（河南?。╆P(guān)于許昌市襄城縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于襄城縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月23日在襄城縣第十五屆人民代表大會第五次會議上
襄城縣財(cái)政局局長 陳 軍
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將襄城縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年全縣預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣政府以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，主動對接上級政策，全力爭取上級支持，加強(qiáng)預(yù)算支出管理，著力提升預(yù)算管理水平，保障重點(diǎn)需求，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）全縣財(cái)政收支情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成214646萬元，占年預(yù)算220810萬元的97.2%，比上年增長4.5%。主要項(xiàng)目收入完成情況是：
各項(xiàng)稅收收入完成127288萬元，占年預(yù)算154600萬元的 82.3%，比上年下降11.5%。其中：
增值稅完成35171萬元，比上年下降13.5%。
企業(yè)所得稅完成12503萬元，比上年下降17.8%。
個(gè)人所得稅完成3327萬元，比上年增長85%。
資源稅完成6312萬元，比上年增長6.5%。
城市維護(hù)建設(shè)稅完成3154萬元，比上年增長0.1%。
房產(chǎn)稅完成5553萬元，比上年增長87.7%。
土地增值稅完成26495萬元，比上年增長60%。
印花稅完成1787萬元，比上年增長20.3%。
車船稅完成4422萬元，比上年增長176.9%。
城鎮(zhèn)土地使用稅完成2054萬元，比上年增長18.1%。
耕地占用稅完成8794萬元，比上年下降67.5%。
契稅完成10162萬元，比上年下降24.5%。
煙葉稅入庫6971萬元，比上年下降37.6%。
環(huán)境保護(hù)稅完成583萬元，比上年下降43.9%。
非稅收入完成87358萬元，比上年增長41.7%。
2020年，全縣一般公共預(yù)算支出完成510126萬元，占年預(yù)算359039萬元的142.1%，比上年增長7.5%。主要項(xiàng)目支出完成情況是：
一般公共服務(wù)支出79779萬元，比上年增長9.7%。
公共安全支出23601萬元，比上年下降0.3%。
教育支出99281萬元，比上年增長6.1%。
科學(xué)技術(shù)支出5438萬元，比上年增長55.7%。
文化體育與傳媒支出10660萬元，比上年下降8.5%。
社會保障和就業(yè)支出49244萬元，比上年增長6.1%。
衛(wèi)生健康支出58212萬元，比上年增長5.2%。
節(jié)能環(huán)保支出19691萬元，比上年增長19.8%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出43220萬元，比上年增長4.4%。
農(nóng)林水支出59298萬元，比上年下降6.2%。
交通運(yùn)輸支出26455萬元，比上年下降1%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1212萬元，比上年下降46.5%。
資源勘探工業(yè)信息等支出450萬元，比上年下降66.2%。
自然資源海洋氣象等支出6604萬元，比上年增長21.8%。
住房保障支出3811萬元，比上年下降31.8%。
糧油物資儲備支出1354萬元，比上年增長93.4%。
債務(wù)付息支出3652萬元，比上年增長11.7%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出766萬元，比上年下降16%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
2020年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成133000萬元，比上年下降22.2%；全縣政府性基金預(yù)算支出完成287714萬元，比上年增長154.4%。
3.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2020年，全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成88777萬元，比上年增長4.7%。全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成79612萬元，比上年增長4.1%。
4.政府債務(wù)情況
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定全縣2020年政府債務(wù)限額438685萬元，其中：一般債務(wù)122704萬元，專項(xiàng)債務(wù)315981萬元。2020年，全縣政府債務(wù)余額364775.7萬元，其中：一般債務(wù)余額104919.7萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額259856萬元，全縣政府債務(wù)余額均不超過省財(cái)政廳核定的限額。
（二）縣本級財(cái)政收支情況
1.縣本級一般公共預(yù)算收支情況
2020年，縣本級一般公共預(yù)算收入完成164967萬元，比上年增長37.6%。主要項(xiàng)目收入完成情況是：
各項(xiàng)稅收收入完成77609萬元，比上年增長32.9%。其中：
增值稅完成17061萬元，比上年增長0.7%。
企業(yè)所得稅完成7683萬元，比上年下降0.1%。
個(gè)人所得稅完成1969萬元，比上年增長210.6%。
資源稅完成6080萬元，比上年增長18.2%。
城市維護(hù)建設(shè)稅完成3154萬元，比上年增長0.1%。
房產(chǎn)稅完成4197萬元，比上年增長325.7%。
印花稅完成762萬元，比上年增長136.6%。
城鎮(zhèn)土地使用稅完成887萬元，比上年增長57.3%。
土地增值稅完成22737萬元，比上年增長118.2%。
車船稅完成4189萬元，比上年增長162.3%。
契稅完成6878萬元，比上年下降1.1%。
環(huán)境保護(hù)稅完成25萬元，比上年下降19.4%。
非稅收入完成87358萬元，比上年增長42%。
縣本級一般公共預(yù)算支出完成471864萬元，占年預(yù)算289039萬元的163.3%，比上年增長16.6%。主要項(xiàng)目支出完成情況是：
一般公共服務(wù)支出51231萬元，比上年增長30%。
公共安全支出23601萬元，比上年下降0.3%。
教育支出99281萬元，比上年增長6.1%。
科學(xué)技術(shù)支出5340萬元，比上年增長52.9%。
文化旅游體育與傳媒支出10660萬元，比上年下降8.5%。
社會保障和就業(yè)支出49218萬元，比上年增長6%。
衛(wèi)生健康支出58212萬元，比上年增長8.1%。
節(jié)能環(huán)保支出18427萬元，比上年增長19.7%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出35760萬元，比上年增長41.3%。
農(nóng)林水支出58798萬元，比上年增長25.8%。
交通運(yùn)輸支出26455萬元，比上年下降1%。
資源勘探工業(yè)信息等支出450萬元，比上年下降66.2%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1212萬元，比上年下降46.5%。
金融支出21萬元，比上年下降79%。
自然資源海洋氣象等支出6604萬元，比上年增長21.8%。
住房保障支出3811萬元，比上年下降6.6%。
糧油物資儲備支出1354萬元，比上年增長93.4%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出766萬元，比上年下降16%。
債務(wù)付息支出3652萬元，比上年增長11.7%。
2.縣本級政府性基金預(yù)算收支情況
2020年，縣本級政府性基金預(yù)算收入完成133000萬元，比上年下降22.1%；縣本級政府性基金預(yù)算支出完成278346萬元，比上年增長154.5%。
3.縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2020年，縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成88777萬元，比上年增長4.7%?？h本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成79612萬元，比上年增長4.1%。
二、落實(shí)縣人大決議和2020年財(cái)政主要工作
（一）全力組織收入，發(fā)揮財(cái)政職能作用
積極克服新冠疫情和減稅降費(fèi)政策的影響，全力培育厚植優(yōu)質(zhì)稅源，為財(cái)政增收提供源頭活水。全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加大減稅降費(fèi)力度，嚴(yán)格落實(shí)增值稅、小微企業(yè)普惠性減稅，社保費(fèi)階段性減免等政策，進(jìn)一步降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，2020年全縣減稅降費(fèi)2.04億元。對受疫情影響生產(chǎn)經(jīng)營困難的企業(yè)，承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房的減免3個(gè)月房租。降低融資擔(dān)保門檻及費(fèi)率，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。完善收入動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化收入執(zhí)行監(jiān)管，加強(qiáng)財(cái)政與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，夯實(shí)工作責(zé)任，凝聚工作合力，不斷加大稅務(wù)稽查和催繳力度，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收、顆粒入倉。2020年，財(cái)政一般預(yù)算收入增長4.5%，在許昌地區(qū)位列前茅。同時(shí)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，加強(qiáng)財(cái)政調(diào)節(jié)能力，不斷提高財(cái)政政策的精準(zhǔn)度和有效性，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)全縣疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展雙勝利。堅(jiān)持政府過“緊日子”的思想。嚴(yán)格預(yù)算審批程序，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和非急需非剛性的項(xiàng)目支出。集中財(cái)力優(yōu)先保障“三?！薄⒒萜蟮燃毙鑴傂灾С龊椭攸c(diǎn)領(lǐng)域支出，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。2020年我縣榮獲財(cái)政管理工作省級先進(jìn)縣，并獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬元，是許昌市唯一獲此殊榮的縣（市、區(qū)）。
（二）積極銜接匯報(bào)，全力爭取上級財(cái)力支持
認(rèn)真研究和準(zhǔn)確把握上級投資導(dǎo)向，用足用活財(cái)政政策，多方位、多渠道爭取資金。全年累計(jì)爭取上級資金和債券資金達(dá)45.3億元，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需求
一是千方百計(jì)優(yōu)先保障干部職工工資足額發(fā)放。在財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步突出，縣級財(cái)力十分困難的情況下，想方設(shè)法籌措資金，確保全縣干部職工工資按時(shí)、足額發(fā)放。二是持續(xù)加大民生投入力度。2020年共籌措民生資金36.2億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的71%，進(jìn)一步完善了民生政策體系，提高了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生、特困人員供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保等財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，基本民生得到有力保障，群眾生活得到較大改善。三是全力推進(jìn)全縣脫貧攻堅(jiān)。建立完善扶貧資金監(jiān)管長效機(jī)制，保證扶貧資金及時(shí)撥付到位。2020年度我縣預(yù)算共安排財(cái)政扶貧資金11863萬元，涉及農(nóng)業(yè)、交通、住建、衛(wèi)健委等10個(gè)行業(yè)部門320個(gè)項(xiàng)目。截至2020年底，財(cái)政部門已實(shí)際支付扶貧資金10925.1萬元，撥付率達(dá)到92.1%。四是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)?；I措資金16260萬元，統(tǒng)籌用于大氣、水污染防治等環(huán)保工作；撥付資金4201萬元，用于農(nóng)村垃圾收集清運(yùn)市場化運(yùn)作；撥付資金780萬元，用于城市公交運(yùn)營補(bǔ)貼，支持綠色出行。五是支持疫情防控工作。疫情發(fā)生以來，積極發(fā)揮職能作用，合理籌集調(diào)度資金，2020年累計(jì)撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)7544萬元，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)有力保障。
（四）加強(qiáng)債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2020年按照上級要求，繼續(xù)從嚴(yán)從細(xì)從緊進(jìn)行政府債務(wù)管理，嚴(yán)控政府債務(wù)規(guī)模，積極推進(jìn)債務(wù)化解，確保債務(wù)率低于警戒線。密切關(guān)注各債務(wù)單位隱性債務(wù)化解情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，積極穩(wěn)妥地化解存量隱性債務(wù)，全縣政府債務(wù)余額均不超過省財(cái)政廳核定的限額。
（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提升財(cái)政資金使用效益
一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。深入開展財(cái)政資金安全大檢查和涉農(nóng)資金管理情況專項(xiàng)清查，堵塞管理漏洞，提高資金使用效益。二是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政評審和政府采購工作。認(rèn)真履行財(cái)政資金前期投資評審采購制度，2020年共評審各類財(cái)政投資項(xiàng)目504個(gè)，評審財(cái)政資金12.76億元，審定金額10.88億元，審減金額1.88億元，平均審減率14.7%；全年完成采購項(xiàng)目190個(gè)，預(yù)算金額3.68億元，實(shí)際采購金額3.5億元，節(jié)約資金0.18億元，節(jié)約率為4.78%。三是開展存量資金專項(xiàng)清查。此次專項(xiàng)清查，共上交財(cái)政存量資金13629.42萬元、上交非稅專戶非稅收入276.4萬元、上交國庫集中支付計(jì)劃結(jié)余5145.95萬元、撤銷銀行賬戶63個(gè)，一定程度上緩解財(cái)政收支矛盾。
三、2021年全縣財(cái)政預(yù)算（草案）安排意見
2021年是建黨100周年和“十四五”規(guī)劃開局之年，編制好2021年預(yù)算對我縣做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、維護(hù)社會大局穩(wěn)定具有重要意義。
（一）2021年財(cái)政收支因素的綜合分析
在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，疫情防控逐漸常態(tài)化，減稅降費(fèi)等影響因素持續(xù)顯現(xiàn)，剛性支出進(jìn)一步增大，尤其受新冠肺炎疫情影響，財(cái)政收入增長乏力。預(yù)計(jì)2021年，我縣財(cái)政收支矛盾將更加突出，我們將竭盡全力，克難攻堅(jiān)，爭取將減稅降費(fèi)和疫情帶來的影響降至最低，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，積極為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供支持。
（二）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
全縣財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)縣委第十四屆八次全會暨縣委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，以財(cái)政收支規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大為目標(biāo)，堅(jiān)持收入總量和收入質(zhì)量并重、內(nèi)挖潛力和向上爭取并重、抓收入和抓管理并重、抓支出進(jìn)度和支出績效并重四條原則。切實(shí)鞏固疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，增強(qiáng)人民群眾幸福感。全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”要求，堅(jiān)持“以收定支”，保障年度預(yù)算收支平衡。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推動建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算管理體系。用好政府專項(xiàng)債券，積極防范化解地方財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，為奮力開啟襄城全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新征程作出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，我們編制了2021年全縣財(cái)政預(yù)算收支指導(dǎo)性意見和縣本級財(cái)政預(yù)算收支安排意見（草案）。
（三）全縣財(cái)政預(yù)算收支指導(dǎo)性意見
1.全縣一般公共預(yù)算安排情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)225380萬元，比上年增長5%。其中：稅收收入預(yù)期目標(biāo)135230萬元，比上年增長6.2%，非稅收入預(yù)期目標(biāo)90150萬元，比上年增長3.2%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：
增值稅安排36300萬元，比上年增長3.2%。
企業(yè)所得稅安排13300萬元，比上年增長6.4%。
個(gè)人所得稅安排3600萬元，比上年增長8.2%。
資源稅安排6700萬元，比上年增長6.1%。
城市維護(hù)建設(shè)稅安排3350萬元，比上年增長6.2%。
房產(chǎn)稅安排5900萬元，比上年增長6.2%。
印花稅安排1900萬元，比上年增長6.3%。
城鎮(zhèn)土地使用稅安排2200萬元，比上年增長7.1%。
土地增值稅安排28200萬元，比上年增長6.4%。
車船稅安排4700萬元，比上年增長6.3%。
耕地占用稅安排9380萬元，比上年增長6.7%。
契稅安排11000萬元，比上年增長8.2%。
煙葉稅安排8000萬元，比上年增長14.8%。
環(huán)境保護(hù)稅安排700萬元，比上年增長20.1%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，2021年，全縣一般公共預(yù)算支出安排369968萬元，比上年預(yù)算增長3%。主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出46891萬元，比上年預(yù)算增長5.4%。
公共安全支出16128萬元，比上年預(yù)算增長3.2%。
教育支出95527萬元，比上年預(yù)算增長2.3%。
科學(xué)技術(shù)支出1812萬元，比上年預(yù)算增長3%。
文化旅游體育與傳媒支出2364萬元，比上年預(yù)算增長5%。
社會保障和就業(yè)支出54679萬元，比上年預(yù)算增長2%。
衛(wèi)生健康支出56620萬元，比上年預(yù)算增長2.8%。
節(jié)能環(huán)保支出3415萬元，比上年預(yù)算增長4.8%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出7964萬元，比上年預(yù)算增長4.1%。
農(nóng)林水支出58982萬元，比上年預(yù)算增長2.8%。其中，財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排8000萬元。
交通運(yùn)輸支出4235萬元，比上年預(yù)算增長5.3%。
資源勘探信息等支出710萬元，比上年預(yù)算增長2.9%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出419萬元，比上年預(yù)算增長6.1%。
自然資源海洋氣象等支出1547萬元，比上年預(yù)算增長5.7%。
住房保障支出4044萬元，比上年預(yù)算增長7.4%。
糧油物資儲備支出631萬元，比上年預(yù)算增長6.9%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出260萬元，比上年增長8.3%。
債務(wù)付息支出3740萬元，比上年預(yù)算增長8.2%。
預(yù)備費(fèi)10000萬元，按《預(yù)算法》規(guī)定安排。
需要說明的是按照《預(yù)算法》第三十八條規(guī)定，上級財(cái)政提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付179149萬元，其中：返還性收入4258萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付170702萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付4189萬元，全部編入一般公共收支預(yù)算。
2.全縣政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排263458萬元，加上上級財(cái)政提前告知轉(zhuǎn)移支付收入，政府性基金預(yù)算支出安排269478萬元。
3.全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年，全年社會保險(xiǎn)基金收入安排95196萬元，主要包括社會保險(xiǎn)費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入和利息收入。全縣社會保險(xiǎn)基金支出安排85736萬元，主要安排：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21247萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出64489萬元。
4.全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年，全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1316萬元。按照“以收定支”原則，安排支出1316萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入1316萬元，收支平衡。
（四）縣本級財(cái)政預(yù)算收支安排意見
1.縣本級一般公共預(yù)算收支安排情況
2021年，縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)173217萬元，比上年增長5%，其中：稅收收入預(yù)期目標(biāo)83067萬元，比上年增長7%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，縣本級一般公共預(yù)算支出安排 299183萬元，比上年預(yù)算增長3.5%。主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出23886萬元，比上年預(yù)算增長9.2%。
公共安全支出16128萬元，比上年預(yù)算增長3.2%。
教育支出81627萬元，比上年預(yù)算增長2.6%。
科學(xué)技術(shù)支出1812萬元，比上年預(yù)算增長3%。
文化旅游體育與傳媒支出2364萬元，比上年預(yù)算增長5%。
社會保障和就業(yè)支出37229萬元，比上年預(yù)算增長2.7%。
衛(wèi)生健康支出56620萬元，比上年預(yù)算增長2.8%。
節(jié)能環(huán)保支出3165萬元，比上年預(yù)算增長4.5%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出7414萬元，比上年預(yù)算增長3.6%。
農(nóng)林水支出43352萬元，比上年預(yù)算增長3.6%。其中，財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排8000萬元。
交通運(yùn)輸支出4235萬元，比上年預(yù)算增長5.3%。
資源勘探信息等支出710萬元，比上年預(yù)算增長2.9%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出419萬元，比上年預(yù)算增長6.1%。
自然資源海洋氣象等支出1547萬元，比上年預(yù)算增長5.7%。
住房保障支出4044萬元，比上年預(yù)算增長7.4%。
糧油物資儲備支出631萬元，比上年預(yù)算增長6.9%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出260萬元，比上年增長8.3%。
債務(wù)付息支出3740萬元，比上年預(yù)算增長8.2%。
預(yù)備費(fèi)10000萬元，按《預(yù)算法》規(guī)定安排。
2.縣本級政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，縣本級政府性基金預(yù)算收入安排263458萬元，加上上級財(cái)政提前告知轉(zhuǎn)移支付收入，政府性基金預(yù)算支出安排269478萬元。
3.縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年，縣本級社會保險(xiǎn)基金收入安排95196萬元，縣本級社會保險(xiǎn)基金支出安排85736萬元。
4.縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年，全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1316萬元。按照“以收定支”原則，安排支出1316萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入1316萬元，收支平衡。
需要說明的是，根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案在人代會批準(zhǔn)前，可以預(yù)安排部分支出。截止2021年2月10日，縣本級一般公共預(yù)算支出88939萬元，其中：基本支出56020萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出32919萬元，主要是預(yù)撥基本民生資金。
四、2021年重點(diǎn)工作安排
深入貫徹黨的十九大和全國、全省財(cái)政工作會議精神及市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》各項(xiàng)要求，繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。圍繞補(bǔ)齊短板、夯實(shí)基礎(chǔ)、破解難題、優(yōu)化環(huán)境、強(qiáng)力攻堅(jiān)、民生改善等重點(diǎn)工作，加強(qiáng)財(cái)政資金使用管理，切實(shí)提高財(cái)政管理和服務(wù)水平。
（一）抓收入促增長，提高全縣財(cái)政保障能力
發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，著重支持對稅收貢獻(xiàn)大的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，涵養(yǎng)稅源、鞏固稅基，優(yōu)化收入質(zhì)量。鼓勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持力度，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢對財(cái)稅收入的影響，對影響財(cái)稅收入的經(jīng)濟(jì)、政策和征管等方面的因素，按月進(jìn)行分析預(yù)測，動態(tài)研究應(yīng)對預(yù)案。與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，加快推進(jìn)綜合治稅工作，加強(qiáng)涉稅信息共享利用，堵塞稅收征管漏洞，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。
（二）把握政策機(jī)遇，加大項(xiàng)目資金爭取力度
及時(shí)關(guān)注并認(rèn)真研究上級各項(xiàng)政策措施，千方百計(jì)爭取脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)建設(shè)等專項(xiàng)資金。配合各部門做好項(xiàng)目謀劃和儲備，積極爭取上級資金。合理評估項(xiàng)目收益與融資平衡，積極爭取政府債券發(fā)行額度，妥善安排政府債券資金，切實(shí)加強(qiáng)債券項(xiàng)目管理，認(rèn)真做好政府債券分配使用，緩解項(xiàng)目建設(shè)資金瓶頸，支持項(xiàng)目建設(shè)。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政服務(wù)大局本領(lǐng)
嚴(yán)格落實(shí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆闹С鲰樞颍_保大局穩(wěn)定。按照規(guī)定的保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)上級政策資金。落實(shí)公務(wù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，保障單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。強(qiáng)化新冠肺炎疫情防控資金保障，確保疫情防控資金及時(shí)撥付。牢牢守住民生底線，著力加強(qiáng)基本公共服務(wù)，做好教育、就業(yè)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等各領(lǐng)域民生工作，打好“鐵算盤”、當(dāng)好“鐵公雞”，集中財(cái)力保障“六穩(wěn)”“六?！敝С觥?span style="display:none">模版下載_規(guī)劃綱要_十四五
（四）提升政治站位，確保重點(diǎn)支出需求
一是做好鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興政策有效銜接。繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益提升、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、人居環(huán)境整治、戶廁改造、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施完善等項(xiàng)目的支持力度，深化提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)水平。二是大力支持綠色發(fā)展。積極支持大氣、水、土壤污染防治等重點(diǎn)任務(wù)。三是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在限額之內(nèi)，按時(shí)償還到期債務(wù)，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。四是及時(shí)關(guān)注并認(rèn)真研究專項(xiàng)債券發(fā)行政策，積極爭取政府債券發(fā)行額度，支持重大民生項(xiàng)目建設(shè)。
（五）推進(jìn)財(cái)政改革，全面增強(qiáng)財(cái)政管理水平
一是深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制方法，建立科學(xué)、規(guī)范的預(yù)算分配方式，細(xì)化預(yù)算編制，積極深化預(yù)決算公開內(nèi)容，推進(jìn)預(yù)決算公開透明。二是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。將績效理念融入預(yù)算管理全過程，健全完善事前評估、事中監(jiān)控與及時(shí)糾偏、事后評價(jià)與結(jié)果運(yùn)用的預(yù)算績效管理機(jī)制，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果與政策調(diào)整、預(yù)算安排的有機(jī)結(jié)合。進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算績效管理覆蓋面，全面做到花錢必問效、無效必問責(zé)，從源頭上提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。三是深化財(cái)政一體化管理系統(tǒng)建設(shè)。全面推進(jìn)國庫集中支付制度改革、電子賬務(wù)系統(tǒng)和公務(wù)卡結(jié)算系統(tǒng)應(yīng)用，完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，進(jìn)一步規(guī)范、統(tǒng)一財(cái)政資金運(yùn)行和賬務(wù)管理方式。四是大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。以制度規(guī)范為基礎(chǔ)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，建立健全覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過程的監(jiān)督檢查機(jī)制。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。完善資產(chǎn)管理制度體系建設(shè)，強(qiáng)化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，加快資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合，做好全縣國有資產(chǎn)管理、處置工作。
（六）認(rèn)真履職盡責(zé)，依照法律接受人大監(jiān)督
定期向縣人大和縣人大常委會匯報(bào)財(cái)政預(yù)決算和預(yù)算執(zhí)行情況，充分聽取意見和建議，認(rèn)真落實(shí)縣人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算決議。嚴(yán)格執(zhí)行人大批復(fù)的預(yù)算，依法履行預(yù)算調(diào)整程序，及時(shí)將調(diào)整預(yù)算草案提請縣人大常委會審查，自覺接受人大的監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政運(yùn)行管理。
各位代表，做好2021年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨，意義重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真聽取縣人大、縣政協(xié)的意見和建議，嚴(yán)格落實(shí)本次會議決議，自覺接受監(jiān)督，不忘初心、牢記使命，發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，努力擴(kuò)大財(cái)政收支規(guī)模，提升財(cái)政保障能力，推進(jìn)襄城經(jīng)濟(jì)社會健康穩(wěn)步發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年！
