022年城市背街小巷整治改造項(xiàng)目2301萬(wàn)元為10年期一般債券，于2032年一次性償還本金，每年歸還利息105萬(wàn)元；保障性安居工程136萬(wàn)為10年期一般債券，于2032年一次性償還本金，每年歸還利息4萬(wàn)元。
7.2022年年度預(yù)算調(diào)整情況
2022年預(yù)算執(zhí)行中，受上級(jí)補(bǔ)助資金、在職及聘用人員工資調(diào)整、決算批復(fù)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素影響，城區(qū)一般公共預(yù)算的收支預(yù)算較年初預(yù)算發(fā)生了變動(dòng)。為準(zhǔn)確、及時(shí)反映預(yù)算調(diào)整情況，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，城區(qū)人民政府于2022年7月、11月編制了《2022年興寧區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案》，并經(jīng)十五屆人大常委會(huì)第六次和第九次會(huì)議審議批準(zhǔn)。
（1）一般公共預(yù)算調(diào)整情況
城區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出計(jì)劃由年初209302萬(wàn)元調(diào)整為267515萬(wàn)元，增加58213萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出由年初165183萬(wàn)元調(diào)整為217085萬(wàn)元，增加47144萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出由年初44119萬(wàn)元調(diào)整為50430萬(wàn)元，增加6311萬(wàn)元。
（2）政府性基金調(diào)整情況
城區(qū)本級(jí)政府性基金總支出計(jì)劃由年初13692萬(wàn)元調(diào)整為26010萬(wàn)元，增加12318萬(wàn)元。其中：政府性基金預(yù)算支出由年初3086萬(wàn)元調(diào)整為15404萬(wàn)元，增加12318萬(wàn)元。
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況
城區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出計(jì)劃由年初286萬(wàn)元調(diào)整為344萬(wàn)元，調(diào)整后的支出預(yù)算為344萬(wàn)元，增加58萬(wàn)元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出由年初200萬(wàn)元調(diào)整為268萬(wàn)元，增加68萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出由年初86萬(wàn)元調(diào)整為76萬(wàn)元，減少10萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，在城區(qū)預(yù)算調(diào)整之后，隨著上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及上解上級(jí)支出數(shù)的變化，預(yù)算調(diào)整金額會(huì)相應(yīng)調(diào)整，以最終決算數(shù)為準(zhǔn)。
8.轉(zhuǎn)移支付安排、執(zhí)行情況
（1）轉(zhuǎn)移性收入情況
2022年，興寧區(qū)轉(zhuǎn)移性收入143275萬(wàn)元，具體情況如下：上級(jí)補(bǔ)助收入125049萬(wàn)元。一是返還性收入16822萬(wàn)元；二是一般性轉(zhuǎn)移支付收入79689萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入、基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入、義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入等項(xiàng)目較年初預(yù)算增加25257萬(wàn)元；三是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入28538萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加8418萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助額高于年初預(yù)算所列上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助額。
上年結(jié)余收入12144萬(wàn)元，主要是2021年結(jié)轉(zhuǎn)至2022年繼續(xù)使用的專款。
調(diào)入資金76萬(wàn)元，主要是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入。
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4894萬(wàn)元。
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1112萬(wàn)元。
（2）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出執(zhí)行情況
年度執(zhí)行終了，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排支出22800萬(wàn)元，執(zhí)行率79.89%。其中：教育支出981萬(wàn)元，主要用于兒童青少年近視防控、多元普惠幼兒園補(bǔ)助等方面的支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出2800萬(wàn)元，主要用于“服務(wù)惠民”專項(xiàng)活動(dòng)、職業(yè)年金和養(yǎng)老保險(xiǎn)、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金、優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助等方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出2825萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)、社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助等方面的支出；農(nóng)林水支出8744萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村綜合改革、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、水利項(xiàng)目建設(shè)等方面的支出；住房保障支出1648萬(wàn)元，主要用于保障性安居工程棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金全部用于安排中央、自治區(qū)及南寧市指定用途，未作改變。各項(xiàng)支出使用情況良好，保持了區(qū)域均衡和政策平衡，符合人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的訴求，保障了城區(qū)實(shí)施公共管理，提供基本服務(wù)的財(cái)力需求。
（3）上解上級(jí)支出情況
2022年上解支出36285萬(wàn)元，比上年增加上解公安部門(mén)人員工資和社保公積金等經(jīng)費(fèi)12000萬(wàn)元。
（4）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況
2022年補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政支出21889萬(wàn)元，同比增加580萬(wàn)元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入49601萬(wàn)元，其中：本級(jí)基金收入2376萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入31015萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12100萬(wàn)元；上年結(jié)余收入4110萬(wàn)元。
城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出45688萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出45688萬(wàn)元，主要用于土地儲(chǔ)備用地征地拆遷補(bǔ)償及安置、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出等。收支相抵，年終滾存結(jié)余3913萬(wàn)元。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)）2項(xiàng)基金收入合計(jì)安排20566萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入7122萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入13444萬(wàn)元。
2022年城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)）2項(xiàng)基金支出合計(jì)安排18253萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4366萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13887萬(wàn)元。
收支相抵，本年收支結(jié)余合計(jì)2312萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余合計(jì)21879萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年城區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入合計(jì)安排344萬(wàn)元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入90萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入254萬(wàn)元。
2022年城區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出合計(jì)安排166萬(wàn)元，其中國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出90萬(wàn)元，調(diào)出資金76萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余178萬(wàn)元。
以上向各位代表報(bào)告的是財(cái)政快報(bào)的預(yù)算執(zhí)行情況，由于決算數(shù)據(jù)在南寧市財(cái)政與城區(qū)財(cái)政年終結(jié)算后會(huì)有所調(diào)整，財(cái)政總收入、總支出也會(huì)相應(yīng)發(fā)生變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（五）2022年主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況
2022年，城區(qū)及各部門(mén)按照預(yù)算法和人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，全面落實(shí)人大各項(xiàng)預(yù)算決議，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控常態(tài)化下的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)事業(yè)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更多向鄉(xiāng)村振興、教育醫(yī)療衛(wèi)生、社保等民生領(lǐng)域傾斜，堅(jiān)持底線思維，牢牢守住“三?！钡拙€，“六穩(wěn)”“六?！甭涞芈鋵?shí)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、加強(qiáng)城市運(yùn)行管理、優(yōu)化區(qū)域環(huán)境建設(shè)、推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、改善百姓民生以及深化財(cái)政管理改革方面取得一定成效。
1. 聚焦組織收入，多管齊下增強(qiáng)保障能力
今年以來(lái)，面對(duì)落實(shí)減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情雙重壓力，城區(qū)圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，攻堅(jiān)克難，多措并舉，強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)同配合，各項(xiàng)財(cái)政工作穩(wěn)步推進(jìn)。
一是全力以赴抓好財(cái)政收入。（1）分解財(cái)政收入績(jī)效考評(píng)目標(biāo)，落實(shí)工作責(zé)任。堅(jiān)持組織收入原則，強(qiáng)化征管措施，將財(cái)政自給率和稅收質(zhì)量考核目標(biāo)分解到各鎮(zhèn)和街道辦事處，納入財(cái)政收入績(jī)效考評(píng)，形成稅務(wù)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處齊抓共管的局面。（2）財(cái)稅部門(mén)密切配合，依法加強(qiáng)收入征管。加強(qiáng)城區(qū)部門(mén)之間的溝通協(xié)調(diào)，形成協(xié)稅護(hù)稅合力，堅(jiān)持抓大不放小，集中、零星一起管，依托現(xiàn)有的綜合治稅力量，強(qiáng)化綜合治稅單位責(zé)任，及時(shí)傳遞涉稅信息，實(shí)現(xiàn)部門(mén)間的信息共享與應(yīng)用，對(duì)企業(yè)形成全程監(jiān)管。（3）全力組織非稅收入入庫(kù)。認(rèn)真抓好非稅收入清理工作，積極與市財(cái)政局對(duì)接，組織非稅收入入庫(kù)。
二是多渠道整合資金，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長(zhǎng)效機(jī)制，大力盤(pán)活財(cái)政存量資金和挖掘資產(chǎn)資源收入潛力，有效彌補(bǔ)減稅降費(fèi)財(cái)力缺口。2022年盤(pán)活各類(lèi)財(cái)政存量資金10647萬(wàn)元，有效緩解財(cái)政收支矛盾。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的的要求，一般公共預(yù)算支出壓減1230萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)壓減180萬(wàn)元，其他非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出壓減1050萬(wàn)元。壓減經(jīng)費(fèi)優(yōu)先用于落實(shí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等“三?！敝С?，確保國(guó)家民生政策落實(shí)到位。
三是密切關(guān)注中央和自治區(qū)政策導(dǎo)向，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持。緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭(zhēng)取中央、自治區(qū)、南寧市資金支持。2022年積極爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付108227萬(wàn)元；新增政府債券資金16994萬(wàn)元。為城區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財(cái)政運(yùn)行壓力。
2.支出政策、重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目資金安排及執(zhí)行效果
一是全面落實(shí)“六保”任務(wù)，以保促穩(wěn)推動(dòng)“六穩(wěn)”工作。保民生方面：積極籌措資金保障為民辦實(shí)事工程順利開(kāi)展，解決一批群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。2022年城區(qū)民生支出達(dá)161602萬(wàn)元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的比重為80.88%。加強(qiáng)社會(huì)保障和衛(wèi)生工作，2022年社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生支出共計(jì)63559萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的31.81%，初步建立起社會(huì)保障改革經(jīng)費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，教育支出完成47422萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的23.73%，支持平云小學(xué)、中興小學(xué)、邕武路學(xué)校重建、五十二中等學(xué)校新（擴(kuò)）建設(shè)，深入推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。安排20223萬(wàn)元支持鄉(xiāng)村振興工作，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展，改善了我城區(qū)農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件。 加快推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理工作，建立健全“一卡通”管理長(zhǎng)效機(jī)制。10月底，興寧區(qū)正式納入一卡通上線清單。做好保障性安居工程資金撥付落實(shí)及撥付，2022年我城區(qū)收到保障性安居工程資金3986萬(wàn)元。密切關(guān)注疫情形勢(shì)變化，繼續(xù)支持做好疫情防控常態(tài)化工作，支持公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系和重大疫情救治防控體系建設(shè)。統(tǒng)籌安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算，用好中央、自治區(qū)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，千方百計(jì)籌措資金，加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度。落實(shí)疫情防控所需的設(shè)備、物資、人員補(bǔ)助、隔離點(diǎn)、疫情防控卡點(diǎn)、以及“應(yīng)檢盡檢”人員核酸檢測(cè)、疫苗接種等疫情防控常態(tài)化工作經(jīng)費(fèi)保障。2022年累計(jì)安排疫情防控經(jīng)費(fèi)10458萬(wàn)元。保市場(chǎng)主體方面：加大普惠小微貸款支持力度，強(qiáng)化財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，全面落實(shí)“桂惠貸”政策，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)先發(fā)放“桂惠貸”優(yōu)惠貸款，幫助解決企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。2022年興寧區(qū)已完成放款2000筆、放款480849萬(wàn)元，興寧區(qū)財(cái)政貼息2795萬(wàn)元。?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)方面：建立健全財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，堅(jiān)持“收支平衡、均衡調(diào)度、及時(shí)保障”原則，按序時(shí)進(jìn)度及時(shí)足額、科學(xué)準(zhǔn)確辦理資金調(diào)度，切實(shí)滿足城區(qū)“三保”需求。2022年用于“三?！狈矫娴闹С鰹?13798萬(wàn)元，牢牢兜住了“三保”底線，不出現(xiàn)硬缺口。
二是精心謀劃專項(xiàng)債項(xiàng)目，助力城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2022年經(jīng)過(guò)摸底并篩選，上報(bào)了五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、興寧區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)治理二期工程項(xiàng)目、南寧市興寧區(qū)人民醫(yī)院五塘分院項(xiàng)目、興寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目和興寧區(qū)嘉和城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金。共獲得五塘工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、興寧區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)治理二期工程項(xiàng)目、南寧市興寧區(qū)人民醫(yī)院五塘分院項(xiàng)目專項(xiàng)債券12100萬(wàn)元，助力城區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)有序進(jìn)行。
三是有序推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作模式（PPP）。為進(jìn)一步深化城區(qū)投融資體制改革，促進(jìn)政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式在我城區(qū)推廣應(yīng)用，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本更多地參與城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，城區(qū)積極響應(yīng)國(guó)家、自治區(qū)的號(hào)召，按照“成熟一個(gè)，落地一個(gè)，入庫(kù)一個(gè)”的思路，加快推進(jìn)政府和社會(huì)資本的合作（PPP）。一是協(xié)助項(xiàng)目公司申報(bào)自治區(qū)融資落地補(bǔ)助。那平江、四塘河沿岸農(nóng)村生活污水處理PPP項(xiàng)目總投資10365萬(wàn)元，已完成前期準(zhǔn)備工作和采購(gòu)工作，進(jìn)入落地執(zhí)行階段。自2020年4月10日簽訂PPP合同至今，第一批14個(gè)站點(diǎn)已完成建設(shè)工作，累計(jì)已完成建安費(fèi)投資約2250萬(wàn)元。二是配合市級(jí)推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和教育基建PPP項(xiàng)目。參與南寧市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和教育基建PPP項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，對(duì)項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證報(bào)告進(jìn)行審查并出具意見(jiàn)。三是采購(gòu)PPP長(zhǎng)期咨詢顧問(wèn)，為了解決城區(qū)正在執(zhí)行階段的PPP項(xiàng)目面臨的審計(jì)整改問(wèn)題，以及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的合同履約管理問(wèn)題，采購(gòu)了2022-2024年P(guān)PP長(zhǎng)期咨詢服務(wù)。四是協(xié)助包裝興寧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升PPP項(xiàng)目，于2022年12月27日社會(huì)資本方采購(gòu)開(kāi)標(biāo)，目前正在公示階段。
四是提高城鄉(xiāng)居民住房保障能力。加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，投入專項(xiàng)資金2884萬(wàn)元，支持城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭租賃補(bǔ)貼、城市棚戶區(qū)改造、公租房建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。投入農(nóng)村危房改造資金78萬(wàn)元，改善貧困戶居住條件。
3. 堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理水平
堅(jiān)持立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，按照全面深化改革總體部署，進(jìn)一步提高財(cái)政效能。
一是集中力量兜牢“三?！钡拙€。牢固樹(shù)立“三?！迸c疫情防控及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)并重的政策導(dǎo)向，根據(jù)項(xiàng)目輕重緩急以及預(yù)算評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)等情況，積極壓減一般性支出，削減非緊急、非必要以及低效無(wú)效支出，將節(jié)約的資金優(yōu)先用于兜牢“三?！钡拙€、疫情防控、重大活動(dòng)保障等重點(diǎn)工作。
二是深入推進(jìn)政府預(yù)決算公開(kāi)。堅(jiān)持“以公開(kāi)為常態(tài)，以不公開(kāi)為例外”的原則，加大財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)力度，進(jìn)一步完善預(yù)決算公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)，使公開(kāi)平臺(tái)的分類(lèi)分級(jí)內(nèi)容更加具體、層次更加分明、查閱信息更加方便。目前公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算的一級(jí)預(yù)算單位62個(gè)，公開(kāi)率達(dá)100%，在保障預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容真實(shí)完整的基礎(chǔ)上，做到公開(kāi)部門(mén)全覆蓋。
三是提高政府采購(gòu)效率。2022年城區(qū)政府采購(gòu)總金額27441萬(wàn)元，節(jié)約825萬(wàn)元，節(jié)約率3.01%。城區(qū)深入推進(jìn)政府采購(gòu)“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，提升政府采購(gòu)?fù)该鞫龋_(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作，深化政府采購(gòu)領(lǐng)域信息公開(kāi)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)意向、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)文件、評(píng)審評(píng)標(biāo)過(guò)程、采購(gòu)結(jié)果、采購(gòu)合同等全流程信息公開(kāi)；加快政府采購(gòu)電子化改革，積極推進(jìn)城區(qū)定點(diǎn)施工和工程類(lèi)服務(wù)定點(diǎn)委托電子化辦理工作，減少審批流程，將“人跑路辦理”變?yōu)椤皵?shù)據(jù)跑路辦理”。繼續(xù)貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)和南寧市統(tǒng)一部署，全面清理政府采購(gòu)領(lǐng)域妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定和做法，推動(dòng)構(gòu)建統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的政府采購(gòu)市場(chǎng)體系。
四是持續(xù)推進(jìn)法治化、績(jī)效化預(yù)算編制工作。落實(shí)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)項(xiàng)目，提高預(yù)算科學(xué)度、精準(zhǔn)度，適度保持預(yù)算管理靈活性，借助財(cái)政一體化系統(tǒng)，將所有預(yù)算項(xiàng)目納入項(xiàng)目庫(kù)管理，并作為預(yù)算安排的前置條件，未納入項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目不得安排預(yù)算。強(qiáng)化項(xiàng)目科學(xué)論證，重點(diǎn)論證項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性，不斷提高項(xiàng)目立項(xiàng)和預(yù)算安排的科學(xué)化水平。
五是創(chuàng)新改革取得新突破。加快平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)打造興工集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)主體AA評(píng)級(jí)，主體AA評(píng)級(jí)實(shí)現(xiàn)之后，將擴(kuò)大興工集團(tuán)的融資渠道，有效降低融資成本，提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量和財(cái)務(wù)合規(guī)性，提升公司盈利能力。著力盤(pán)活存量資產(chǎn)，獲得銀行授信4.7億元，實(shí)際到位資金1.47億元。
4.推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作
2022年，城區(qū)繼續(xù)擴(kuò)大項(xiàng)目績(jī)效管理工作開(kāi)展的范圍，逐步建立預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行效率，全力建設(shè)全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。在2022年自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)算績(jī)效管理考核中，我城區(qū)獲得全區(qū)優(yōu)秀等次，得到自治區(qū)及南寧市的高度肯定。2022年共計(jì)1036個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，資金額達(dá)44309萬(wàn)元。不斷完善績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用體系，根據(jù)2021年度再評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)延續(xù)性項(xiàng)目2022年度的預(yù)算進(jìn)行核減，約束低效無(wú)效支出。2022年繼續(xù)引入第三方參與預(yù)算績(jī)效管理，著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，提高預(yù)算績(jī)效考核的科學(xué)性、有效性。重點(diǎn)推進(jìn)以部門(mén)預(yù)算為主體開(kāi)展績(jī)效跟蹤，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化項(xiàng)目資金管理，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。已開(kāi)展2021年再評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，選取2個(gè)部門(mén)開(kāi)展部門(mén)整體支出部績(jī)效再評(píng)價(jià)，選取10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目再評(píng)價(jià)，涉及金額17348萬(wàn)元，進(jìn)一步核實(shí)2021年預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目的實(shí)施效果和資金安排，督促部門(mén)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念。
5. 立足保障、完善機(jī)制，全面保障資金安全
一是嚴(yán)格控制財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)。依托預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，通過(guò)智能預(yù)警、疑點(diǎn)追蹤、及時(shí)糾偏，為財(cái)政資金安全保駕護(hù)航。扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查，圍繞城區(qū)重大決策部署以及中心工作任務(wù)，綜合考慮疫情防控常態(tài)化現(xiàn)狀，有序開(kāi)展財(cái)稅政策落實(shí)、資金監(jiān)管、內(nèi)控管理等方面監(jiān)督檢查，確保資金高效使用。
二是落實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的要求。及時(shí)披露政府債務(wù)管理情況，完善預(yù)案制度，認(rèn)真落實(shí)化解任務(wù)，積極籌措財(cái)力，逐步化解存量債務(wù)。一是修改完善《興寧區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》。針對(duì)輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)輿情管控、鎮(zhèn)（街道）隱性債務(wù)管理等工作，相應(yīng)增加興寧區(qū)政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員，增強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制作用，防范城區(qū)政府潛在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。二是建立健全政府性債務(wù)管理責(zé)任追究制度。明確將政府性債務(wù)日常管理情況作為政府債券分配、舉借債務(wù)規(guī)模、土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)融資規(guī)模核定等方面的重要依據(jù)。對(duì)政府性債務(wù)日常管理不力造成嚴(yán)重不良影響的，由財(cái)政部門(mén)予以通報(bào)批評(píng)并責(zé)令改正，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處違法違規(guī)違紀(jì)舉債或提供擔(dān)保、騙取政府性債務(wù)資金、違規(guī)使用債務(wù)資金及償債資金、不按規(guī)定履行償債義務(wù)、惡意逃廢債務(wù)、造成財(cái)政性資金損失等違規(guī)違紀(jì)行為。需要追究相關(guān)單位及責(zé)任人的行政責(zé)任的，移送監(jiān)察機(jī)關(guān)依法依規(guī)處理。
三是系統(tǒng)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于以信息化推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要講話精神，在自治區(qū)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)框架下，結(jié)合我城區(qū)實(shí)際，將預(yù)算管理要素、業(yè)務(wù)流程和控制規(guī)則嵌入一體化系統(tǒng)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目登記入庫(kù)、預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目滾動(dòng)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)的全流程動(dòng)態(tài)反映和有效控制，切實(shí)提高了項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、預(yù)算編審等預(yù)算管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。
各位代表，面對(duì)過(guò)去一年錯(cuò)綜復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境，全城區(qū)上下依舊頂住了壓力，這是城區(qū)黨委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是各部門(mén)密切配合、扎實(shí)工作、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到預(yù)算執(zhí)行中面臨的一些突出矛盾和問(wèn)題，主要是：減收增支因素增多，保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定壓力進(jìn)一步增大，重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金缺口大，融資工作和償還債務(wù)面臨壓力越來(lái)越大。預(yù)算績(jī)效管理需強(qiáng)化,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用有待提高。這些突出問(wèn)題必須引起高度重視，我們也將在今后采取切實(shí)可行措施逐步加以解決，確保財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成。
三、2023年城區(qū)與城區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
（一）2023經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)
2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策。我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變。我們要充分抓住經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，做好財(cái)源建設(shè)。面對(duì)減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情的影響，我們要全面落實(shí)中央、自治區(qū)和南寧市出臺(tái)的稅收政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。
財(cái)政收入方面，影響城區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的不確定性因素仍然較多，特別是減稅降費(fèi)和新冠肺炎疫情影響，財(cái)稅增收困難。但2022年在金融門(mén)戶開(kāi)放等政策背景下，固定資產(chǎn)投資不斷增加，預(yù)計(jì)2023年財(cái)政收入將出現(xiàn)增長(zhǎng)。
財(cái)政支出方面，2023年各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求迫切，城區(qū)稅收的總體規(guī)模增長(zhǎng)已無(wú)法滿足社會(huì)民生事業(yè)支出需求增長(zhǎng)，同時(shí)大規(guī)模減稅降費(fèi)將制約上級(jí)對(duì)我城區(qū)的轉(zhuǎn)移支付增量，影響可用財(cái)力。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出堅(jiān)決壓縮一般性支出，更加注重調(diào)整結(jié)構(gòu)，因此，2023年將大力壓減非重點(diǎn)、非剛性的支出。
因此，我們既要看到機(jī)遇，也要看到挑戰(zhàn)，要堅(jiān)定信心做好今年的財(cái)政工作。
（二）總體思路
2023年要立足我國(guó)改革發(fā)展、黨的建設(shè)和財(cái)政工作實(shí)際，堅(jiān)持學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，把黨的二十大精神落實(shí)到財(cái)政工作全過(guò)程各方面，體現(xiàn)到做好今年各項(xiàng)工作和安排好今后工作之中，
堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，圍繞“一軸四區(qū)五園”戰(zhàn)略布局，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，加快促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)全面深化改革、提升社會(huì)治理效能、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、發(fā)展各項(xiàng)民生事業(yè)，為奮力建設(shè)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義壯美廣西首善之地貢獻(xiàn)興寧力量。
（三）2023年預(yù)算編制的總體要求
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合城區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西工作的重要指示精神，按照中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委、政府的重大決策部署，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算安排要突出重點(diǎn)，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，支持中央、自治區(qū)、南寧市和我城區(qū)確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦實(shí)事，嚴(yán)控一般性支出。強(qiáng)化運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，落實(shí)部門(mén)和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，完善部門(mén)預(yù)算約束機(jī)制，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
2023年城區(qū)財(cái)政預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是收支平衡原則。量入為出，量財(cái)辦事，實(shí)事求是地安排各項(xiàng)收入，確保收支平衡。二是勤儉節(jié)約原則。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，堅(jiān)決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績(jī)工程。運(yùn)用零基預(yù)算理念，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。三是深化改革原則。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。四是強(qiáng)化績(jī)效原則。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，深入推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，更好地運(yùn)用績(jī)效管理手段，服務(wù)預(yù)算管理大局，有效發(fā)揮績(jī)效管理在節(jié)支方面的作用，切實(shí)壓減低效無(wú)效支出。健全規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）2023年一般公共預(yù)算草案
1.代編城區(qū)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排情況
2023年城區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排235739萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入106142萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入58181萬(wàn)元、上年結(jié)余5738萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金預(yù)算65500萬(wàn)元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算178萬(wàn)元。
2023年城區(qū)一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃安排235739萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出203740萬(wàn)元、上解上級(jí)支出31999萬(wàn)元、地方政府一般債券還本支出0萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存為0。
——城區(qū)收入預(yù)算安排情況
城區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排106142萬(wàn)元，同比增加6293萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.30%。其中：（1）稅收收入65597萬(wàn)元，同比增加5329萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.84％。稅收收入中：增值稅19927萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.22％（2022年共完成增值稅留抵退稅5.4億元，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2023年部分企業(yè)抵扣相應(yīng)減少，增值稅會(huì)出現(xiàn)一定增長(zhǎng)）；企業(yè)所得稅19738萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.88％（隨著聯(lián)發(fā)君悅、北投荷院、盛邦香頌、萬(wàn)科第五園、福弈城、彰泰智谷、奧特萊斯、京東電子商務(wù)和東方雨虹生產(chǎn)基地等重大項(xiàng)目開(kāi)竣工，周邊營(yíng)商環(huán)境不斷改善，催生不少中小企業(yè)，預(yù)計(jì)企業(yè)所得稅有一定增長(zhǎng)）；個(gè)人所得稅3943萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.74％；城建稅5709萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.53％(受主體稅種增值稅增收的影響)；房產(chǎn)稅6670萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.18％；印花稅6140萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%；土地增值稅2579萬(wàn)元，下降13.43%（受上年度個(gè)別企業(yè)土地增值稅清算收入影響）。（2）非稅收入40545萬(wàn)元，同比增加964萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.43%。非稅收入中：專項(xiàng)收入3722萬(wàn)元，下降10.73％；行政事業(yè)性收費(fèi)收入4989萬(wàn)元，下降17.84%；罰沒(méi)收入21010萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.88%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入10821萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%（對(duì)國(guó)有資源進(jìn)行清理帶來(lái)的收益）。 ——城區(qū)支出預(yù)算安排情況
城區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排203740萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.21%。其中：一般公共服務(wù)支出22286萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.05%；國(guó)防支出484萬(wàn)元，下降4.72%；公共安全支出9713萬(wàn)元，下降30.88%（主要是法院檢察院2023年收回市本級(jí)管理，不再納入城區(qū)預(yù)算安排）；教育支出55162萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42128萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.68%（主要增加上級(jí)提前下達(dá)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等5375萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出12949萬(wàn)元，下降5.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24607萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.96%；農(nóng)林水事務(wù)支出15167萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.19%（主要增加上級(jí)提前下達(dá)農(nóng)村供水飲水保障工程、水利發(fā)展資金、農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助等資金3008萬(wàn)元）；住房保障支出9203萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1656萬(wàn)元，下降18.07%。
需要說(shuō)明的是，2023年城區(qū)一般公共預(yù)算安排的民生支出共162956萬(wàn)元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的比重為79.98%。
2.城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排情況
由于興寧區(qū)未完成城區(qū)本級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制的劃分，因此興寧區(qū)全轄與城區(qū)本級(jí)財(cái)政收入數(shù)據(jù)是一致的。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃安排222141萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出190142萬(wàn)元、上解上級(jí)支出31999萬(wàn)元。補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政支出13598萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余為0。
——城區(qū)本級(jí)支出預(yù)算安排情況
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排190142萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.11%。其中：一般公共服務(wù)支出18523萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.86%；國(guó)防支出484萬(wàn)元，下降3.0%；公共安全支出9713萬(wàn)元，下降30.89%（主要是法院檢察院2023年收回市本級(jí)管理，不再納入城區(qū)預(yù)算安排）；教育支出55163萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39007萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.89%（主要增加上級(jí)提前下達(dá)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等5375萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出11258萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24607萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.97%；農(nóng)林水事務(wù)支出11111萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.01%（主要增加上級(jí)提前下達(dá)農(nóng)村供水飲水保障工程、水利發(fā)展資金、農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助等資金3008萬(wàn)元）；住房保障支出8502萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.26%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1656萬(wàn)元，下降18.06%。
3. 城區(qū)預(yù)備費(fèi)計(jì)劃安排情況
2023年城區(qū)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排預(yù)備費(fèi)2040萬(wàn)元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的1.00%，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
4.“三保”支出預(yù)算安排情況
2023年城區(qū)按國(guó)家范圍、地方實(shí)際支出標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)政部“三保”支出保障口徑，足額預(yù)算安排“三?！钡缺乇ＶС鲂枨螅菂^(qū)2023年“三?！敝С鲱A(yù)算為96396萬(wàn)元，其中保工資71357萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)5316萬(wàn)元，?；久裆?9723萬(wàn)元。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排情況
2023年城區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)430萬(wàn)元，同比減少77萬(wàn)元，同比下降15.19%。其中公務(wù)接待費(fèi)安排59萬(wàn)元，同比減少1萬(wàn)元，同比下降1.67%；因公出國(guó)(境)安排0萬(wàn)元，比上年減少14萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排334萬(wàn)元，比上年減少99萬(wàn)元，下降22.86%，下降原因主要為2023年法院、檢察院收回市本級(jí)管理，預(yù)算不在城區(qū)安排；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)38萬(wàn)元，比上年增加38萬(wàn)元，原因?yàn)楦鶕?jù)《應(yīng)急管理部關(guān)于加強(qiáng)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法用車(chē)工作的通知》（應(yīng)急[2021]50號(hào)）文件精神以及自治區(qū)、南寧市有關(guān)工作部署，各級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)需配備統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一編號(hào)的應(yīng)急管理綜合執(zhí)法用車(chē)，因此安排應(yīng)急局公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。會(huì)議費(fèi)安排預(yù)算140萬(wàn)元，同比減少55萬(wàn)元，下降28.21%；培訓(xùn)費(fèi)安排預(yù)算106萬(wàn)元，同比減少439萬(wàn)元，下降80.55% 。
6.城區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金變動(dòng)情況
2023年城區(qū)本級(jí)無(wú)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金。
7.城區(qū)本級(jí)地方政府債務(wù)的情況
（1）政府債務(wù)余額情況
2023年城區(qū)政府債務(wù)余額113834萬(wàn)元（一般債務(wù)余額18034萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額95800萬(wàn)元）
（2）政府債務(wù)還本情況
2023年無(wú)債務(wù)還本。
（3）政府債務(wù)付息情況
2023年城區(qū)政府債務(wù)中，一般債務(wù)本年利息605萬(wàn)元已在一般公共預(yù)算中安排償還，專項(xiàng)債務(wù)利息及發(fā)行服務(wù)費(fèi)用3489萬(wàn)元已在政府性基金中安排償還。
（4）債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
城區(qū)未發(fā)生IV級(jí)及以上等級(jí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件，未發(fā)生政府債務(wù)本息實(shí)質(zhì)性違約，未發(fā)生因兌付政府債務(wù)本息導(dǎo)致無(wú)法保障必要的基本民生支出和政府有效運(yùn)轉(zhuǎn)支出，債務(wù)利息均已列入年初預(yù)算，城區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
8.2023年重點(diǎn)支出政策及主要保障事項(xiàng)
2023年，在市委、市政府和城區(qū)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，在城區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，落實(shí)好《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》以及《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的實(shí)施意見(jiàn)》的各項(xiàng)要求，圍繞實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)，繼續(xù)落實(shí)好積極的財(cái)政政策，不斷深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化收支管理，為服務(wù)城區(qū)改革發(fā)展穩(wěn)定大局提供有力支撐。
——安排11772萬(wàn)元，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。與上年基本持平。一是安排企業(yè)發(fā)展及人才資金1500萬(wàn)元，用于人才引進(jìn)培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)助推工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是整合本級(jí)資金2054萬(wàn)元投入科技創(chuàng)新及文化領(lǐng)域，支持實(shí)施重大科技項(xiàng)目和科技基地建設(shè)，激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入；三是安排5347萬(wàn)元，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。支持農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做優(yōu)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。四是堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”，安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2871萬(wàn)元，做實(shí)做細(xì)債券項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，大力推動(dòng)有效投資，為項(xiàng)目開(kāi)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。
——安排18813元，重點(diǎn)支持民生領(lǐng)域發(fā)展，促進(jìn)全面建成小康社會(huì)。比上年增加5696萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.9%，主要原因增加上級(jí)提前下達(dá)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4063萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助650萬(wàn)元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助661萬(wàn)元等。一是教育支出投入5964萬(wàn)元，深化教育綜合改革，優(yōu)化教育資源配置，重點(diǎn)保障平云小學(xué)、五十二中等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；努力提高學(xué)前教育普及程度，大力扶持社區(qū)教育、少數(shù)民族教育和民辦教育發(fā)展，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件；二是社會(huì)保障和就業(yè)投入資金10517萬(wàn)元。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，加強(qiáng)城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，全面實(shí)施全民參保計(jì)劃；加強(qiáng)對(duì)特困人員、殘疾人等困難群體的兜底保障，提高社會(huì)優(yōu)撫和救助力度；健全對(duì)退役士兵、優(yōu)撫對(duì)象等人員社會(huì)保障機(jī)制，擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面；三是衛(wèi)生健康投入2332萬(wàn)元。繼續(xù)保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步深化基本醫(yī)療衛(wèi)生制度改革，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)及新農(nóng)合財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化貧困人口和農(nóng)村特困人口醫(yī)療托底保障；提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生均衡發(fā)展。
——安排10855萬(wàn)元，重點(diǎn)支持城市環(huán)境提升，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。比上年減少2424萬(wàn)元，下降18.25%，主要原因是法院、檢察院2023年收回市本級(jí)管理，不再納入城區(qū)預(yù)算安排。一是城市環(huán)境衛(wèi)生投入6854萬(wàn)元；重點(diǎn)用于市容整治、揚(yáng)塵治理、黑臭水體整治和城市道路清潔養(yǎng)護(hù)等；二是國(guó)防公共安全及維穩(wěn)投入4001萬(wàn)元，重點(diǎn)扶持公共安全的反恐基地等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)急處置機(jī)制進(jìn)一步健全。著力打造平安興寧建設(shè)，有效預(yù)防和減少社會(huì)不穩(wěn)定因素。
——安排2107萬(wàn)元 ，重點(diǎn)支持科技領(lǐng)域建設(shè)。2023年城區(qū)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排科技經(jīng)費(fèi)2107萬(wàn)元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的1.03%，支持城區(qū)科學(xué)技術(shù)研究和科學(xué)開(kāi)發(fā)，實(shí)施重大科技項(xiàng)目和科技基地建設(shè)，激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入。
9.城區(qū)對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況
2023年補(bǔ)助下級(jí)財(cái)政支出13598萬(wàn)元，其中：三塘鎮(zhèn)6145萬(wàn)元，五塘鎮(zhèn)4667萬(wàn)元，昆侖鎮(zhèn)2786萬(wàn)元。
（五）2023年政府性基金編制情況
2023年城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入91242萬(wàn)元，其中：本級(jí)基金收入3318萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入84011萬(wàn)元；上年結(jié)余收入3913萬(wàn)元。
城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出91242萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出25595萬(wàn)元，主要是安排債務(wù)付息；調(diào)出資金65500萬(wàn)元，用于安排當(dāng)年一般公共預(yù)算支出。收支相抵，年終滾存結(jié)余147萬(wàn)元。
（六）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制情況
2023年城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)）2項(xiàng)基金收入合計(jì)安排22567萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入8062萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收入14505萬(wàn)元。
2023年城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)）2項(xiàng)基金支出合計(jì)安排19532萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5027萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14505萬(wàn)元。
收支相抵，本年收支結(jié)余合計(jì)3036萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余合計(jì)24915萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2023年城區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入合計(jì)安排178萬(wàn)元。其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元。
2023年城區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出合計(jì)安排178萬(wàn)元。其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，調(diào)出資金178萬(wàn)元，將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
（八）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出的情況
按照新《預(yù)算法》的規(guī)定，在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2023年城區(qū)本級(jí)預(yù)算草案前，我們及時(shí)安排必須支付的部門(mén)基本支出和對(duì)下級(jí)財(cái)政補(bǔ)助支出。截止2023年2月1日，城區(qū)本級(jí)共安排支出16885萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)的支出0萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算支出15238萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付1647元。
（九）扎實(shí)推進(jìn)、高效執(zhí)行，確保完成2023年預(yù)算任務(wù)
1. 強(qiáng)化收入征管，構(gòu)建提速增質(zhì)體系
一是積極走訪服務(wù)企業(yè)，促進(jìn)收入增長(zhǎng)。成立財(cái)稅工作小組深入企業(yè)做好服務(wù)工作，解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的稅收政策問(wèn)題，協(xié)助稽查部門(mén)完成選案工作，深挖稅收潛力，促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)。二是加大稽查案件辦結(jié)力度。全力協(xié)助稽查部門(mén)、公安機(jī)關(guān)和人民法院加快對(duì)涉稅案件的辦結(jié)和新增案件的處理，嚴(yán)厲打擊企業(yè)偷逃稅行為，防止稅收流失，有效促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)。三是強(qiáng)化稅收征管，健全收入監(jiān)控機(jī)制。突出“加強(qiáng)稅源監(jiān)控”和“提高收入質(zhì)量”兩個(gè)重點(diǎn)，增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)的分析能力，及時(shí)掌握重點(diǎn)企業(yè)的稅源變化情況，及時(shí)研究解決組織收入中存在的問(wèn)題。認(rèn)真開(kāi)展稅收專項(xiàng)檢查活動(dòng)，做到依法征收、依率征收，確保收入按時(shí)足額征收到位。
2. 積極有為籌措資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展
一是加大力度爭(zhēng)取上級(jí)支持。聚焦疫情防控、“六穩(wěn)”“六?！?、公共衛(wèi)生領(lǐng)域補(bǔ)短板、教育基礎(chǔ)建設(shè)等領(lǐng)域，有針對(duì)性地開(kāi)展策劃和項(xiàng)目前期工作，爭(zhēng)取資金支持。同時(shí)，加強(qiáng)直達(dá)資金分配使用管理，確保中央資金到達(dá)后能夠迅速安排、迅速下達(dá)、惠企利民、早見(jiàn)成效。二是堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”理念，加快資源向項(xiàng)目聚焦、要素向項(xiàng)目聚攏、力量向項(xiàng)目聚合，力促謀劃項(xiàng)目早布局、新建項(xiàng)目早開(kāi)工、續(xù)建項(xiàng)目早竣工、竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。健全城區(qū)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，研究推出和優(yōu)化調(diào)整一批重大攻堅(jiān)項(xiàng)目，高質(zhì)量做好項(xiàng)目策劃與包裝，實(shí)行項(xiàng)目全流程、全生命周期服務(wù)管理。爭(zhēng)取更多政府債券資金。做好政府債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券資金對(duì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)投資、補(bǔ)短板的作用。三是不斷創(chuàng)新財(cái)政支持方式。綜合發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)社會(huì)資金的引導(dǎo)、扶持、激勵(lì)和撬動(dòng)的杠桿作用，大力推廣使用政府投資引導(dǎo)PPP、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等模式，大力引導(dǎo)撬動(dòng)社會(huì)資本加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)投入，緩解財(cái)政壓力。
3. 加強(qiáng)統(tǒng)籌、規(guī)范管理，提高財(cái)政資金使用效益
一是規(guī)范預(yù)算一體化管理。以預(yù)算管理一體化改革為契機(jī)，統(tǒng)一從預(yù)算編制到執(zhí)行的全過(guò)程、嵌入式系統(tǒng)集成管理，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，細(xì)化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行。二是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，下大力氣兜牢民生底線。全力保障“三?！敝С?，確保不留硬缺口。集中財(cái)力確保重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。集中財(cái)力支持做好教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。三是強(qiáng)化專項(xiàng)資金“全方位”整合。進(jìn)一步打破部門(mén)利益格局，縱深推進(jìn)上級(jí)和本級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)質(zhì)性整合，防止條塊分割、“撒胡椒面”，稀釋資金使用效果。不斷調(diào)整優(yōu)化“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”管理模式，切實(shí)提高統(tǒng)籌使用資金的能力和空間，提高財(cái)政資金使用效益。四是嚴(yán)格控制一般性支出，切實(shí)降低行政成本，積極推動(dòng)節(jié)約型政府建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，堅(jiān)決反對(duì)各種鋪張浪費(fèi)行為。根據(jù)新冠肺炎疫情影響情況，進(jìn)一步加大壓減力度，長(zhǎng)期沉淀的資金要一律收回。五是要按照能省則省的原則，加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審和政府采購(gòu)管理，加大盤(pán)活財(cái)政存量資金力度，把可不安排的支出省下來(lái)。從嚴(yán)控制財(cái)政資金撥付，不得無(wú)預(yù)算超預(yù)算撥款，對(duì)不具備實(shí)施條件、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢以及預(yù)計(jì)難以支出的項(xiàng)目，一律不撥付資金。
4. 著力強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督，為財(cái)政改革發(fā)展注入新活力
全面貫徹黨的二十大精神，切實(shí)提高財(cái)政管理效能。一是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。健全全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，開(kāi)展重大項(xiàng)目事前評(píng)估工作；監(jiān)控工作實(shí)現(xiàn)單位自行監(jiān)控全覆蓋，選取重點(diǎn)單位開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，今后將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用環(huán)節(jié)，要求單位針對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，并逐步強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制；全覆蓋方面，通過(guò)一體化系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)覆蓋一般公共預(yù)算，社?；痤A(yù)算，政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，全方位預(yù)算績(jī)效管理體制。二是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。進(jìn)一步擴(kuò)大公開(kāi)范圍，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容。積極開(kāi)展政府預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、基層民生支出、地方政府債務(wù)、政府采購(gòu)項(xiàng)目信息、預(yù)算績(jī)效信息、財(cái)稅政策和規(guī)章制度等八個(gè)方面的公開(kāi)工作。
5. 注重支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域
一是集中精力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。建立和完善農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)長(zhǎng)效機(jī)制，繼續(xù)深入開(kāi)展和有效推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興。二是全力以赴保障基本民生。積極支持做好重點(diǎn)人群就業(yè)工作，發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育，穩(wěn)步提高社保保障水平，全力保障好困難群眾基本生活，大力支持污染防治，全力保障為民辦實(shí)事工程項(xiàng)目，為全面建成小康社會(huì)提供有力保障。三是保障“三保”支出。落實(shí) “三保”預(yù)算預(yù)先審核制度，定期報(bào)告“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況，做好應(yīng)急處置機(jī)制，多措并舉切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
6. 持續(xù)優(yōu)化金融營(yíng)商環(huán)境
落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)金融工作舉措，發(fā)揮“桂惠貸”政策引導(dǎo)作用，鼓勵(lì)銀行優(yōu)先發(fā)放“桂惠貸”優(yōu)惠貸款，增加企業(yè)融資獲得率，切實(shí)降低企業(yè)融資成本。逐步增加進(jìn)駐興寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心企業(yè)開(kāi)辦“一站式”服務(wù)區(qū)的商業(yè)銀行數(shù)量，同時(shí)配合做好銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與廣西數(shù)字政務(wù)一體化平臺(tái)等系統(tǒng)對(duì)接工作。繼續(xù)面向市場(chǎng)主體實(shí)施新的減稅降費(fèi)，落實(shí)助企紓困政策。加大金融支持力度，推動(dòng)中小微企業(yè)融資增量擴(kuò)面。
7. 統(tǒng)籌謀劃、健全機(jī)制，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是妥善處理好“穩(wěn)增長(zhǎng)”和“防風(fēng)險(xiǎn)”的關(guān)系。健全政府舉債融資機(jī)制，精確測(cè)算財(cái)政承受能力，嚴(yán)格防控風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制政績(jī)工程、形象工程。二是規(guī)范高效申報(bào)新增債券。圍繞財(cái)源建設(shè)實(shí)際，認(rèn)真梳理項(xiàng)目資金需求，優(yōu)化專項(xiàng)債券資金申請(qǐng)范圍，重點(diǎn)申請(qǐng)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有促進(jìn)，融資收益平衡有保障，經(jīng)濟(jì)效益明顯的政府投資項(xiàng)目。三是繼續(xù)深化推進(jìn)城區(qū)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展。全面梳理城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)現(xiàn)狀及其中具有一定經(jīng)濟(jì)價(jià)值的資源資產(chǎn)，將經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)、土地、鋪面等資源資產(chǎn)通過(guò)依法合規(guī)程序注入城區(qū)政府融資平臺(tái)公司，盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，提高城區(qū)政府融資平臺(tái)的現(xiàn)金流，壯大國(guó)有資產(chǎn)，降低負(fù)債率。
各位代表，做好2023年的財(cái)政各項(xiàng)工作，任務(wù)艱巨，使命光榮，既有新的挑戰(zhàn)，也有新的機(jī)遇。我們將在城區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受城區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議，提質(zhì)增效，開(kāi)拓創(chuàng)新，迎難而上，真抓實(shí)干，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，推動(dòng)城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義壯美廣西作出新的更大貢獻(xiàn)！
