（河北?。╆P(guān)于辛集市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
辛集市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年2月6日在辛集市第九屆人民代表大會第七次會議上
辛集市財政局局長 李勝法
各位代表：
受市政府委托，我向大會報告辛集市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市把學(xué)習宣傳貫徹黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，全面貫徹市委八屆五次、六次全體會議精神，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,堅持以改革開放為動力,堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，踐行新發(fā)展理念，開創(chuàng)了辛集經(jīng)濟社會創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展新局面。通過不斷深化財稅改革，積極防控財政風險，較好的完成了全年財政收支目標，財政運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進。
（一）全市總預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算。2020年我市一般公共預(yù)算收入完成271451萬元，同比增加31364萬元，增長13.1%。一般公共預(yù)算收入同比增長在全省“11+2”中連續(xù)四年（2017--2020年）居首位。
——“十三五”期間，我市一般公共預(yù)算收入每年分別完成122590萬元、146180萬元、188001萬元、240087萬元、271451萬元——比“十二五”末增長122.7%；2020年財政收入占地區(qū)生產(chǎn)總值比重預(yù)計為10.2%，比“十二五”末增加4.7個百分點，增長84%。
2020年一般公共預(yù)算支出完成677409萬元，同比增加6719萬元，增長1%。
2、政府性基金預(yù)算。2020年政府性基金收入完成231749萬元，同比下降13.1%；政府性基金支出完成228026萬元（不含調(diào)入一般公共預(yù)算部分），同比增長40%。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營收入完成30萬元。國有資本經(jīng)營支出完成30萬元。
4、社會保險基金預(yù)算。2020年社?；鹗杖胪瓿?37491萬元（含失業(yè)保險、職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，下同），增長5.9%；社?；鹬С鐾瓿?15525萬元，增長4.9%；收支相抵，年末新增結(jié)余21966萬元。
（二）市本級預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市本級一般公共預(yù)算收入完成239440萬元，比上年增長13.3%。市本級一般公共預(yù)算支出完成630056萬元（快報數(shù)），按可比口徑（下同）比上年增長1.5%，主要支出情況是：
一般公共服務(wù)支出49007萬元，降低16%；公共安全支出19525萬元，增長3.4%；教育支出126596萬元，增長3.6%；科學(xué)技術(shù)支出10335萬元，增長107.2%；文化旅游體育與傳媒支出9704萬元，增長0.5%；社會保障和就業(yè)支出78410萬元，增長7.8%；衛(wèi)生健康支出66217萬元，增長10.2%；節(jié)能環(huán)保支出73443萬元，增長13.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32953萬元，降低35.9%；農(nóng)林水事務(wù)支出65005萬元，增長18.9%；交通運輸支出59756萬元，降低12.3%；自然資源海洋氣象等支出8103萬元，增長37.7%；住房保障支出9481萬元，增長24.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1774萬元，降低28.1%；資源勘探信息等支出6497萬元，降低36.7%；糧油物資儲備支出4826萬元，增長242.8%等。
（三）地方政府性債務(wù)情況
省政府批準我市2020年度政府債務(wù)限額405211萬元，其中：一般債務(wù)限額192411萬元，專項債務(wù)限額212800萬元。2020年省下達我市政府債券資金146998萬元，同比增加75698萬元，增長106.2%，其中：一般債券資金30000萬元，專項債券資金100500萬元、抗疫特殊國債資金16498萬元。
在政府債務(wù)管理工作中，我們堅守底線，防范化解財政風險。截至2020年底，我市政府債務(wù)余額320816萬元，總體來看，我市政府債務(wù)處于綠色安全可控范圍內(nèi)。
需要說明的是，以上預(yù)算收支完成情況為快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年決算編制完成及與省級財政結(jié)算后，部分數(shù)據(jù)還會有所變化，屆時我們再及時向市人大常委會報告。
（四）2020年預(yù)算執(zhí)行效果
1、強化預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支
一是強化收入管理，積極應(yīng)對減稅降費政策、疫情防控和復(fù)雜的國際經(jīng)貿(mào)形勢等多方面影響，在做好“六穩(wěn)”工作、落實好“六?！比蝿?wù)的基礎(chǔ)上，健全綜合治稅長效管理機制，不斷優(yōu)化財政收入入庫結(jié)構(gòu)，加強對當期應(yīng)入庫的稅費管理，完成了年度預(yù)期目標任務(wù)，實現(xiàn)了財政收入平穩(wěn)增長。
二是以績效為導(dǎo)向保障重點支出，加快大氣污染防治、散煤替代、農(nóng)村人居環(huán)境整治等重點項目資金支出。研究改進項目組織和審批方式、工程報賬和驗收辦法，切實解決影響支出進度的機制障礙。2020年我市建立“雙代”項目臺賬,完成改造任務(wù)71274戶，保障了農(nóng)村地區(qū)清潔取暖設(shè)備安裝及運行支出。
三是加大存量資金盤活力度，按規(guī)定及時收回長期沉淀資金，統(tǒng)籌用于其他亟需支持的領(lǐng)域；編制項目或安排財政資金先消化存量，再考慮安排增量；將政府性基金預(yù)算的結(jié)余資金，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
四是全面落實政府過“緊日子”要求，大幅壓減一般性支出。今年市財政不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力降低行政運行成本，認真做好支出預(yù)算管理，2020年全市“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出1098.9萬元，同比減少64.5萬元，下降5.6%。通過壓減一般性支出，我市疫情防控、脫貧攻堅、“保基本民生、保工資和保運轉(zhuǎn)”等重點領(lǐng)域支出得到了有力保障。
五是充分發(fā)揮財政投資評審和政府采購職能。通過對政府投資的工程、貨物和服務(wù)類項目造價進行有效管控，2020年共完成財政投資評審項目251個，審減資金22364萬元；實施政府采購項目396個，節(jié)約資金3095萬元，以上共計節(jié)約財政資金25459萬元。
2、用活財政政策，助推發(fā)展提質(zhì)增效
一是充分發(fā)揮好財政職能，密切關(guān)注國家政策方向，精準謀劃承接平臺和抓手，進一步規(guī)范市政府項目庫管理工作，加強協(xié)調(diào)配合，凝聚工作合力，積極爭取中央和省對我市的政策資金支持。2020年爭取上級專項項目資金和政府債券資金344757萬元，同比增加97666萬元，比“十二五”末增長158%，為我市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了財力保障。
二是認真落實積極財政政策，進一步深入推進財政資金支出方式改革，拓寬籌資渠道，積極引導(dǎo)金融資本、社會資本投入，放大政府投入效果；深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引導(dǎo)資金投向民生事業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施短板和先進制造等領(lǐng)域；創(chuàng)新財政資金招標分配支出方式，充分發(fā)揮好財政性資金的引導(dǎo)作用，提高財政資金的使用效益。
三是用足用活PPP政策，挖掘PPP政策紅利，騰出更多財政資金改善民生和支持市場主體發(fā)展。
四是用好直達資金惠企利民。為落實黨中央關(guān)于直達資金直接惠企利民的決策部署，我市切實做好直達資金的分配、下達、執(zhí)行、監(jiān)督等各項工作。全年共接收直達相關(guān)資金91580.2萬元，實際支出90466.2萬元，支出進度98.8%。
受財政部河北監(jiān)管局和省財政廳委派，我市作為全省2個直達資金管理好、支出進度快的市縣之一，代表河北省在財政部9月28日召開的新增財政資金直達機制工作座談會上做了典型發(fā)言。10月15日新華社記者來我市就直達資金管理做了專題采訪和專題報道。
3、深化財稅改革，推動高質(zhì)量財政建設(shè)
堅持以改革破難題，向改革要紅利，破解目前財政事業(yè)發(fā)展中面臨的困難和問題，只有靠解放思想和改革創(chuàng)新。
一是完善全過程績效預(yù)算管理機制，真正將績效管理貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，對各預(yù)算單位的現(xiàn)有項目，建立績效評估和適時退出機制。2020年組織完成財政專項資金重點績效評價項目22個，涉及社會保險基金、地下水超采、專項扶貧、污水處理、科技和文化等領(lǐng)域，評價資金109907萬元，并將評價結(jié)果反饋有關(guān)部門進行了積極整改。
二是全面落實中央和省減稅減費政策，把落實減稅降費作為重大政治任務(wù)和財稅工作頭等大事來抓，用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”。通過落實《支持企業(yè)健康發(fā)展的二十條措施》、《進一步幫扶服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶緩解房屋租金壓力實施方案》、《減稅降費惠企紓困政策指引》和《辛集市降費政策文件匯編》等文件要求，確保減稅降費政策執(zhí)行到位，確保企業(yè)充分享受減稅降費紅利，2020年我市累計新增減稅降費30200萬元，其中：今年新增減稅降費17000萬元，去年翹尾13200萬元。我市認真落實減稅降費政策，重點支持小微企業(yè)紓困發(fā)展、保障疫情防控物資生產(chǎn)供應(yīng)、幫扶困難行業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有力地支持了我市穩(wěn)就業(yè)和保民生。
4、加大民生投入，圓滿完成民生實事
2020年我市人均可用財力0.85萬元，比“十二五”末增加0.41萬元，增長92.1%。2020年全市民生支出584443萬元，占一般公共預(yù)算支出的86.3%，比“十二五”末增長303%，其中：
市本級安排助推鄉(xiāng)村振興等農(nóng)林水支出65005萬元，比上年增長18.9%，重點用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村生活垃圾治理及清運、農(nóng)村一事一議財政獎補及扶持村級集體經(jīng)濟和農(nóng)村改廁等；扶貧資金支出10560萬元，比上年增長20%，通過加強財政專項扶貧資金管理和開展績效評價，確保了財政專項扶貧資金安全、規(guī)范、有效運行；節(jié)能環(huán)保支出73443萬元，比上年增長13.8%，重點用于散煤替代、污水治理、污泥暫存場場地修復(fù)等環(huán)境治理；社會保障和就業(yè)支出78410萬元，比上年增長7.8%，重點用于就業(yè)再就業(yè)、困難群眾救助、優(yōu)撫對象補助、社會保險補助等；教育支出126596萬元，比上年增長3.6%，重點用于生均公用經(jīng)費和學(xué)生資助，支持學(xué)前教育普及及普惠發(fā)展，落實學(xué)生營養(yǎng)餐改善計劃，實施高中攻堅計劃，大力改善高中辦學(xué)條件，促進職業(yè)教育發(fā)展，辦好人民滿意的教育；衛(wèi)生健康支出66217萬元，比上年增長10.2%，重點用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控、衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和計劃生育補助等。我市通過多方籌措資金，保障了民生實事順利實施，切實解決了民生大事難事急事。
5、推進依法理財，加強資金全程監(jiān)管
一是加強對財政資金監(jiān)督檢查、專項整治和績效評價，對虛報、冒領(lǐng)、截留、挪用、滯留財政資金等違規(guī)違紀行為，按照預(yù)算法等法律法規(guī)嚴肅處理。
二是加大預(yù)決算信息公開力度，嚴格公開時限，細化公開內(nèi)容，擴大公開范圍，使政府理財行為和資源配置結(jié)果曬在陽光下，進一步提高財政工作透明度，提高財政資金使用績效。
6、強化預(yù)算管理，加強專項資金監(jiān)督
進一步加強對專項資金使用情況的監(jiān)督，找出使用管理中存在的問題和原因，認真執(zhí)行財政專項資金管理辦法，督促部門單位強化內(nèi)部監(jiān)督機制，實行依法理財、民主理財，保證財政資金使用的安全和高效。
以上成績的取得，是市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是市人大和市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果。在充分肯定成績的同時，我們也要清醒地認識到，財政工作所面臨的困難和挑戰(zhàn)也在增多。民生支出剛性增長的勢頭仍在加強，養(yǎng)老保險改革、散煤替代、疫情防控、大氣污染治理、生態(tài)環(huán)境保護等方面都要加大投入力度。
我們一定要進一步深化財政改革，加強預(yù)算管理，扎實做好各項財政工作。同時，懇請各位代表、委員一如既往地對財政工作加強監(jiān)督并提出寶貴意見和建議。
二、2021年預(yù)算安排情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，開好局，起好步十分重要。做好財政經(jīng)濟工作，既面臨不少困難挑戰(zhàn)，也存在一定機遇。我們將堅持“財隨政走、政令財行”工作基調(diào)，高質(zhì)量編制“十四五”財政規(guī)劃，讓財與政更加緊密對接，資金與項目更加融合，科學(xué)合理安排2021年預(yù)算，統(tǒng)籌財政資金保障全市重點工作，充分發(fā)揮財政職能，努力服務(wù)我市高質(zhì)量經(jīng)濟社會發(fā)展。
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面貫徹市委八屆七次全體會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念。搶抓新發(fā)展機遇，融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題。以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，鞏固拓展“三大攻堅戰(zhàn)”成果。進一步樹牢過“緊日子”思想，強化預(yù)算績效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強化資金管理，防范化解財政風險，增強財政可持續(xù)性，扎實推動辛集“十四五”經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展實現(xiàn)良好開局，為全面建設(shè)新時代繁榮美麗幸福辛集提供強有力的財政支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，部門預(yù)算編制堅持以下原則：
——深化改革。全面貫徹中央、省委省政府和市委市政府改革要求，加快建立現(xiàn)代財政制度，完善標準科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。推進全面實施預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。按照《財政部預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》，改進預(yù)算編制，規(guī)范預(yù)算管理，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”管理機制。
——突出重點。緊緊圍繞國家政策要求、省委省政府和市委市政府決策部署，突出支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，全力推進重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實施；著力推動轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、質(zhì)量強市、軍民融合等，落實好促進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展十條財政政策措施，著力促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長；著力保障和改善民生，促進基本公共服務(wù)水平均等化，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅持量入為出，有保有壓，運用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進財政投入方式，全面提升財政資源配置效率。
——厲行節(jié)約。堅決落實政府過“緊日子”要求，堅持艱苦奮斗，精打細算，執(zhí)守簡樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項目支出，大力壓減一般性支出。除“三保”支出、落實市委市政府重大決策部署所需支出、政府債券付息支出、民生支出、重點支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增，嚴格執(zhí)行開支范圍和標準，嚴禁鋪張浪費。
——講求績效。牢固樹立績效意識，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績效管理，實施新增重大政策、重大專項事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標，實行績效運行監(jiān)控，全面開展績效評價，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。
——統(tǒng)籌兼顧。立足全市，著眼大局，統(tǒng)籌考慮我市財力和支出需求，強化對困難地區(qū)的補助救助，保障我市財政平穩(wěn)運行；量力而行、盡力而為，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長遠目標，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。
——依法理財。全面落實《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及中央、省委省政府和市委市政府各項政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進預(yù)算管理與控制方式，加強財政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強資金監(jiān)督管理，著力推進預(yù)算公開。
（一）2021年預(yù)算編制采取的措施
在2021年預(yù)算編制過程中，我們按照上級政策要求，深入推進財政預(yù)算管理改革，主要采取的措施如下：
1、完善部門績效預(yù)算編制
全面建立完整規(guī)范的績效管理制度體系，研究和制定涵蓋績效目標、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用、績效問責、績效公開的預(yù)算績效管理制度體系，不斷完善分行業(yè)、分類別、多層次的評價指標體系，以及績效評價標準、績效指標庫、社會第三方參與、專家管理、信息化建設(shè)等各方面的實施細則和管理流程。將績效管理覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金等所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。同時培育社會第三方評價機構(gòu)和績效專家隊伍，參與績效管理，讓社會公眾了解績效、參與績效、投身績效，實現(xiàn)政府績效的社會監(jiān)督。
2、強化財政性資金統(tǒng)籌
統(tǒng)籌一般公共預(yù)算各類資金，強化政府性基金與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌；統(tǒng)籌上級各類轉(zhuǎn)移支付資金，將上級提前通知轉(zhuǎn)移支付資金全部列入市級收入預(yù)算；統(tǒng)籌部門存量資金，按照國家政策規(guī)定一律收回財政統(tǒng)籌安排使用。同時，對連續(xù)兩年結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的部門，適當壓縮其2021年財政支出預(yù)算。
3、改進財政資金投入方式
積極推行政府和社會資本合作模式，拓寬重點項目資金來源。對競爭性領(lǐng)域項目，特別是產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，逐步改變直接補助等分配方式，更多地采取股權(quán)投資基金等市場化方式予以支持，通過與社會資本相結(jié)合，發(fā)揮引導(dǎo)撬動社會資本的杠桿作用。
4、提高部門預(yù)算到位率
除按規(guī)定無法細化到部門的個別項目資金外，年度預(yù)算項目資金全部列入部門預(yù)算，進一步提高部門預(yù)算到位率和預(yù)算執(zhí)行效率，力爭達到財政國庫可直接執(zhí)行的程度，在預(yù)算執(zhí)行中原則上不再進行調(diào)整。
5、科學(xué)準確編制收入預(yù)算
部門收入預(yù)算編制要按照綜合預(yù)算原則，將一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、應(yīng)繳財政專戶收入、部門其他來源收入、上級提前下達轉(zhuǎn)移支付等全面編列進來。
6、進一步硬化預(yù)算管理約束
2021年度財政預(yù)算一經(jīng)確定，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)、各部門單位原則上不得再增加新的支出政策和項目資金。確實需要增加的，通過以后年度預(yù)算安排。
7、充分發(fā)揮財政各項職能
2021年要運用好財政評審、政府采購、國庫支付等制度，進一步強化對財政資金的監(jiān)督管理。實現(xiàn)“資源跟著績效走、資金跟著項目走、撥付跟著進程走”，使積極的財政政策更加積極有為。
（二）2021年財政預(yù)算安排情況
按照預(yù)算法相關(guān)要求，認真完善政府預(yù)算體系，加強各類預(yù)算資金的統(tǒng)籌銜接，匯編了全市2021年財政收支計劃和市本級財政預(yù)算草案。
1、一般公共預(yù)算草案安排情況
按照財政收入與經(jīng)濟增長相適應(yīng)原則，綜合考慮各種增減收因素，2021年我市一般公共預(yù)算收入290500萬元，同比增加19049萬元，增長7%。這一安排是在綜合分析我市經(jīng)濟形勢、收入結(jié)構(gòu)、增減收因素后提出的，既充分考慮了鞏固和拓展減稅降費成效，以及落實市委重大決策部署和民生政策的增支需要，也體現(xiàn)了穩(wěn)中求進和推動高質(zhì)量發(fā)展的導(dǎo)向，是積極穩(wěn)妥的。
初步匯總?cè)?021年一般公共預(yù)算支出586542萬元，按照量入為出、收支平衡的原則，安排市本級一般公共預(yù)算支出561542萬元，按可比口徑比2020年年初預(yù)算（下同）增長14.6%。其中：
一般公共服務(wù)支出56521萬元，降低6.6%；公共安全支出22784萬元，增長23.6%；教育支出146253萬元，增長42.3%；科學(xué)技術(shù)支出5579萬元，增長126.1%；文化旅游體育與傳媒支出4935萬元，增長11.7%；社會保障和就業(yè)支出65505萬元，增長2.1%；衛(wèi)生健康支出54057萬元，增長28.7%；節(jié)能環(huán)保支出44292萬元，增長33.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24424萬元，增長106.8%；支持鄉(xiāng)村振興等農(nóng)林水支出64991萬元，增長50.9%；交通運輸支出15046萬元，增長52.9%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出537萬元，增長66.3%；自然資源海洋氣象等支出6508萬元，增長10.9%；住房保障支出9856萬元，增長2.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3948萬元，增長19.1%；預(yù)備費8000萬元，增長60%；債務(wù)還本付息12306萬元等。
2、政府性基金預(yù)算草案安排情況
2021年全市政府性基金預(yù)算收入276301萬元（剔除“兩金”計提），可比2020年基本持平。
按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，安排政府性基金預(yù)算支出176826萬元（不含調(diào)入一般公共預(yù)算部分），主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出134102萬元、國有土地收益基金安排支出10170萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出10004萬元、污水處理費支出3000萬元、彩票公益金支出1240萬元、債務(wù)還本付息18300萬元等。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入121萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出121萬元。
4、社會保險基金預(yù)算草案安排情況
2021年社會保險基金預(yù)算收入126139萬元，增長3.9%（剔除企業(yè)養(yǎng)老和工傷保險省級統(tǒng)籌等因素），包括參保單位和人員的保險費收入58411萬元、各級財政補貼收入61261萬元、保險金存款利息等其他收入6467萬元；社會保險基金預(yù)算支出125764萬元，增長11.3%；年末新增結(jié)余375萬元。
5、申請使用地方政府債券情況
2021年我市財政改革任務(wù)繁重，民生保障壓力較大，為確保財政收支平衡，我們進一步加大爭取上級政府債券資金力度，重點用于支持我市重大決策；重點支持生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、鞏固扶貧成果、市政交通、文教衛(wèi)生、地下水壓采等民生項目建設(shè)，待省正式下達政府債券額度后，再向市人大常委會報告，進行預(yù)算調(diào)整，按規(guī)定安排使用。
2021年財政支出預(yù)算重點體現(xiàn)了財政改革的政策措施：
一是堅持績效導(dǎo)向，加強績效管理，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，切實提高資金使用效益；
二是突出重點，預(yù)算安排突出保基本民生，保工資、保運轉(zhuǎn)，發(fā)展所需資金更多通過爭取上級專項資金和政府債券資金支持、用活財政政策、運用市場手段等方式解決；
三是注重均衡，兼顧級次、區(qū)域及投入結(jié)構(gòu)均衡，規(guī)范財政體制，加大財政資金統(tǒng)籌力度，提升市本級調(diào)控能力，盤活存量，用好增量，優(yōu)化財政資源配置；
四是統(tǒng)籌兼顧，量力而行、盡力而為，保證各部門事業(yè)發(fā)展必需合理支出，堅持厲行節(jié)約，樹牢過“緊日子”的思想，壓減非剛性支出，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準，嚴禁鋪張浪費，騰出更多的財政資金用于改善民生。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點工作
2021年，我們將認真貫徹落實十九大會議精神，嚴格按照市委、市人大各項決策部署和工作要求，進一步深入貫徹預(yù)算法。圍繞上述預(yù)算安排，堅持依法理財，深化財政績效預(yù)算改革，加強財政預(yù)算管理，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）進一步落實績效預(yù)算改革
按照中央和省績效預(yù)算改革部署，細化工作舉措，加快推進節(jié)奏，著力補短板、抓深化，全面深化落實績效預(yù)算管理改革，完善績效監(jiān)督評價機制和相關(guān)制度辦法，建立健全“花錢必問效、低效必問責”的工作責任機制，進一步增強使用財政性資金部門單位的主體責任意識。
一是績效監(jiān)控覆蓋全市所有預(yù)算部門所有項目支出，對所有預(yù)算部門的所有項目支出開展績效監(jiān)控。
二是選取市委重大決策部署的專項資金、社會關(guān)注度較高、影響較大的政策項目開展重點監(jiān)控，組織開展中期績效評估。對在監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的偏離績效目標和預(yù)算執(zhí)行進度較慢的項目及時督促整改，確保年初既定績效目標順利實現(xiàn)。
（二）進一步加強財政資金管理
一是各相關(guān)部門要加強合作協(xié)作，將減稅降費工作中的新情況、新問題和重大事項認真研究解決，確保減稅降費政策落地生根。密切關(guān)注減稅降費政策運行情況，持續(xù)跟蹤稅收收入和稅負變化情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決改革運行中的問題，讓企業(yè)充分享受減稅降費紅利。
二是優(yōu)化財政資金配置。進一步理清政府和市場的關(guān)系?？茖W(xué)界定財政資金使用范圍，對能通過市場手段解決的，原則上通過市場機制解決，財政政策資金逐步退出；社會力量能做的，采取政府購買服務(wù)等方式解決；創(chuàng)新財政資金投入方式，重點通過推行PPP、股權(quán)投資引導(dǎo)基金、撬動金融保險資本等方式，變直接投入為間接投入、變無償投入為引導(dǎo)撬動。
三是創(chuàng)新工作思路，提高項目質(zhì)量。在專項資金爭取工作思路上有所創(chuàng)新，在項目包裝、項目申報過程中提高工作水平，做到“上級有政策，辛集有項目”。充分利用和整合全市資源和部門力量，突破客觀條件束縛，堅持大膽實踐，創(chuàng)新工作。圍繞政策，剖析研究，積極創(chuàng)造條件，增強項目申報精準性和競爭力。密切關(guān)注政策變化取向，加強國家及省扶持政策及投資方向的研究，有針對性地組織各類項目的包裝申報，盡可能多的將我市民生項目納入國家和省級預(yù)算項目庫和“十四五”規(guī)劃盤子。
（三）進一步持續(xù)保障改善民生
2021年我市將進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立政府過“緊日子”的思想，以政府的“緊日子”換得人民的“好日子”。通過不斷降低行政運行成本、加強全過程績效預(yù)算管理、堅持有保有壓和嚴把預(yù)算支出關(guān)口等手段，堅決消減低效無效資金。確保把有限的財政資金用在刀刃上，花在關(guān)鍵處，重點支持鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅、節(jié)能環(huán)保、文教衛(wèi)生、社會保障以及城建交通等民生領(lǐng)域。2021年全市民生支出預(yù)算安排464339萬元，按可比口徑比2020年年初預(yù)算增長21%（下同）。其中：
市本級安排助推鄉(xiāng)村振興等農(nóng)林水支出64991萬元，比上年增長50.9%，重點用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村生活垃圾治理及清運、江水置換、農(nóng)村綜合改革財政獎補及農(nóng)村改廁等；財政扶貧資金支出8566萬元，比上年增長14.3%，我們通過堅守底線，突出重點，建立穩(wěn)定的脫貧防貧長效機制，進一步鞏固了扶貧成果；節(jié)能環(huán)保支出44292萬元，比上年增長33.9%，重點用于散煤替代、土壤和污水治理等生態(tài)環(huán)境保護支出；社會保障和就業(yè)支出65505萬元，比上年增長2.1%，重點用于養(yǎng)老保險補助、軍退人員政策落實、就業(yè)再就業(yè)和困難群眾生活救助等；教育支出146253萬元，比上年增長42.3%，重點用于新建學(xué)校占地補償和工程款、生均公用和學(xué)生資助、學(xué)生營養(yǎng)餐改善、小學(xué)課后托管、中小學(xué)幼兒園校舍附屬項目及維修等；衛(wèi)生健康54057萬元，比上年增長28.7%，重點用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控、計劃生育補助、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等；文化旅游與傳媒支出4935萬元，比上年增長11.7%，重點用于完善公共文化服務(wù)體系、促進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進文化體育強市建設(shè)等。
（四）進一步落實積極財政政策
一是提高財政政策的精準度和有效性，積極支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和需求側(cè)改革雙向發(fā)力，并主動融入國內(nèi)大循環(huán)與國內(nèi)國際雙循環(huán)。支持加快補齊第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速成長。
二是創(chuàng)新運用財政政策資金，通過設(shè)立招商引資、科技創(chuàng)新及企業(yè)發(fā)展扶持基金等舉措，支持“1+3+2”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，積極融入新發(fā)展格局。支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)和部門單位用好招商引資獎勵辦法，加大項目招商力度，謀劃一批有競爭力的好項目，打造引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展的新引擎，以培育更多的、可持續(xù)的高質(zhì)量財源。
三是深化和完善對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的財政管理體制，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)和園區(qū)抓項目、育財源、增收入的積極性，推動園區(qū)成為帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和實施區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的重要載體、構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體制和培育吸引外資新優(yōu)勢的排頭兵、創(chuàng)新驅(qū)動和綠色集約發(fā)展的示范區(qū)，進一步提高園區(qū)對全市經(jīng)濟發(fā)展的貢獻度。
四是進一步釋放PPP政策紅利，支持“四館一中心”PPP項目的實施；積極對接省財政廳，爭取亞行貸款，支持辛集市第一醫(yī)院遷建項目的設(shè)備購置。
（五）進一步落實減稅降費政策
2021年要不折不扣把黨中央、國務(wù)院減稅降費決策部署落實到位，確保企業(yè)和人民群眾有實實在在的獲得感，實質(zhì)性降低企業(yè)負擔。進一步加大宣傳和政策解讀能力，履行好稅源分析監(jiān)控職能，服務(wù)好稅收征管，積極協(xié)調(diào)組織財政收入。支持稅務(wù)等有關(guān)部門在全面落實各項減稅降費政策的同時，依法依規(guī)征收、應(yīng)收盡收，實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展，確?！笆准鹃_門紅”，半年雙過半，全年實現(xiàn)收入目標。
（六）進一步防控財政運行風險
嚴控政府債務(wù)風險，規(guī)范舉債融資機制，落實債務(wù)限額和預(yù)算管理要求，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險底線；防范財政運行風險，盡力而為、量力而行，加強重大項目財政承受能力評估；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，確保財政平穩(wěn)運行。
（七）進一步強化監(jiān)督財經(jīng)紀律
認真貫徹預(yù)算法、會計法、采購法和績效預(yù)算管理等法律法規(guī)和政策的有關(guān)規(guī)定，加強對重大政策落實及重點資金使用情況績效監(jiān)督。進一步加強預(yù)決算公開，主動接受人大和社會監(jiān)督，提高財政資金使用管理透明度，使財政政策資金更加有為有效。
各位代表，今年是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好今年的財政工作任務(wù)艱巨，責任重大。我們將繼續(xù)堅持“財隨政走、政令財行”的工作基調(diào)，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹市委八屆七次全會精神，在市委正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，迎難而上、奮發(fā)進取，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，全力以赴完成各項目標任務(wù)，為推動繁榮美麗幸福辛集建設(shè)再上新臺階做出積極貢獻。
