（河南?。╆P(guān)于許昌市長葛市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于長葛市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年4月20日在長葛市第十六屆人民代表大會第一次會議上
長葛市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將長葛市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請市十六屆人大一次會議審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實市委決策部署，克難攻堅、主動作為，改革創(chuàng)新、務(wù)實發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
全市一般公共預(yù)算。2021年收入預(yù)算35.3億元，實際完成37.21億元，為預(yù)算的105.4%，同比增長12.9%（同口徑比較）；加上轉(zhuǎn)移支付補助、政府債券、上年結(jié)余等收入，全市一般公共預(yù)算收入總計64.88億元。支出預(yù)算43.78億元，因轉(zhuǎn)移支付補助、新增債券等因素，支出預(yù)算調(diào)整為52.5億元，實際完成42.44億元，為調(diào)整預(yù)算的80.8%；加上上解支出、政府債務(wù)支出、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出，全市一般公共預(yù)算支出總計54.82億元。收支總量相抵，年終結(jié)余10.06億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余1.92億元。
市本級一般公共預(yù)算。2021年收入預(yù)算15.08億元，實際完成13.02億元，為預(yù)算的86.3%，同比下降5.7%（同口徑比較）；加上轉(zhuǎn)移支付補助、政府債券、鎮(zhèn)辦上解等收入，市本級一般公共預(yù)算收入總計57.07億元。支出預(yù)算32.3億元，因轉(zhuǎn)移支付補助、新增債券等因素，支出預(yù)算調(diào)整為43.71億元，實際完成33.65億元，為調(diào)整預(yù)算的77%；加上上解支出、政府債務(wù)還本、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出，市本級一般公共預(yù)算支出總計47.01億元。收支相抵，年終結(jié)余10.06億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算47.8億元，實際完成16.44億元，為預(yù)算的34.4%，同比下降27.3%；加上轉(zhuǎn)移支付補助等，全市政府性基金預(yù)算收入總計24.98 億元。支出預(yù)算48.11億元，因本年短收、轉(zhuǎn)移支付補助等因素，支出預(yù)算調(diào)整為19.72億元，實際完成14.57億元，為調(diào)整預(yù)算的73.9%；加上上解支出、政府債務(wù)還本、調(diào)出資金等支出，全市政府性基金預(yù)算支出總計19.83億元。收支相抵后，年終結(jié)余為5.15億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2021年全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算522萬元，實際完成613萬元（企業(yè)上繳利潤510萬元，上級轉(zhuǎn)移支付補助83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元）。支出預(yù)算522萬元，實際完成540萬元（解決歷史遺留問題及改革成本支出30萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算510萬元）。收支相抵后，年終結(jié)余73萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
4.社會保險基金預(yù)算收支情況
2021年社會保險基金收入預(yù)算2.36億元，執(zhí)行中因上級補助等因素實際完成2.2億元，為預(yù)算的93%，同比降低7%。支出預(yù)算1.74億元，調(diào)整預(yù)算1.66億元，實際完成1.66億元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長3%。年末滾存結(jié)余5.93億元。
（二）政府債務(wù)情況
按照預(yù)算法規(guī)定，國家對地方政府債務(wù)實行限額管理，即年度政府債務(wù)余額不得突破批準(zhǔn)的限額。上級核定我市2021年政府債務(wù)限額73.27億元，其中一般債務(wù)17.75億元，專項債務(wù)55.52億元。截至2021年底，我市政府債務(wù)余額57.5億元，其中：一般債務(wù)14.45億元，專項債務(wù)43.05億元。
（三）落實市人大決議和主要財政工作情況
1.財源建設(shè)措施有力
圍繞收入目標(biāo)，分析研判經(jīng)濟形勢，積極應(yīng)對“新冠疫情”“減稅降費”等減收因素，做好收入分解，列出分月收入計劃，力爭均衡入庫。加強對重點稅源的管控，依靠重點項目拉動地方財政收入增長。加大考核力度，建立激勵制度，確保了財源建設(shè)工作落到實處。
2.籌措資金成效明顯
密切關(guān)注上級出臺的政策措施，結(jié)合我市發(fā)展重點，積極溝通對接，加強部門配合，科學(xué)謀劃項目，加大運作力度，2021年，全市共爭取上級補助資金23.04億元。積極爭取債券資金，上級下達(dá)我市新增債券資金6.26億元，其中：一般債券資金1.12億元；專項債券資金5.14億元。
3.支出管理更加嚴(yán)格
嚴(yán)格預(yù)算審批程序，加強預(yù)算績效管理，對預(yù)算支出資金分類管理，大力壓減一般性支出，重點壓減“三公”經(jīng)費和非急需非剛性的項目支出，優(yōu)先保障“三保”、惠企、償債等急需剛性支出和重點領(lǐng)域支出，確保每一筆錢都用在刀刃上、用在緊要處。
4.債務(wù)風(fēng)險有效管控
加大對存量債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，按照“控制新增、化解存量、加強管理、防范風(fēng)險”的原則，化解存量，嚴(yán)控新增，規(guī)范融資行為，減少債務(wù)風(fēng)險，減輕融資壓力，切實加強融資管理，守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險的底線。
5.民生福祉不斷增進
2021年，全市民生支出32.3億元，占一般公共預(yù)算支出比重為76.1%。
一是推進基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展。及時下?lián)芨髦行W(xué)生均公用經(jīng)費8261萬元，發(fā)放貧困寄宿生生活費補助360萬元，受益貧困寄宿生8354人；撥付義務(wù)教育階段校舍安全保障資金3677萬元，薄弱學(xué)校改造項目資金607萬元，潁川路學(xué)校建設(shè)項目資金268萬元，切實改善了中小學(xué)辦學(xué)條件。
二是支持社會保障體系建設(shè)。繼續(xù)做好城市低保和農(nóng)村低保工作，撥付城市低保資金419萬元，農(nóng)村低保資金2286萬元；配合醫(yī)保、人社部門完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險制度，確保我市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、社會養(yǎng)老保險健康平穩(wěn)運行，撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險52592萬元，大病保險支出4025萬元，發(fā)放養(yǎng)老金 16529萬元，累計發(fā)放132.94萬人次。
三是助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略順利開展。2021年我市共安排扶貧資金8716萬元，實施扶貧項目60個，支出率達(dá)100%。安排耕地地力保護補貼5462萬元，補貼農(nóng)戶14.14萬戶， 補貼耕地 55.61萬畝。安排農(nóng)機購置補貼資金260萬元，大中型水庫移民后期扶持資金902萬元，畜牧專項資金414萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金8794萬元，林業(yè)專項資金1798萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金1525萬元，廁所革命項目資金1001萬元，農(nóng)村安全飲水項目鞏固提升工程 1.2億元，森林公園專項債項目1.4億元。
四是做好常態(tài)化疫情防控經(jīng)費保障。全面貫徹落實上級疫情防控工作部署，依照“特事特辦、急事急辦、容缺后補”的原則，簡化審批手續(xù)，做到隨用隨撥。主動與相關(guān)部門對接，及時撥付新型冠狀病毒疫情防、控、治專項經(jīng)費1444萬元。
五是全力以赴支持防汛救災(zāi)及災(zāi)后重建?！?·20”特大暴雨洪災(zāi)發(fā)生后，財政部門堅決落實市委市政府決策部署，緊急行動，多方籌措，通過動用預(yù)備費、用好社會捐贈、統(tǒng)籌現(xiàn)有專項等方式，第一時間支持防汛救災(zāi)工作開展。同時，積極爭取上級防汛救災(zāi)及災(zāi)后重建資金5.11億元，強力支持全市救災(zāi)及災(zāi)后恢復(fù)重建。
6.監(jiān)管水平持續(xù)提升
一是進一步強化政府投資評審工作職能。加大對政府投資項目的監(jiān)管力度，有效把住了政府投資項目的第一道關(guān)口，節(jié)約了財政投資，提高了政府投資效益。2021年，全市共完成各類評審項目270個，送審金額13.03億元，審定金額11.99億元，審減1.04億元，綜合審減率8%。
二是規(guī)范高效做好政府采購工作。緊緊圍繞“依法采購、規(guī)范操作、廉潔高效”的原則，進一步完善政府采購流程，防范財政資金風(fēng)險，提高政府采購效率，構(gòu)建規(guī)范透明的采購工作機制。2021年，共完成政府采購11.18億元，實際采購金額10.28億元，節(jié)約資金0.9億元，節(jié)約率8%。
2021年，我們積極應(yīng)對經(jīng)濟下行和疫情災(zāi)情的影響，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，攻堅克難，砥礪奮進，財政工作穩(wěn)中有進。全市一般公共預(yù)算收入在許昌市9個縣區(qū)中，總量排第1位，增幅排第3位；在全省104個縣市中，總量排第10位，稅收比重排第7位。
2021年的預(yù)算工作，是過去五年財政改革發(fā)展實踐的重要組成部分。五年來（2017—2021年，下同），長葛市財政改革發(fā)展工作走過了一段不平凡的奮斗歷程，面對復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟形勢，市財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實市委市政府工作部署，堅持做到以政統(tǒng)財、以財輔政，努力克服經(jīng)濟下行、“營改增”改革、減稅降費政策實施和新冠疫情等不利因素影響，深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力開展“三大攻堅戰(zhàn)”，著力統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。
五年來，全市財政實力進一步增強，一般公共預(yù)算收入由2017年的24.33億元增長到2021年的37.21億元，累計完成156.33億元，年均增長10.5%；財政支出保持較高增幅，一般公共預(yù)算支出累計完成236.91億元。民生投入逐年增加，涉及民生的支出累計達(dá)183.41億元，占一般公共預(yù)算支出的77.4%。減稅降費力度空前，重點項目支撐有力，全面落實企業(yè)優(yōu)惠政策、化解金融風(fēng)險，共惠及120批次企業(yè)，金額總計33.61億元。緊盯經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域，圍繞穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型，準(zhǔn)確把握政策著力點，科學(xué)謀劃項目，加大運作力度，累計爭取上級轉(zhuǎn)移支付及各類專項資金106.04億元，通過上級補助、預(yù)算安排、爭取債券等措施，支持全市重大項目建設(shè)，城鎮(zhèn)面貌有了明顯提升。同時，財稅體制改革縱深推進，為全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了堅實的財力保障。
財政工作成績的取得，是在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的指導(dǎo)下，市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，市人大、市政協(xié)及代表委員們加強監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，各鎮(zhèn)辦、各部門以及全市人民艱苦奮斗、共同努力的結(jié)果。但我們也清醒認(rèn)識到，財政運行和財政工作中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)：受災(zāi)情疫情影響，全市財政收入、稅收收入增速有所回落；受土地政策調(diào)整、土地市場低迷等因素影響，全市土地出讓收入、與土地相關(guān)稅費收入持續(xù)下降；受經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)影響，財政收入增速逐漸放緩，剛性支出需求逐漸增大；化解政府債務(wù)任務(wù)艱巨，基層財政建設(shè)相對薄弱；預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行需進一步規(guī)范；績效評價落實力度不夠，資金效益有待提高，財政管理和監(jiān)督需要進一步加強。針對上述問題，我們將在下一步的工作中，克服困難，積極應(yīng)對，尋找增收途徑，科學(xué)安排支出，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供最大保障。
二、2022年預(yù)算草案情況
2022年是黨的二十大召開之年，也是“十四五”發(fā)展的重要一年，編制好2022年預(yù)算，對于推動高質(zhì)量發(fā)展、做好各項財政工作、保持經(jīng)濟健康平穩(wěn)運行、維護社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。
（一）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記視察河南重要講話重要指示，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞“兩個確?！?，落細(xì)落實“十大戰(zhàn)略”，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，確保“三?！钡轿唬揽卣畟鶆?wù)風(fēng)險，推動經(jīng)濟發(fā)展高質(zhì)量、城鄉(xiāng)建設(shè)高水平，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
根據(jù)我市發(fā)展實際，2022年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長目標(biāo)為10%。
（二）2022年主要支出政策
2022年，圍繞全市中心工作，落實積極的財政政策，統(tǒng)籌發(fā)揮各項財政政策作用和資金使用效益，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力推動人居環(huán)境改善和經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
1.兜牢“三保”底線。通過增收入、控支出、強監(jiān)管，堅持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序。強化資金調(diào)度，落實直達(dá)資金管理使用“一竿子插到底”，加強動態(tài)監(jiān)控，確保就業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、困難救助等各項基本民生得到足額保障。統(tǒng)籌財政資金，全面落實“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任。
2.支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全力做好疫情常態(tài)化防控工作，持續(xù)加大衛(wèi)生事業(yè)投入，完善疾病預(yù)防控制體系，補齊公共衛(wèi)生短板。持續(xù)落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等財政補助標(biāo)準(zhǔn)。
3.支持人居環(huán)境綜合整治。持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力推進人居環(huán)境綜合整治，為實現(xiàn)生態(tài)宜居的美好家園做出貢獻。
4.支持社會保障水平穩(wěn)步提高。持續(xù)提高城鄉(xiāng)低保、特困人員生活救助和優(yōu)撫對象生活補助等社保待遇，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，加大對重點群體就業(yè)幫扶力度，擴大就業(yè)容量、提升就業(yè)質(zhì)量；切實保障和維護軍人及家庭權(quán)益，繼續(xù)支持做好退役軍人優(yōu)撫工作。
（三）2022年全市收支計劃
按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，對2022年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算安排如下：
1.一般公共預(yù)算
（1）全市一般公共預(yù)算
2022年全市一般公共預(yù)算收入40.93億元，比上年實際完成數(shù)增長10%，加上提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付10.27億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10.06億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入448萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.92億元，收入總計63.23億元；全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計安排54.89億元，增長25.4%，加上上解支出8.2億元和一般債務(wù)還本支出1400萬元，支出總計63.23億元。
（2）市本級一般公共預(yù)算
收入計劃：2022年市本級一般公共預(yù)算收入13.49億元，比上年實際完成數(shù)增長3.6%（其中稅收收入5.96億元，增長12%；非稅收入7.53億元，下降2.2%）。主要收入項目：
●稅收收入59560萬元，增長12%。其中：
增值稅11200萬元，增長12.1%；
企業(yè)所得稅2090萬元，增長12.1%；
個人所得稅1360萬元，增長11.9%；
資源稅600萬元，增長11.9%；
城市維護建設(shè)稅2710萬元，增長12.1%；
房產(chǎn)稅2480萬元，增長12%；
印花稅910萬元，增長12.3%；
城鎮(zhèn)土地使用稅4960萬元，增長12%；
土地增值稅10010萬元，增長11.9%；
車船稅1840萬元，增長11.9%；
耕地占用稅4530萬元，增長11.9%；
契稅16790萬元，增長12%；
環(huán)境保護稅80萬元，增長19.4%。
●非稅收入75300萬元，下降2.2%。其中：
專項收入49500萬元，增長4.5%；
行政事業(yè)性收費7100萬元，增長18.3%；
罰沒收入8700萬元，下降3.9%；
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入9500萬元，下降31.9%；
其他收入500萬元。
支出安排：2022年市本級財力預(yù)計39.74億元。明細(xì)如下：一般公共預(yù)算收入13.49億元，加上提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付10.27億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10.06億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入448萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.92億元、鄉(xiāng)級上解收入12.3億元，扣除上解支出8.2億元和一般債務(wù)還本支出1400萬元，全部安排支出。2022年市本級一般公共預(yù)算支出39.74億元，比上年增長23%。主要科目安排：
一般公共服務(wù)支出35240萬元，與上年持平（同口徑，下同）；
公共安全支出14110萬元，下降23%；
教育支出104587萬元，增長12%；
科學(xué)技術(shù)支出2400萬元，增長4%；
文化旅游體育與傳媒支出3420萬元，下降7%；
社會保障和就業(yè)支出50570萬元，增長5%；
衛(wèi)生健康支出46400萬元，增長1%；
節(jié)能環(huán)保支出14690萬元，增長194%（上年結(jié)轉(zhuǎn)因素）；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出26230萬元，增長59%；
農(nóng)林水支出35850萬元，增長36%；
交通運輸支出13860萬元，增長183%；
資源勘探信息等支出1250萬元，下降17%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1320萬元，增長43%；
自然資源海洋氣象等支出2860萬元，增長24%；
住房保障支出4090萬元，增長286%（上年結(jié)轉(zhuǎn)因素）；
糧油物資儲備支出1590萬元，增長50%；
災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出23190萬元，增長4798%（上年結(jié)轉(zhuǎn)因素）；
預(yù)備費9000萬元，與上年持平，占市本級一般公共預(yù)算支出的2.3%；
其他支出210萬元，下降84%；
債務(wù)付息支出6400萬元，增長16%；
債務(wù)發(fā)行費用160萬元（新增）。
2.政府性基金預(yù)算（同市本級預(yù)算）
2022年全市政府性基金預(yù)算收入21.28億元，比2021年實際完成16.44億元增長29.5%（同口徑比較），加上提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付2140萬元，上年結(jié)余收入51456萬元，收入總計26.64億元。
按照“以收定支”原則，全市政府性基金預(yù)算支出26.64億元，比上年的47.8億元下降44.3%。主要支出項目：文化旅游體育和傳媒支出7萬元（新增）；社會保障和就業(yè)支出1258萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出4.27億元；國有土地收益基金支出4000萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出1200萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1.13億元；污水處理費支出1500萬元；棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出1.25億元；農(nóng)林水支出22萬元；債務(wù)付息支出1.7億元；其他支出3.91億元；地方政府專項債務(wù)還本支出13.58億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算（同市本級預(yù)算）
根據(jù)市級國有企業(yè)經(jīng)營狀況，2022年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1251萬元，主要是市本級國有企業(yè)利潤收入1120萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入58萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入73萬元。預(yù)算支出1251萬元，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出131萬元，國有企業(yè)資本金注入672萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金448萬元。收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算（同市本級預(yù)算）
2022年社會保險基金預(yù)算收入2.47億元，增長12.27%，加上上年結(jié)余收入5.93億元，收入共計8.4億元；社會保險基金同口徑預(yù)算支出1.8億元，增長8.4%，當(dāng)年結(jié)余0.67億元，累計結(jié)余6.6億元（社會保險基金預(yù)算僅包含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金，其他社?；鹩稍S昌市代編）。
需要說明的是，按照上級財政部門規(guī)定，上級補助收入按提前告知數(shù)安排；債務(wù)收入暫不列入年初預(yù)算，待上級財政部門批復(fù)我市債券規(guī)模后編制預(yù)算調(diào)整方案，報市人大常委會審批。同時，根據(jù)預(yù)算法第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案在人代會批準(zhǔn)前，可以預(yù)安排部分支出。截至2022年3月底，全市一般公共預(yù)算支出完成13.51億元，比上年同期9.93億元增加3.58億元，增長36.1%。其中：基本支出6.4億元，用于保障全市機關(guān)事業(yè)單位人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費；專項支出7.11億元，主要用于疫情防控、人居環(huán)境綜合整治、年度重點任務(wù)等重點項目支出。
三、改進和加強預(yù)算管理的主要措施
為確保2022年財政任務(wù)預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)，要重點抓好以下六方面工作：
（一）深化財稅體制改革，穩(wěn)步推進財稅體制創(chuàng)新。一是進一步完善市鄉(xiāng)財政管理體制。以科學(xué)合理劃分市鄉(xiāng)財權(quán)事權(quán)、嚴(yán)格鄉(xiāng)級預(yù)算管理、均衡鄉(xiāng)鎮(zhèn)間財力分配為根本，堅持問題導(dǎo)向，深入調(diào)查研究，廣泛聽取意見，科學(xué)修訂完善市鄉(xiāng)財政管理體制，著力解決財力事權(quán)劃分不清晰、收入分配不均衡、預(yù)算約束力不強等問題，規(guī)范市鄉(xiāng)財政分配關(guān)系，明晰市鄉(xiāng)財權(quán)與事權(quán)劃分，充分調(diào)動鄉(xiāng)級發(fā)展經(jīng)濟、規(guī)范財政財務(wù)管理、加強征管的積極性。二是進一步深化預(yù)算管理制度改革。全面推進零基預(yù)算，真正從實際需要出發(fā)，切實增強預(yù)算統(tǒng)籌能力，推進預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，著力推進財政基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫、項目數(shù)據(jù)庫建設(shè)，提升財政管理效益。
（二）規(guī)范財政收支，確保財政平穩(wěn)運行。一是落實“過緊日子”要求。把“過緊日子”要求作為預(yù)算管理長期堅持的基本方針，堅持量入為出，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，大力壓減非急需非剛性項目。二是健全收入征管機制。進一步加強綜合治稅工作，加強對重點稅源、重點稅種的動態(tài)監(jiān)管，確保顆粒歸倉。積極爭取上級財政資金，緊扣國家政策導(dǎo)向，搶抓政策機遇，爭取更多的上級補助、轉(zhuǎn)移支付資金，增加地方可用財力。
（三）落實“六穩(wěn)”“六?！?，服務(wù)經(jīng)濟健康發(fā)展。一是兜牢“三保底線”。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，將有限的財政資金，切實用于“保工資、?；具\轉(zhuǎn)、?；久裆薄６侵С质袌鲋黧w發(fā)展。聚焦疫情沖擊和影響，加強經(jīng)濟運行分析研判，落實減稅降費政策，處理好減稅降費與應(yīng)征盡征的關(guān)系，把該減的堅決減到位，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持市場主體發(fā)展，激發(fā)市場活力。三是切實保障民生。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障重點領(lǐng)域支出，強化資金調(diào)度，落實直達(dá)資金管理使用“一竿子插到底”，加強動態(tài)監(jiān)控，確保就業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、困難救助等各項民生得到足額保障。
（四）堅持底線思維，積極防范化解重大風(fēng)險。一是在努力實現(xiàn)奮斗目標(biāo)的同時，將防控重大風(fēng)險作為保障性目標(biāo)、戰(zhàn)略性任務(wù)同時提出。加大地方政府債務(wù)管控力度，制定科學(xué)合理的債務(wù)償還計劃并及時償還債務(wù)本息。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量，依法依規(guī)化債，努力做到債務(wù)不逾期，切實防范地方政府債務(wù)風(fēng)險。二是進一步做好后續(xù)債券爭取工作，按上級政策要求，精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向，提高債券項目申報質(zhì)量，全力做好溝通協(xié)調(diào)工作，力爭所申報項目更多地通過評審，進入省財政廳債券發(fā)行儲備庫，全力以赴最大限度爭取債券發(fā)行額度。
（五）全面推進預(yù)算績效管理，進一步強化財政管理和監(jiān)督。一是將績效理念融入預(yù)算管理全過程，健全完善事前評估、事中監(jiān)控與及時糾偏、事后評價與結(jié)果運用的預(yù)算績效管理機制，加強績效評價結(jié)果與政策調(diào)整、預(yù)算安排的有機結(jié)合。二是擴大預(yù)算績效管理覆蓋面，全面做到花錢必問效、無效必問責(zé)，從源頭上提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，提升財政資源配置效率和使用效益。加大監(jiān)督覆蓋范圍，積極拓寬財政監(jiān)督檢查思路，樹立開源和節(jié)流并重、收入和支出管理雙管齊下的大監(jiān)督意識，提高資金管理效益。
（六）依法接受人大監(jiān)督。定期向市人大常委會匯報財政預(yù)決算和預(yù)算執(zhí)行情況，認(rèn)真落實市人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算決議。嚴(yán)格執(zhí)行人大批復(fù)的預(yù)算，依法履行預(yù)算調(diào)整程序，及時將調(diào)整預(yù)算草案提請市人大常委會審查。自覺接受并積極配合人大預(yù)算監(jiān)督工作，進一步規(guī)范財政管理運行。
各位代表，2022年財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，更好發(fā)揮財政職能作用，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，為加快推進“四力長葛”建設(shè)提供財政保障。
