（河北?。╆P(guān)于衡水市武強縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于武強縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
(2021年2月6日在武強縣第十六屆人民代表大會第五次會議上)
武強縣財政局局長 聞國圖
各位代表：
現(xiàn)在，我代表武強縣人民政府向大會報告工作，請予審議，并請?zhí)匮邢耐咎岢鲆庖姟?span style="display:none">（河北省）關(guān)于衡水市武強縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實中央、省市經(jīng)濟工作會議精神，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，積極推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定。以收定支，確保工資、運轉(zhuǎn)、基本民生剛性需求，從嚴控制債務(wù)增量，有效化解債務(wù)存量，著力推進財稅體制改革，認真執(zhí)行縣人大各項決議，圓滿完成了全年的目標任務(wù)，更好地促進了全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．2020年一般公共預(yù)算收入情況
2020年，我縣全部財政收入完成60623萬元，同比增長0.71%。其中一般公共預(yù)算收入完成44001萬元，占年初計劃的100.2%，同比增長7.69%。在一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成16718萬元，同比下降12%；非稅收入完成27283萬元，同比增長25%。
2．2020年一般公共預(yù)算支出情況
2020年，我縣一般公共預(yù)算支出總額為216977萬元（不含上解和結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增長19.52%。主要支出是：一般公共服務(wù)支出17750萬元，國防支出671萬元，公共安全支出9158萬元，教育支出24300萬元，科學技術(shù)支出4933萬元，文化旅游體育與傳媒支出3088萬元，社會保障和就業(yè)支出23077萬元，衛(wèi)生健康支出22689萬元，節(jié)能環(huán)保支出11999萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33416萬元，農(nóng)林水支出42680萬元，交通運輸支出7460萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1229萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出345萬元，自然資源海洋氣象等支出1601萬元，住房保障支出5135萬元，糧油物資儲備支出1138萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1025萬元，其他支出3076萬元，債務(wù)付息支出2184萬元，債務(wù)發(fā)行費支出23萬元。
3．2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果
本縣一般公共預(yù)算收入完成44001萬元，中央稅收返還5484萬元，上級各項補助133634萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入20000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18940萬元，調(diào)入資金755萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12269萬元，資金來源總額為235083萬元；一般公共預(yù)算支出總額為235083萬元（其中上解支出1320萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出9154萬元，債券還本支出1200萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6432萬元）。全年一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成27000萬元，補助收入7715萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8815萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8000萬元，資金來源總額為51530萬元；政府性基金預(yù)算支出總額為51530萬元，全年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行結(jié)果為零。
（四）2020年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金預(yù)算收入51769萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)12313萬元，資金來源總額64082萬元；社會保險基金預(yù)算支出56299萬元，年末累計結(jié)余7783萬元。
在2020年收支預(yù)算執(zhí)行過程中，財政部門在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會的監(jiān)督支持下，主動服務(wù)全縣工作大局，認真履職盡責，落實積極的財政政策，深化財稅改革，有效強化財政支持和引導(dǎo)作用，硬化預(yù)算約束，提升預(yù)算管理績效，圓滿完成了各項工作任務(wù)。
——有力有序穩(wěn)抓收入。2020年，財稅部門積極面對國家一攬子稅費減、免、緩政策的落地，以及新冠疫情影響，通力合作，創(chuàng)新征管方法，強化收入調(diào)度，深挖增收潛力，實現(xiàn)了應(yīng)收盡收。在收入征管過程中，一是落實征管責任。明確目標任務(wù)，堅持按季逐月分解征收責任，以旬保月、以月保季、以季保年。加大稅收清欠力度，嚴厲打擊各種偷稅漏稅行為，確保依法征收、應(yīng)收盡收。二是開展稅收共治。積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，建立稅收共治格局，完善涉稅平臺建設(shè)，建立健全稅收分析、征收管理、納稅評估綜合治稅聯(lián)動機制。加強部門間的協(xié)調(diào)配合，形成“政府領(lǐng)導(dǎo)、財政牽頭、信息支撐、齊抓共管”的綜合治稅體系。切實抓好重點行業(yè)、重點稅源、重點稅種的有效監(jiān)控，科學分析稅源變化趨勢，牢牢把握組織收入工作的主動權(quán)。三是盤活國有資產(chǎn)。為有效應(yīng)對新冠疫情及經(jīng)濟下行對我縣經(jīng)濟的影響，支持國家“減稅降費”重大決策部署在我縣落地落實，從多渠道增加財政收入，結(jié)合我縣實際，制定出臺了《武強縣清理盤活閑置國有資產(chǎn)實施方案》，前期排查出58處閑置國有資產(chǎn)，依法按照報批、評估、拍賣、依法簽訂履行租售合同、規(guī)范處置收入處置國有資產(chǎn)。2020年，非法占地評估4045.63萬元、折遷評估66.72萬元、國企劃轉(zhuǎn)評估7687.74萬元、資產(chǎn)處置評估4809.83萬元，非稅收入入庫4301.73萬元。四是培植新型財源。繼續(xù)實施招商引資獎補政策，大力扶持重點行業(yè)、重點企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，努力打造支柱企業(yè)，培育納稅大戶，夯實稅源基礎(chǔ)。充分發(fā)揮財政貼息、獎補等引導(dǎo)功能，加強銀政企的聯(lián)系與溝通，加大企業(yè)融資力度，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持科技創(chuàng)新等，努力培植新型財源。
——積極跑辦爭取資金。充分發(fā)揮財政部門信息靈通、聯(lián)系面廣的優(yōu)勢，協(xié)同各項目申報單位跑部進廳，爭取項目資金支持。一是積極爭取革命老區(qū)資金。共申請革命老區(qū)項目12個，爭取項目資金648萬元，支持實施武強鎮(zhèn)陳家院、邵家莊，豆村鄉(xiāng)大楊莊，北代鄉(xiāng)北平都、張沙洼，東孫莊鎮(zhèn)皇甫，街關(guān)鎮(zhèn)后馬莊、西劉莊，周窩鎮(zhèn)周窩、南王莊、杜王李廠，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中旺12個村的道路建設(shè)項目。二是積極爭取地方政府債券資金。全年共計爭取債券資金2.8億元。其中：地方政府債券一般債券資金2億元，用于我縣市政、交通設(shè)施、縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一批重點項目；爭取地方政府專項債券資金8000萬元，用于我縣地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換工程重點項目。三是積極爭取農(nóng)村綜合改革資金。共爭取農(nóng)村綜合改革資金1065萬元，其中50萬元用于豆村鄉(xiāng)西岔河村扶持村級集體經(jīng)濟項目-寵物及水族館用品生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)銷售，300萬元用于豆村鄉(xiāng)李家屯村農(nóng)村綜合改革示范村項目，375萬元用于支持農(nóng)村廁所革命整村推進項目，340萬元用于農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財政獎補項目。
——有保有壓改善民生。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓一般，保重點，科學合理調(diào)度資金，保證民生和重點支出需要。一是及時撥付各項社保資金，保障民生正常支出。全年社保資金籌集51769萬元，支出56299萬元，落實了財政應(yīng)撥付下達資金，確保了各項保障資金按時足額發(fā)放。二是積極扶持失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)。協(xié)同人社局、郵政儲蓄銀行開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作，全年共計發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款109筆，貸款金額共計1619萬元，撥付創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金63.76萬元，切實解決了創(chuàng)業(yè)人員資金難的問題。三是做好農(nóng)民工工資保障工作。設(shè)立農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金專戶，并投入不低于500萬元的農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，用于解決突發(fā)性農(nóng)民工欠薪問題，切實維護農(nóng)民工正當權(quán)益。四是積極協(xié)助申報農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”項目。共協(xié)助18個村申報“一事一議”項目21個，總投資366.4萬元，其中爭取上級獎補資金340萬元，自籌26.4萬元，村內(nèi)綠化1.8萬株，硬化村內(nèi)街道6.5千米，修建村民活動場所3000平米，安裝路燈343盞。項目的實施使村容村貌得到了改觀，改善了村民們的生產(chǎn)生活環(huán)境，推動了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。五是籌措資金6839萬元，為全縣財政供養(yǎng)人員發(fā)放目標績效獎。
——著力支持社會事業(yè)。在支持教育事業(yè)方面，一是加大了對教育資金的投入力度。全年共撥付上級專項資金7516.7萬元，用于全面落實普通高中改善辦學條件和現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃,改建和新建基礎(chǔ)設(shè)施，建立長效的經(jīng)費保障機制，發(fā)放農(nóng)村原民辦教師教齡補貼等。二是保證家庭經(jīng)濟困難學生得到資助。發(fā)放資金255.41萬元，用于補助義務(wù)教育寄宿學校學生生活費，共計資助4729人次；發(fā)放資金51.32萬元，用于中職及高中階段建檔立卡學生助學金及免學費，資助144人次。三是繼續(xù)加強國家營養(yǎng)改善計劃的投入力度。按照每生每天4元的補助標準，按月進行撥付，全年共計支出資金724.71萬元，有效落實了農(nóng)村義務(wù)教育階段學生國家營養(yǎng)改善計劃。在支持衛(wèi)生事業(yè)方面，一是不斷完善基本公共衛(wèi)生支付方式改革，按服務(wù)人數(shù)服務(wù)價格考核工作量，補助標準由2019年人均65元提高到74元。二是做好疫情防控后勤保障工作，對于疫情急需資金開通了資金撥付便捷通道，緊急籌措撥付資金1600萬元，支持全縣疫情防控。三是進一步深化縣級公立醫(yī)院改革，對公立醫(yī)院合理的資金需求給予充分的保證。四是對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)制定更加科學合理的考核辦法，使資金使用更加規(guī)范，提高資金使用效率；推進村衛(wèi)生室基本藥物制度的實施，進一步減少農(nóng)村人口看病負擔；足額撥付赤腳醫(yī)生養(yǎng)老資金，使其老有所養(yǎng)。五是及時撥付計劃生育獎扶特扶、免費孕前優(yōu)生檢查、留守兒童健康及營養(yǎng)干預(yù)等專項資金和縣級配套資金，促進計生事業(yè)健康發(fā)展。在支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，一是撥付村活動室設(shè)備購置資金96萬元、流動舞臺車購置資金50萬元、建設(shè)舞臺運輸精品工程資金30萬元、農(nóng)村廣播電視和農(nóng)村電影放映資金64萬元，有力支持了鄉(xiāng)村公共文化服務(wù)惠民工程建設(shè)。二是撥付文物保護專項資金91萬元，用于購置博物館防潮設(shè)備；撥付資金131萬元，重點支持我縣年畫博物館免費開放。三是撥付資金100萬元，用于新時代文明中心建設(shè)。
——強力推進惠農(nóng)脫貧。一是落實好“三農(nóng)”財政補貼政策。做好耕地地力保護、農(nóng)機購置等補貼資金發(fā)放工作，及時將耕地地力保護補貼資金3514萬元、農(nóng)機購置補貼資金900萬元通過“一卡通”發(fā)放到農(nóng)戶，保障了各項惠農(nóng)政策不折不扣的落實。二是積極開展農(nóng)業(yè)保險工作。2020年，共計投保小麥246787.84畝、玉米356725.73畝、棉花325.4畝、花生8635.67畝，奶牛32444頭，能繁母豬4380頭，育肥豬109543頭，蔬菜日光溫室29.5畝，蔬菜塑料中小棚289.6畝，全年農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金共計2802.87萬元，其中：撥付中央補貼資金1714.25萬元，省級補貼資金911.42萬元，縣級補貼資金177.2萬元，全面保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風險，降低農(nóng)業(yè)災(zāi)害損失，充分發(fā)揮了農(nóng)業(yè)保險強農(nóng)惠農(nóng)的作用。三是助力全縣脫貧攻堅。嚴格按照專項扶貧資金與地方財政收入增量安排,保證專項扶貧投入力度。全年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金7519.82萬元，分別用于產(chǎn)業(yè)扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安全飲水項目等，有力支持了全縣打好脫貧攻堅戰(zhàn)。
——不斷深化財稅改革。一是深化預(yù)算管理體制改革。實行預(yù)算績效目標編制、項目績效跟蹤監(jiān)控、資金支出績效評價“三步走”，進一步完善了財政資金“花錢必問效，無效必問責”的績效管理機制。二是加強國有資產(chǎn)管理改革。按照建立政府向人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況制度的要求, 對全縣行政事業(yè)單位全面實行國有資產(chǎn)信息化管理，為人大監(jiān)督行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作提供了技術(shù)支撐和保障。三是深入推進國庫管理改革。在全縣預(yù)算單位全面推廣應(yīng)用“財政一體化”會計集中核算系統(tǒng)，確保了財政資金安全、高效運行；實施預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革。進一步規(guī)范了干部行為，更好地推動了中央“八項規(guī)定”有效落實；進一步推進公務(wù)卡制度改革。向全縣縣級預(yù)算單位全面推廣應(yīng)用財政公務(wù)卡信息管理系統(tǒng)，規(guī)范了公務(wù)支出管理，減少了現(xiàn)金結(jié)算，保障了資金安全。四是開展非稅電子化票據(jù)改革。為減少繳款人跑辦環(huán)節(jié)，加快資金到賬速度，積極開展非稅電子化票據(jù)改革。2020年，已有56個單位實現(xiàn)財政票據(jù)電子化，開具電子票據(jù)1.87萬張，涉及各項資金約4億元。
——持續(xù)推進環(huán)境改善。一是積極做好氣代煤、電代煤“雙代”工作。按照中央大氣污染防治工作總要求，為徹底治理散煤污染，2020年完成農(nóng)村氣代煤改造17973戶，電代煤改造258戶，已撥付“雙代”補貼資金11110.52萬元，其中包括2020年縣級“雙代”補貼資金1000萬元，切實保障了“雙代”工作順利推進，助推了全縣環(huán)境整治工作高效開展。二是深入開展新能源汽車推廣工作。積極配合縣交通局向上級爭取新能源汽車補貼資金，共計爭取新能源汽車補貼資金210萬元，用于我縣新能源公交車運營補貼，為深入推廣新能源汽車工作打下良好基礎(chǔ)，有效助推了全縣打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)工作。三是持續(xù)推進地下水超采綜合治理。2020年,上級下達我縣地下水超采項目資金6481.5萬元，用于減少深層地下水開采、改善地下水環(huán)境。
——穩(wěn)妥有效防控風險。一是強化政府債務(wù)管控。加強債務(wù)風險監(jiān)測、分析、研究和預(yù)警，對債務(wù)率、償債率、逾期債務(wù)率、綜合債務(wù)率等風險預(yù)警指標，實施動態(tài)監(jiān)測和管理。通過安排預(yù)算資金、土地出讓收益等方式，全力化解防范政府債務(wù)風險，確保把債務(wù)控制在安全合理水平。2020年，化解最后一筆隱性債務(wù)1686.11萬元，至此完成了全部債務(wù)化解任務(wù)。二是強化財政監(jiān)督職能。對衛(wèi)健局、縣醫(yī)院、教育局、疾控中心、武中、職教中心等單位的防疫資金和八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017-2019年基本公衛(wèi)、基本藥補資金開展了專項檢查；完成了2019年重點扶貧項目、2019年度中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況、2017-2019年國家和省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、2019年貧困縣統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金、2017-2019年宣傳文化（發(fā)展）專項資金、2017-2019年旅游發(fā)展專項資金和2015-2019年省級中小企業(yè)發(fā)展等專項資金的績效評價。通過對新冠肺炎疫情防控相關(guān)財稅政策落實和財政資金使用情況的監(jiān)管和績效評價，有效發(fā)揮了財政監(jiān)督評價職能。維護了財經(jīng)秩序。三是強化資金績效管理。全年完成政府采購金額13195萬元，中標金額13044萬元,節(jié)約資金151萬元，實施政府采購項目96個。完成財政投資評審項目評審206個，送審金額123553萬元，審定金額115535萬元，審減金額8018萬元，審減率為6.49%。切實提高了財政資金的使用效益，為財政節(jié)約了項目建設(shè)資金。
各位代表，一年來，我們解放思想、砥礪奮進，堅持以習近平總書記系列重要講話精神引領(lǐng)航向，認真貫徹省、市、縣委的決策部署，全面落實各項惠民政策，讓人民群眾實實在在共享發(fā)展成果。過去的一年，我們戰(zhàn)勝了前所未有的挑戰(zhàn)，成績來之不易，這是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)和科學決策的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是全縣各級各部門團結(jié)一心共同奮斗的結(jié)果。
在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，當前我縣財政也面臨較大的困難和問題，主要表現(xiàn)在：財政收入質(zhì)量不高，稅收占比較低；財政收支矛盾逾發(fā)突出，財政運行較為困難；政府債務(wù)還本付息逐年增加，隱性債務(wù)還存在一定風險；財政支出績效評價結(jié)果沒有得到很好的應(yīng)用，一些領(lǐng)域財政資金低效無效問題仍然較為突出。對于這些問題，我們將采取切實有效措施加以解決。
二、2021年財政預(yù)算安排情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我們要堅定不移貫徹新發(fā)展理念，全面履行好財政服務(wù)全縣高質(zhì)量發(fā)展的職責使命，科學編制執(zhí)行好2021年預(yù)算，更好地統(tǒng)籌資金支持全縣重點工作，推動全縣經(jīng)濟社會和諧健康發(fā)展。
（一）2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神和面臨的新形勢，2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，嚴格落實預(yù)算法，不斷提高預(yù)算編制的完整性、科學性、準確性。緊緊圍繞縣委的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持精打細算、勤儉節(jié)約，嚴控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出，突出公共財政導(dǎo)向，全力保障基本支出和民生需求，著力構(gòu)建全面規(guī)范、科學合理、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算管理體制。
圍繞上述指導(dǎo)思想， 2021年預(yù)算安排主要遵循以下原則：
1．強化預(yù)算統(tǒng)籌，用好縣級財力。加強綜合預(yù)算統(tǒng)籌，將國有資本經(jīng)營納入預(yù)算管理，建立健全“四本預(yù)算”的政府預(yù)算體系。將部門執(zhí)收的非稅收入、清理盤活的存量資金、上級轉(zhuǎn)移支付資金等縣級各類預(yù)算資金，全部納入支出預(yù)算“盤子”，強化政府預(yù)算統(tǒng)籌安排，兼顧平衡。
2．強化厲行節(jié)約，保障重點支出。牢固樹立過緊日子的思想，通過壓減一般性支出、調(diào)整專項資金投向，聚焦縣委重大決策，重點向新動能、鄉(xiāng)村振興、民生領(lǐng)域傾斜。堅持把“三?！焙驼畟€本付息放在財政支出的優(yōu)先位置，確保政策落實到位，穩(wěn)步化解政府債務(wù)。堅持盡力而為、量力而行，兜住民生支出底線。
3．強化預(yù)算績效，提高資金效益。按照全面實施預(yù)算績效管理要求，逐步建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，完善以績效為導(dǎo)向的財政預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評估機制，將重大項目、重大決策全部納入績效管理，積極推進“四本預(yù)算”的績效管理，穩(wěn)步建立政府預(yù)算績效管理體系，不斷優(yōu)化財政資源配置，提高資金使用效益。
（二）2021年全縣預(yù)算草案
根據(jù)上述預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則，2021年的財政預(yù)算初步安排如下：
2021年，縣財政收入任務(wù)71236萬元（包括中央級、省級、市級收入），同比增長7.5%。具體情況是：
1．一般公共預(yù)算安排情況
2021年，我縣一般公共預(yù)算收入為47213萬元，同比增長7.5%。主要收入項目的安排是：稅收收入29994萬元，非稅收入17219萬元。
2021年，我縣一般公共預(yù)算支出156704萬元，主要支出項目的安排是：一般公共服務(wù)支出14775萬元，國防支出25萬元，公共安全支出6087萬元，教育支出27814萬元，科學技術(shù)支出1208 萬元，文化旅游與傳媒支出2041萬元，社會保障和就業(yè)支出27730萬元，衛(wèi)生健康支出12418萬元，節(jié)能環(huán)保支出4447萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6237萬元，農(nóng)林水支出36660萬元（含安排的扶貧專項資金（暫定名）495萬元），交通運輸支出1590萬元，資源勘探信息等支出257萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出253萬元，自然資源海洋氣象等支出1768萬元，住房保障支出3495萬元，糧油物資儲備支出132萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出895萬元，預(yù)備費3000萬元，債務(wù)付息支出2708萬元，債券發(fā)行費支出40萬元，其他支出3124萬元。
全縣當年一般公共預(yù)算收入47213萬元，中央稅收返還3046
萬元，轉(zhuǎn)移支付53898萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入46755萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，資金來源總額為160912萬元，當年一般公共預(yù)算支出安排數(shù)額為160912萬元（其中債務(wù)還本支出2791萬元，上解支出1417萬元），當年一般公共預(yù)算收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排32655萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入53萬元，基金收入來源32708萬元；政府性基金預(yù)算支出安排32708萬元，當年政府性基金預(yù)算安排收支平衡。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入165萬元，上級補助收入8萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計173萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排173萬元，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出8萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出165萬元，當年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排收支平衡。
4．社會保險基金預(yù)算安排情況
2021年，社會保險基金預(yù)算收入安排44861萬元，支出安排40050萬元，年末預(yù)算新增結(jié)余4811萬元。
各位代表，2021年的預(yù)算草案，是經(jīng)過反復(fù)測算和研究擬定的，整個財政預(yù)算通盤考慮了貫徹積極財政政策和調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)的要求。
（三）2021年支出預(yù)算主要投向
為更好地保障縣委決策部署的落實，我們認真研究改革要求、深入分析增支需求，2021年支出預(yù)算重點投向八個方面：一是人員支出足額安排，按照上級政策落實工資調(diào)整，不斷提高公職人員收入水平。二是基本民生支出全力保障，國家明確要求的提標擴面資金、上級確定的民生政策支出全部安排。三是上級重大決策部署全面落實，突出保障鞏固脫貧成果、結(jié)構(gòu)調(diào)整、生態(tài)治理、化解產(chǎn)能、科技創(chuàng)新、救災(zāi)防災(zāi)減災(zāi)等重點事項、重點領(lǐng)域。四是改革性經(jīng)費全部保障，適當預(yù)留經(jīng)費用于機構(gòu)改革增支。五是部門事業(yè)支出合理安排，事業(yè)發(fā)展延續(xù)性的必需支出繼續(xù)安排，同時調(diào)減或者取消不太緊迫的、績效偏低的項目，騰出資金用于重點項目支出。六是整合統(tǒng)籌資金，消化部分缺口，除必保的人員經(jīng)費、政策支出、重點事項外，壓減一般性支出。七是積極爭取上級支持，解決部分增支需求。八是發(fā)揮市場機制作用，放大財政投入效果，撬動社會資本投入。通過上述措施，上級決策部署、工資支出、民生政策必需支出等將得到較好保障。
三、勠力同心，積極作為，全面完成2021年預(yù)算收支任務(wù)
2021年，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認真執(zhí)行縣委的各項決策部署，堅持依法理財，深化財政改革，加強預(yù)算管理，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）千方百計培植財源。一是進一步落實好積極財政政策，強化財稅政策支持和引導(dǎo)，持續(xù)推進減稅降費、貸款貼息等企業(yè)減負一攬子政策，切實減輕企業(yè)負擔，做到該減的稅減到位，該降的費降到位，該補貼的資金補貼到位，加快疫后重振，促進高質(zhì)量發(fā)展。二是完善協(xié)稅護稅機制，加快推進非稅電子化改革，確保應(yīng)收盡收。三是嚴格兌現(xiàn)項目謀劃與向上爭資激勵約束機制考評，適應(yīng)專項轉(zhuǎn)移支付資金提前下達的形勢，推動重大項目謀劃、開工建設(shè)、資金使用、政策預(yù)判取得實效，爭取更多政策紅利支持。四是繼續(xù)發(fā)揮政府性融資擔保機構(gòu)作用，減輕企業(yè)負擔，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。
（二）千方百計保障重點。一是繼續(xù)堅持“盡力而為、量力而行”， 堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，兜牢“三保”底線，提升教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等基本公共服務(wù)供給水平，確保民生支出占比不斷提高。二是用好用足一攬子政策，全面支持推進科技、人才、就業(yè)、糧食安全、鄉(xiāng)村振興建設(shè)，注重需求側(cè)管理，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是狠抓“一壓四控”，即：大力壓縮一般性支出，嚴控非必需、非重點、非剛性和新增支出，確保一般性支出按規(guī)定壓減，以政府運行支出的“減法”，換取民生福祉的“加法”。四是強化預(yù)算約束，嚴控預(yù)算追加，建立部門預(yù)算執(zhí)行情況通報制度。五是嚴禁在未落實資金來源的前提下，盲目開工新建項目。鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門有多少錢辦多大事，在落實建設(shè)資金來源和標準范圍內(nèi)把事做成、把事辦好。
（三）千方百計提升績效。一是全面實施預(yù)算績效管理，將投資評審、政府采購、績效評價、資產(chǎn)配置實質(zhì)性納入預(yù)算管理中，落實能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制，做到花錢必問效、無效要問責。二是強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算安排和改進管理的重要依據(jù)，以更有力的措施倒逼部門不斷加強預(yù)算和項目管理，推動政府行政效能和公共服務(wù)質(zhì)量提升。三是推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，繼續(xù)做好庫款實時監(jiān)測、直達資金支付、扶貧資金動態(tài)監(jiān)控、債務(wù)風險預(yù)警分析，為提高資金使用績效提供有力的現(xiàn)代信息化技術(shù)支撐。四是加強預(yù)算單位國有資產(chǎn)管理，全面統(tǒng)籌整合盤活資產(chǎn)、資源、資金。
（四）千方百計加強監(jiān)管。認真貫徹落實《預(yù)算法實施條例》，加強預(yù)算合規(guī)性審核，做好預(yù)決算信息公開。健全覆蓋所有財政性資金和財政運行全過程的監(jiān)督體系，加強重點民生資金常規(guī)性和重點項目專項性監(jiān)督檢查，形成人大、紀檢監(jiān)察、審計、巡視巡察等監(jiān)督合力，增強財政監(jiān)督聯(lián)動性和穿透力，并建立查出問題整改長效機制。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，新的形勢和任務(wù)對財政工作提出了全新的要求。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的工作監(jiān)督、法律監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，認真貫徹落實大會各項決議，努力完成全年財政收支預(yù)算任務(wù)，為我縣經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定做出更大的貢獻！
