（河北?。╆P于邯鄲市永年區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
關于永年區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
——2021年2月6日在邯鄲市永年區(qū)第一屆人民代表大會第五次會議上
邯鄲市永年區(qū)財政局局長 余高奇
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會提交永年區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請政協(xié)各位委員和其他列席會議人員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，在區(qū)委的堅強領導下，各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，落實中央、省、市決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，推動高質(zhì)量發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿眨y(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會健康發(fā)展，圓滿完成全年主要目標任務。
（一）全區(qū)財政收支情況
1. 一般公共預算收支情況
一般公共預算收入完成168600萬元，占預算103%，同比增長9.9%，增幅較上年提高14個百分點。其中稅收收入104277萬元，稅收占比61.85%，較上年提高6.5個百分點。爭取上級專項轉移支付補助收入213774萬元，盤活存量資金51039萬元，政府債券轉貸收入30000萬元，一般公共預算支出463413萬元。
2. 政府性基金預算完成情況。政府性基金收入66452萬元，爭取上級轉移支付補助收入1213萬元,特別國債8422萬元，新增專項債券39000萬元，收入總計115087萬元，支出110301萬元，結轉4786萬元。
3. 社會保險基金預算完成情況。社會保險基金收入完成132094萬元（含基本醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險），動用上年結余28128萬元，社會保險基金支出完成160222萬元。
需要說明的是，上述預算收支完成情況為快報統(tǒng)計數(shù)，2020年財政決算編制完成后，屆時向區(qū)人大常委會報告。
（二）落實區(qū)人大預算決議情況及2020年預算執(zhí)行效果
一年來，我們牢牢把握發(fā)展大局，圍繞財稅改革發(fā)展面臨的突出問題，積極化解不利因素，不折不扣落實減稅降費政策，準確判斷形勢，精心謀劃部署，財政收支取得較大進展，收入質(zhì)量取得重大突破，支出結構持續(xù)優(yōu)化，民生得到有力保障，有效促進永年區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。
1.財政收入穩(wěn)步增長。面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢和新冠疫情影
響，財稅部門圍繞服務“六穩(wěn)”“六保”大局，把落實更大規(guī)模減稅降費作為頭等大事抓緊抓好，建立專班式、鏈條式、協(xié)同式、問需式“四式分析”機制，對鋼鐵、標準件等重點產(chǎn)業(yè)鏈條企業(yè)開展減稅降費政策需求分析，幫助企業(yè)提高抗擊風險能力，提高政策主動推送的精準度，確保企業(yè)減稅降費政策應享盡享。同時，各部門密切配合，協(xié)調(diào)聯(lián)動，依法科學征管，實現(xiàn)應收盡收。全年一般公共預算收入完成168600萬元，增幅9.9%，其中稅收收入104277萬元，增長23%，占一般公共預算收入61.85%，年度稅收占比首次突破60%,實現(xiàn)“十三五”圓滿收官。
2.統(tǒng)籌資金實現(xiàn)突破。一是積極爭取上級轉移支付資金。緊盯上級政策走向，加強分析研究，圍繞資金投入重點，精心謀劃項目儲備，做到政策、資金、項目、試點一起爭，全年共爭取上級轉移支付資金214987萬元。二是積極爭取債券資金。加強政府債務管理，嚴格按照省、市要求，制定政府債務償還和風險化解規(guī)劃，明確化解目標、化債規(guī)模和償債預算安排，切實做好防范化解債務風險，為爭取債券資金奠定良好基礎，全年共爭取債券資金69000萬元，全力支持城鄉(xiāng)建設及民生項目支出，彌補財力缺口，緩解財政支出壓力。
3.民生投入大幅增加。全面落實保障責任，堅持讓人民共享發(fā)展成果，著力保障民生需求，全面提升人民群眾獲得感、幸福感。一是全面支持打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，把支持打好疫情防控阻擊戰(zhàn)作為重大政治任務，加大資金統(tǒng)籌力度，撥付疫情防控相關資金3434萬元，保障疫情期間防疫物資、重點生活必需品的供給、隔離和救治病人、疫情防控第一線的人員各項待遇等支出。撥付基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生等衛(wèi)生健康資金3749萬元，助力我區(qū)疫情防控工作高效開展。二是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。投入教育資金90881萬元，完善教學樓、運動場、薄弱學校改造等教育基礎設施建設，落實貧困生資助政策，農(nóng)村小學生營養(yǎng)餐、足額發(fā)放民辦教師教齡補貼等。三是關愛保障弱勢群體生活，全力保障好低保群眾、困難殘疾人等群眾生活，落實城鄉(xiāng)低保標準動態(tài)調(diào)整機制，為48140名困難群眾發(fā)放困難群眾基本生活保障及救助資金9652萬元。四是落實各項擁軍政策，提升優(yōu)撫水平，撥付義務兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對象資金補助7782萬元。五是健全基本醫(yī)療、養(yǎng)老保障體系，擴大城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療參保覆蓋面，發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇人員養(yǎng)老金23156萬元，基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準由每人每月108元提高至113元，發(fā)放城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金72854萬元，有效地解決“看病難、看病貴”的問題。六是落實“六穩(wěn)”“六?！睕Q策部署，把穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)擺在更加突出的位置，不斷完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)機制，豐富政策措施，加大投入力度，籌集資金1511萬元支持符合條件的居民享受免費職業(yè)技能培訓、社會保險補貼、創(chuàng)業(yè)補貼、場地租金補貼等就業(yè)政策。
4.財政管理日益規(guī)范。一是推進預算績效管理，制定《全面實施預算績效管理工作實施方案》等12項預算績效管理工作機制管理辦法，全區(qū)所有預算部門開展績效自評，全面推進預算績效管理工作。二是有效防范債務風險，嚴控政府債務增量。切實做好防范化解債務風險，對所有部門隱性債務每月進行排查，指導預算部門化解債務風險。三是加強財政監(jiān)督檢查，開展財政支持脫貧攻堅政策落實情況監(jiān)督檢查和扶貧資金專項檢查，推動建立健全扶貧資金安全規(guī)范管理使用長效機制。四是加強國有資產(chǎn)管理，制定《永年區(qū)黨政機關市屬企事業(yè)單位房屋土地資產(chǎn)專項清理整治工作實施方案》，清理土地142宗，房屋287棟，整改清理問題566個。積極盤活國有資產(chǎn)，處置拍賣雙子座樓、冀南藥廠共計12276萬元，促進國有資產(chǎn)保值增值。五是加強財政投資項目評審。對財政投資項目預算和評審實行“雙監(jiān)管”，完成各類預結算評審項目481項，送審金額188306萬元，審定金額160230萬元，審減28076萬元，審減率14.91%。六是規(guī)范政府采購管理，全年實現(xiàn)政府采購2.5億元，節(jié)約財政資金835萬元。
總的看，2020年作為“十三五”規(guī)劃的收官之年，各項財政改革發(fā)展工作取得較大進展?；仡欉@五年，財政綜合實力顯著增加，全部財政收入年均增長10.4%，一般公共預算收入年均增長10.8%。收入質(zhì)量顯著提升，稅收總收入年均增長13.9%，其中區(qū)級稅收收入突破十億元大關，較“十二五”實現(xiàn)翻番，年均增長17.6%，稅收占比由44.8%提高到61.9%；地方財源建設穩(wěn)步提升，稅收貢獻千萬元以上企業(yè)由12增加到18家。財政管理水平穩(wěn)步提升，績效預算管理、項目庫建設、中長期規(guī)劃、國庫集中支付等改革不斷深化，財政保障能力和調(diào)控手段更加有效，防風險能力進一步增強，財政科學化、精細化管理得到鞏固，財政法制化建設取得重大進展，財政管理改革工作取得豐碩成果。這是區(qū)委科學決策、堅強領導的結果，是人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導、鼎力支持的結果，是各級、各部門齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結果。
同時，我們也清醒地看到，財政運行還面臨著較大困難和挑戰(zhàn)。一是減稅降費、產(chǎn)業(yè)轉型等一系列有利長遠的措施，對當期財政增收帶來較大壓力，收入增幅相應放緩，財政收入過多依賴非稅收入。二是剛性支出增長過快，收入增長無法滿足支出需求，財政收支矛盾日益加劇。機關事業(yè)單位津補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、職務與職級并行等政策性增支，教育、衛(wèi)生、大氣污染治理等民生配套增支，債務還本付息等支出壓力進一步加大。三是預算績效目標設定還不夠科學，績效自評還不夠準確規(guī)范，績效結果運用還需要強化。我們高度重視這些問題，積極采取措施加以解決。
二、關于2021年財政預算草案
2021年是“十四五”開局之年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年。做好今年工作，意義重大，影響深遠。我們將在區(qū)委的堅強領導下，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，科學研判財政形勢，合理編制財政預算，以更大的政策力度對沖疫情影響，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟的關鍵作用。
2021年預算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實習近平總書記對河北工作重要指示批示精神和市系列部署，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，強化預算績效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結構，扎實推進財稅改革，防范化解財政風險，增強財政可持續(xù)性，全面推動高質(zhì)量財政建設再上新水平，為推動美麗永年、經(jīng)濟強區(qū)建設再上新臺階，全面建設社會主義現(xiàn)代化國家作出積極貢獻。
按照上述指導思想，預算編制要堅持以下原則：一是依法理財。全面落實《預算法》等法律法規(guī)以及中央和市、區(qū)黨委、政府各項政策要求，繼續(xù)完善政府預算體系。按照預算管理職責、預算編制程序、收支范圍等要求編制預算，改進預算編審程序，細化項目編制，不斷提高預算編制的科學性和規(guī)范性。二是深化改革。全面貫徹中央和省、市改革要求，加快建立現(xiàn)代財政制度，完善標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度。推進全面實施預算績效管理，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。三是突出重點。緊緊圍繞區(qū)委中心工作，突出支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?，全力推進重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實施；著力推動轉型升級、科技創(chuàng)新、質(zhì)量強區(qū)、軍民整合，著力促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長；著力保障和改善民生，促進基本公共服務水平均等化，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。四是優(yōu)化結構。堅持量入為出，有保有壓，運用零基預算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進財政投入方式，全面提升財政資源配置效率。全面貫徹落實中央要求，相關重點支出事項不得與財政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤。五是統(tǒng)籌兼顧。堅持積極穩(wěn)妥、量力而行、量財辦事，在統(tǒng)籌兼顧的基礎上集中財力辦大事。加強政府債務管理，防范財政風險。統(tǒng)籌考慮財力和支出需求，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長遠目標，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。六是講求績效。進一步強化績效理念、支出責任和效率意識，將績效管理理念和方法融入預算管理全過程。強化績效理念，部門事業(yè)發(fā)展支出，根據(jù)職責活動、績效目標指標、績效評價結果，區(qū)分輕重緩急，優(yōu)化支出安排順序，精準篩選論證項目；將績效評價結果與預算和項目安排掛鉤，提高資金使用效益。七是厲行節(jié)約。堅決落實政府過“緊日子”要求，堅持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細算，執(zhí)守簡樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項目支出，大力壓減一般性支出。
基于上述指導思想和原則，綜合考慮各方面因素，2021年我區(qū)一般公共預算收入安排180500萬元。
（一）一般公共預算安排
1.一般公共預算收入。2021年一般公共預算收入安排180500萬元，較上年增長7%。其中：稅收收入安排117300萬元，較上年同期增長12.5%；非稅收入安排63200萬元。
2．一般公共預算可用財力。根據(jù)現(xiàn)行財政體制和有關政策規(guī)定，2021年區(qū)本級一般公共預算總收入為400516萬元。其主要構成是：一般公共預算收入180500萬元，上級轉移支付補助收入40016萬元，調(diào)入資金180000萬元。
3．一般公共預算支出。按照“保工資、保運轉、保民生”要求安排支出397993萬元，上解支出2523萬元。主要分為：
（1）人員支出工資及附加性支出（公積金、車補、養(yǎng)老金、醫(yī)療工傷保險）162297萬元。
（2）公用經(jīng)費等運轉支出12921萬元。
（3）扶貧防疫、民生保障、環(huán)境治理等重點領域支出190368萬元。主要包括：教育、衛(wèi)生配套8852萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保養(yǎng)老12315萬元，軍退、高齡老人、優(yōu)撫對象補貼3644萬元，改善空氣質(zhì)量、生態(tài)環(huán)境（雙代、市場化保潔服務、污染治理）22203萬元，扶貧、農(nóng)業(yè)水利6700萬元，鄉(xiāng)村組織運轉、黨建等2276萬元，道路養(yǎng)護、綠化3590萬元，產(chǎn)業(yè)引導基金3570萬元，鄉(xiāng)村振興2000萬元。
（4）還本付息20507萬元。
（5）預備費11900萬元。
（二）政府性基金預算安排
2021年政府性基金收入預算安排304616萬元。其中：國有土地使用權出讓收入300000萬元，城市基礎設施配套費收入4616萬元。上級轉移支付補助收入126萬元，總收入304742萬元。
2021年政府性基金支出預算安排124742萬元，調(diào)出資金180000萬元，總支出304742萬元。
（三）社會保險基金預算安排
全年社會保險基金收入安排155648萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入24294萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入29017萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入24086萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入10953萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入67298萬元，動用上年結余90820萬元，收入合計246468萬元。
全年社會保險基金支出172245萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出56404萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出29137萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出16091萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出7577萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出63036萬元，當年新增結余74223萬元。
三、2021年預算執(zhí)行重點工作
2021年，我們將認真落實中央和省、市決策部署及工作要求，按照上述預算安排，圍繞“398156”工作思路，進一步突出問題導向，堅持依法理財，深化財稅改革，優(yōu)化管理機制，細化工作舉措，強化保障措施，扎實推進各項政策措施落地，確保完成全年預算任務。
（一）堅持依法治稅，突出五項措施抓增收。一是對17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和2個園區(qū)實行分稅制稅收激勵政策。建立各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（園區(qū)）分企業(yè)、分稅種企業(yè)臺賬，以近三年稅收收入平均值為基數(shù)，對超基數(shù)地方所得部分實行增量分成的激勵性政策。二是盤活存量土地。對退城搬遷企業(yè)加大收儲出讓力度，促進財政增收。三是開展違法違規(guī)建設清理。對全區(qū)范圍的違法違規(guī)用地進行摸底排查，對排查出來的違法違規(guī)建設項目，依據(jù)相關法規(guī)和政策進行整改，實現(xiàn)財政增收。四是積極爭跑土地占補平衡指標，加大土地收儲力度，增加土地基金收入。五是全面梳理國有資產(chǎn)情況，積極盤活存量資產(chǎn)，對低效閑置資產(chǎn)盡快拍賣或出租，最大限度增加財政收入。
（二）積極籌措資金，緩解財政壓力保平衡。為支持落實減稅降費政策，多渠道籌集資金彌補減收，努力實現(xiàn)預算收支平衡。一是用好用活國家和省、市新政策，及早研判政策走向，把握爭取資金方向和重點，結合我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的實際，有針對性的梳理各類資金項目，認真謀劃梳理，加強項目申報，確保符合政策的項目得到上級更多的資金支持，確保事關民生和長遠發(fā)展的基礎設施項目順利實施。二是創(chuàng)新融資方式，拓寬籌資渠道，確保一中、中醫(yī)院整體遷建、滏陽河永年區(qū)段生態(tài)修復、洺河綜合治理工程、107國道建設、廣府旅游改造提升工程等財政投資的重要項目順利實施。
（三）優(yōu)化支出結構，提升保障能力促發(fā)展。一是大力壓減一般性支出，統(tǒng)籌財政收支和庫款管理，合理安排支出優(yōu)先次序，保障重點領域支出，切實兜牢“三?！钡拙€。二是按照堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的要求，強化疫情防控資金保障，圍繞減輕患者救治費用負擔、提高疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應等要求全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。三是大力支持脫貧攻堅。落實和完善精準扶貧舉措，圍繞補齊“兩不愁三保障”突出短板，強化脫貧攻堅投入保障。四是積極支持污染防治。將污染防治攻堅作為重點保障和優(yōu)先支出領域，支持打好大氣、水、土壤等污染防治標志性重大戰(zhàn)役，保障冬季清潔取暖工程順利實施。五是防范化解財政金融風險，做好地方政府債券使用和風險防控工作，主動接受人大對政府債務借、用、還的全過程監(jiān)督，嚴防債券風險。完善常態(tài)化監(jiān)控機制，推動解決拖欠民營企業(yè)、中小企業(yè)賬款等突出問題。
（四）深化財政改革，強化支出管理促增效。緊緊圍繞財稅改革部署，積極創(chuàng)新、扎實推進績效預算、國庫支付電子化、預算公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設等多項改革。深化預算管理改革，完善零基預算、部門預算、項目預算，推行滾動預算、綜合預算。健全權責對等、激勵相容的預算績效管理機制，完善績效管理制度、績效指標和標準體系，研究開展成本效益分析，為優(yōu)化預算編制提供依據(jù)。強化結果應用，大力推動績效信息公開，積極引導第三方機構參與績效評價，建立完善評價結果與預算調(diào)整、改進管理、完善政策掛鉤機制，做到花錢必問效，無效要問責，低效多壓減，有效多安排。
各位代表，做好今年財政工作使命光榮、責任重大。我們將在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，牢記職責使命，主動擔當作為，全力以赴完成各項目標任務，為新時代全面建設美麗永年、經(jīng)濟強區(qū)作出新的更大貢獻！
