（河北?。╆P(guān)于邢臺市新河縣2020年全縣總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣總預(yù)算草案的報告
關(guān)于新河縣2020年全縣總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣總預(yù)算草案的報告
——在新河縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
新河縣財政局局長 張津峰
(2021年2月27日)
各位代表：
受縣政府委托，我向大會報告我縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議，并請各位縣政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
十六屆人大第四次會議審議通過的全縣全部財政收入預(yù)算50000萬元,縣級公共財政預(yù)算收入預(yù)算23500萬元，全縣公共財政支出預(yù)算126340萬元。在執(zhí)行過程中，由于受回收財政存量資金、上級轉(zhuǎn)移支付增加、疫情防控上級下達(dá)中央直達(dá)特殊轉(zhuǎn)移支付等因素的影響，經(jīng)縣十六屆人大常委會第二十三次、二十四次會議批準(zhǔn)，全縣公共財政支出預(yù)算調(diào)整為155880萬元。2020年全縣全部財政收入完成49016萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98%，同比增長7%。縣級公共財政預(yù)算收入完成25805萬元，完成預(yù)算的109.8%，同比增長18.6%。全縣公共財政預(yù)算支出累計完成152774萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98%，同比增長16.8%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
十六屆人大第四次會議審議通過的全縣政府性基金收入預(yù)算為23110萬元，執(zhí)行中，因今年疫情防控因素影響，土地出讓金收入減少，經(jīng)縣十六屆人大常委會第二十四次會議批準(zhǔn)，全縣政府性基金收入調(diào)減5000萬元，調(diào)整為18110萬元。2020年度政府性基金實際入庫為18166萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.3%。年初政府性基金支出安排23110萬元，執(zhí)行中，由于抗疫特別國債收入增加5684萬元和消化暫存暫付等因素影響，經(jīng)縣十六屆人大常委會第二十三次會議批準(zhǔn)，全縣政府性基金支出調(diào)整為24064萬元，2020年政府性基金支出為25102萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.3%。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
十六屆人大第四次會議審議通過的全縣社會保險基金收入預(yù)算為46002萬元，支出預(yù)算安排為46796萬元。執(zhí)行中，企業(yè)養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌，縣級不再反應(yīng)企業(yè)養(yǎng)老保險收支。調(diào)整后，社會保險基金實際完成收入33941萬元；實際支出28662萬元；基金運行良好，為我縣社會保險事業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
十六屆人大第四次會議上，全縣未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，實際執(zhí)行過程中也無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和支出。
二、2020年財政主要工作
一年來，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和新冠肺炎疫情的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨中央重大決策部署，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的指導(dǎo)幫助下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞高速發(fā)展這條主線，戰(zhàn)疫情、強(qiáng)保障、促發(fā)展，毫不放松地抓緊抓實抓細(xì)各項工作，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展雙勝利作出積極貢獻(xiàn)。
（一）聚焦收入預(yù)期目標(biāo)，抓實用足調(diào)控措施
面對宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減稅降費政策持續(xù)深入，尤其是受突如其來的新冠肺炎疫情事件影響，給組織財政收入帶來很大壓力，為有效緩解收入壓力，我局積極謀劃措施，最大限度地發(fā)揮財政部門在組織收入、調(diào)控節(jié)奏的作用，確保收入穩(wěn)定增長：一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)調(diào)度，緊盯預(yù)期目標(biāo)和序時進(jìn)度，及時查漏補(bǔ)缺，上半年因疫情防控稅務(wù)部門稅收完成不理想，我局及時加大非稅征繳力度、加快非稅收入的入庫，填補(bǔ)收入缺口，截止6月30日非稅收入完成5238萬元，超序時進(jìn)度33個百分點，確保了收入預(yù)期目標(biāo)的按時完成；二是加快推進(jìn)企業(yè)尤其是規(guī)上企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，主動配合發(fā)改、工信、稅務(wù)等部門，積極兌現(xiàn)對納稅大戶的獎勵，不折不扣的落實對企業(yè)在疫情期間的各項補(bǔ)助補(bǔ)貼，盡量降低疫情對企業(yè)的沖擊，助力企業(yè)盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，進(jìn)一步夯實了財源基礎(chǔ)，為全年完成收入任務(wù)奠定了基礎(chǔ)；三是加大重點稅種征收力度，突出抓好建筑業(yè)、土地使用稅、耕占稅清理，確保應(yīng)收盡收，全年土地使用稅、耕地占用稅分別完成2000萬、1251萬元，分別完成預(yù)算的133.3%、312.8%，分別超收500萬元、851萬元；四是加強(qiáng)非稅征繳，并及時入庫，彌補(bǔ)收入缺口，全年非稅完成7882萬元，完成預(yù)算的125.1%，超收1582萬元。截止12月31日，全部財政收入完成49016萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98%，較上年同期增長7%；公共財政預(yù)算收入完成25805萬元，完成預(yù)算的109.8%，較上年同期增長18.6%；全部財政收入、公共財政預(yù)算收入均實現(xiàn)了穩(wěn)定增長。
（二）聚焦民生實事，提升保障水平
2020年，及時足額撥付各項惠民政策資金，持續(xù)提升民生保障水平，拉動人均GDP增長，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。一是農(nóng)林水方面，共支出資金30503萬元；其中，及時足額發(fā)放地力保護(hù)補(bǔ)貼2972萬元；落實駐村工作隊經(jīng)費176萬元；支持鄉(xiāng)村振興安排2000余萬元；安排專項扶貧資金6000萬元,鞏固扶貧攻堅成果；支持農(nóng)田建設(shè)安排1800萬元；支持農(nóng)業(yè)、水利發(fā)展分別安排950萬元、2500萬元。二是教育方面，共支出資金24279萬元；其中，投入近8000萬元落實在職教師工資待遇；安排700余萬元用于改善學(xué)校硬件；投入600余萬元用于義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”、營養(yǎng)改造計劃和高中階段“三免一助”。三是衛(wèi)生健康方面，共支出資金20754萬元；其中，安排基本公共衛(wèi)生配套資金259.89萬元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由每人69元/年提高到每人74元/年，較上年增配資金50萬元；安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險配套資金2000萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照550元/人的標(biāo)準(zhǔn)足額落實，較上年增配資金100萬元；實現(xiàn)全縣建檔立卡戶醫(yī)療費用報銷比例達(dá)到95%，支出資金630萬元，極大減輕了建檔立卡戶看病難問題；安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級配套資金250萬元，較上年增配資金50萬元，解決了6994人困難群眾的參保繳費問題，減輕了全縣建檔立卡貧困人口、特困供養(yǎng)五保戶負(fù)擔(dān)，有效緩解困難群眾看病難問題。支出資金557萬元實施藥品零差價補(bǔ)貼項目，減輕城鄉(xiāng)居民就醫(yī)負(fù)擔(dān)。四是社會保障和就業(yè)方面，共支出資金21407萬元；其中，嚴(yán)格落實各類困難人群待遇提標(biāo)，足額安排縣級配套資金，確保五保、低保正常及時發(fā)放；將農(nóng)村特困集中供養(yǎng)人員標(biāo)準(zhǔn)人提高到7020元/年，農(nóng)村特困分散供養(yǎng)人員標(biāo)準(zhǔn)提高到6288元/年、人，城鎮(zhèn)特困供養(yǎng)人員標(biāo)準(zhǔn)提高到10296元/年、人；農(nóng)村低保供養(yǎng)人員補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)由4400元/年、人提高到4836元/年、人、人均增加436元；城鎮(zhèn)低保供養(yǎng)人員由6960元/年、人提高到7920元/年、人，人均增加960元；全年發(fā)放特困、低保資金共3899.84萬元，有效保障了各類低保特困人員生活。安排殘疾人兩項補(bǔ)貼縣級配套資金150萬元，較上年增配資金30萬元，保障全縣殘疾人補(bǔ)貼足額發(fā)放。為了按時足額發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險資金，縣本級企業(yè)養(yǎng)老配套1139萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老配套4800萬元，共發(fā)放養(yǎng)老金28662萬元，退休人員得到了有力的生活保障；就業(yè)資金支出資金1048.15萬元，為廣大下崗失業(yè)人員提供了創(chuàng)業(yè)平臺，享受扶持政策1585人，促進(jìn)再就業(yè)人員270余人。
（三）聚焦績效預(yù)算，推進(jìn)管理創(chuàng)新
在全縣所有部門建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，構(gòu)建起全方位的預(yù)算績效管理格局，推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理鏈條、健全預(yù)算績效管理制度和硬化預(yù)算績效管理約束。一是科學(xué)設(shè)定部門年度整體績效目標(biāo)，制定部門發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃，科學(xué)全面設(shè)置項目績效目標(biāo)。二是大力推進(jìn)事前績效評估，對財政投資100萬元以上項目的立項必要性、投入的經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)的合理性、實施方案的可行性、籌資的合規(guī)性等多方面進(jìn)行評估，并將評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件。三是強(qiáng)化績效監(jiān)控管理，跳出監(jiān)控管理工作短板，規(guī)范預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，對扶貧、直達(dá)資金開展重點監(jiān)控，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”，全面衡量政策和項目預(yù)算安排及使用效果。四是重用績效評價結(jié)果，所有預(yù)算部門開展整體支出績效自我評價，評價范圍包括四本預(yù)算資金，選取社會關(guān)注度高、資金使用量大的項目引入第三方評重點評價。評價結(jié)果與預(yù)算安排相掛鉤，真正實現(xiàn)“花錢要問效、高效多扶持、低效真壓減、無效必問責(zé)”績效獎懲機(jī)制。五是切實規(guī)范績效信息公開。督促預(yù)算單位樹立“花錢求效”的理念，強(qiáng)化項目實施過程中關(guān)注績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，同時還可以提高預(yù)算績效信息的透明度，有助于加強(qiáng)社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財、民主理財。
（四）聚焦疫情防控，積極發(fā)揮財政職能作用
面對突如其來的新冠疫情，我局積極配合相關(guān)部門，認(rèn)真履行財政職能，重點做了三方面工作：一是全力做好疫情防控資金保障和撥付，第一時間制定了《疫情防控資金保障工作方案》，緊急預(yù)撥疫情防控資金330萬元，確?？h各有關(guān)部門疫情防控工作順利開展；在資金撥付上加強(qiáng)與人民銀行、國庫代理銀行協(xié)同配合，對中央、省、市縣疫情防控資金即到即辦、即需即辦，確保疫情防控資金第一時間支付到位，全年共撥付資金1027萬元。二是建立采購“綠色通道”，嚴(yán)格落實疫情防控物資采購“綠色通道”相關(guān)要求，保證防控相關(guān)采購快速組織實施，確保防控物資及時到位，全年通過綠色通道采購防護(hù)口罩、消毒液、防護(hù)服、核酸檢測試劑盒等疫情防控物資共計590余萬元。三是支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在繼續(xù)落實以前年度延續(xù)性減稅降費政策基礎(chǔ)上，對新出臺的政策及時在政府網(wǎng)站公開，全年共公開減稅降費政策信息十余條；向企業(yè)發(fā)放疫情期間貸款貼息補(bǔ)貼110萬元，努力降低疫情對企業(yè)的沖擊；積極配合稅務(wù)部門，全面落實圍繞支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展新出臺的稅費優(yōu)惠政策，全年減稅降費減收七千多萬元。
（五）聚焦脫貧攻堅，支持打好脫貧收官戰(zhàn)
聚焦“兩不愁三保障”工作需要，重點做好資金保障和資金監(jiān)管工作：一是繼續(xù)保持縣級扶貧資金投入穩(wěn)定增長，今年安排縣級專項扶貧資金500萬元，較上年增長11%；二是根據(jù)我縣脫貧攻堅任務(wù)需要，整合涉農(nóng)資金8174萬元，用于支持我縣脫貧攻堅工作順利實施，截止12月底已支出8104萬元；三是完善扶貧資金管理制度，先后出臺了《新河縣財政扶貧資金支付監(jiān)控實施細(xì)則》、《新河縣財政專項扶貧資金監(jiān)督檢查辦法》，聯(lián)合縣扶貧辦制定了《新河縣財政專項扶貧資金管理辦法》、《新河縣財政專項扶貧資金績效評價辦法》，確保資金安全、高效使用；為增強(qiáng)扶貧資金項目的透明度，我局聯(lián)合扶貧辦制定了《新河縣財政扶貧資金信息公告公示制度》和《新河縣扶貧資金項目公告公示實施辦法》明確了公示公告內(nèi)容、方式、時限等；在2020年的扶貧資金檢查中，“零問題”通過驗收，助力我縣扶貧驗收工作順利通過。
（六）穩(wěn)步推進(jìn)縣級國有企業(yè)公司制改革和整合重組。
按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署，結(jié)合我縣國有企業(yè)公司現(xiàn)狀，按照“誰管理誰負(fù)責(zé)”的原則，及時起草了《新河縣國有企業(yè)公司制改革工作實施方案》，明確職責(zé)分工，督促相關(guān)部門按照時間節(jié)點有序推進(jìn)，計劃對正常經(jīng)營的新河縣同新垃圾處理場、新河縣玉樹污水處理廠、新河縣新城國有糧庫、新河縣供水公司4家全民所有制企業(yè)完成公司制改革；對河北省新河鉆機(jī)廠、河北省第三基礎(chǔ)工程公司、河北省第三基礎(chǔ)工程公司起重運輸隊、河北省巖土施工技術(shù)研究所共4家非正常經(jīng)營的全民所有制企業(yè)完成清理注銷；對吊銷未注銷的河北省新河縣仁讓里國有糧站、河北省新河縣糧油貿(mào)易總公司、河北省新河縣尋寨國有糧站、新河縣國有糧庫、河北省新河縣西流國有糧站、新河縣價格事務(wù)所、新河縣電影院、河北省第三基礎(chǔ)工程公司第一分公司共8家全民所有制企業(yè)完成注銷退出。在此基礎(chǔ)上，按照產(chǎn)業(yè)相同、行業(yè)相關(guān)、主業(yè)相近的原則，起草了《新河縣國有企業(yè)整合重組工作方案》，對我縣國有企業(yè)進(jìn)行了整合重組，分別組建了新河縣公用資產(chǎn)投資運營集團(tuán)（簡稱公投集團(tuán)）和新河縣堂陽建設(shè)投資集團(tuán)（簡稱堂陽集團(tuán)）。
總結(jié)2020年預(yù)算執(zhí)行情況，收入方面，頂住了減稅降費、疫情防控對組織收入帶來的壓力，在連年高位運行的情況下提前實現(xiàn)了“開門紅”、“雙過半”目標(biāo)，全年全部財政收入和公共預(yù)算收入繼續(xù)保持了持續(xù)穩(wěn)定增長，尤其是公共預(yù)算收入超額完成任務(wù)，超收2300萬元，同比增幅18.6%，在全市排第二位，非稅占比16%，遠(yuǎn)低于省“不高于30%的要求”，成績來之不易；這得益于縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督和支持，得益于縣直各部門和企業(yè)的共同努力。同時也應(yīng)看到不利因素：一是稅收結(jié)構(gòu)單一，拉動收入增長的主要是房地產(chǎn)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)；二是受疫情沖擊、減稅降費及去年稅收優(yōu)惠政策翹尾雙重影響，增值稅減收610萬元、消費稅減收1284萬元；三是增收的非稅收入為一次性收入；進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資力度，夯實我縣財力增長基礎(chǔ)，將是我縣一項重點工作。支出方面，2020年全縣公共財政預(yù)算支出累計完成152774萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98%，支出完成情況較好，重點支出保障有力，主要是體現(xiàn)在：一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，及時重新安排、調(diào)整預(yù)算資金5868萬元（其中包括收回2019年度財政存量資金2572萬元，2020年受疫情影響無法正常形成支出的預(yù)算資金3296萬元）。二是嚴(yán)格落實各項民生提標(biāo)，全年民生支出完成117764萬元，較上年支出增加17170萬元，占全部支出的77%。三是及時落實縣本級資金4800萬元，補(bǔ)充退休人員養(yǎng)老金缺口，保證了我縣退休人員養(yǎng)老金的正常發(fā)放。四是按照人均3000元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)了績效考核獎，取暖費個人部分增加到每人3000元，足額兌現(xiàn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資人員工資待遇，調(diào)整了公務(wù)員和事業(yè)單位人員津貼補(bǔ)貼，人均年增資萬余元，對住房公積金、養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳存標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)進(jìn)行了調(diào)整；追加村級經(jīng)費134萬元，落實了村支書星級管理和村干部薪酬提標(biāo)需求。五是支持縣重點項目建設(shè)，支出2300萬元用于振堂公園二期工程建設(shè)；支出912萬元用于綠色公共交通體系建設(shè)；安排資金4300萬用于環(huán)境保護(hù)工作開展；安排資金6700萬元支持“雙代”工作開展。六是列支3000萬元招商選資和項目建設(shè)扶持獎勵資金，加大對優(yōu)質(zhì)項目的引進(jìn)和扶持力度，助力我縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。七是安排專項人才發(fā)展資金200萬元，保障人才政策兌現(xiàn)和人才工程的順利實施。與此同時，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格做到“三公”經(jīng)費只減不增。但是也應(yīng)看到用于基本支出、民生保障、環(huán)境保護(hù)等方面資金需求逐年增加，與財力增長水平存在不平衡的矛盾突出。由于我縣財政收入規(guī)模較小，剔除必保項目的剛性支出，可用于地方發(fā)展項目的資金捉襟見肘，可用財力嚴(yán)重不足，依賴于上級轉(zhuǎn)移支付的形勢短時間內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，進(jìn)一步加大對上爭資力度將是我縣一項重點工作。
三、2021年財政預(yù)算草案編制情況
2021年財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，落實中央、省、市、縣決策部署和工作要求，落實各級經(jīng)濟(jì)工作會議精神，圍繞政府工作報告和縣委縣政府確定的中心工作，優(yōu)化財政資源配置，助推縣域經(jīng)濟(jì)疫后重振和高質(zhì)量發(fā)展；牢固樹立過“緊日子”思想，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決壓減一般性支出，把錢花在刀刃上；全面實施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，提高財政資金使用效益。根據(jù)上述要求，我們對全縣2021年財政收支增減因素進(jìn)行了綜合分析，根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)精神，我們提出的2021年財政預(yù)算草案是：
（一）全縣公共財政預(yù)算草案
1、收入預(yù)算安排情況。充分考慮全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策性增減因素影響，全部財政收入預(yù)算安排53000萬元，較上年增長8%以上，公共財政預(yù)算收入安排28500萬元，較上年增長10%以上。
2、公共財政支出預(yù)算安排情況。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的總體原則，切實兜牢“三?！钡拙€，落實“六穩(wěn)六?！惫ぷ骺傮w要求，根據(jù)收入安排及目前省對縣財政體制測算的財力情況，2021年相應(yīng)安排全縣公共財政預(yù)算支出112362萬元。
3、2021年“三公”經(jīng)費支出安排情況。在2021年預(yù)算編制過程中，鑒于機(jī)構(gòu)改革和落實中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。2021年全縣安排“三公”經(jīng)費支出基本與上年略有減少。
4、2021年提前支出情況說明
人代會召開以前，根據(jù)新《預(yù)算法》要求，共預(yù)撥3680萬元，主要包括全縣1、2月份公教人員工資2900余萬元，新冠肺炎疫情防控資金780萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2021年，全縣政府性基金收入預(yù)算擬安排13000萬元。主要包括：國有土地使用權(quán)出讓收入10000萬元；土地收益基金收入200萬元；污水處理費500萬元；彩票公益金收入80萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2200萬元； 2021年政府性基金支出預(yù)算擬安排13121萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算草案
2020年社保基金結(jié)余15226萬元。2021年，全縣社會保險基金收入預(yù)算擬安排19962萬元，其中利息收入94萬元。全縣社會保險基金支出預(yù)算擬安排17902萬元，年終結(jié)余17286萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年我縣國有資本經(jīng)營無預(yù)算收入，不安排相應(yīng)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
四、2021年財政重點工作任務(wù)
（一）全力組織收入，努力完成全年收入任務(wù)。繼續(xù)堅持依法征稅，規(guī)范稅收征管秩序，加強(qiáng)收入預(yù)測和分析，強(qiáng)化與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動，確保完成2021年全部財政收入和公共預(yù)算收入目標(biāo)。
（二）從嚴(yán)編制預(yù)算，優(yōu)先保障重點支出。2021年我縣財力異常緊張，按照“保重點、壓一般、強(qiáng)績效”的總體原則，根據(jù)“一增、二保、三壓”的總體思路，在2021年預(yù)算編制中，一增是增加公教人員收入水平、增加村干部薪酬待遇，按年人均3000元增加公教人員工資，村兩委班子成員年增加薪酬3000元；二保是保障鄉(xiāng)、村兩級政權(quán)運轉(zhuǎn)、保障重點民生項目、保障新冠疫情防控等支出；三壓是壓單位經(jīng)費類項目支出，在2020年壓減15%的基礎(chǔ)上，2021年再壓減30%，全縣今年壓減經(jīng)費類項目支出2000余萬元。繼續(xù)保持“三公經(jīng)費”只減不增，擠出的財力用于招商獎勵，以獎勵促招商，以招商促發(fā)展。
（三）圍繞財政重點工作，創(chuàng)新財政業(yè)務(wù)管理。
一是加強(qiáng)對項目的預(yù)算績效管理，沒有績效目標(biāo)或績效目標(biāo)低的預(yù)算不予安排，在執(zhí)行中對支出進(jìn)度慢、執(zhí)行效果不理想的項目及時進(jìn)行調(diào)整。二是加強(qiáng)內(nèi)控管理，定期對內(nèi)部控制合法合理性、執(zhí)行有效性開展評價、監(jiān)督，根據(jù)政策、環(huán)境和職能的變化，持續(xù)優(yōu)化更新內(nèi)部控制制度，達(dá)到風(fēng)險防控的目標(biāo)。三是加快財政新系統(tǒng)的使用，嚴(yán)格落實上級財政部門一體化系統(tǒng)的各項要求，加大對各部門財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，助力我縣財政工作高效、高質(zhì)量運行。
（四）加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，保證財政資金支出進(jìn)度。
進(jìn)一步強(qiáng)化部門單位的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)對部門單位預(yù)算支出執(zhí)行情況分析；繼續(xù)加大對重點單位、重點項目的監(jiān)督力度，強(qiáng)化責(zé)任追究，促使其加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、提高資金使用效益；對支出進(jìn)度緩慢的部門和單位，上報縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行約談和通報，督促其查找原因、限期整改，影響到市對縣考核的，將啟動問責(zé)機(jī)制，并作為下一步調(diào)整財政收支和下年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。
各位代表，2021年我縣財政收支任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督，不忘初心，牢記使命，努力完成全年預(yù)算和各項財政工作任務(wù)，為實現(xiàn)高質(zhì)量趕超發(fā)展，建設(shè)新時代“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗新河”提供財力保障。
