（河北?。╆P(guān)于邢臺市新河縣2022年全縣總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全縣總預(yù)算草案的報告
關(guān)于新河縣2022年全縣總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全縣總預(yù)算草案的報告
——2023年1月9日在新河縣十七屆人大常委會第十次會議上
新河縣財政局局長 寧興旺
尊敬的主任、各位副主任、各位委員：
2022年預(yù)算執(zhí)行已完畢，正在謀劃2023年預(yù)算安排；受縣政府委托，我向本次人大常委會報告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算安排情況，請審議。
一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
十七屆人大第二次會議審議通過的全縣全部財政收入預(yù)算為62500萬元,縣級公共財政預(yù)算收入預(yù)算為31400萬元，全縣公共財政支出預(yù)算為134608萬元。在執(zhí)行過程中，受回收財政存量資金、上級轉(zhuǎn)移支付增加、落實減稅降費政策、爭取政府債券資金等因素的影響，經(jīng)縣十七屆人大常委會第第八次、九次批準(zhǔn)，全縣全部財政收入預(yù)算調(diào)整為55640萬元,縣級公共財政預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為29000萬元，全縣公共財政支出預(yù)算調(diào)整為155449萬元。2022年全縣全部財政收入完成53846萬元，占年調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.8%，同比下降1.5%?？h級公共財政預(yù)算收入完成29998萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.4%，同比增長5.1%。全縣公共財政預(yù)算支出累計完成152322萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.0%，同比下降1.6%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
十七屆人大第二次會議審議通過的全縣政府性基金收入預(yù)算為16290萬元，執(zhí)行中，受房地產(chǎn)市場遇冷、土地出讓金收入減少等因素影響，經(jīng)縣十七屆人大常委會第八次、九次會議批準(zhǔn)，全縣政府性基金收入調(diào)整為8847萬元；2022年度政府性基金實際入庫為8954萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.2%。年初政府性基金支出安排44600萬元，執(zhí)行中，由于專項債券收入增加等因素影響，經(jīng)縣十七屆人大常委會第第八次、九次會議批準(zhǔn)，全縣政府性基金支出調(diào)整為47600萬元，2022年政府性基金支出實際完成46232萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.1%。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
十七屆人大第二次會議審議通過的全縣社會保險基金收入預(yù)算為22934萬元，支出預(yù)算安排為21385萬元。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌，縣級不再反映兩項基金的收支情況。因上級2022年社會保險基金結(jié)算工作尚未完成，收入實際完成暫為18696萬元，實際支出暫為14808萬元，基金運行良好，為我縣社會保險事業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
十七屆人大第二次會議上，全縣未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，實際執(zhí)行過程中也無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和支出。
二、2022年財政主要工作
一年來，新河縣財政局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)、上級財政部門的關(guān)心指導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府的決策部署和省市財政會議精神，緊緊圍繞縣委“六個新河”發(fā)展思路，牢牢把握“穩(wěn)增長、控支出、強管理、保平衡”的工作主基調(diào)，全力推動各項財政工作提質(zhì)增效、爭先進(jìn)位，為確保我縣經(jīng)濟平穩(wěn)運行貢獻(xiàn)財政力量。
（一）聚焦收入預(yù)期目標(biāo)，多措并舉抓收入
積極發(fā)揮財政牽頭協(xié)調(diào)作用，與稅費部門齊心協(xié)力，努力克服疫情、環(huán)保、減稅降費等因素影響，科學(xué)決策，抓實財政收入：一是加大協(xié)調(diào)聯(lián)動力度，協(xié)調(diào)發(fā)改、工信、稅務(wù)等部門，快速落實省市穩(wěn)住經(jīng)濟運行一攬子政策，積極幫扶企業(yè)，優(yōu)化營商環(huán)境，降低疫情和市場競爭影響，竭力解決企業(yè)經(jīng)營中遇到的難題，通過幫助企業(yè)化解困難，挖掘稅源潛力，積極增收。二是加大綜合治稅力度，開展土地使用情況的清查，對涉地稅種進(jìn)行一次全面清查，做到應(yīng)征盡征；加大對偷稅漏稅的打擊力度，尤其對一些陳年舊欠進(jìn)行清理，加大催繳力度，涉嫌違法犯罪移交公安立案追繳；加大征稅業(yè)務(wù)的清查，清查稅基計算等進(jìn)行認(rèn)真梳理，對應(yīng)納入稅基計算未納入的稅基部分，重新計提征收，先后共增加收入1000余萬元。三是加大非稅收入的組織力度，加強與重點執(zhí)收執(zhí)罰單位自然資源局、公安、交警、城管等部門的溝通，督促部門嚴(yán)格按政策執(zhí)收，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)罰盡罰，收入及時繳庫；盤活部門閑置資產(chǎn)，對長期低效、閑置資產(chǎn)，盡快處置形成收入；加快土地出讓進(jìn)度，在增加基金收入的同時，計提有關(guān)稅費彌補收入缺口，全年非稅收入完成13393萬元，占年初預(yù)算的141%，同比增長38.3%。
（二）聚焦六穩(wěn)六保，兜牢民生底線
按照“有保有壓，保障重點”原則，保持民生支出優(yōu)先次序，足額安排民生配套資金，及時足額撥付各項惠民政策資金，切實兜牢“三?！钡拙€，保證國家和省定各項民生政策及時落地。一是在農(nóng)林水建設(shè)方面有了新提升，全年共支出資金40923萬元，較上年同期增長12.7%，保證了地力保護(hù)補貼、農(nóng)機購置及農(nóng)機深松作業(yè)補貼等各類惠農(nóng)補貼及時足額發(fā)放，支持了鄉(xiāng)村振興工作順利開展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施也得到了進(jìn)一步夯實。二是在教育方面保障能力再上新臺階，全年共支出資金23296萬元，較上年同期增長3.5%，確保教育投入“只增不減”，足額落實了在職教師工資待遇，保障了全縣各學(xué)校正常運行。三是加大了在衛(wèi)生健康方面的投入，全年共支出資金14765萬元，較上年同期增長3.6%，足額安排了基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣配套資金，解決了困難群眾的參保繳費問題，減輕了全縣困難群眾負(fù)擔(dān)，有效緩解困難群眾看病難問題，減輕城鄉(xiāng)居民就醫(yī)負(fù)擔(dān)。四是在社會保障和就業(yè)方面有了新進(jìn)展，全年共支出資金23878萬元，較上年同期增長5.1%，嚴(yán)格落實各類困難人群待遇提標(biāo)，足額安排縣級配套資金，確保特困人員、低保人員補助正常發(fā)放；及時足額發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老，退休人員得到了有力的生活保障；及時撥付就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金，確保穩(wěn)崗就業(yè)及時落地，為廣大下崗失業(yè)人員提供了就業(yè)、創(chuàng)業(yè)的平臺。
（三）聚焦紓困惠企，全面落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策
一是及時出臺配套文件，做好政策宣傳。在收到關(guān)于推動《扎實穩(wěn)定全省經(jīng)濟運行的一攬子措施及配套政策貫徹落實》的通知后，財政局第一時間召開了黨組會，對文件進(jìn)了傳達(dá)和學(xué)習(xí)，結(jié)合我縣財政工作實際，在征求了縣稅務(wù)局、發(fā)改局、人力資源和社會保障局等單位意見建議的基礎(chǔ)上，起草印發(fā)了《關(guān)于穩(wěn)住經(jīng)濟的三十條財政政策措施》；通過政府網(wǎng)站、印發(fā)政策明白卡、配合有關(guān)部門入企等渠道，進(jìn)行政策宣傳解讀。
二是定期調(diào)度工作開展情況，及時通報工作進(jìn)度，推動各項工作落實。建立縣財政、稅務(wù)、人民銀行三部門留抵退稅政策落實會商機制，制定留抵退稅資金保障協(xié)同方案，及時掌握增值稅留抵退稅相關(guān)情況，全力保障退庫資金及時到位，確保符合條件的納稅人及時獲得退稅款項，根據(jù)統(tǒng)計全年財政部門共落實留抵退稅資金4831萬元；完善政府采購支持政策，全面落實政府采購貨物服務(wù)項目預(yù)留中小企業(yè)份額60%以上的要求，鼓勵各采購單位將適宜由中小企業(yè)承擔(dān)的部分預(yù)留給中小企業(yè)，將面向中小企業(yè)的預(yù)留份額由30%提高至40%，提高對小微企業(yè)的價格評審優(yōu)惠幅度，未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購的，貨物和服務(wù)給予小微企業(yè)的價格扣除優(yōu)惠，由6%—10%提高至10%—20%；支持?jǐn)U大實施社保費緩繳政策落實，在確保各項社會保險待遇按時足額支付的前提下，支持提高失業(yè)保險穩(wěn)崗返還比例，對上年度30人（含）以下裁員率不高于20%的參保企業(yè)，大型企業(yè)失業(yè)保險穩(wěn)崗返還比例由30%提高至50%，中小微企業(yè)由60%提高至90%；加強基本民生保障和穩(wěn)崗政策落實，全年向小微企業(yè)或個體工商戶人員發(fā)行創(chuàng)業(yè)貸款465萬元，帶動就業(yè)人數(shù)76人；撥付用于社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見習(xí)補貼、扶貧專崗、房租物業(yè)水電補貼等方面資金666.7萬元；向因病造成家庭、生活困難的城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)對象、低保戶、困難戶等困難對象撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金129.4萬元；按時向13000余人困難群眾發(fā)放基本生活救助資金3541萬元。
（四）聚焦項目建設(shè)，積極對上爭取債券資金
圍繞縣既定或正在實施的重大項目，結(jié)合省廳各業(yè)務(wù)處室資金安排動向信息，及時調(diào)整資金爭取渠道，將符合債券資金使用方向的項目納入債券資金爭取范圍，做精做細(xì)項目前期資料，多次赴省與財政廳債券處等處室對接，最大限度爭取上級資金支持。全年共爭取債券資金44500萬元，其中一般債券7000萬元，涉及項目7個，分別為：農(nóng)村公路建設(shè)工程1893萬元、公共停車場項目107萬元、2022年老舊小區(qū)改造工程（隆園小區(qū)）400萬元、北環(huán)路雨水管網(wǎng)聯(lián)通環(huán)城水系及北灣橋工程400萬元、和諧路（308線-經(jīng)五路）拓寬改造項目900萬元、東部工業(yè)區(qū)路網(wǎng)工程發(fā)2200萬元、活垃圾填埋場封場項目（一期）發(fā)行金額1100萬元；專項債券37500萬元，涉及項目8個，分別為：水系連通及農(nóng)村水系綜合整治項目17800萬元、城市道路基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目9500萬元、開發(fā)區(qū)西區(qū)雨污分流工程1800萬元、和諧路（迎賓街-環(huán)城水系）雨水管網(wǎng)建設(shè)項目500萬元、綜合職業(yè)技術(shù)教育中心實訓(xùn)教學(xué)樓項目500萬元、綜合職業(yè)技術(shù)教育中心教學(xué)樓等建設(shè)項目6000萬元、縣中醫(yī)醫(yī)院配套工程800萬元、縣人民醫(yī)院縣域綜合服務(wù)能力提升項目600萬元。
（五）聚焦風(fēng)險防范，做好債務(wù)化解工作
始終把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險作為一項政治任務(wù)，嚴(yán)格按照隱性債務(wù)化解任務(wù)目標(biāo)，及時制定、更新、完善隱性債務(wù)化解實施方案，全年共化解政府隱性債務(wù)2100萬元，核銷政府隱性債務(wù)3110萬元；將政府債務(wù)還本付息全額納入預(yù)算管理，按時償還本金和利息，全年償還到期債券本金4900萬元，償還到期到期債券利息4300萬元；未發(fā)生債務(wù)違約風(fēng)險事件。
（六）聚焦工作重點，不斷提升財政管理水平
一是全面加強預(yù)算管理，以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運行為契機，建立以項目為核心，從預(yù)算編制到預(yù)算執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化的全生命周期全流程管理；深入落實零基預(yù)算理念，調(diào)整財政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制。二是加強財政監(jiān)督管理，開展財經(jīng)秩序常態(tài)化整治，強化“小金庫”防治，著力在貫徹落實減稅降費政策、增強基層“三保”、加強資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險等方面組織自查自糾和重點檢查，確保財政依法依規(guī)運行。三是加強績效管理，健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，建立預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制；加大信息公開力度，推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會全面公開。
總結(jié)2022年經(jīng)濟運行情況，過去的一年是我縣財政經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜的一年，財政收支困難和壓力非常巨大，政策性、不可抗力減收壓力依然存在,土地出讓收入斷崖式下降，缺乏新的財力增長點；工資及民生等剛性支出不斷加大，政府償還到期債務(wù)本息逐年增加，財政收支矛盾依然突出；在重重壓力下，全縣上下齊心協(xié)力、攻堅克難，努力保持了全縣財政的平穩(wěn)運行，這是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、政協(xié)正確監(jiān)督的成果，也是全縣上下共同努力的結(jié)果。同時，我們也要清醒地認(rèn)識到，財政運行中還存在很多不利因素，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境更加復(fù)雜多變，經(jīng)濟下行壓力加大，受疫情、減稅降費、房地產(chǎn)調(diào)控等因素影響，土地出讓收入存在很大的不確定性，財政收入增長放緩趨勢更加明顯；收入結(jié)構(gòu)不合理，稅收和非稅收入占比失衡，收入質(zhì)量不高；剛性支出不斷增加，新增可用財力有限，財政收支矛盾日益突出；預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多等問題不同程度存在，財政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需要加強，行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進(jìn)一步提高；“過緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹立，在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。對此，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表、委員意見，積極采取有針對性措施，努力加以解決。
三、2023年財政預(yù)算草案編制情況
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中 國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大全會精神，全面落實習(xí)近平總書記有關(guān)重要指示精神，認(rèn)真落實中央、省、市和縣有關(guān)會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，立足新發(fā)展階段，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，牢牢把握“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)” “六?！惫ぷ?，緊緊圍繞縣委縣政府工作安排部署，深化預(yù)算管理制度改革，進(jìn)一步加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政資金管理，防范化解財政風(fēng)險，解放思想、奮發(fā)進(jìn)取，為加快建設(shè)經(jīng)濟強縣、美麗新河提供有力財政支撐。
根據(jù)上述要求，我們對全縣2023年財政收支增減因素進(jìn)行了綜合分析，根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)精神，我們提出的2023年財政預(yù)算草案是：
（一）全縣公共財政預(yù)算草案
1、收入預(yù)算安排情況。充分考慮全縣經(jīng)濟發(fā)展和政策性增減因素影響，全部財政收入預(yù)算安排55100萬元，較上年增長2.3%以上，公共財政預(yù)算收入安排32100萬元，較上年增長7%。上級下達(dá)再融資一般債券債券轉(zhuǎn)貸收入15200萬元。
2、公共財政支出預(yù)算安排情況。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的總體原則，切實兜牢“三?！钡拙€，落實“六穩(wěn)六?！惫ぷ骺傮w要求，根據(jù)收入安排及目前省對縣財政體制測算的財力情況，2023年相應(yīng)安排全縣公共財政預(yù)算總支出154628萬元，其中：一般公共預(yù)算支出135755萬元；上解上級支出1859萬元；一般債券還本支出1814萬元；再融資一般債券還本支出15200萬元，用于償還本年度一般債券到期本金。
3、2023年“三公”經(jīng)費支出安排情況。在2023年預(yù)算編制過程中，鑒于機構(gòu)改革和落實中央“八項規(guī)定”和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。2023年全縣安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算基本與上年略有減少。
4、2023年提前支出情況。人代會召開以前，根據(jù)新《預(yù)算法》要求，一般公共預(yù)算預(yù)撥資金3800萬元，用于撥付開發(fā)區(qū)2022年度秋季占地補償3800萬元；政府性基金專項債券付息及服務(wù)費支出預(yù)撥資金147萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2023年，全縣政府性基金總收入擬安排27960萬元，其中：本年政府性基金收入擬安排23300萬元，主要包括：國有土地使用權(quán)出讓收入20000萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金100萬元，土地收益基金收入500萬元，污水處理費600萬元，彩票公益金收入50萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2050萬元；上級提前告知轉(zhuǎn)移支付441萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)219萬元；再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入4000萬元。
2023年政府性基金總支出預(yù)算擬安排27960萬元，其中：本年政府性基金支出23240萬元（主要用于占地補償、水系連通建設(shè)、片區(qū)改造、土地整治和專項債券付息等支出）；債務(wù)還本支出720萬元；再融資專項債券轉(zhuǎn)貸支出4000萬元（用于償還本年度已到期債券本金）。
（三）社會保險基金預(yù)算草案
2022年社保基金結(jié)余18094萬元。2023年，全縣社會保險基金收入預(yù)算擬安排16656萬元，其中：征繳收入6717萬元、各級財政補貼8883萬元、上級補助收入783萬元、轉(zhuǎn)移收入1萬元、利息收入51萬元、委托投資收入221萬元。全縣社會保險基金支出預(yù)算擬安排16172萬元，年終結(jié)余18579萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年我縣國有資本經(jīng)營無預(yù)算收入，不安排相應(yīng)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
（五）績效預(yù)算編制情況
2023年單位申報的項目績效789個，涉及資金16.59億元。按照國家、省、市重大戰(zhàn)略任務(wù)和縣委、縣政府的決策部署，對申報項目全面梳理、加強審核、對申報項目績效目標(biāo)指標(biāo)明確合理、內(nèi)容完善的項目予以資金測算，對無具體目標(biāo)、無明細(xì)支出測算的或支出測算不夠細(xì)化、績效目標(biāo)不夠詳實的項目，一律不予安排。
各位代表，2023年財政工作形勢仍將復(fù)雜、任務(wù)仍將艱巨，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受縣人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見建議，堅定信心、咬定目標(biāo)、統(tǒng)籌安排、真抓實干，努力完成各項工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力支持，為譜寫中國式現(xiàn)代化河北場景的新河篇章貢獻(xiàn)財政力量！
