（河北省）關(guān)于滄州市滄縣2020年縣本級預(yù)算和縣總預(yù)算執(zhí)行情況及2021年縣本級預(yù)算和縣總預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于滄縣2020年縣本級預(yù)算和縣總預(yù)算執(zhí)行情況及2021年縣本級預(yù)算和縣總預(yù)算（草案）的報告
——2021年2月7日在滄縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
滄縣財政局局長 呂國富
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2020年縣本級預(yù)算和縣總預(yù)算執(zhí)行情況及2021年縣本級預(yù)算和縣總預(yù)算草案，請予審議。并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年縣本級預(yù)算和縣總預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政工作緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，牢牢把握“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”工作主基調(diào)，以全面打贏“三大攻堅戰(zhàn)”為統(tǒng)攬，穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)中提質(zhì)，切實履行職能，積極培植財源，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，提高理財水平，財政運(yùn)行健康平穩(wěn)，為開創(chuàng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗滄縣新局面提供了有力支撐。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣完成全部財政收入219352萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.3%。按分稅制口徑，全縣完成一般公共預(yù)算收入139015萬元，占調(diào)整預(yù)算的101%，同比增收14869萬元，增長12%，增幅在全市19個縣市區(qū)中排名第2位，其中：稅收收入完成81823萬元，同比增收1682萬元，增長2.1%，非稅收入完成57192萬元，同比增收13187萬元，增長30%。分級次看:完成上劃中央收入55834萬元，同比增長1.1%；完成上劃省級收入16905萬元，同比下降18.3%，完成上劃市級收入7598萬元，同比下降32.6%。縣本級完成57262萬元，占調(diào)整預(yù)算的90.2%，同比增收168萬元，增長0.3%；滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成 81753萬元，占調(diào)整預(yù)算的110.3%，同比增收14701萬元，增長21.9%。
2020年，全縣財政一般公共預(yù)算支出完成680637萬元，占調(diào)整預(yù)算的97.2%，同比增加52386萬元，增長8.3%，上解上級支出27126萬元，當(dāng)年財政收支平衡。主要預(yù)算支出項目的完成情況是：一般公共服務(wù)48301萬元，國防1728萬元,公共安全24360萬元,教育130600萬元，科學(xué)技術(shù)2652萬元, 文化旅游體育與傳媒13088萬元，社會保障和就業(yè)70428萬元，衛(wèi)生健康72607萬元，節(jié)能環(huán)保73213萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)68358萬元，農(nóng)林水事務(wù)108220萬元，交通運(yùn)輸21389萬元，資源勘探信息等事務(wù)22126萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)501萬元，自然資源海洋氣象等事務(wù)11423萬元，住房保障支出651萬元，糧油物資儲備5322萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理2098萬元，其他支出79萬元，債務(wù)付息支出3463萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30萬元。重點保障了全縣機(jī)關(guān)事業(yè)在職和離退休人員工資補(bǔ)貼按時足額發(fā)放、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需求、縣委縣政府確定的重點項目實施及上級重大民生實事項目推進(jìn)。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣政府性基金收入完成269332萬元，同比增長23.1%，爭取上級補(bǔ)助收入16262萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入76000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入148萬元，可安排使用的收入總計為361742萬元。全縣政府性基金支出完成168742萬元，債務(wù)還本支出7500萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年316萬元，收支結(jié)余185184萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算后，當(dāng)年無余額。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣五項社會保險基金收入完成183483.32萬元，支出170980.43萬元，當(dāng)年結(jié)余12502.89萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入40348.98萬元，支出50256.23萬元，結(jié)余-9907.25萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入33490.95萬元，支出28367.03萬元，當(dāng)年結(jié)余5123.92萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入24502.42萬元，支出17073.63萬元，結(jié)余7428.79萬元；職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收入22949.9萬元，支出16625.23萬元，結(jié)余6324.67萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入62191.07萬元，支出58658.31萬元，結(jié)余3532.76萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我縣國有資本經(jīng)營收支均為0。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行主要特點
2020年，面對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，全縣財稅部門在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委全會和《政府工作報告》中確定的各項目標(biāo)任務(wù)，執(zhí)行縣第十六屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算方案，堅持依法理財，充分發(fā)揮財政職能，各項工作取得了一定成效。
（一）財政實力邁上新臺階
一是持續(xù)大力培植財源。全年投入滄東產(chǎn)業(yè)扶持資金、服裝服飾產(chǎn)業(yè)基金和藥包材產(chǎn)業(yè)基金1.5億元，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。全面落實減稅降費(fèi)各項政策，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，在2019年度全縣減稅降費(fèi)3.77億元的基礎(chǔ)上，2020年預(yù)計全縣減稅降費(fèi)3.75億元。為應(yīng)對疫情影響，共減免全縣中小企業(yè)、個體工商戶3個月房屋租金111.1萬元。二是齊心協(xié)力加強(qiáng)征管。今年以來，受疫情和減稅降費(fèi)雙重因素影響，我縣財政收入形勢十分嚴(yán)峻，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，我縣財稅部門堅持依法治稅、依法征管、積極組織收入、千方百計組織稅源，研究最新稅收政策，力促縣級財政收入穩(wěn)定和持續(xù)，呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢，全年一般公共預(yù)算收入完成139015萬元，同比增收14869萬元，增長12%，收入進(jìn)度和增幅在全市19個縣市區(qū)中均排名第2位。收入規(guī)模首次突破13億元大關(guān)，連續(xù)三年實現(xiàn)11%以上遞增。全年政府性基金收入完成269332萬元，同比增收50629萬元，增長23.1%，收入規(guī)模創(chuàng)歷年來新高。三是凝心聚力爭資引項。圍繞中心、服務(wù)大局，支持全縣各部門各單位向上爭取項目、政策和資金。在縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的全力支持下，2020年全縣共爭取到位上級各類資金36.5億元（包括地方政府債券資金10.4億元），同比增長38%（2019年度全年為26.4億元），用于我縣改善民生事務(wù)和重點項目建設(shè)。
（二）民生保障得到新改善。
牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅持把“三?！狈旁陬A(yù)算安排和庫款調(diào)度的優(yōu)先順序，全年沒有發(fā)生一起工資拖欠事件?？h委、縣政府帶頭樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格按照上級要求，全面壓減各部門各單位一般性支出和非重點、非剛性支出預(yù)算。進(jìn)一步支持民生保障體系建設(shè)，繼續(xù)加大對重點民生領(lǐng)域的財政聚焦支持力度， 2020年，全縣各類民生支出57.8億元，占一般公共預(yù)算支出的85%，同比增長8.2%。一是支持教育發(fā)展。投入資金15813.2萬元，支持全縣教育教學(xué)儀器設(shè)備購置、操場硬化、校舍維修擴(kuò)容擴(kuò)建，促進(jìn)全縣教育教學(xué)優(yōu)質(zhì)發(fā)展；投入資金2275.4萬元，落實幼兒園、普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)政策；投入資金8134.2萬元，鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革成果，確立了義務(wù)教育在公共財政中的優(yōu)先地位，保障了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)；投入資金2566萬元，落實農(nóng)村小學(xué)生營養(yǎng)餐“蛋奶”工程，確保了全縣農(nóng)村小學(xué)69240名學(xué)生，每天上午吃上暖心營養(yǎng)餐；投入資金1016.3萬元，支持中等職業(yè)學(xué)?；A(chǔ)能力建設(shè)，提升學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量。二是支持社會保障?？h財政籌措資金16647萬元，用于全縣123524人城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險繳納，全縣養(yǎng)老保險覆蓋率達(dá)到98%；撥付資金1167萬元，加大對企業(yè)職工養(yǎng)老保險的財政補(bǔ)助力度，全縣12153名企業(yè)退休人員養(yǎng)老金正常發(fā)放；落實耕地保護(hù)補(bǔ)貼資金10202萬元，安排農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼資金800萬元，進(jìn)一步提高了全縣廣大農(nóng)民收益。三是支持醫(yī)藥衛(wèi)生。安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生、疾控防治等補(bǔ)助資金45629萬元，其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金37167萬元，保障人數(shù)646458人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到人均550元；安排基本公共衛(wèi)生及疾控防治等項目資金4943萬元，強(qiáng)化農(nóng)村公共衛(wèi)生服務(wù)，完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補(bǔ)助政策。撥付資金3519萬元，為全縣125697名60周歲以上城鄉(xiāng)老人統(tǒng)一繳納2021年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險（為滄州市唯一一家）。四是支持鄉(xiāng)村振興：籌集中央、省、市、縣各類資金120938萬元，重點用于全縣農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)、大運(yùn)河及高速合圍區(qū)綠化獎補(bǔ)、地下水壓采、農(nóng)業(yè)綜合改革、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村改廁、坑塘治理、環(huán)衛(wèi)一體化、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公共文化等鄉(xiāng)村振興方面資金投入，支持打造興旺宜居、生活富裕的新滄縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。
（三）三大攻堅戰(zhàn)取得新成就
一是為債務(wù)風(fēng)險“筑防線”。進(jìn)一步壓實債務(wù)償還責(zé)任，2020年縣本級財政預(yù)算安排償還地方政府債券本金7500萬元、債券利息6732萬元，化解政府存量債務(wù)3筆，總計金額176萬元。嚴(yán)防政府隱性債務(wù)增量，完善政府隱性債務(wù)動態(tài)監(jiān)管機(jī)制，堅決制止、嚴(yán)肅問責(zé)變相新增隱性債務(wù)的行為。截至2020年底，我縣政府違規(guī)舉借債務(wù)為零。在嚴(yán)格控制新增債務(wù)的同時，我縣加大省政府發(fā)行的地方政府債券項目申報力度，2020年，申請到位地方政府債券資金104000萬元，重點保障了滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大運(yùn)河文化帶建設(shè)以及改善全縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等民生方面資金投入。二是為脫貧攻堅“強(qiáng)弱項”。加大扶貧資金投入，重點支持解決好實現(xiàn)“兩不愁三保障”面臨的突出問題，籌措資金4565萬元（省1472萬元、市675萬元、縣2418萬元），用于全縣產(chǎn)業(yè)扶貧；縣本級預(yù)算安排400萬元，對口支援吳橋縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等扶貧方面投入；爭取中央資金75萬元，重點改善李天木村、高川村等5個村莊道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施；投入教育扶貧攻堅資金701.1萬元，完成全縣幼兒資助，補(bǔ)助家庭困難學(xué)生生活費(fèi)，高中建檔立卡學(xué)生“三免一助”及高中助學(xué)金、職業(yè)高中助學(xué)金，確保在校學(xué)生不因困難而失學(xué)；爭取上級社保扶貧資金3040.5萬元，縣本級財政安排800萬元，重點用于全縣農(nóng)村低保、城市低保、殘疾人補(bǔ)貼、孤兒救助等困難群眾生活救助，縣本級預(yù)算安排資金287萬元，用于全縣建檔立卡貧困戶商業(yè)險和邊緣戶防貧險。三是為污染防治“補(bǔ)短板”。爭取上級資金56888萬元，縣本級財政安排資金11923萬元，重點用于“雙代補(bǔ)貼”和 大氣、水、土壤污染防治方面投入，支持打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，為打造天藍(lán)水綠、綠色美麗的新滄縣提供資金保障。
（四）重點領(lǐng)域建設(shè)實現(xiàn)新突破
多方籌措資金優(yōu)先保障縣域經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展急需的重點領(lǐng)域，尤其對滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和大運(yùn)河文化帶建設(shè)支出需求予以重點保障。2020年落實資金8.71億元，重點支持滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)及滄縣東部江水直供工程、滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)承接京津產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移配套設(shè)施建設(shè)項目（一期）、滄東科創(chuàng)中心（一期）等基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，為打造“產(chǎn)城融合、職住平衡、綠色生態(tài)、宜居宜業(yè)”的東部新城創(chuàng)造了良好條件。爭取資金0.8億元，支持滄縣捷地減河文化生態(tài)提升改造項目，對運(yùn)河沿岸、減河兩岸以及滄捷路段景觀、道路、綠化等進(jìn)行改造提升，使其成為大運(yùn)河沿線的又一亮點景觀。
（五）財政改革展現(xiàn)新作為
一是建立厲行節(jié)約機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性。深入貫徹中央“八項規(guī)定”精神，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本，大力壓減和調(diào)整一般性支出，縣級部門一般性支出較上年壓減10%。加強(qiáng)政府采購管理和財政投資評審力度，全年政府采購預(yù)算金額29024萬元，實際采購金額27319萬元，節(jié)約資金1705萬元，節(jié)約率5.9%。全年財政投資評審送審金額139323萬元，審定金額132085萬元，核減金額7238萬元，核減率5.2%。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，著力提高財政資金使用效益，依據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)[2014]70號）、財政部《關(guān)于推進(jìn)地方盤活財政存量資金有關(guān)事項的通知》（財預(yù)[2015]15號）、河北省人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌使用的通知》（冀政辦發(fā)[2015]25號）文件精神，按照摸清存量，分類處理的原則，盤活2019年及以前年度政府各類資金，納入全縣統(tǒng)籌使用，充分發(fā)揮資金效益。二是強(qiáng)化預(yù)算約束，推進(jìn)預(yù)決算信息公開。繼續(xù)加強(qiáng)對各單位“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本。堅持先有預(yù)算后有支出，對各單位的一般性支出堅決予以壓減。按照《財政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》要求，財政部門負(fù)責(zé)本級政府預(yù)算、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行情況公開，除涉密部門外，所有使用財政撥款的單位都應(yīng)公開單位預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算。三是強(qiáng)化績效管理，抓好財政監(jiān)督。按照縣委、縣政府《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的落實意見》（滄縣發(fā)[2019]13號）和縣財政局關(guān)于印發(fā)《全面實施預(yù)算績效管理推進(jìn)工作方案》的通知精神（滄縣財預(yù)[2019]566號），圍繞預(yù)算執(zhí)行、重大項目、專項資金監(jiān)管等方面，縣財政局出臺《滄縣預(yù)算績效管理辦法》、《滄縣預(yù)算項目績效自評管理辦法》、《滄縣預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作規(guī)程》、《滄縣事前績效評估規(guī)范》等一系列績效管理文件，加快建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，做到預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評價，評價結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應(yīng)用。開展了對2017-2019年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金、2019年度債券資金—滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雨水排水二期工程資金、北方冬季清潔取暖試點資金、水污染防治資金和2019年扶貧項目資金、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)財政補(bǔ)貼資金等重點資金的績效評價工作。四是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理，實現(xiàn)規(guī)范運(yùn)行。制定印發(fā)《滄縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置、出租、出借流程》和《滄縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報廢殘值處置暫行辦法》，進(jìn)一步規(guī)范我縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置、出租、出借及報廢殘值處置程序。加強(qiáng)對行政事業(yè)單位和縣屬國有企業(yè)的國有資產(chǎn)管理工作的監(jiān)管力度，印發(fā)《滄縣2020年行政事業(yè)單位和縣屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況專項檢查實施方案》，聘請第三方公司對14家行政事業(yè)單位、3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和8家縣屬國有企業(yè)進(jìn)行專項檢查。完成全縣137個行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報并對各單位資產(chǎn)登記情況進(jìn)行分析，進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。
2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的決勝之年。五年來，全縣全部財政收入和一般公共預(yù)算收入均接近實現(xiàn)五年“翻一番”，全部財政收入年均增速13.2%，完成21.9億元，一般公共預(yù)算收入年均增速14.2%，完成13.9億元。一般公共預(yù)算支出年均增長19.4%，達(dá)到68億元。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒的意識到當(dāng)前財政工作仍存在一些困難和短板：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，全縣財政收入增速趨緩，財政重點支出剛性加大，財政收支矛盾更加突出；二是部分預(yù)算單位預(yù)算資金績效意識和主體責(zé)任有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財政資金使用績效有待進(jìn)一步提高等。對此，我們將高度重視，采取有力措施予以解決。
三、2021年縣本級預(yù)算和縣總預(yù)算安排
根據(jù)中央、省、市的有關(guān)要求，結(jié)合2020年財政收支形勢，我縣2021年財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實習(xí)近平總書記系列重要講話指示精神，圍繞縣委縣政府重大決策部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！焙突鶎印叭！比蝿?wù)，主動融入“雙循環(huán)”戰(zhàn)略，在服務(wù)發(fā)展上妥善處理好“穩(wěn)”與“防”的關(guān)系，在財政政策上妥善處理好“進(jìn)”與“退”的關(guān)系，在收入組織上妥善處理好“量”與“質(zhì)”的關(guān)系，在財稅改革上妥善處理好“破”與“立”的關(guān)系，確保全縣財政工作實現(xiàn)量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升，以財政高質(zhì)量發(fā)展為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗滄縣做出財政貢獻(xiàn)。
（一）一般公共預(yù)算安排計劃
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入計劃150150萬元，同比增收11135萬元，增長8%。其中：稅收收入計劃90100萬元，同比增收8277萬元，增長10.1%，非稅收入計劃60050萬元，同比增收2858萬元，增長5%。
2021年，縣本級一般公共預(yù)算收入擬安排66173萬元，與去年執(zhí)行數(shù)相比增加8911萬元，增長15.6%；縣本級當(dāng)年一般公共預(yù)算支出擬安排379500萬元，與去年預(yù)算數(shù)相比減少16292萬元，下降4.1%。
2021年縣級一般公共預(yù)算收入安排主要考慮：2021年是全面建成小康社會和“十四五”規(guī)劃開局之年，是實現(xiàn)縣域經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效的關(guān)鍵一年。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革顯效發(fā)力，縣域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)趨于合理，環(huán)京津產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷夯實。但經(jīng)濟(jì)增長的不確定因素依然存在，縣級一般公共預(yù)算收入基數(shù)較高，將給2021年收長增長帶來一定壓力。為此，按照實事求是、積極穩(wěn)妥、應(yīng)收盡收的收入預(yù)算編制要求，2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長為8%。
按照現(xiàn)行財政體制計算，2021年全縣一般公共預(yù)算可用財力為520428萬元，其中：縣級一般公共預(yù)算收入150150萬元，稅收返還補(bǔ)助收入8710萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入59567.4萬元（包括提前下達(dá)縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)中央直達(dá)資金10278萬元），提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入94759萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8346萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入4915萬元，政府性基金調(diào)入193976萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入4.6萬元。依據(jù)《預(yù)算法》收支平衡的原則，擬安排全縣總支出500334萬元（包含一般公共預(yù)算債務(wù)還本支出2996萬元，不含必須上解的支出20094萬元），與2020年執(zhí)行數(shù)相比減少180293萬元，下降26.4%。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排206876萬元，正常公用經(jīng)費(fèi)安排6570萬元，專項經(jīng)費(fèi)安排282398萬元（包括縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)財政直達(dá)資金安排的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金5000萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險5278萬元），預(yù)備費(fèi)4500萬元。
2021年縣級一般公共預(yù)算支出安排主要考慮：2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點”的支出預(yù)算編制要求，兼顧過緊日子的思路，壓縮一般性支出，集中財力優(yōu)先保障民生改善和縣域經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展急需的重點領(lǐng)域，尤其對滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和高鐵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2021年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出需求重點予以保障。2021年縣級一般公共預(yù)算支出擬安排為500334萬元（不含需上解的20094萬元，比2020年680637萬元的支出執(zhí)行數(shù)，減少180303萬元，下降26.4%。
（二）政府性基金預(yù)算安排計劃
2021年政府性基金收入計劃260610萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入316萬元，提前下達(dá)政府性基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入202萬元，政府性基金支出計劃67152萬元，基金結(jié)余193976萬元，結(jié)余基金擬安排調(diào)入一般公共預(yù)算，彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支不足。
（三）社會保險基金預(yù)算安排計劃
2021年全縣四項社會保險基金預(yù)算收入為137681萬元，四項社會保險基金預(yù)算支出為119652萬元，當(dāng)年結(jié)余18029萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入33614萬元，支出33269萬元，當(dāng)年結(jié)余345萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入25455萬元，支出17816萬元，結(jié)余7639萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金預(yù)算收入15774萬元，支出14804萬元，結(jié)余970萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金預(yù)算收入62838萬元，支出53763萬元，結(jié)余9075萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排計劃
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃14.6萬元。主要是預(yù)計滄州滄東產(chǎn)業(yè)城開發(fā)有限公司上繳利潤14.6萬元。支出10萬元，用于促進(jìn)縣屬國有企業(yè)發(fā)展，對相關(guān)企業(yè)給予資金支持，結(jié)余4.6萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。
四、堅定信心，多點發(fā)力，確保完成2021年各項財政預(yù)算任務(wù)
2021年財政工作，著力落實新時代各項財政改革發(fā)展任務(wù)，以新理念新機(jī)制來破解全縣財稅改革發(fā)展難題，著力服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，充分發(fā)揮財政在優(yōu)化資源配置、管理財政收支方面的職能作用，切實將縣委、縣政府的決策部署體現(xiàn)好、貫徹好、落實好。
（一）開源節(jié)流確保增收節(jié)支
面對宏觀形勢復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響，全縣財稅部門將迎難而上，確保收入質(zhì)量和支出效能穩(wěn)步提升。在收入征管上，一是圍繞實施“兩核并驅(qū)”戰(zhàn)略。繼續(xù)加大招商引資力度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，不斷增加科技創(chuàng)新投入，加快發(fā)展總部和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)，優(yōu)先扶持兩區(qū)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全力提升滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、高鐵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的配套設(shè)施、承載容量、基礎(chǔ)功能，筑巢引鳳，著力挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長點。二是繼續(xù)鞏固收入高質(zhì)量增長成果。將質(zhì)量要求貫穿于收入組織全過程。全面落實減稅降費(fèi)各項政策，夯實財源。加大土地出讓和閑置國有資產(chǎn)處置力度，積極盤活存量資金資源資產(chǎn)，盡最大可能增加可用財力。三是多方爭取資金。積極搶抓經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，國家將繼續(xù)實施積極財政政策的機(jī)遇，主動把握國家、省、市宏觀政策導(dǎo)向，加強(qiáng)部門協(xié)作、上下聯(lián)動，多渠道、多層次爭取上級各類補(bǔ)助資金，爭取更多的項目、資金落戶滄縣。在支出管理上，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度和到位率。貫徹“政府帶頭過緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，將有限的財力用于重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。強(qiáng)化支出預(yù)算執(zhí)行管理，加快預(yù)算批復(fù)下達(dá)，提高資金使用效率。
（二）統(tǒng)籌兼顧保障改善民生
積極順應(yīng)人民群眾日益增長的美好生活需求，將新增財力優(yōu)先用于保民生。一是進(jìn)一步提高政治站位，把過“緊日子”作為長期工作方針，將“三?！钡戎攸c支出作為一項政治任務(wù)來抓。二是盡力而為、量力而行，合理控制基本民生政策提標(biāo)擴(kuò)面的節(jié)奏和力度，確保財政可承受、可持續(xù)，與民生密切相關(guān)支出占一般公共財政預(yù)算支出的比重穩(wěn)定在85%左右。三是全力保障新冠肺炎疫情防控資金，為做好全縣疫情防控常態(tài)化工作提供財力保障。
（三）靶向施策打好攻堅戰(zhàn)役
一要積極穩(wěn)妥抓好政府債務(wù)風(fēng)險管控。堅決遏制政府隱性債務(wù)增量，牢牢守住不新增隱性債務(wù)和不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。穩(wěn)妥處置隱性債務(wù)存量，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格落實化債方案，年初預(yù)算安排化解以前年度存量隱性債務(wù)資金176.07萬元，全面完成2021年度隱性債務(wù)化解任務(wù)。二是全力鞏固拓展脫貧成果。進(jìn)一步強(qiáng)化脫貧攻堅投入保障，縣本級安排扶貧專項資金3072萬元，比2020年度增長9%，用于拓寬貧困群眾增收渠道，增強(qiáng)貧困群眾獲得感，繼續(xù)加大一般性轉(zhuǎn)移支付及教育、醫(yī)療、社會保障等扶貧專項轉(zhuǎn)移支付資金爭取力度，瞄準(zhǔn)建檔立卡貧困人口精準(zhǔn)幫扶，確保2021年度扶貧資金總量實現(xiàn)同比增長。堅持扶貧資金“四聯(lián)簽”制度，實現(xiàn)審計監(jiān)督全覆蓋，提高資金使用績效。三要支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)?？h本級安排資金4599萬元，重點用于疑似污染地塊土壤污染狀況排查、農(nóng)村生活污水收集、水環(huán)境實時監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)、崔爾莊鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)等。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，用財政的真金白銀守護(hù)好滄縣的碧水藍(lán)天。四要加快鄉(xiāng)村振興步伐。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，籌措資金47519萬元，改善農(nóng)村水、電、路、氣等基礎(chǔ)設(shè)施，落實資金9195萬元，實施農(nóng)村垃圾無害化處理，縣本級財政安排資金700萬元，支持用于農(nóng)村廁所改造。
（四）銳意進(jìn)取推進(jìn)財政改革
一是規(guī)范和加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。進(jìn)一步強(qiáng)化對全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理工作，理順和鞏固行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制，提高資產(chǎn)使用效率。加快出臺《滄縣國資辦監(jiān)管企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實施辦法》，進(jìn)一步完善對縣屬國有企業(yè)管理的制度建設(shè)，落實國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任，有效防止國有資產(chǎn)流失，加強(qiáng)對國有企業(yè)監(jiān)管力度。二是深化預(yù)算管理制度改革。健全全口徑預(yù)算編制體系，強(qiáng)化政府四本預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，加大各類專項資金統(tǒng)籌整合力度，確保重點支出需要。加強(qiáng)年初預(yù)算編制管理，切實提高年初預(yù)算到位率，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項，確保將有限的財力用到保民生、促發(fā)展的刀刃上。三是規(guī)范和加強(qiáng)政府采購管理。依據(jù)相關(guān)政策法規(guī)，研究制定《滄縣政府采購管理辦法》，依法依規(guī)指導(dǎo)全縣政府采購工作。
（五）真抓實干嚴(yán)格財政管理
越是在財政困難、壓力較大的時候，越是要堅持財政管理的基本原則、制度，確保財政工作穩(wěn)健運(yùn)行。一要持續(xù)貫徹過“緊日子”思想，繼續(xù)壓減全縣一般性支出和非重點、非剛性支出。嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，堅決杜絕鋪張浪費(fèi)行為。二要加快推動績效管理實質(zhì)性嵌入預(yù)算績效管理全過程，提升績效目標(biāo)質(zhì)量，加強(qiáng)評價結(jié)果運(yùn)用，堅決削減低效無效支出，優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。三要總結(jié)完善全過程、全方位聯(lián)動的財政監(jiān)管機(jī)制，加大財政性資金監(jiān)管力度，堵塞管理漏洞，確保各項資金規(guī)范安全高效運(yùn)行。繼續(xù)抓好財政隊伍建設(shè)，持續(xù)提高依法理財、科學(xué)理財水平。
2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開局之年，做好2021年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受縣人大及其常委會的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見和建議，全面貫徹落實 “嚴(yán)細(xì)深實快”工作作風(fēng)，進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)新時代新征程上的“孺子牛、拓荒牛、老黃?！本?，甘于奉獻(xiàn)、勇于拼搏、苦干實干、開拓進(jìn)取，努力做好財政各項工作，確保全縣財政工作“十四五”開好局、邁好步，為建設(shè)新時代經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、生態(tài)宜居美麗滄縣而努力奮斗！
