（河北?。╆P(guān)于衡水市棗強(qiáng)縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于棗強(qiáng)縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月11日在棗強(qiáng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
棗強(qiáng)縣財(cái)政局局長(zhǎng) 張華興
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將棗強(qiáng)縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大這條主線，落實(shí)落細(xì)中央“六穩(wěn)”“六保”要求，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極作為、攻堅(jiān)克難、創(chuàng)新機(jī)制、深化改革，全縣經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，縣人大批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成113980萬(wàn)元，同比增收9908萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。其中，稅收收入累計(jì)完成43779萬(wàn)元，同比減收13252萬(wàn)元，下降23.2%，占一般公共預(yù)算收入的38.4%；非稅收入累計(jì)完成70201萬(wàn)元，同比增收23160萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.2%，占一般公共預(yù)算收入的61.6%。
全縣一般公共預(yù)算收入113980萬(wàn)元，加上稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助223075萬(wàn)元、地方政府一般債券收入20200萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)12455萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬(wàn)元，收入總計(jì)371710萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出324332萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出18978萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出3637萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4198萬(wàn)元，調(diào)出資金759萬(wàn)元，支出總計(jì)351904萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年19806萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入完成10858萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入815萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入76100萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入488萬(wàn)元，調(diào)入資金759萬(wàn)元，收入總計(jì)89020萬(wàn)元。
全縣政府性基金支出67290萬(wàn)元，還本支出12600萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年9130萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入年初預(yù)算9萬(wàn)元，為上級(jí)補(bǔ)助收入，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)11萬(wàn)元，共計(jì)20萬(wàn)元。
我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出16萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年4萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社?；鹂偸杖胪瓿?6632萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算34470萬(wàn)元的106.27%。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16026萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算收入100.60%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20606萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算收入111.15%。
全縣社?；鹂傊С鐾瓿?0875萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算31028的99.51%。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11361萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算支出的100.51%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19514萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算支出的98.93%。
全縣上年結(jié)余45893萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余51650萬(wàn)元（含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金46362萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金5288萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)情況
2022年全縣政府債務(wù)限額342323萬(wàn)元（一般債務(wù)145223萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)197100萬(wàn)元），比上年新增77500萬(wàn)元。全縣政府債務(wù)余額為327310萬(wàn)元（一般債務(wù)130710萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)196600萬(wàn)元）。
政府債務(wù)還本付息情況：2022年，全縣安排政府債券還本付息支出26274萬(wàn)元（一般債券還本付息支出8148萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券還本付息支出18126萬(wàn)元）。
需要說(shuō)明的是，2022年財(cái)政收支實(shí)際執(zhí)行情況在決算編制中還會(huì)有所調(diào)整，待省財(cái)政決算審核批復(fù)后，再報(bào)縣人大常委會(huì)審批。
（六）2022年重點(diǎn)政策落實(shí)情況和預(yù)算執(zhí)行效果
2022年，我縣按照預(yù)算法及其實(shí)施條例要求，認(rèn)真落實(shí)縣人大預(yù)算決議和審議意見(jiàn)，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)和民生持續(xù)改善，財(cái)政經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。
1、積極組織財(cái)政收入，助推經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成效顯著。一是加強(qiáng)財(cái)稅部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，建立財(cái)政收入征管協(xié)作機(jī)制，壓緊壓實(shí)組織收入責(zé)任，進(jìn)一步拓展稅源。2022年地方財(cái)政收入完成11.398億元，增幅9.5%，超過(guò)年初計(jì)劃目標(biāo)增幅2個(gè)百分點(diǎn)；二是積極籌集和爭(zhēng)取上級(jí)資金，全年向上爭(zhēng)取資金達(dá)到22.3億元，增長(zhǎng)15.5%。有效彌補(bǔ)了縣級(jí)財(cái)力不足，有力落實(shí)了“三?！比蝿?wù)及支出需求；三是爭(zhēng)取新增政府債券資金9.63億元，其中一般債券2.02億元，專(zhuān)項(xiàng)債券7.61億元，有效支持了我縣民生項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2、強(qiáng)化發(fā)展引領(lǐng)，激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力。一是落實(shí)增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費(fèi)等穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策，著力穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)市場(chǎng)主體保就業(yè)，2022年落實(shí)退稅減稅、緩稅緩費(fèi)46500萬(wàn)元，持續(xù)釋放政策紅利，助企紓困；二是發(fā)揮金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用，利用“政銀擔(dān)保”業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)推動(dòng)銀行向3家企業(yè)發(fā)放貸款3200萬(wàn)元，支付企業(yè)貸款利息補(bǔ)貼及擔(dān)保金補(bǔ)貼近150萬(wàn)元；三是積極支持中小企業(yè)發(fā)展，撥付創(chuàng)新港產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展平臺(tái)建設(shè)、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、技術(shù)改造、工業(yè)設(shè)計(jì)中心建設(shè)、外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等資金10397萬(wàn)元，不斷扶持企業(yè)壯大發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，助力產(chǎn)業(yè)改善、質(zhì)量提升。
3、緊抓惠民政策落實(shí)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。一是支持城鄉(xiāng)基建，投入38100萬(wàn)元，支持農(nóng)村公路建設(shè)、老舊小區(qū)改造、危橋改造、長(zhǎng)輸供熱管網(wǎng)、縣屬糧庫(kù)改造提升、南水北調(diào)供水管網(wǎng)、雨污分流等項(xiàng)目建設(shè)，全力提高居民生活幸福指數(shù)；二是助力鄉(xiāng)村振興，投入10872萬(wàn)元，支持農(nóng)村環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)村綜合改革等項(xiàng)目，加快推動(dòng)鄉(xiāng)村全面振興；三是支持社會(huì)保障，投入29812萬(wàn)元，保障城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒、殘疾人員等困難群眾基本生活，落實(shí)優(yōu)撫安置政策，加快補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展短板，提升養(yǎng)老服務(wù)水平；四是加快健康棗強(qiáng)建設(shè)，投入20395萬(wàn)元，支持疫情防控、中醫(yī)醫(yī)院救治能力提升、縣醫(yī)院平疫病房建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度補(bǔ)助等項(xiàng)目，有力提高我縣醫(yī)療救助水平；五是支持教育文旅事業(yè)，投入28435萬(wàn)元，支持第九、十一、崔母小學(xué)建設(shè)，棗中教學(xué)樓、宿舍樓、操場(chǎng)等建設(shè)，職教中心新校區(qū)建設(shè)，城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村小學(xué)營(yíng)養(yǎng)餐改善，薄弱學(xué)校改造等項(xiàng)目，進(jìn)一步改善了教育辦學(xué)條件，提升了辦學(xué)質(zhì)量；六是支持生態(tài)環(huán)境建設(shè)，投入16983萬(wàn)元，支持生活垃圾綜合治理、污水處理廠運(yùn)行改造、農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、綠化補(bǔ)貼等項(xiàng)目，牢牢守住生態(tài)底線，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
4、有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，筑牢安全發(fā)展防線。一是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化還本付息預(yù)算約束，實(shí)行“年計(jì)劃、月提醒、日對(duì)賬”，足額償還到期債券本息26274萬(wàn)元，積極籌措資金穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量；二是安排部署財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，聚焦財(cái)經(jīng)重點(diǎn)領(lǐng)域突出問(wèn)題，全面開(kāi)展自查，確保我縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、提質(zhì)增效，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展、保持社會(huì)大局穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)保障；三是兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)先足額安排預(yù)算，加強(qiáng)“三?！敝С鰣?zhí)行監(jiān)控，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)排查和問(wèn)題整改，制定《棗強(qiáng)縣財(cái)政“三?！蓖话l(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案》，進(jìn)一步兜牢“三?！钡拙€，切實(shí)增強(qiáng)縣級(jí)“三?！北Ｕ夏芰?。
5、深入推進(jìn)財(cái)政改革，促進(jìn)財(cái)政管理再上新臺(tái)階。一是開(kāi)展預(yù)算一體化管理改革工作，按照財(cái)政部、省財(cái)政廳統(tǒng)一安排部署，以一體化信息平臺(tái)為支撐，規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制原則，實(shí)現(xiàn)政府預(yù)算、部門(mén)預(yù)算之間業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)無(wú)縫銜接和有效控制，杜絕無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出；二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，推動(dòng)建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效；三是完善財(cái)政投資評(píng)審工作，持續(xù)加大財(cái)政投資評(píng)審力度，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)資金的評(píng)審，嚴(yán)控項(xiàng)目隨意變更、增加投資，2022年財(cái)政投資評(píng)審已完結(jié)送審金額111544萬(wàn)元，審定金額99393萬(wàn)元，核減金額12151萬(wàn)元，核減率10.9%。
各位代表，2022年我縣財(cái)政運(yùn)行總體較好，但面臨的困難和問(wèn)題也不容忽視，主要是受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，收支“緊平衡”態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)；剛性支出不減反增，“三?！眽毫^大；政府債務(wù)處于償債高峰期，還本付息壓力較大，債券支出進(jìn)度較慢，資金使用效益有待提高；預(yù)算制度改革需進(jìn)一步深化等。我縣將高度重視這些問(wèn)題，采取有力措施加以解決。同時(shí)懇請(qǐng)各位代表、委員繼續(xù)關(guān)心、指導(dǎo)和支持財(cái)政工作。
二、2023年預(yù)算安排情況
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，我縣堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、省、市、縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)積極的財(cái)政政策，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”要求，全面深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升財(cái)政保障水平和服務(wù)效能，全力推進(jìn)我縣高質(zhì)量發(fā)展，奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化河北場(chǎng)景的棗強(qiáng)新篇章。
（一）2023年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則
一是以收定支、統(tǒng)籌平衡。收入預(yù)算安排堅(jiān)持實(shí)事求是、扎實(shí)穩(wěn)妥，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)；支出預(yù)算安排堅(jiān)持量入為出、有保有壓，分輕重緩急，打破基數(shù)概念和支出固化格局；二是盡力而為、量力而行。綜合考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段、財(cái)力狀況和人民群眾現(xiàn)實(shí)需求，堅(jiān)持承諾有度、承諾有信，合理確定基本民生支出標(biāo)準(zhǔn)，按照可持續(xù)、?；镜囊蟀才藕酶黜?xiàng)民生支出；三是講求績(jī)效、全程把控。堅(jiān)持全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理與推進(jìn)零基預(yù)算改革相結(jié)合，建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，事前開(kāi)展績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理，事中加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，事后開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用；四是嚴(yán)守底線、防范風(fēng)險(xiǎn)。把防風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出的位置，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)和中長(zhǎng)期支出事項(xiàng)管理，確保隱性債務(wù)零新增、原有隱性債務(wù)只減不增，償債本息足額列入年度預(yù)算，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的底線。按照以上原則，提請(qǐng)審議的2023年預(yù)算草案如下：
（二）2023年全縣預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算草案
全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排122000萬(wàn)元，按照現(xiàn)行財(cái)政體制，一般公共預(yù)算收入加上稅收返還收入9108萬(wàn)元、體制補(bǔ)助687萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入170572萬(wàn)元、調(diào)入資金28440萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)330807萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排317907萬(wàn)元，加上上解支出10500萬(wàn)元、債券還本2400萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)330807萬(wàn)元。
此外，我縣已提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備，積極爭(zhēng)取地方政府債券額度，待省財(cái)政下達(dá)后，將按規(guī)定向縣人大常委會(huì)報(bào)送預(yù)算調(diào)整方案。
2、政府性基金預(yù)算草案
全縣政府性基金預(yù)算收入安排131170萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入243萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9130萬(wàn)元，全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)140543萬(wàn)元。
根據(jù)收支平衡原則，全縣政府性基金預(yù)算支出安排88103萬(wàn)元，加上專(zhuān)項(xiàng)債券還本24000萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算28440萬(wàn)元，全縣政府性基金預(yù)算支出總計(jì)140543萬(wàn)元。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排9萬(wàn)元,為上級(jí)補(bǔ)助收入，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬(wàn)元，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)13萬(wàn)元。
根據(jù)收支平衡原則，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排13萬(wàn)元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
社保基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金兩項(xiàng)基金。
全縣總收入預(yù)算安排91746萬(wàn)元，其中上年結(jié)余51650萬(wàn)元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上年結(jié)余46362萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上年結(jié)余5288萬(wàn)元），2023年社?；鹗杖腩A(yù)算安排當(dāng)年收入39296萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入800萬(wàn)元；全縣總支出預(yù)算安排34950萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余56796萬(wàn)元。
（三）全縣重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目安排情況
1、推動(dòng)科技創(chuàng)新，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。安排資金6581萬(wàn)元，主要是用于中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（科技引導(dǎo)）5000萬(wàn)元，經(jīng)開(kāi)區(qū)支持中小企業(yè)發(fā)展1000萬(wàn)元，科技創(chuàng)新和科學(xué)普及專(zhuān)項(xiàng)資金531萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化及推廣專(zhuān)項(xiàng)資金50萬(wàn)元等，有效激發(fā)企業(yè)能動(dòng)性，壯大發(fā)展新動(dòng)能，鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)。
2、加快城鄉(xiāng)建設(shè)，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排資金36589萬(wàn)元，主要是用于鄉(xiāng)村振興銜接資金8042萬(wàn)元，駐村工作隊(duì)費(fèi)用1096萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金984萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)10544萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革1302萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金10018萬(wàn)元，農(nóng)村人居環(huán)境484萬(wàn)元，水利發(fā)展資金4119萬(wàn)元等，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3、加大環(huán)境治理，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。安排資金19080萬(wàn)元，主要是用于煤改氣工程及補(bǔ)貼7165萬(wàn)元，天然氣氣價(jià)補(bǔ)貼3279萬(wàn)元，地下水綜合治理3023萬(wàn)元，造林綠化4811萬(wàn)元，污水處理廠運(yùn)行費(fèi)802萬(wàn)元等，為持續(xù)改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，提供堅(jiān)實(shí)保障。
4、扎實(shí)做好社會(huì)保障工作，提高養(yǎng)老和醫(yī)療水平。安排資金40838萬(wàn)元，主要是用于疫情防控3500萬(wàn)元，機(jī)關(guān)新制度養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口財(cái)政補(bǔ)貼資金6728萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)基本養(yǎng)老金補(bǔ)貼11690萬(wàn)元，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金962萬(wàn)元，機(jī)關(guān)試點(diǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口財(cái)政補(bǔ)貼資金2272萬(wàn)元，農(nóng)村居民最低生活保障資金651萬(wàn)元，困難群眾人員補(bǔ)貼4283萬(wàn)元，殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”資金172萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)?；踞t(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金4288萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)2584萬(wàn)元，退役安置253萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助3455萬(wàn)元等，進(jìn)一步提升公共衛(wèi)生服務(wù)效能，保障居民享受更好的養(yǎng)老、醫(yī)療服務(wù)。
5、堅(jiān)持教育優(yōu)先，聚力教育均衡發(fā)展。安排資金12017萬(wàn)元，主要用于學(xué)前及中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)9689萬(wàn)元，營(yíng)養(yǎng)餐改善500萬(wàn)元，課后托管200萬(wàn)元，義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與提升補(bǔ)助資金700萬(wàn)元，支持學(xué)前教育發(fā)展487萬(wàn)元，普通高中補(bǔ)助172萬(wàn)元，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金269萬(wàn)元等，持續(xù)改善教育辦學(xué)條件，提升辦學(xué)質(zhì)量。
另外，為落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求，2023年安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算574萬(wàn)元，較上年下降5%。包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)372萬(wàn)元，較去年下降5%；公務(wù)接待費(fèi)202萬(wàn)元，較去年下降5%；沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),與2022年持平。
（四）2023年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
1、夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ),保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)財(cái)稅征管，做大做強(qiáng)財(cái)政收入。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策等因素影響，認(rèn)真分析收入形勢(shì)，科學(xué)研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動(dòng)性和有效性，進(jìn)一步夯實(shí)稅源基礎(chǔ)；二是做好土地“文章”，保障財(cái)政可用財(cái)力。面對(duì)稅收增長(zhǎng)放緩，用足用活土地政策，做好土地文章，提高土地出讓收入總量，千方百計(jì)增加地方可支配財(cái)力，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；三是盤(pán)活資產(chǎn)資源，充分挖掘非稅潛力。積極開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查工作，加快推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)的盤(pán)活工作，使“資產(chǎn)”變“資本”，增加財(cái)政收入，緩解公共預(yù)算平衡壓力；四是全力謀跑爭(zhēng)促，有效緩解財(cái)政壓力。積極爭(zhēng)取新增債券資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需求。發(fā)揮政策資金導(dǎo)向功能，做好項(xiàng)目的有序申報(bào)，謀劃一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政平衡壓力；五是盤(pán)活存量資金，推進(jìn)項(xiàng)目支出進(jìn)度。進(jìn)一步加大財(cái)政資金整合力度，盤(pán)活財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
2、兜牢“三保”底線，優(yōu)化支出保障重點(diǎn)。一是將過(guò)緊日子作為預(yù)算管理重要方針，嚴(yán)把預(yù)算安排和支出關(guān)口，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。在保障部門(mén)正常履職需要基礎(chǔ)上，從嚴(yán)控制一般性支出，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€；二是加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、以收定支、保障重點(diǎn)，取消不必要的項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)資金動(dòng)態(tài)清理，加大存量資金和閑置資產(chǎn)的盤(pán)活力度，集中有限財(cái)力全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出。
3、加強(qiáng)財(cái)政管理，提升管理效能。一是推進(jìn)零基預(yù)算改革。根據(jù)零基預(yù)算改革實(shí)施方案要求，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，轉(zhuǎn)變預(yù)算理念，破解預(yù)算固化格局，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性；二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。強(qiáng)化地方政府債券“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，嚴(yán)格落實(shí)到期政府債務(wù)償債責(zé)任，堅(jiān)決防范違約風(fēng)險(xiǎn)。完善政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)總體可控；三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效管理。健全財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)管制度，提升直達(dá)資金使用效益和管理水平，確保直達(dá)資金的落實(shí)使用“一竿子插到底”，切實(shí)發(fā)揮資金惠企利民實(shí)效。深入推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)評(píng)審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理,開(kāi)展部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,對(duì)重大政策、重大項(xiàng)目開(kāi)展全生命周期跟蹤評(píng)價(jià),深化監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)的決議和要求，自覺(jué)接受縣人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，虛心聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)和建議，解放思想、奮發(fā)進(jìn)取，爭(zhēng)先進(jìn)位、勇闖新路，為譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化河北場(chǎng)景的棗強(qiáng)篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
