（河北?。╆P(guān)于辛集市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于辛集市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
— —2022年1月 日在辛集市第十屆人民代表大會第二次會議上
辛集市財政局局長 李勝法
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告辛集市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請各位市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對突發(fā)疫情、面對開局“十四五”和開啟新征程的繁重任務(wù)，全市堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實習(xí)近平總書記重要講話、批示和黨中央決策部署，認(rèn)真落實省第十次黨代會精神，全面貫徹市委九屆全體會議精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“三六八九”工作思路，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)要求，認(rèn)真落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，全力保障重點領(lǐng)域支出，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，堅決守牢財政風(fēng)險底線，扎實推動辛集“十四五”經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展實現(xiàn)良好開局，財政運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。
（一）全市總預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算。2021年我市一般公共預(yù)算收入完成273014萬元，同比增加1563萬元，增長0.6%。
2021年一般公共預(yù)算支出完成564685萬元，同比減少115032萬元，下降16.9%，主要原因一是由于疫情影響財政收支矛盾進(jìn)一步加大，預(yù)算執(zhí)行中調(diào)減了部分相對非急需的項目支出；二是2021年國務(wù)院新的規(guī)定，市縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。具體支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出63380萬元、公共安全支出18845萬元、教育支出129262萬元、科學(xué)技術(shù)支出5884萬元、文化旅游體育與傳媒支出5962萬元、社會保障和就業(yè)支出57700萬元、衛(wèi)生健康支出60763萬元、節(jié)能環(huán)保支出51683萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31369萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出59386萬元、交通運輸支出28646萬元、自然資源海洋氣象支出9691萬元、住房保障支出6703萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2556萬元、資源勘探信息等支出18927萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8542萬元等。
2、政府性基金預(yù)算。2021年政府性基金收入完成173486萬元（剔除“兩金”計提），同比下降25.1%；政府性基金支出完成81856萬元（不含調(diào)入一般公共預(yù)算部分），同比下降64.1%。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營收入完成186萬元；國有資本經(jīng)營支出完成186萬元，主要為上級下達(dá)我市的國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金。
4、社會保險基金預(yù)算。2021年社?；鹗杖胪瓿?22360萬元（含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險，下同），增長4.9%；社?；鹬С鐾瓿?21945萬元，增長8.6%。
（二）地方政府性債務(wù)情況
省政府批準(zhǔn)我市2021年度政府債務(wù)限額433512萬元，其中：一般債務(wù)限額185412萬元，專項債務(wù)限額248100萬元。2021年省下達(dá)我市政府債券資金62800萬元，其中：一般債券資金20000萬元、再融資債券5500萬元、專項債券資金37300萬元。
在政府債務(wù)管理工作中，我們堅守底線，防范化解財政風(fēng)險。截至2021年底，我市政府債務(wù)余額368416萬元，其中：一般債務(wù)余額140816萬元、專項債務(wù)余額227600萬元?？傮w來看，我市政府債務(wù)處于綠色安全可控范圍內(nèi)。
需要說明的是，以上預(yù)算收支完成情況為快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年決算編制完成及與省級財政結(jié)算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會有所變化，屆時我們再及時向市人大常委會報告。
（三）2021年預(yù)算執(zhí)行效果
一年來，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，我們扎實推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育和“四史”宣傳教育，深入開展“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”和“三基”建設(shè)年等活動，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅定不移推動財政高質(zhì)量發(fā)展，為開創(chuàng)全面建設(shè)現(xiàn)代化高品質(zhì)中等城市新局面提供了有力支撐。
1、強化預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支
一是強化收入管理，積極應(yīng)對減稅降費政策、疫情防控和復(fù)雜的國際經(jīng)貿(mào)形勢等多方面影響，在做好“六穩(wěn)”工作、落實好“六?！比蝿?wù)的基礎(chǔ)上，健全綜合治稅長效管理機制，不斷優(yōu)化財政收入入庫結(jié)構(gòu)，加強對當(dāng)期應(yīng)入庫的稅費管理，確保了財政收入平穩(wěn)增長。
二是加大財政資金的統(tǒng)籌力度。為確保2021年財政預(yù)算收支平衡，采取動用預(yù)備費、調(diào)整一般債券資金、整合上級轉(zhuǎn)移支付資金、調(diào)減（緩）部分項目支出、統(tǒng)籌部門存量資金等措施，統(tǒng)籌用于市委重大決策、重大事項支出，最大限度的緩解了財政收支平衡的壓力。
三是全面落實政府過“緊日子”要求。今年市財政不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力降低行政運行成本，認(rèn)真做好支出預(yù)算管理，2021年全市“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出1146.8萬元，同比減少18.8萬元，下降1.6%。通過調(diào)減一般性支出，我市“?；久裆?、保工資和保運轉(zhuǎn)”、疫情防控、鞏固脫貧攻堅成果、生態(tài)環(huán)保等重點領(lǐng)域支出得到了有力保障。
四是充分發(fā)揮財政投資評審和政府采購職能。通過對政府投資的工程、貨物和服務(wù)類項目造價進(jìn)行有效管控，2021年共完成財政投資評審項目229個，審減資金23740萬元，平均審減率14.7%；實施政府采購項目276個，節(jié)約資金4785萬元，以上共計節(jié)約財政資金28525萬元。
2、用活財政政策，助推發(fā)展提質(zhì)增效
一是積極爭取上級專項資金。充分發(fā)揮好財政職能，密切關(guān)注國家政策方向，精準(zhǔn)謀劃承接平臺和抓手，進(jìn)一步規(guī)范市政府項目庫管理工作，加強協(xié)調(diào)配合，凝聚工作合力，積極爭取中央和省對我市的政策資金支持。2021年爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金173413萬元，為我市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了財力保障。
二是認(rèn)真落實積極財政政策。加強財源建設(shè)，培育可持續(xù)性財源，進(jìn)一步深入推進(jìn)財政資金支出方式改革，拓寬籌資渠道，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，以市場運作方式實現(xiàn)財政資金效益放大，促進(jìn)財政資金與金融及社會資本聯(lián)動，加大投資力度，拓寬招引高質(zhì)量項目渠道，培養(yǎng)高科技龍頭企業(yè)，促進(jìn)辛集域內(nèi)高科技企業(yè)的快速發(fā)展，構(gòu)建區(qū)域金融創(chuàng)業(yè)生態(tài)體系，著力構(gòu)建品質(zhì)高端、生產(chǎn)高效、集約發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，結(jié)合本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色，設(shè)立了辛集市科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。辛集市科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金規(guī)模100000萬元，首期30000萬元。
2021年12月6日，辛集市人民政府在上海市與中金資本運營有限公司簽署合作協(xié)議，2021年12月13日，與北京二商肉類食品有限公司簽約。財政統(tǒng)籌安排支持資金，服務(wù)好科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和“輻射華北、覆蓋京津冀”的現(xiàn)代化冷鏈產(chǎn)品交易集散中心與高端冷鏈物流產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。
三是用好直達(dá)資金惠企利民。為落實黨中央關(guān)于直達(dá)資金直接惠企利民的決策部署，我市切實做好直達(dá)資金的分配、下達(dá)、執(zhí)行、監(jiān)督等各項工作。全年共接收中央和省直達(dá)相關(guān)資金87253萬元，實際支出85297萬元，支出進(jìn)度98%。
3、深化財稅改革，推動高質(zhì)量財政建設(shè)
堅持以改革破難題，向改革要紅利。破解目前財政事業(yè)發(fā)展中面臨的困難和問題，只有靠解放思想和改革創(chuàng)新。
一是完善全過程績效預(yù)算管理機制，真正將績效管理貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，對各預(yù)算單位的現(xiàn)有項目，建立績效評估和適時退出機制。
2021年積極探索組織有關(guān)部門按要求對新增重大政策、重大專項項目開展事前績效評估工作；按要求對我市全部預(yù)算項目開展了績效目標(biāo)管理，全市75個預(yù)算部門編制了績效文本，開展了本部門本年度整體支出績效目標(biāo)管理；以財政一體化平臺為依托開展了2021年度部門及財政重點項目績效監(jiān)控工作，加強了結(jié)果應(yīng)用，確保年度預(yù)算順利落實；組織部門對2020年的1151個項目進(jìn)行了績效自評，涉及資金481600萬元；組織第三方對2020年24個項目進(jìn)行重點績效評價，涉及金額183400萬元，并將評價結(jié)果反饋有關(guān)部門進(jìn)行了積極整改。
二是全面落實中央和省減稅減費政策，把落實減稅降費作為重大政治任務(wù)和財稅工作頭等大事來抓，用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”。確保減稅降費政策執(zhí)行到位，確保企業(yè)充分享受減稅降費紅利，2021年我市累計新增減稅降費28000萬元。我市認(rèn)真落實減稅降費政策，重點支持小微企業(yè)紓困發(fā)展、保障疫情防控物資生產(chǎn)供應(yīng)、幫扶困難行業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有力地支持了我市穩(wěn)就業(yè)和保民生。
4、加強資金保障，服務(wù)“三區(qū)建設(shè)”
一是服務(wù)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，加快國家級“數(shù)字鄉(xiāng)村”試點、全國農(nóng)業(yè)科技現(xiàn)代化先行市建設(shè)，大力發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)；二是服務(wù)國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)擴(kuò)區(qū)提能，全力提升辛集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展水平和承載能力；三是服務(wù)綜合保稅區(qū)建設(shè)，財政多方籌措資金完成投資17000萬元的智慧冷鏈物流項目建設(shè)，辛集進(jìn)境肉類指定監(jiān)管場地順利通過海關(guān)總署驗收，保稅物流中心2021年進(jìn)出口額達(dá)到2億美元，在全省海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)排名第4位。隨著“三區(qū)建設(shè)”持續(xù)升溫，培育可持續(xù)、高質(zhì)量財源建設(shè)的效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，帶動辛集市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的引擎作用越來越強。
5、加大民生投入，圓滿完成民生實事
2021年全市民生支出458152萬元，占一般公共預(yù)算支出的81.1%，其中：助推鄉(xiāng)村振興等農(nóng)林水支出59386萬元，重點用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村生活垃圾治理及清運、農(nóng)村一事一議財政獎補及扶持村級集體經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村改廁等；節(jié)能環(huán)保支出51683萬元，重點用于散煤替代、污水治理、污泥暫存場場地修復(fù)等環(huán)境治理；社會保障和就業(yè)支出57700萬元，重點用于就業(yè)再就業(yè)、困難群眾救助、優(yōu)撫對象補助、社會保險補助等；教育支出129262萬元，重點用于生均公用經(jīng)費和學(xué)生資助，支持學(xué)前教育普及及普惠發(fā)展，落實學(xué)生營養(yǎng)餐改善計劃，實施高中攻堅計劃，大力改善高中辦學(xué)條件，促進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展，辦好人民滿意的教育；衛(wèi)生健康支出60763萬元，重點用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控、衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和計劃生育補助等。我市通過多方籌措資金，保障了民生實事順利實施，切實解決了民生大事難事急事。
6、推進(jìn)依法理財，加強資金全程監(jiān)管
一是加強對財政資金監(jiān)督檢查、專項整治和績效評價，對虛報、冒領(lǐng)、截留、挪用、滯留財政資金等違規(guī)違紀(jì)行為，按照預(yù)算法等法律法規(guī)嚴(yán)肅處理。
二是加大預(yù)決算信息公開力度，嚴(yán)格公開時限，細(xì)化公開內(nèi)容，擴(kuò)大公開范圍，使政府理財行為和資源配置結(jié)果曬在陽光下，進(jìn)一步提高財政工作透明度，提高財政資金使用績效。
7、強化預(yù)算管理，加強專項資金監(jiān)督
進(jìn)一步加強對專項資金使用情況的監(jiān)督，找出使用管理中存在的問題和原因，認(rèn)真執(zhí)行財政專項資金管理辦法，督促部門單位強化內(nèi)部監(jiān)督機制，實行依法理財、民主理財，保證財政資金使用的安全和高效。
以上成績的取得，是市委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果。在充分肯定成績的同時，我們也要清醒地認(rèn)識到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作所面臨的困難和挑戰(zhàn)也在增多，主要是：受經(jīng)濟(jì)運行和疫情沖擊等因素影響，財政收支矛盾仍然突出；民生支出剛性增長的勢頭仍在加強，疫情防控、生態(tài)環(huán)境治理、工資制度改革等方面都要加大投入力度。
我們一定要進(jìn)一步深化財政改革，加強預(yù)算管理，扎實做好各項財政工作。同時，懇請各位代表、委員一如既往地對財政工作加強監(jiān)督并提出寶貴意見和建議，我們將高度重視，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2022年預(yù)算安排情況
2022年是黨的二十大召開之年，也是加快建設(shè)高品質(zhì)中等城市的關(guān)鍵之年，做好全年財政經(jīng)濟(jì)工作，面臨著一些困難挑戰(zhàn)，財政平衡壓力依然很大。我們將搶抓機遇、迎難而上，堅決履行好財政的職責(zé)使命，科學(xué)合理安排2022年預(yù)算，更好統(tǒng)籌財政資源，積極服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展。
2022年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認(rèn)真落實市委九屆三次全體會議精神，大力實施“1253”工程，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，全面落實“六穩(wěn)”“六保”要求，科學(xué)精準(zhǔn)落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，強化財政資金管理，深化預(yù)算管理制度改革，防范化解財政風(fēng)險，保持財政經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間，努力為全面建設(shè)現(xiàn)代化高品質(zhì)中等城市提供有力財政支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制要堅持以下原則：
——深化改革。全面貫徹國家、省委省政府、市委改革要求，加快建立現(xiàn)代財稅體制，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新預(yù)算管理機制，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，優(yōu)化財政資源配置，提高財政資源使用效率，提升財政政策實施效果。加強預(yù)算收支管理，強化信息技術(shù)支撐，深化信息公開共享，提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
——強化統(tǒng)籌。加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，將本級收入、上級補助、調(diào)入資金、政府債務(wù)收入，以及清理盤活的存量資金資產(chǎn)等全部納入政府預(yù)算范圍。加強部門預(yù)算收入統(tǒng)籌安排，各部門和單位要依法依規(guī)將取得的各類預(yù)算撥款收入、預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)和其他收入全部納入部門或單位預(yù)算，未納入預(yù)算的收入不得安排支出。強化存量資源統(tǒng)籌使用，盤活財政存量資金，完善結(jié)余資金收回使用機制，強化資產(chǎn)配置與資產(chǎn)使用、處置的統(tǒng)籌管理，推動國有資產(chǎn)共享共用。
——突出重點。預(yù)算安排要深入貫徹黨的路線方針政策，將落實黨中央、國務(wù)院決策部署和省委省政府、市委工作安排作為首要任務(wù)，著力保障重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革、重大任務(wù)，推進(jìn)協(xié)同發(fā)展、科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級、開放融合、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興有效實施。著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅持量入為出，有保有壓，區(qū)分支出事項的輕重緩急，合理確定保障重點和保障順序，運用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局。優(yōu)化資金投向，改進(jìn)投入方式，全面提升財政資源配置效率。不折不扣落實政府過“緊日子”要求，堅持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，大力壓減一般性支出。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制競爭性領(lǐng)域財政投入，嚴(yán)格控制政府性樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)禁鋪張浪費。
——講求績效。進(jìn)一步樹牢績效意識，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，推動績效管理提質(zhì)增效。將落實黨中央、國務(wù)院和省委省政府、市委重大決策部署作為預(yù)算績效管理重點，加強財政政策評估評價，增強政策可行性和財政可持續(xù)性。積極開展事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，強化績效運行監(jiān)控，加快推進(jìn)整體績效評價，加強重點績效評價，加大評價結(jié)果應(yīng)用力度，提高資金使用效益。
——防范風(fēng)險。立足全市，著眼大局，統(tǒng)籌考慮本級財力和支出需求，保障財政平穩(wěn)運行。涉及增加財政支出的重大政策出臺前、重大政府投資項目實施前，要按規(guī)定進(jìn)行財政承受能力評估，未通過評估的不得安排預(yù)算。堅持盡力而為、量力而行，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。
——依法理財。全面落實預(yù)算法及其實施條例等法律法規(guī)以及各項政策要求，規(guī)范理財行為。按照“誰主管、誰分配、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任。發(fā)揮監(jiān)督協(xié)同效應(yīng)，構(gòu)建日常監(jiān)督和專項監(jiān)督協(xié)調(diào)配合的監(jiān)督機制，對發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)格依紀(jì)依法依規(guī)做出處理，切實維護(hù)財經(jīng)秩序。
（一）2022年預(yù)算編制采取的措施
在2022年預(yù)算編制過程中，我們按照上級政策要求，深入推進(jìn)財政預(yù)算管理改革，主要采取的措施如下：
1、完善部門績效預(yù)算編制
全面建立完整規(guī)范的績效管理制度體系，研究和制定涵蓋績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用、績效問責(zé)、績效公開的預(yù)算績效管理制度體系。將績效管理覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金等所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。
在預(yù)算執(zhí)行時，進(jìn)一步落實績效目標(biāo)管理有關(guān)要求，嚴(yán)格審核是否與年初設(shè)定的年度整體績效目標(biāo)、政策或?qū)ｍ椏冃繕?biāo)和項目績效目標(biāo)相匹配，將績效目標(biāo)審核結(jié)果作為資金撥付的前置條件；進(jìn)一步強化事前績效評估制度，凡擬新出臺的重大政策、重大專項、均要開展事前績效評估，評估結(jié)果報市政府作為決策依據(jù)，并作為申請預(yù)算的必備條件；進(jìn)一步擴(kuò)大財政重點評價范圍，提高重點評價比例，逐步實現(xiàn)績效評價結(jié)果有應(yīng)用，績效缺失有問責(zé)。
2、強化財政性資金統(tǒng)籌
統(tǒng)籌一般公共預(yù)算各類資金，強化政府性基金與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌；統(tǒng)籌上級各類轉(zhuǎn)移支付資金，將上級提前通知轉(zhuǎn)移支付資金全部列入市級收入預(yù)算；統(tǒng)籌部門存量資金，按照國家政策規(guī)定一律收回財政統(tǒng)籌安排使用。
3、科學(xué)準(zhǔn)確編制收支預(yù)算
一是部門收入預(yù)算編制要按照綜合預(yù)算原則，將一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、應(yīng)繳財政專戶收入、部門其他來源收入、上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付等全面編列進(jìn)來。
二是除按規(guī)定無法細(xì)化到部門的個別項目資金外，年度預(yù)算項目資金全部列入部門預(yù)算，進(jìn)一步提高部門預(yù)算到位率和預(yù)算執(zhí)行效率，力爭達(dá)到財政國庫可直接執(zhí)行的程度，在預(yù)算執(zhí)行中原則上不再進(jìn)行調(diào)整。確實需要增加的，通過以后年度預(yù)算安排。
4、充分發(fā)揮財政各項職能
2022年要進(jìn)一步推行政府和社會資本合作模式，拓寬重點項目資金來源，通過與社會資本相結(jié)合，發(fā)揮引導(dǎo)撬動社會資本的杠桿作用；運用好財政評審、政府采購、國庫支付等制度，強化對財政資金的監(jiān)督管理。實現(xiàn)“資源跟著績效走、資金跟著項目走、撥付跟著進(jìn)程走”，使積極的財政政策更加積極有為。
（二）2022年財政預(yù)算安排情況
按照預(yù)算法相關(guān)要求，認(rèn)真完善政府預(yù)算體系，加強各類預(yù)算資金的統(tǒng)籌銜接，匯編了全市2022年財政預(yù)算收支草案。
1、一般公共預(yù)算草案安排情況
按照財政收入與經(jīng)濟(jì)增長相適應(yīng)原則，綜合考慮各種增減收因素，2022年我市一般公共預(yù)算收入290800萬元，同比增加17786萬元，增長6.5%。這一安排是在綜合分析我市經(jīng)濟(jì)形勢、收入結(jié)構(gòu)、增減收因素后提出的，既充分考慮了鞏固和拓展減稅降費成效，以及落實市委重大決策部署和民生政策的增支需要，也體現(xiàn)了穩(wěn)中求進(jìn)和推動高質(zhì)量發(fā)展的導(dǎo)向，是積極穩(wěn)妥的。
按照量入為出、收支平衡的原則，初步匯總?cè)?022年一般公共預(yù)算支出655932萬元，按可比口徑比2021年年初預(yù)算（下同）增長11.8%。其中：
一般公共服務(wù)支出57140萬元，下降9.5%；公共安全支出23179萬元，增長1.7%；教育支出152786萬元，增長4.5%；科學(xué)技術(shù)支出8686萬元，增長55.7%；文化旅游體育與傳媒支出6080萬元，增長23.2%；社會保障和就業(yè)支出74344萬元，增長9.2%；衛(wèi)生健康支出57626萬元，增長6.5%；節(jié)能環(huán)保支出56610萬元，增長13.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出41075萬元，增長68.2%；支持鄉(xiāng)村振興等農(nóng)林水支出83543萬元，增長12.7%；交通運輸支出17958萬元，增長19.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出980萬元，增長82.5%；自然資源海洋氣象等支出19864萬元，增長205.2%；住房保障支出11453萬元，增長5.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4425萬元，增長12.1%；預(yù)備費8000萬元；債務(wù)還本付息14183萬元等。
2、政府性基金預(yù)算草案安排情況
2022年我市政府性基金預(yù)算收入331056萬元（剔除“兩金”計提），同比增加157570萬元，增長90.8%。
按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，安排政府性基金預(yù)算支出233389萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出129969萬元、國有土地收益基金安排支出7600萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出8312萬元、彩票公益金支出1579萬元、債務(wù)還本付息48400萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)的政府債券資金和轉(zhuǎn)移支付資金37522萬元等。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入108萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出108萬元。
4、社會保險基金預(yù)算草案安排情況
2022年社會保險基金預(yù)算收入144782萬元，增長18.3%，包括參保單位和人員的保險費收入68222萬元、各級財政補貼收入67799萬元、保險金存款利息等其他收入8761萬元；社會保險基金預(yù)算支出139271萬元，增長14.2%。
5、申請使用地方政府債券情況
2022年我市財政改革任務(wù)繁重，民生保障壓力較大，為確保財政收支平衡，我們進(jìn)一步加大爭取上級政府債券資金力度，重點用于支持市委重大決策；重點支持生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅成果、市政交通、文教衛(wèi)生等民生項目建設(shè)，待省正式下達(dá)政府債券額度后，再向市人大常委會報告，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，按規(guī)定安排使用。
2022年財政支出預(yù)算重點體現(xiàn)了財政改革的政策措施：
一是堅持績效導(dǎo)向，加強績效管理，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，切實提高資金使用效益。
二是突出重點，預(yù)算安排突出保基本民生，保工資、保運轉(zhuǎn)，發(fā)展所需資金更多通過爭取上級專項資金和政府債券資金支持、用活財政政策、運用市場手段等方式解決。
三是統(tǒng)籌兼顧，量力而行、盡力而為，保證各部門事業(yè)發(fā)展必需合理支出，堅持厲行節(jié)約，樹牢過“緊日子”的思想，壓減非剛性支出，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁鋪張浪費，騰出更多的財政資金用于改善民生。
三、2022年預(yù)算執(zhí)行重點工作
2022年，我們將認(rèn)真貫徹落實黨的十九大會議和市委九屆三次全會精神，嚴(yán)格按照市委、市人大各項決策部署和工作要求，進(jìn)一步深入貫徹預(yù)算法。圍繞上述預(yù)算安排，堅持依法理財，深化財政績效預(yù)算改革，加強財政預(yù)算管理，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）進(jìn)一步落實績效預(yù)算改革
按照中央和省績效預(yù)算改革部署，細(xì)化工作舉措，加快推進(jìn)節(jié)奏，著力補短板、抓深化，全面深化落實績效預(yù)算管理改革，完善績效監(jiān)督評價機制和相關(guān)制度辦法，建立健全“花錢必問效、低效必問責(zé)”的工作責(zé)任機制，進(jìn)一步增強使用財政性資金部門單位的主體責(zé)任意識。
一是績效監(jiān)控覆蓋全市所有預(yù)算部門所有項目支出，對所有預(yù)算部門的所有項目支出開展績效監(jiān)控。
二是選取市委重大決策部署的專項資金、社會關(guān)注度較高、影響較大的政策項目開展重點監(jiān)控，組織開展中期績效評估。對在監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的偏離績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項目及時督促整改，確保年初既定績效目標(biāo)順利實現(xiàn)。
（二）進(jìn)一步加強財政資金管理
一是各相關(guān)部門要加強合作協(xié)作，將減稅降費工作中的新情況、新問題和重大事項認(rèn)真研究解決，確保減稅降費政策落地生根。密切關(guān)注減稅降費政策運行情況，持續(xù)跟蹤稅收收入和稅負(fù)變化情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決改革運行中的問題，讓企業(yè)充分享受減稅降費紅利。
二是優(yōu)化財政資金配置，進(jìn)一步理清政府和市場的關(guān)系。深入推進(jìn)與中金資本合作，對接托管銀行、篩選優(yōu)質(zhì)項目、排列時間表、路線圖，協(xié)同推進(jìn)辛集市科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金落地實施。2022年市財政通過設(shè)立辛集市科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（首期投入30000萬元），引導(dǎo)社會資本與實體經(jīng)濟(jì)緊密對接，通過母基金注資和市場化募集，吸引國內(nèi)外金融機構(gòu)、企業(yè)和其他社會資本共同發(fā)起設(shè)立多支產(chǎn)業(yè)投資子基金，形成基金群，撬動社會投資。投資方向聚焦新型顯示材料、高端裝備制造、信息智能等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，支持生態(tài)皮革、醫(yī)藥健康、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)，支持招商引資和項目建設(shè)，促進(jìn)辛集市企業(yè)快速做大做強，積極服務(wù)企業(yè)實現(xiàn)掛牌上市。
三是創(chuàng)新工作思路，提高項目申報質(zhì)量。在專項資金爭取工作思路上有所創(chuàng)新，在項目包裝、項目申報過程中提高工作水平，做到“上級有政策，辛集有項目”。充分利用和整合全市資源和部門力量，突破客觀條件束縛，堅持大膽實踐，創(chuàng)新工作。圍繞政策，剖析研究，積極創(chuàng)造條件，增強項目申報精準(zhǔn)性和競爭力。密切關(guān)注政策變化取向，加強國家及省扶持政策及投資方向的研究，有針對性地組織各類項目的包裝申報，盡可能多的將我市民生項目納入國家和省級預(yù)算項目庫。
（三）進(jìn)一步持續(xù)保障改善民生
2022年我市將進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立政府過“緊日子”的思想，以政府的“緊日子”換得人民的“好日子”，年初預(yù)算調(diào)減專項公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費及整合零散資金17660萬元，通過不斷降低行政運行成本、加強全過程績效預(yù)算管理、堅持有保有壓和嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口等手段，堅決消減低效無效資金。
2022年全市安排民生支出預(yù)算535430萬元，占一般公共預(yù)算支出的82.7%，在預(yù)算執(zhí)行中我們根據(jù)財力變化，進(jìn)一步加大民生投入，確保把有限的財政資金用在刀刃上，花在關(guān)鍵處，重點用于鞏固脫貧攻堅成果、支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展、節(jié)能環(huán)保、文教衛(wèi)生、社會保障以及城建交通等民生領(lǐng)域。
（四）進(jìn)一步落實積極財政政策
一是提高財政政策的精準(zhǔn)度和有效性，積極支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和需求側(cè)改革雙向發(fā)力，并主動融入國內(nèi)大循環(huán)與國內(nèi)國際雙循環(huán)。支持加快補齊第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速成長。
二是創(chuàng)新運用財政政策資金，通過設(shè)立科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等舉措進(jìn)行基金招商和資本招商，支持我市三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，積極融入新發(fā)展格局。支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)和部門單位用好招商引資獎勵辦法，加大項目招商力度，謀劃一批有競爭力的好項目，打造引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，以培育更多的、可持續(xù)的高質(zhì)量財源。
三是深化和完善對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的財政管理體制，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)和園區(qū)抓項目、育財源、增收入的積極性，推動園區(qū)成為帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實施區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的重要載體、構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制和培育吸引外資新優(yōu)勢的排頭兵、創(chuàng)新驅(qū)動和綠色集約發(fā)展的示范區(qū)，進(jìn)一步提高園區(qū)對全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)度。
四是進(jìn)一步加強PPP項目庫動態(tài)管理機制。按照項目庫管理辦法和“有進(jìn)有出”的原則，嚴(yán)把“入口關(guān)”，對存量項目定期清查，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范項目清理整改。進(jìn)一步完善項目庫信息管理，強化信息公開，并建立績效考核制度，考核結(jié)果與付費掛鉤。
（五）進(jìn)一步落實減稅降費政策
2022年要進(jìn)一步把黨中央、國務(wù)院減稅降費決策部署落實到位，確保企業(yè)和人民群眾有實實在在的獲得感，實質(zhì)性降低企業(yè)負(fù)擔(dān)。進(jìn)一步加大宣傳和政策解讀能力，履行好稅源分析監(jiān)控職能，服務(wù)好稅收征管，積極協(xié)調(diào)組織財政收入。支持稅務(wù)及非稅執(zhí)收部門在全面落實各項減稅降費政策的同時，依法依規(guī)征收、應(yīng)收盡收，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展，確?！笆准鹃_門紅”，半年雙過半，全年實現(xiàn)收入目標(biāo)。
（六）進(jìn)一步防控財政運行風(fēng)險
嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險，規(guī)范舉債融資機制，落實債務(wù)限額和預(yù)算管理要求，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險底線；防范財政運行風(fēng)險，盡力而為、量力而行，加強重大項目財政承受能力評估；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，確保財政平穩(wěn)運行。
（七）進(jìn)一步落實財政法規(guī)政策
認(rèn)真貫徹預(yù)算法、會計法、采購法和績效預(yù)算管理等法律法規(guī)和政策的有關(guān)規(guī)定，加強對重大政策落實及重點資金使用情況績效監(jiān)督。進(jìn)一步加強預(yù)決算公開，主動接受人大和社會監(jiān)督，提高財政資金使用管理透明度，使財政政策資金更加有為有效。
各位代表，做好2022年財政工作責(zé)任重大、使命光榮。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹市委九屆三次全會精神，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持下，認(rèn)真做好全市財政經(jīng)濟(jì)工作，主動服務(wù)實施“1253工程”，履職盡責(zé)、苦干實干，全力以赴完成各項目標(biāo)任務(wù)，奮力開啟新時代全面建設(shè)高品質(zhì)中等城市新征程，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
