（河南?。╆P(guān)于濮陽市臺(tái)前縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于臺(tái)前縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月6日在臺(tái)前縣第十屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
臺(tái)前縣財(cái)政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請縣十屆人大六次會(huì)議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，特別是前所未有的新冠肺炎疫情沖擊，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
縣十屆人大五次會(huì)議審議通過的2020年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算為50328萬元，實(shí)際完成50346萬元，為年預(yù)算的100 .04%，比上年增長8%。其中，稅收收入完成37054萬元，稅收比重為73.6%。一般公共預(yù)算支出預(yù)算為237441萬元，執(zhí)行中，加上上級(jí)補(bǔ)助、新增一般債券資金、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及其他資金等因素，調(diào)整后的一般公共預(yù)算支出預(yù)算為361950萬元，實(shí)際完成361318萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出632萬元），比上年下降16.5%（主要原因是2020年上級(jí)下達(dá)的黃河灘區(qū)遷建指標(biāo)、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入減少）。
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，報(bào)縣人大審批的收支口徑除上述收支外，還包括上級(jí)補(bǔ)助、轉(zhuǎn)貸地方政府債券、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上解上級(jí)、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，即收入總計(jì)和支出總計(jì)?？h十屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年全縣收入和支出預(yù)算總計(jì)均為376869萬元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加、上解上級(jí)、轉(zhuǎn)貸地方政府債券等，收入總計(jì)和支出總計(jì)實(shí)際完成均為379166萬元。
2.政府性基金預(yù)算
縣十屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議通過的政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為34658萬元，實(shí)際完成35953萬元，為年調(diào)整預(yù)算的103.7%，比上年下降10.4%。政府性基金支出預(yù)算為158440萬元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加，政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為160053萬元，實(shí)際完成159991萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出62萬元），比上年增長45.8%。
除上述收支外，還包括上級(jí)補(bǔ)助、上解上級(jí)支出、地方政府債券還本支出等，縣十屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年全縣政府性基金收入和支出預(yù)算總計(jì)均為166724萬元。執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加、地方政府專項(xiàng)債券還本支出等，收入總計(jì)和支出總計(jì)實(shí)際完成均為168416萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2020年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入8萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實(shí)際完成8萬元，年末收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
縣十屆人大五次會(huì)議審議通過的2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為39945萬元，實(shí)際完成39583 萬元，為預(yù)算的 99.1%，增長7.9 %。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為35851萬元，實(shí)際完成36583萬元，為預(yù)算的 102%，增長10.5 %。當(dāng)年收支結(jié)余3000萬元，滾存結(jié)余27072萬元。
（二）2020年政府債務(wù)情況
2020年，上級(jí)核定我縣政府債務(wù)限額417043萬元，其中：一般債務(wù)196443萬元，專項(xiàng)債務(wù)220600萬元。
截止2020年底，全縣政府債務(wù)余額為375106萬元，其中：一般債務(wù)165087萬元，專項(xiàng)債務(wù)209246萬元，政府或有債務(wù)773萬元。全縣政府債務(wù)余額低于上級(jí)核定的限額。
上述財(cái)政收支和政府債務(wù)數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)，在完成決算審查匯總及辦理上下級(jí)財(cái)政年終結(jié)算后還會(huì)有所變動(dòng)，決算結(jié)果屆時(shí)報(bào)縣人大常委會(huì)審批。
（三）落實(shí)縣人大決議和主要財(cái)政工作情況
1.全力支持抗擊新冠肺炎疫情。面對疫情，縣財(cái)政迅速建立戰(zhàn)時(shí)工作機(jī)制，統(tǒng)籌各類財(cái)政資金支持疫情防控，切實(shí)履行資金保障職責(zé)，把疫情防控工作作為最重要、最緊迫的工作來抓。暢通防疫物資政府采購“綠色通道”，強(qiáng)化疫情防控資金保障，全面落實(shí)患者救治、醫(yī)護(hù)防疫人員保障政策，全縣累計(jì)籌集撥付疫情防控專項(xiàng)資金7373.4萬元。
2.積極支持企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。堅(jiān)持“一手牽兩頭”，加力實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，全力保障紓困惠企政策落地生效，支持廣大企業(yè)積極應(yīng)對疫情影響，幫助企業(yè)共渡難關(guān)。
●制定和兌現(xiàn)各項(xiàng)惠企暖企政策。及時(shí)兌現(xiàn)各類惠企暖企政策，積極落實(shí)房租減免、金融支持、援企穩(wěn)崗等財(cái)政政策，安排財(cái)政貼息資金5.79萬元，支持2家企業(yè)申請專項(xiàng)貸款450萬元。
●落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策措施。全年新增減稅降費(fèi)2億元，政策紅利逐步釋放，經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動(dòng)力不斷加強(qiáng)。
3.加大資金爭取力度。2020年，我們密切關(guān)注、精心研判國家和省、市政策導(dǎo)向，及時(shí)跟蹤上級(jí)補(bǔ)助、新增赤字、抗疫特別國債和地方政府債券等資金分配動(dòng)向，持續(xù)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政的溝通對接，全縣爭取上級(jí)財(cái)政資金達(dá)到306125萬元，其中爭取直達(dá)資金39086萬元；爭取地方政府債券資金141700萬元，較上年增加57321萬元，增幅達(dá)67.9%，為做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)提供了堅(jiān)實(shí)保障。
4.堅(jiān)決支持打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌當(dāng)前與長遠(yuǎn)，保持財(cái)政工作和財(cái)政政策的連續(xù)性，增強(qiáng)前瞻性，優(yōu)化財(cái)政資源資金配置，聚焦“硬任務(wù)”，敢啃“硬骨頭”，支持打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
●助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。把支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)作為最大政治責(zé)任，堅(jiān)持“四個(gè)不摘”原則，聚焦解決“兩不愁三保障”突出問題，強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)投入保障。全縣籌措扶貧資金合計(jì)54529萬元，支持建設(shè)扶貧項(xiàng)目243個(gè)，其中：扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目42個(gè)，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目201個(gè)?？h級(jí)安排9500萬元，較上年增長4.4%。其中，安排產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目資金8851萬元，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)扶持脫貧的功能和作用，加快推動(dòng)貧困群眾增收脫貧；為縣派駐村第一書記安排專項(xiàng)扶貧資金和工作經(jīng)費(fèi)824萬元，推動(dòng)發(fā)揮幫扶帶動(dòng)作用，保障基層扶貧工作有序開展。用好扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，及時(shí)跟蹤每一筆專項(xiàng)資金的分配和下達(dá)支付全過程，開展專項(xiàng)檢查，實(shí)現(xiàn)扶貧資金監(jiān)督監(jiān)管全覆蓋。2020年全縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金支出進(jìn)度達(dá)到96.2%，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金支出進(jìn)度達(dá)到90.8 %，均圓滿完成省定考核目標(biāo)。
●堅(jiān)決推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)。全縣生態(tài)環(huán)保支出11383萬元，重點(diǎn)支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，全面落實(shí)城市空氣環(huán)境質(zhì)量生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制和水環(huán)境生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制?；I措北方冬季清潔取暖試點(diǎn)城市資金8681萬元，促進(jìn)空氣環(huán)境持續(xù)改善；統(tǒng)籌資金102萬元，支持新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)。
●積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。全面加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警，落實(shí)政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定制度；堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，采取多種方式穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)。在“堵后門”的同時(shí)，加大“開前門”力度，積極爭取新增債券資金特別是新增專項(xiàng)債券資金，有力支持了全縣重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，牢牢守住了不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
5.助推經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。踐行新發(fā)展理念，發(fā)揮財(cái)政保障職能，把穩(wěn)增長作為財(cái)政工作的重要著力點(diǎn)，堅(jiān)持供需兩側(cè)協(xié)同發(fā)力，綜合施策，確保經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
●推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。統(tǒng)籌財(cái)政政策和資金，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、自主創(chuàng)新和技術(shù)改造，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?；I措先進(jìn)制造業(yè)專項(xiàng)資金100萬元，支持鵬達(dá)羽絨實(shí)施技術(shù)改造?；I措資金42.5萬元，支持企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。累計(jì)為企業(yè)提供過橋周轉(zhuǎn)資金8925萬元，節(jié)省企業(yè)還貸成本425萬元，有效防范企業(yè)資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，保障了企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。
●支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。全縣科技支出累計(jì)完成5069萬元，增長91.1%。認(rèn)真落實(shí)國家、省、市科技改革與發(fā)展重大政策，優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
6.支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。圍繞中部地區(qū)崛起、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展兩大戰(zhàn)略實(shí)施，結(jié)合“兩新一重”建設(shè)重點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，找準(zhǔn)找好政策支持的切入點(diǎn)、結(jié)合點(diǎn)，用好政府的信用，統(tǒng)籌各類資金，支持重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)?；I措資金53303萬元，支持“老舊小區(qū)”、棚戶區(qū)改造及農(nóng)村公路、農(nóng)田水利設(shè)施、高速連接線等公共服務(wù)體系建設(shè)；籌措資金45587萬元，支持供水、供熱、污水處理、綜合體育中心、梁廟溝生態(tài)濕地及西環(huán)路、鳳翔大道改造提升。有效運(yùn)用PPP模式，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)資本支持道路交通、市政設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目加快實(shí)施，水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目共獲得國開行授信8.05億元，到賬資金3.22億元。
7.支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。完善財(cái)政投入保障機(jī)制，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接。全縣農(nóng)林水支出112625萬元，支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、農(nóng)村人居環(huán)境改善?；I措農(nóng)業(yè)支持保護(hù)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金4665萬元，支持農(nóng)民科學(xué)耕作，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平。籌措資金3119萬元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。爭取產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金1369萬元、糧食生產(chǎn)一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金203萬元，支持扛穩(wěn)糧食安全責(zé)任?；I措資金91.5萬元，推動(dòng)實(shí)施種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)政策性保險(xiǎn)，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。籌措資金73萬元，支持農(nóng)村畜禽防疫?；I措資金924萬元，支持農(nóng)村廁所改造?；I措資金700萬元，落實(shí)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)。
8.支持保障和改善民生。堅(jiān)持政府“過緊日子”，讓老百姓“過好日子”。健全完善機(jī)制，加大投入力度，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。全縣財(cái)政民生支出達(dá)到316560萬元，占支出總量的87.6%。其中，全縣教育支出74606萬元，增長3.6%，支持?jǐn)U大學(xué)前教育資源，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，落實(shí)困難學(xué)生資助政策和教師薪資政策，使“學(xué)有所教”獲得更高質(zhì)量發(fā)展；全縣社會(huì)保障和就業(yè)支出37444萬元，增長7.6%，及時(shí)兌現(xiàn)城鄉(xiāng)低保等弱勢群體幫扶政策，積極支持大學(xué)生、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，讓“弱有所扶”“勞有所得”更有保障；足額落實(shí)國家上調(diào)退休人員基本養(yǎng)老金、提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)政策，完善社會(huì)保障基金管理，讓“老有所養(yǎng)”更有底氣；全縣衛(wèi)生健康支出37622萬元，增長8.9 %，足額兌現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等擴(kuò)面提標(biāo)政策，增強(qiáng)突發(fā)重大傳染病應(yīng)對處置能力，使“病有所醫(yī)”再上臺(tái)階。全縣住房保障支出11719萬元，讓“住有所居” 邁出新步伐；全縣公共安全支出11001萬元，支持提升政法系統(tǒng)裝備保障水平和基礎(chǔ)能力建設(shè)，保障掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、基層宗教問題綜合治理等工作順利開展，推動(dòng)“平安臺(tái)前”建設(shè)取得新成效。
9.深化財(cái)政管理改革。不斷健全管理機(jī)制，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行，財(cái)政治理體系和治理能力有了明顯提高，各項(xiàng)財(cái)稅體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。
●深化預(yù)算績效管理改革。認(rèn)真落實(shí)上級(jí)財(cái)政部門《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》，強(qiáng)化績效目標(biāo)編審，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，實(shí)現(xiàn)與部門預(yù)算同步批復(fù)、同步公開。采取“財(cái)政+第三方、財(cái)政+審計(jì)、財(cái)政+專家、財(cái)政+預(yù)算單位”等模式，協(xié)同做好績效管理工作，出臺(tái)政府購買服務(wù)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見，規(guī)范績效評(píng)價(jià)政府購買服務(wù)行為。組織開展預(yù)算單位項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)和績效管理考核工作，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，使“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效理念落到實(shí)處，確保財(cái)政資金花在“刀刃上”，用在“關(guān)鍵處”。
●深化政府采購制度改革。政府采購流程進(jìn)一步優(yōu)化，項(xiàng)目申報(bào)由審批制改為備案制；全面啟動(dòng)政府采購網(wǎng)上商城，把所有預(yù)算單位納入網(wǎng)上商城采購范圍，實(shí)現(xiàn)通用類商品盡可能通過網(wǎng)上商城采購，實(shí)施政府采購項(xiàng)目84個(gè)，預(yù)算金額18001萬元，合同金額17233萬元，節(jié)約資金768萬元，節(jié)約率4.3%。政府采購的效率、透明度明顯提高，采購成本有效降低，營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。
●加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。圍繞扶貧、直達(dá)、存量等三類重點(diǎn)資金、“三?！?、預(yù)決算公開和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等重點(diǎn)，組織開展專項(xiàng)檢查4項(xiàng)，提高了財(cái)政資金使用效益。
●加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。積極推進(jìn)支出零基預(yù)算管理改革，著力打破基數(shù)概念和支出固化格局，“能增能減”“有保有壓”“能上能下”的預(yù)算安排機(jī)制逐步建立。聯(lián)合縣紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)等部門開展全縣各類存量資金清理整治專項(xiàng)行動(dòng)，清理收回資金14995萬元，全部用于重點(diǎn)工程、民生保障等支出。繼續(xù)推進(jìn)政府購買服務(wù)改革，政府購買服務(wù)范圍不斷拓展。全縣財(cái)政電子票據(jù)管理改革取得階段性成效。扎實(shí)開展預(yù)算評(píng)審工作，送審項(xiàng)目354個(gè)，送審金額382742萬元，審定金額349590萬元，審減金額33152萬元，審減率8.7%。
●深化國企改革，強(qiáng)化國資監(jiān)管。按照“管少、管住、管好”原則，加快完善以“管資本”為主的國資監(jiān)管體制，以國資改革帶動(dòng)國企改革。加強(qiáng)資本運(yùn)營和產(chǎn)權(quán)管理、清產(chǎn)核資、財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查、業(yè)績考核和激勵(lì)約束等工作，進(jìn)一步加強(qiáng)國資監(jiān)管，防止國有資產(chǎn)流失。
剛剛過去的2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，回顧過去的五年，臺(tái)前財(cái)政走過了一段極不平凡的奮斗歷程，財(cái)政改革發(fā)展工作也取得了新的重大成就。一是財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)。在實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策情況下，五年收支總量分別達(dá)到20億元、159億元，比上一個(gè)五年分別增長80.9%和112.7 %。二是民生支出高位增長。把民生支出作為財(cái)政保障的重點(diǎn)，五年來，民生支出總量累計(jì)超過 141.6億元，年均增長14.9%，比上一個(gè)五年增長119.5 %，占一般公共預(yù)算支出比重年均達(dá)到89 %，改革發(fā)展的成果更多惠及人民群眾。三是重大戰(zhàn)略保障有力。先后出臺(tái)多項(xiàng)支持穩(wěn)增長、轉(zhuǎn)型發(fā)展、民營經(jīng)濟(jì)、百城建設(shè)提質(zhì)等相關(guān)政策、具體措施，統(tǒng)籌整合財(cái)力，加大重點(diǎn)投入，為縣委縣政府重大戰(zhàn)略部署的順利推進(jìn)提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。四是財(cái)稅改革縱深推進(jìn)。預(yù)算績效管理改革全面實(shí)施，預(yù)算管理體制逐步健全，財(cái)力分配格局逐步完善，政府采購領(lǐng)域改革成效顯著，國有資產(chǎn)報(bào)告制度改革基本成型，零基預(yù)算改革破冰實(shí)施，現(xiàn)代財(cái)政制度框架基本確立。
這些成績的取得，是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的結(jié)果，是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門和全縣人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。
與此同時(shí)，我們清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：預(yù)算編制不夠精細(xì)，預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，預(yù)算法治意識(shí)仍需持續(xù)強(qiáng)化；預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合得不夠緊密；對于政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特別是隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)比較淡薄，財(cái)政收支壓力較大，“三保”支出困難；統(tǒng)籌財(cái)政資源資金的能力還需要進(jìn)一步加強(qiáng)等。
二、2021年預(yù)算草案情況
2021年是建黨100周年和“十四五”開局之年，是全面建成小康社會(huì)、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。編制好2021年預(yù)算，對于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，以中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指引，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，加快建立現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策并提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持適度支出強(qiáng)度，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子要求，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，在促進(jìn)科技創(chuàng)新、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、調(diào)節(jié)收入分配上主動(dòng)作為，繼續(xù)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。深化預(yù)算管理制度改革，堅(jiān)持預(yù)算法定，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，突出?；尽⑹氐拙€，提高財(cái)政資金配置效率和支出使用效果。繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，落實(shí)國家稅制改革相關(guān)政策。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。
2021年全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢有利因素和不利因素并存，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。有利因素包括：我縣正處于戰(zhàn)略疊加的機(jī)遇期和蓄勢躍升的突破期，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體向好，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力日趨增強(qiáng)；新興產(chǎn)業(yè)不斷壯大，減稅降費(fèi)和“放管服”改革政策效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，納稅主體和稅源數(shù)量持續(xù)增加。不利因素包括：當(dāng)前疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的形勢仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，疫情沖擊產(chǎn)生的影響仍將長期持續(xù)，部分企業(yè)特別是中小微企業(yè)困難較多。隱性債務(wù)化解任務(wù)依然艱巨，存在的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升面臨不少挑戰(zhàn)。
通盤考慮，2021年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長目標(biāo)為6%。支出方面，支持科技創(chuàng)新、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展、擴(kuò)大內(nèi)需、鄉(xiāng)村振興等重大部署，以及教育、社保、醫(yī)療等基本民生增支政策較多，財(cái)政收支矛盾更加突出。綜合判斷，2021年預(yù)算收支將依然保持緊平衡狀態(tài)。做好2021年財(cái)政工作，需要著重把握好五個(gè)原則：一是統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)；二是盡力而為，量力而行；三是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約；四是深化改革，講求績效；五是堅(jiān)持底線，防范風(fēng)險(xiǎn)。
（一）2021年主要支出政策
堅(jiān)持以“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”新發(fā)展理念為引領(lǐng)，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，按照積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，認(rèn)真做好“錢從哪里來、錢到哪里去、錢如何花、錢如何生錢”四篇文章，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源資金統(tǒng)籌，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，全力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，努力為國家增光，為河南添彩，為臺(tái)前增利，為老百姓添福。
1.踐行創(chuàng)新發(fā)展理念，支持提升創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力。不斷創(chuàng)新財(cái)政投入方式方法，發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持創(chuàng)新體系建設(shè)和能力建設(shè)，打造創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展引擎，最大限度激發(fā)和增強(qiáng)市場主體活力。
推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。把制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為主攻方向，支持加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。加快推進(jìn)涉企資金基金化改革，謀劃設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，與各級(jí)財(cái)政資金、各類社會(huì)資本合作設(shè)立子基金，發(fā)揮杠桿撬動(dòng)作用，支持改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育壯大新基建帶來的新興產(chǎn)業(yè)。
2.踐行協(xié)調(diào)發(fā)展理念，支持構(gòu)建均衡發(fā)展格局。牢固樹立協(xié)調(diào)發(fā)展理念，加強(qiáng)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)提升公共服務(wù)均等化水平，注重補(bǔ)齊發(fā)展短板。
●支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。增加財(cái)政投入，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)脫貧村發(fā)展，加大對鄉(xiāng)村振興的支持力度。落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，鞏固糧食綜合生產(chǎn)能力，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。支持多種形式適度規(guī)模經(jīng)營，健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。實(shí)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼，完善大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制，推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)。落實(shí)五年過渡期內(nèi)“四個(gè)不摘”要求，保持幫扶政策總體穩(wěn)定，防止發(fā)生規(guī)模性返貧現(xiàn)象。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，優(yōu)化提升農(nóng)村路網(wǎng)和安全飲水體系，支持“四好農(nóng)村路”工程建設(shè)，推動(dòng)補(bǔ)齊農(nóng)村發(fā)展短板，提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)水平。扶持壯大新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)作用，落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，支持提升鄉(xiāng)村治理能力。
●深入推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。支持城鄉(xiāng)路網(wǎng)建設(shè)和市政道路功能性修復(fù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)道路交通運(yùn)行有序順暢。支持實(shí)施污水處理、垃圾處理及各類配套管網(wǎng)建設(shè)。支持推進(jìn)百城建設(shè)提質(zhì)工程、老舊小區(qū)改造和棚戶區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善和公共服務(wù)均等化水平不斷提升，支持農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。深入開展“四城聯(lián)創(chuàng)”活動(dòng)，進(jìn)一步優(yōu)化城市功能，提升城市品位，改善人居環(huán)境。
●加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支持開展產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“百園增效”行動(dòng)，加快科技研發(fā)、產(chǎn)業(yè)孵化等公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)晉位升級(jí)。加大投入力度，深化縣域治理“三起來”示范創(chuàng)建，構(gòu)筑特色突出、競相發(fā)展的增長點(diǎn)。建設(shè)一批工業(yè)發(fā)達(dá)型、特定功能型、城鄉(xiāng)融合型特色小城鎮(zhèn)，打造縣域經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)和連城帶鄉(xiāng)的紐帶支點(diǎn)。支持因地制宜發(fā)展先進(jìn)制造類、現(xiàn)代服務(wù)類、農(nóng)業(yè)田園類特色小鎮(zhèn)，打造集聚特色產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。
●著力提高文化軟實(shí)力。加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)、便捷高效的現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。支持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)文物遺址保護(hù)開發(fā)及傳承利用。對大運(yùn)河文化遺產(chǎn)保護(hù)實(shí)施獎(jiǎng)補(bǔ)，推動(dòng)大運(yùn)河文化帶建設(shè)。
3.踐行綠色發(fā)展理念，支持生態(tài)文明建設(shè)。以黃河流域生態(tài)保護(hù)為重點(diǎn)強(qiáng)化生態(tài)文明建設(shè)，繼續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)生態(tài)臺(tái)前建設(shè)。
積極爭取和用好黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金，推進(jìn)黃河流域保護(hù)治理，加快構(gòu)筑沿黃生態(tài)廊道。持續(xù)開展國土綠化提速行動(dòng)，強(qiáng)化濕地保護(hù)和恢復(fù)。支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)資金用于大氣、水、土壤污染防治。用好農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治等專項(xiàng)資金，著力保障農(nóng)村戶用廁所改造以及農(nóng)村垃圾治理、廁所糞污治理、生活污水治理、村容村貌提升等重點(diǎn)工程。支持“一村萬樹”專項(xiàng)行動(dòng)，全面提升農(nóng)村綠化水平。落實(shí)城市空氣環(huán)境質(zhì)量生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制和水環(huán)境生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。加快風(fēng)電、光伏等新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推廣使用環(huán)保節(jié)能裝備和產(chǎn)品，提升綠色發(fā)展水平。繼續(xù)支持新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.踐行開放發(fā)展理念，支持融入經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局。發(fā)揮財(cái)政政策、資金杠桿效應(yīng)，著力提升各類企業(yè)綜合實(shí)力，助力開創(chuàng)臺(tái)前擴(kuò)大開放的良好局面。
●助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。繼續(xù)落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)讓利政策，密切關(guān)注市場主體感受，有效對沖政策調(diào)整產(chǎn)生的影響。實(shí)施金融業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，引入更多資本活水，增強(qiáng)金融資源供給，擴(kuò)大社會(huì)融資規(guī)模，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)意愿和能力。
●支持穩(wěn)定外貿(mào)外資。用好中央和省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金，持續(xù)鞏固和擴(kuò)大外貿(mào)外資向好勢頭，支持我縣企業(yè)開展外貿(mào)產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷活動(dòng)，支持企業(yè)自主參加各類網(wǎng)上交易會(huì)，穩(wěn)定市場主體。積極爭取省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金，大力發(fā)展現(xiàn)代物流、金融服務(wù)、信息服務(wù)、健康服務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，優(yōu)先支持先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合試點(diǎn)培育，重點(diǎn)支持冷鏈物流、快遞物流、電商物流示范園區(qū)建設(shè)。
●積極擴(kuò)大有效投資。以黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、“兩新一重”和國家資金投向?yàn)橹攸c(diǎn)，持續(xù)謀劃一批打基礎(chǔ)、強(qiáng)功能、利長遠(yuǎn)的重大項(xiàng)目。加快政府投資進(jìn)度，用足用好政府債券資金，規(guī)范推廣PPP項(xiàng)目，引導(dǎo)更多產(chǎn)業(yè)資本積極參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)供給。
5.踐行共享發(fā)展理念，支持保障和改善民生。落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，繼續(xù)辦好重點(diǎn)民生實(shí)事，加強(qiáng)基本民生保障，使人民群眾有更多獲得感。充分考慮財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，在財(cái)力可持續(xù)的基礎(chǔ)上，盡力而為、量力而行，堅(jiān)持民生改善和經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)。
●支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。建立完善學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)投入機(jī)制，切實(shí)提高學(xué)前教育公共服務(wù)水平。落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持義務(wù)教育階段農(nóng)民工隨遷子女就近入學(xué)，推動(dòng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展，支持全縣義務(wù)教育從基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡升級(jí)。健全學(xué)生資助制度，落實(shí)教育脫貧政策，進(jìn)一步改善義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件。落實(shí)中小學(xué)教師生活待遇政策，支持實(shí)施普通高中改造。
●提升就業(yè)和社會(huì)保障水平。落實(shí)積極的就業(yè)政策，繼續(xù)支持開展全民技能振興工程，擴(kuò)大就業(yè)容量、提升就業(yè)質(zhì)量。繼續(xù)提高退休人員養(yǎng)老金和優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，做好事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活保障，落實(shí)80歲以上老人高齡補(bǔ)貼，保障困難殘疾人生存發(fā)展權(quán)益。落實(shí)支持保障性租賃住房建設(shè)和長租房政策，多渠道改善住房困難家庭居住條件。繼續(xù)落實(shí)擁軍優(yōu)撫安置政策，切實(shí)保障和維護(hù)軍人及家庭權(quán)益。
●加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。支持提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)實(shí)施計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助，開展困難群眾大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。免費(fèi)開展出生缺陷產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查和農(nóng)村適齡婦女、納入城市低保范圍的婦女“兩癌”篩查等。支持縣屬醫(yī)院提升特色醫(yī)療服務(wù)水平，推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院改革；支持開展全民健身活動(dòng)，加快推進(jìn)體育強(qiáng)縣建設(shè)。
●培育提升消費(fèi)能力。積極培育信息、時(shí)尚、體驗(yàn)、定制、智能、假日、夜間等新興消費(fèi)熱點(diǎn)，促進(jìn)消費(fèi)回補(bǔ)和潛力釋放，推動(dòng)我縣新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。綜合運(yùn)用財(cái)政、稅收優(yōu)惠等政策，推動(dòng)城市消費(fèi)升級(jí)，挖掘消費(fèi)潛力，完善農(nóng)村流通體系，推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村。合理增加公共消費(fèi)，提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、育幼等公共服務(wù)支出效率。
●切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。積極加大開源節(jié)流力度，將轉(zhuǎn)移支付資金與自有財(cái)力統(tǒng)籌安排、合理使用，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序。清理規(guī)范過高承諾、過度保障的支出政策，確保民生政策可持續(xù)。
●支持提升社會(huì)治理水平。健全社會(huì)矛盾糾紛源頭預(yù)防和多元化解機(jī)制，支持以社區(qū)民警為主體、以包村民警為補(bǔ)充的“一村一警”長效機(jī)制建設(shè)。繼續(xù)支持推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化，依法打擊各類違法犯罪活動(dòng)，全面保障弱勢群體的合法權(quán)益，積極維護(hù)社會(huì)公平正義。全面貫徹黨的民族政策和宗教工作基本方針，支持民族宗教工作開展。全面提高“雙擁”工作質(zhì)量和水平。
（二）2021年收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算
（1）收入安排
2021年全縣一般公共預(yù)算收入安排53367萬元，比上年完成增長6%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：
●全縣地方稅收收入40025萬元，比上年完成增長8%。
●非稅收入（行政性收費(fèi)、罰沒收入、國有資產(chǎn)出售轉(zhuǎn)讓收入、其他收入及專項(xiàng)收入）13342萬元。
（2）支出安排
2021年全縣一般公共預(yù)算收入53367萬元，加上省對我縣返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入（含提前下達(dá)均衡性轉(zhuǎn)移支付收入41798萬元）、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)248950萬元，其中：可用財(cái)力131319萬元，比上年減少2406萬元（減少的原因主要是法檢兩院上劃，上解上級(jí)支出增加所致）。
全縣一般公共預(yù)算支出安排238667萬元，加上上解上級(jí)支出10140萬元及一般債券還本支出143萬元，全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)248950萬元。
全縣安排人員和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出148774萬元，占全縣一般公共預(yù)算支出的62.3 %，安排項(xiàng)目支出89893萬元（主要是上級(jí)下達(dá)有指定用途的轉(zhuǎn)移支付），占全縣一般公共預(yù)算支出的37.7%。主要項(xiàng)目安排情況是：
●一般公共服務(wù)支出15844萬元；
●科學(xué)技術(shù)支出370萬元；
●農(nóng)林水支出62186萬元；
●文化旅游體育與傳媒支出1904萬元；
●教育支出50852萬元；
●衛(wèi)生健康支出35228萬元；
●社會(huì)保障和就業(yè)支出32985萬元；
●公共安全支出6402萬元；
●城鄉(xiāng)社區(qū)支出6134萬元；
●交通運(yùn)輸支出2355萬元；
●住房保障支出4775萬元；
●節(jié)能環(huán)保支出8945萬元；
●資源勘探信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、自然資源海洋氣象、債務(wù)還本付息、糧油物資儲(chǔ)備等支出9187萬元；
●預(yù)備費(fèi)1500萬元，按《預(yù)算法》規(guī)定安排。
2.政府性基金預(yù)算
2021年全縣政府性基金收入預(yù)算安排132800萬元，加上提前告知政府性基金補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等499萬元，全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)133299萬元，主要收入項(xiàng)目是國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入等。2021年全縣政府性基金預(yù)算支出安排128598萬元，加上地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行服務(wù)費(fèi)及還本支出4701萬元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)133299萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10711 萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)貼收入7826 萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出7752 萬元，預(yù)計(jì)結(jié)余2959 萬元。主要收支項(xiàng)目安排情況：
●城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入10711萬元，支出 7752 萬元。
三、改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理的主要措施
（一）堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”。把“過緊日子”要求作為預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，大力壓減非急需非剛性項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會(huì)議等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評(píng)審、審計(jì)查出問題、績效評(píng)價(jià)結(jié)果等與預(yù)算安排的掛鉤機(jī)制，加強(qiáng)支出審核和財(cái)政可承受能力評(píng)估，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為，嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績工程。
（二）加快推進(jìn)零基預(yù)算管理改革。打破基數(shù)概念和支出固化格局，堅(jiān)持做到統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，全力保障重大決策部署和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，切實(shí)提高預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和合理性。
（三）強(qiáng)化預(yù)算績效管理。圍繞貫徹落實(shí)中央、省、市、縣決策部署，發(fā)揮預(yù)算績效管理的引導(dǎo)作用，加強(qiáng)財(cái)政、審計(jì)協(xié)同聯(lián)動(dòng)。嚴(yán)格事前績效評(píng)估，完善績效目標(biāo)管理，做實(shí)績效運(yùn)行監(jiān)控。進(jìn)一步完善績效目標(biāo)、績效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開機(jī)制，健全共性項(xiàng)目和分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)體系，提升預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平。
（四）完善財(cái)政直達(dá)資金機(jī)制。中央明確提出，可直接分配的中央和地方共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付、具備條件的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付以及縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金等一般性轉(zhuǎn)移支付將逐步納入直達(dá)資金范圍。財(cái)政部門將進(jìn)一步提高直達(dá)資金管理水平，優(yōu)化撥付流程，加大監(jiān)督力度，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享，確保直達(dá)機(jī)制發(fā)揮實(shí)效。
（五）強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理。加大地方政府債務(wù)管控力度，嚴(yán)格在批準(zhǔn)的限額內(nèi)有序申請發(fā)行地方政府債券，制定科學(xué)合理的債務(wù)償還計(jì)劃并及時(shí)償還債務(wù)本息。強(qiáng)化地方政府專項(xiàng)債券管理，提高項(xiàng)目謀劃包裝水平。積極爭取專項(xiàng)債券資金，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。切實(shí)加快地方政府債券支出進(jìn)度，充分發(fā)揮債券資金使用效益。完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，大力推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開透明。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對違法違規(guī)舉債融資行為，要加大責(zé)任追究力度，落實(shí)黨政同責(zé)、終身問責(zé)、責(zé)任倒查，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)舉債行為。
（六）深化預(yù)算管理制度改革。加強(qiáng)預(yù)算支出與各類存量資源的有機(jī)銜接，提高預(yù)算完整性和財(cái)政統(tǒng)籌能力，統(tǒng)籌各類資金資源用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。探索推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)對預(yù)算的約束作用。加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，建立健全項(xiàng)目入庫評(píng)審機(jī)制和項(xiàng)目滾動(dòng)管理機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目入庫審核，切實(shí)發(fā)揮項(xiàng)目庫基礎(chǔ)支撐作用。加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)，推進(jìn)預(yù)算管理一體化。加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃管理，強(qiáng)化對年度預(yù)算的約束性。深入推進(jìn)預(yù)決算公開，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)決算公開各項(xiàng)要求，不斷拓展公開內(nèi)容的廣度和深度。
（七）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。堅(jiān)持預(yù)算法定，強(qiáng)化制度約束。嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定的時(shí)間批復(fù)下達(dá)預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算列支，確需調(diào)整預(yù)算的，嚴(yán)格按程序報(bào)批，預(yù)算執(zhí)行中一般不出臺(tái)新的增支政策。加大盤活存量資金力度，按規(guī)定及時(shí)收回長期沉淀閑置、難以按原用途使用的預(yù)算資金。規(guī)范暫付款管理，保障財(cái)政資金平穩(wěn)運(yùn)行。規(guī)范政府購買服務(wù)管理，依法依規(guī)開展政府采購活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)支持創(chuàng)新、中小微企業(yè)和綠色發(fā)展等政府采購政策。嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，推進(jìn)政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，嚴(yán)禁征收“過頭稅費(fèi)”和虛收空轉(zhuǎn)，提高財(cái)政收入質(zhì)量。加強(qiáng)跨年度收入統(tǒng)籌，提高年度間均衡性和穩(wěn)定性。
（八）持續(xù)推進(jìn)財(cái)政體制改革。以建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，科學(xué)劃分財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，促進(jìn)財(cái)政事權(quán)、支出責(zé)任與財(cái)力相適應(yīng)。健全縣級(jí)財(cái)政體制，強(qiáng)化基層公共服務(wù)保障能力，促進(jìn)縣級(jí)財(cái)政更加均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，為全縣高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。
（九）運(yùn)用“現(xiàn)代金融”思維，著力經(jīng)營“現(xiàn)代財(cái)政”。樹立“大財(cái)政”理念，加大“四資”運(yùn)作力度，積極探索資源變資產(chǎn)、資產(chǎn)變資本、資本變資金的投融資模式。多渠道、多方式盤活行政事業(yè)單位和國有企業(yè)資源資產(chǎn)，積極推動(dòng)財(cái)政增收。學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)市縣投融資平臺(tái)整合升級(jí)的經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)增強(qiáng)重大專項(xiàng)任務(wù)融資能力。
各位代表，2021年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力推動(dòng)我縣適應(yīng)新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為“十四五”邁好第一步，奮力譜寫中原更加出彩的絢麗臺(tái)前篇章作出新貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
