（河北?。╆P(guān)于滄州市青縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于青縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月27日在青縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
青縣財(cái)政局局長(zhǎng) 沙承旺
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全縣各級(jí)各部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展。在此基礎(chǔ)上，全縣預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）“四本”預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣一般公共預(yù)算收入完成115498萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.2%，增收10692萬(wàn)元,其中：稅收收入完成89952萬(wàn)元，同比
增長(zhǎng)12.6%，增收10081萬(wàn)元；非稅收入完成25546萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.5%，增收611萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出完成301719萬(wàn)元，可比口徑增長(zhǎng)3.5%，增支10246萬(wàn)元。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制核算，一般公共預(yù)算收入115498萬(wàn)元，稅收返還、轉(zhuǎn)移支付等上級(jí)補(bǔ)助收入161980萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15571萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3675萬(wàn)元，一般債券收入27600萬(wàn)元（其中再融資一般債券8600萬(wàn)元），調(diào)入資金11670萬(wàn)元，上解上級(jí)14686萬(wàn)元（負(fù)數(shù)），以上七項(xiàng)資金增減對(duì)抵后，2021年我縣全部財(cái)力321308萬(wàn)元。完成一般公共預(yù)算支出301719萬(wàn)元，一般債券還本支出9605萬(wàn)元，財(cái)力與支出對(duì)抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9984萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我縣政府性基金預(yù)算收入完成83753萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入721萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債等上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7543萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券收入44700萬(wàn)元(其中再融資專(zhuān)項(xiàng)債券收入11200萬(wàn)元)，收入共計(jì)136717萬(wàn)元。完成政府性基金預(yù)算支出97416萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出15143萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算6263萬(wàn)元，收支對(duì)抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17895萬(wàn)元，其中：新增專(zhuān)項(xiàng)債券結(jié)轉(zhuǎn)17782萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)113萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入52114萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老收入13690萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老收入21113萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療收入17311萬(wàn)元。當(dāng)年支出49438萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出10026萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老21589萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療17823萬(wàn)元。根據(jù)各項(xiàng)基金收支情況，當(dāng)年社?；鸾Y(jié)余2676萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入162萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)，已安排調(diào)入一般公共預(yù)算使用。全年上級(jí)下達(dá)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助收入116萬(wàn)元，支出3萬(wàn)元，結(jié)余113萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)至2022年繼續(xù)使用。
（二）重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
今年以來(lái)，全縣各級(jí)各部門(mén)認(rèn)真貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，全面落實(shí)縣委縣政府決策部署，堅(jiān)決執(zhí)行縣人大預(yù)算決議要求，全力籌資金、促發(fā)展、惠民生、推改革、防風(fēng)險(xiǎn)，各項(xiàng)工作取得新的成效。
1.積極籌措資金，著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是突出目標(biāo)抓增收。努力克服疫情反復(fù)、減稅降費(fèi)等政策因素影響，加強(qiáng)分析調(diào)度，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源監(jiān)控和納稅評(píng)估應(yīng)用，在確保減稅降費(fèi)政策全面落實(shí)到位的基礎(chǔ)上，依法挖潛堵漏，努力做到應(yīng)收盡收。2021年完成一般公共預(yù)算收入11.55億元，同比增長(zhǎng)10.2%，超額完成年初任務(wù)目標(biāo)。二是爭(zhēng)取支持增財(cái)力。繼續(xù)加大向上爭(zhēng)取資金力度，緊跟上級(jí)政策導(dǎo)向和資金投向，大力爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金，緩解財(cái)政收支矛盾。2021年全縣共爭(zhēng)取到上級(jí)補(bǔ)助收入14.5億元，其中財(cái)力性補(bǔ)助6.5億元，教育、社保、“三農(nóng)”等專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)資金8億元。三是科學(xué)用好債券資金。全年?duì)幦〉絺Y金7.23億元，其中新增專(zhuān)項(xiàng)債券5.25億元、再融資債券1.98億元，有力支持了城區(qū)雨污分流、一中遷建等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)緩解了縣級(jí)債務(wù)還本壓力。
2.著力改善民生，扎實(shí)辦好惠民利民實(shí)事。
(1)持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)。落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，及時(shí)更新公開(kāi)政策清單，組織開(kāi)展涉企亂收費(fèi)、減稅降費(fèi)政策落實(shí)情況自查，推動(dòng)各項(xiàng)政策不折不扣落地。2021年1-11月份全縣新增減稅降費(fèi)7129萬(wàn)元。
(2)助力教育事業(yè)全面發(fā)展。全年教育支出7億元，較上年增長(zhǎng)6.1%，持續(xù)加大教育投入，確保“兩個(gè)只增不減”。積極落實(shí)各項(xiàng)教育生均標(biāo)準(zhǔn)投入政策，全年累計(jì)撥付學(xué)前教育、義務(wù)教育、中職教育、普高等各階段教育運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8830萬(wàn)元。累計(jì)撥付各類(lèi)學(xué)生資助資金439萬(wàn)元，鞏固 “控輟保學(xué)”成果。撥付學(xué)校建設(shè)類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金1.8億元，繼續(xù)優(yōu)化教育資源布局，推動(dòng)新一中、第三實(shí)驗(yàn)幼兒園等重點(diǎn)教育項(xiàng)目順利實(shí)施。
（3）穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出完成4.6億元，切實(shí)兜牢兜實(shí)民生保障底線。撥付就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金525萬(wàn)元，重點(diǎn)支持就業(yè)困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。撥付資金9755萬(wàn)元，確保了機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的平穩(wěn)運(yùn)行；全年累計(jì)撥付困難群眾生活救助資金3385萬(wàn)元，確保特困、低保等兜底補(bǔ)助政策落實(shí)到位。落實(shí)安置優(yōu)撫對(duì)象撫恤提標(biāo)政策，撥付資金3798萬(wàn)元，保障退役軍人安置、義務(wù)兵優(yōu)待和其他優(yōu)撫人員待遇。
（4）推動(dòng)衛(wèi)生健康提檔升級(jí)。全年衛(wèi)生健康支出2.6億元，支持做好疫情防控和醫(yī)療衛(wèi)生各項(xiàng)事業(yè)。全面保障疫情防控，投入3814萬(wàn)元，為縣鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備移動(dòng)核酸檢測(cè)車(chē)、負(fù)壓救護(hù)車(chē)，提升疫情處置能力，做好疫苗接種、33類(lèi)重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)等工作。投入資金3378萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從74元提高到79元；投入資金 744萬(wàn)元，繼續(xù)推進(jìn)基本藥物零差率銷(xiāo)售制度；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年550元提高到580元；撥付醫(yī)療救助資金706萬(wàn)元；撥付860萬(wàn)元，確保各項(xiàng)計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶政策落實(shí)到位。
（5）支農(nóng)惠農(nóng)效果顯著。全年農(nóng)林水支出4.4億元，全面做好新時(shí)代“三農(nóng)”工作。村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障標(biāo)準(zhǔn)每村每年達(dá)到18.6萬(wàn)元；安排一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金751萬(wàn)元、扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)600萬(wàn)元，持續(xù)提升村莊發(fā)展基礎(chǔ)；撥付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金6276萬(wàn)元、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼1030萬(wàn)元，惠及全縣近8萬(wàn)戶農(nóng)民；撥付農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼580萬(wàn)元，補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械340臺(tái)（套）；籌集各級(jí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼4000萬(wàn)元，提高農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；爭(zhēng)取農(nóng)田建設(shè)資金2308萬(wàn)元，支持全縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，保障糧食安全。
（6）支持打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)?；I措資金2.7億元，支持打贏藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。健全財(cái)政支持大氣污染綜合治理政策體系，全年累計(jì)撥付 “雙代”改造補(bǔ)貼等清潔取暖資金9970萬(wàn)元，撥付國(guó)三及以下?tīng)I(yíng)運(yùn)中重型貨車(chē)淘汰獎(jiǎng)補(bǔ)資金984萬(wàn)元，有效降低了取暖和工業(yè)燃燒對(duì)于大氣的污染。不斷改善水生態(tài)環(huán)境治理，爭(zhēng)取資金7000萬(wàn)元，用于河?xùn)|污水處理廠提標(biāo)改造，提升城市污水處理能力；籌集資金4792萬(wàn)元，支持農(nóng)村生活污水處理站建設(shè)及運(yùn)維；撥付垃圾處理場(chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)744萬(wàn)元，河?xùn)|、城東兩座污水處理廠運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)2277萬(wàn)元，安排1358萬(wàn)元用于農(nóng)村衛(wèi)生保潔經(jīng)費(fèi)，支持城鄉(xiāng)垃圾處理一體化建設(shè)。
（7）城鄉(xiāng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)?；I措資金3.2億元，全力保障縣鄉(xiāng)重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求。撥付10563萬(wàn)元，支持了城區(qū)背街小巷、城區(qū)道路和老舊小區(qū)改造等城建項(xiàng)目；撥付17619萬(wàn)元，保障了市民文化活動(dòng)中心、江水村村通、鹽堿洼地生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)等政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；撥付4237萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)路橋項(xiàng)目支出。
3. 深化財(cái)稅改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。一是嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法治要求。全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》，嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開(kāi)規(guī)定，提高財(cái)政透明度。二是深入實(shí)施預(yù)算管理制度改革。按照國(guó)家、省、市《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》，推動(dòng)加快建立健全預(yù)算管理十項(xiàng)機(jī)制，細(xì)化具體落實(shí)和保障措施，提升預(yù)算管理科學(xué)化精細(xì)化水平。三是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度，引入三方機(jī)構(gòu)提升績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，積極開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，將預(yù)算績(jī)效管理全面納入政府工作績(jī)效考核體系，我縣預(yù)算績(jī)效管理工作被省廳評(píng)為“優(yōu)秀”等次。四是調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。全面貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約辦事，切實(shí)壓減非急需、非剛性的一般性支出，面對(duì)庫(kù)款緊張形勢(shì)，加強(qiáng)預(yù)算支出精細(xì)化管理，騰出資金保障重點(diǎn)支持。五是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)管理、政府采購(gòu)、財(cái)政評(píng)審、國(guó)資管理、會(huì)計(jì)服務(wù)等財(cái)政事項(xiàng)管理改革。
今年以來(lái)的工作成績(jī)實(shí)屬來(lái)之不易，是縣委統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及社會(huì)各界有效監(jiān)督、鼎力支持的結(jié)果，是全縣黨員干部和人民群眾不懈奮斗、頑強(qiáng)拼搏的結(jié)果！在肯定成績(jī)的同時(shí)，也要清醒地看到，財(cái)政工作中還面臨一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收支矛盾仍然突出。我縣財(cái)源基礎(chǔ)比較薄弱，全縣財(cái)政收支始終處于緊平衡狀態(tài)，雖然一般預(yù)算收入恢復(fù)性增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)不及支出需要，民生政策提標(biāo)擴(kuò)面、建設(shè)智慧城市、污染防治、鄉(xiāng)村振興等必保事項(xiàng)明顯增多，全縣財(cái)政收支壓力較大。二是預(yù)算執(zhí)行責(zé)任落實(shí)不夠到位，激勵(lì)約束機(jī)制不夠健全，個(gè)別單位重點(diǎn)投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足、前期準(zhǔn)備不充分、開(kāi)工不及時(shí)，導(dǎo)致支出進(jìn)度總體偏慢、不夠均衡，項(xiàng)目資金不能盡快形成實(shí)物工作量，投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)效果有待提升。三是個(gè)別單位績(jī)效理念不夠牢固，績(jī)效和預(yù)算尚未真正融為一體，資金統(tǒng)籌力度和使用效益需要進(jìn)一步提升。四是財(cái)政運(yùn)行存在一定風(fēng)險(xiǎn)，債券還本付息逐漸進(jìn)入高峰，社?；疬\(yùn)行、重大突發(fā)事件等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，也都需要財(cái)政參與防范或給予兜底保障。五是違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問(wèn)題仍有發(fā)生。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向，著力補(bǔ)齊短板、做強(qiáng)弱項(xiàng)，推動(dòng)各項(xiàng)工作向更高水平邁進(jìn)，為更好履行財(cái)政職能打牢基礎(chǔ)。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
“十四五”時(shí)期是我國(guó)進(jìn)入新征程的開(kāi)局起步期，做好全縣財(cái)政工作，既有財(cái)政實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)、財(cái)源基礎(chǔ)不斷鞏固、現(xiàn)代財(cái)政制度框架基本建立等有利因素，同時(shí)也面臨著許多新的挑戰(zhàn)和約束。籌措資金的壓力更大?？傮w看，“十四五”時(shí)期各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，但受疫情和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化以及落實(shí)減稅降費(fèi)等因素影響，預(yù)計(jì)今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)一般公共預(yù)算收入難以有大的增長(zhǎng)，而且政府債務(wù)舉借空間有限，土地出讓收入受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響持續(xù)增長(zhǎng)也有難度，原有的籌資渠道越來(lái)越窄，加之財(cái)政依賴思想依然較重，運(yùn)用市場(chǎng)化手段籌資的方法不多、能力不強(qiáng)，破解籌資難題的壓力將長(zhǎng)期存在。財(cái)政管理的約束更嚴(yán)。隨著預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例以及新一輪預(yù)算管理制度改革的實(shí)施，預(yù)算管理的制度“籠子”越織越密；上級(jí)督導(dǎo)檢查、人大審查監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察已成為常態(tài)化“體檢”，群眾監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督也都在加強(qiáng)，這些都對(duì)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法理財(cái)、規(guī)范理財(cái)提出更高的要求。防范風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)更重。雖然全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但財(cái)政保障需求較高、債務(wù)還本付息壓力增大、資金使用績(jī)效不高等問(wèn)題不同程度存在，此外社?；疬\(yùn)行、改革、維穩(wěn)等其他方面風(fēng)險(xiǎn)，也有向財(cái)政傳導(dǎo)的趨勢(shì)，很多需要財(cái)政給予支持或兜底保障。
（二）預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
按照縣委十一屆二次全會(huì)部署，結(jié)合全面深化財(cái)稅體制改革的新任務(wù)，2022年我縣預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)提高民生保障；提質(zhì)增效落實(shí)積極的財(cái)政政策，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)民生實(shí)事、重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政保障；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性有效性；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，努力為新時(shí)代全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗青縣提供有力的財(cái)政支撐，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
（三）2022年預(yù)算草案
1.一般公共收支預(yù)算草案
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，本著積極穩(wěn)妥和收支平衡的原則，綜合考慮全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和各種政策性因素，確定2022年我縣一般公共收入預(yù)算增長(zhǎng)8%以上，預(yù)期目標(biāo)124750萬(wàn)元。按照當(dāng)前財(cái)政體制測(cè)算及上級(jí)提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付、債券資金等核算，2022年全縣財(cái)力共329873萬(wàn)元，包括：
（1）一般公共預(yù)算收入124750萬(wàn)元；
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入128539萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助63971萬(wàn)元）；
（3）一般新增債券資金8800萬(wàn)元；
（4）一般再融資債券收入12800萬(wàn)元；
（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9984萬(wàn)元；
（6）調(diào)入政府性基金收支結(jié)余45000萬(wàn)元。
安排一般公共預(yù)算支出329873萬(wàn)元，其中：一般公共支出預(yù)算316626萬(wàn)元；一般債務(wù)還本支出預(yù)算13247萬(wàn)元。
2022年我縣預(yù)算外收入預(yù)算3281萬(wàn)元，主要是一中、職教中心、師范學(xué)校等單位的教育收費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、疾控中心、婦幼保健院等單位的醫(yī)療藥品收入，根據(jù)相關(guān)單位的支出需求，安排預(yù)算外支出2964萬(wàn)元，已編入相關(guān)部門(mén)收支預(yù)算。
2.政府性基金收支預(yù)算草案
2022年全縣政府性基金預(yù)算財(cái)力共169056萬(wàn)元，包括
（1）土地出讓等政府性基金收入預(yù)算114769萬(wàn)元；
（2）上級(jí)財(cái)政提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金192萬(wàn)元；
（3）專(zhuān)項(xiàng)新增債券資金18000萬(wàn)元；
（4）專(zhuān)項(xiàng)再融資債券收入18200萬(wàn)元；
（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)資金17895萬(wàn)元；
支出情況為：安排政府性基金支出預(yù)算88726萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、城鎮(zhèn)建設(shè)等支出；安排地方政府債務(wù)還本支出35330萬(wàn)元，用于償還2022年到期專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)；安排調(diào)出資金45000萬(wàn)元，用于補(bǔ)充一般公共預(yù)算財(cái)力。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算草案
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算42455萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算27701萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算14754萬(wàn)元。全年支出預(yù)算37855萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算27701萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算10154萬(wàn)元。根據(jù)兩項(xiàng)基金收支預(yù)算情況，預(yù)計(jì)當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余4600萬(wàn)元。（自2022年起，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收支改為市級(jí)統(tǒng)籌核算）
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算草案
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入113萬(wàn)元，收入共計(jì)171萬(wàn)元。支出安排171萬(wàn)元，用于社區(qū)、縣直工委等單位開(kāi)展國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。
三、2022年財(cái)政工作與措施
2022年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年，是黨的二十大召開(kāi)之年，做好財(cái)政工作意義重大。
（一）進(jìn)一步樹(shù)牢依法理財(cái)思想。嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，把嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律挺在各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)工作前面，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法、會(huì)計(jì)法、政府采購(gòu)法等法律規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和資金安全管理。嚴(yán)格執(zhí)行法定預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加，持續(xù)規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理，落實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政資金早支出、早使用、早見(jiàn)效。著力打造陽(yáng)光財(cái)政，加大財(cái)政預(yù)決算、重大民生政策資金等群眾關(guān)心的信息公開(kāi)力度，積極配合做好人大、審計(jì)、巡視等監(jiān)督工作，提高財(cái)政透明度。
（二）進(jìn)一步樹(shù)牢公共財(cái)政思想。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，增強(qiáng)民生政策的可持續(xù)性。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，支持落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持措施。保障教育投入，落實(shí)生均撥款經(jīng)費(fèi)和困難學(xué)生資助政策，促進(jìn)教育公平。健全多層次社會(huì)保障體系，完善社會(huì)保障基金預(yù)算制度。支持全面推進(jìn)健康青縣建設(shè)，繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)常態(tài)化疫情防控措施，深化縣鄉(xiāng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，健全農(nóng)業(yè)支持保護(hù)力度，做好糧食儲(chǔ)備工作。深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，支持改善農(nóng)村人居環(huán)境，加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和保障性安居工程建設(shè)。推動(dòng)提升基本公共文化服務(wù)水平，提高青縣文化軟實(shí)力。
（三）進(jìn)一步樹(shù)牢預(yù)算法定思想。密切關(guān)注財(cái)經(jīng)運(yùn)行形勢(shì)，科學(xué)分析預(yù)測(cè)，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，確保實(shí)現(xiàn)收入目標(biāo)任務(wù)。將政府過(guò)緊日子的要求落實(shí)落細(xì)，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，堅(jiān)持有保有壓、可壓盡壓，打破基數(shù)概念和支出固化格局，集中資金保重點(diǎn)；堅(jiān)持硬化約束，講求績(jī)效，將寶貴的財(cái)政資金真正用在刀刃上。強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，將本級(jí)收入、上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金、債務(wù)收入及存量資金等全部納入政府預(yù)算范圍，集中用于保障重點(diǎn)支出；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化部門(mén)支出主體責(zé)任，及早發(fā)揮財(cái)政資金效益。
（五）進(jìn)一步樹(shù)牢風(fēng)險(xiǎn)管控思想。凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)牽一發(fā)而動(dòng)全身，任何時(shí)候都不能放松。兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，足額安排預(yù)算保障，強(qiáng)化“三?！鳖A(yù)算保障和預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)庫(kù)款分析調(diào)度，確保各項(xiàng)民生政策落實(shí)到位。抓緊抓牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，落實(shí)償債主體責(zé)任，對(duì)還本付息資金足額列入預(yù)算，嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)化解方案，確保完成年度化解任務(wù)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督職能，促進(jìn)資金規(guī)范安全使用。
各位代表，做好今年財(cái)政工作，使命光榮，責(zé)任重大。我們將繼續(xù)在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的支持和監(jiān)督下，嚴(yán)格落實(shí)本次會(huì)議的決議和要求，牢記職責(zé)使命，以越是艱難越向前的勁頭，不達(dá)目的不罷休的斗志，真抓實(shí)干，奮力拼搏，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，奮力譜寫(xiě)青縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新篇章，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
