（河北?。╆P(guān)于滄州市海興縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
海興縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
—2021年2月7日在海興縣第十一屆人民代表大會第五次會議上
海興縣財政局局長 楊偉東
各位代表：
我受縣政府委托，向大會提交2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、“十三五”時期財政取得的重要成果
“十三五”時期是全面建成小康社會的決勝階段，面對錯綜復(fù)雜的財政經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，財政部門在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和縣委全會精神，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，支持打好三大攻堅戰(zhàn)，推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得輝煌成就，為全面建成小康社會貢獻(xiàn)了財政力量。
（一）五年來，財政綜合實力不斷增強(qiáng)。“十三五”期間一般公共預(yù)算收入總體保持平穩(wěn)增長，在陸續(xù)出臺全面實施“營改增”、深化增值稅改革等一系列減稅降費(fèi)措施的情況下，堅持依法組織稅收和非稅收入征管，強(qiáng)化綜合治稅，堅持應(yīng)收盡收、杜絕虛收，一般公共預(yù)算收入規(guī)模不斷發(fā)展壯大，2016年、2017年、2018年、2019年財政收入分別達(dá)到32543萬元、37851萬元、43372萬元、48875萬元，2020年完成52448萬元，年平均增長率14.6%。同時財政支出顯著增長，財政實力不斷邁上新臺階，民生項目、七大工程、重點(diǎn)項目得到有力支撐。2016年、2017年、2018年、2019年一般公共預(yù)算支出分別為163157萬元、155950萬元、178408萬元、192628萬元，2020年完成200427萬元，五年來總體保持增長態(tài)勢。
（二）五年來，財政社會保障能力不斷提高。五年來，堅持“小財政、大民生”的理念，統(tǒng)籌安排財力，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。
一是機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公教人員工資發(fā)放得到較好保障。著力把有限的資金優(yōu)先用在保障改善民生上，機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資提標(biāo)政策全面落實到位，切實維護(hù)財政供養(yǎng)人員的切身利益，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。2016年撥付資金280萬元，開始落實公車改革補(bǔ)貼政策。2018年撥付資金3613萬元首次落實目標(biāo)績效獎勵政策，切實提高了全縣公教人員工資福利水平。
二是進(jìn)一步支持社會保障體系建設(shè)。落實好“兩個確保”和“低?！闭?，保障了離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放、城鄉(xiāng)低保對象的基本生活需要，做到了應(yīng)保盡保，并且逐年調(diào)高了退休職工養(yǎng)老金和城鎮(zhèn)貧困居民低保標(biāo)準(zhǔn)。城鎮(zhèn)低保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由2016年550元/人/月提高到726元/人/月，農(nóng)村低保由2016年3500元/人/年提高到5460元/人/年，城鎮(zhèn)特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)提高到11328元/人/年，農(nóng)村特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)提高到7104元/人/年，實現(xiàn)低保標(biāo)準(zhǔn)與物價掛鉤的聯(lián)動機(jī)制，保持城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)年均增長10%以上。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2016年420元提高到2020年550元，個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高到250元。五年來累計撥付保障性安居工程建設(shè)資金14873萬元，努力使政府惠民政策落到實處。
三是促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)。五年來，縣財政積極籌措資金3443萬元，支持下崗人員社會保險補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)再就業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、特定政策補(bǔ)助和勞動力市場建設(shè)等，促進(jìn)了城鎮(zhèn)就業(yè)再就業(yè)工作目標(biāo)的實現(xiàn)。
（三）五年來，支持社會事業(yè)發(fā)展的財政投入力度不斷加大。五年來，縣財政圍繞“一城一區(qū)四基地”、“七大工程”建設(shè)，集中財力，保障重點(diǎn)，取得較好成效。
一是全力支持縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。千方百計克服財力短缺困難，通過爭取上級政府債券資金和加大資金投入等多種措施，五年來累計撥付資金46200萬元，支持縣城人民公園、游園、道路管網(wǎng)、雨污分流改造、照明及綠化等項目建設(shè)，促進(jìn)縣城公用設(shè)施提升，為順利通過國家衛(wèi)生縣城、省級園林縣城、文明縣城評審驗收提供了資金支持。著力促進(jìn)縣城配套功能完善，累計撥付資金13647萬元，支持四館兩院、全民健身中心建設(shè)，2020年實現(xiàn)了試運(yùn)行。累計撥付資金21751萬元，支持了海中遷建，現(xiàn)已投入使用?？h財政安排資金15130萬元，實施了江水切換和水價補(bǔ)貼，惠及全縣民眾福祉。
二是不遺余力促進(jìn)脫貧攻堅。五年來，統(tǒng)籌整合中央、省、市、縣四級財政涉農(nóng)資金60713萬元，重點(diǎn)用于貧困村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保險扶貧、金融扶貧、扶貧培訓(xùn)等扶貧項目實施，為我縣成功實現(xiàn)脫貧摘帽提供了堅實的財力支撐。
三是促進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。五年來累計投入環(huán)保專項資金2465萬元，用于空氣監(jiān)測站、環(huán)境信息監(jiān)測、環(huán)保執(zhí)法監(jiān)察等項目建設(shè)。累計撥付“雙代”補(bǔ)助資金5680萬元、潔凈型煤財政補(bǔ)貼資金761萬元，推進(jìn)清潔取暖工程順利實施。累計安排資金1167萬元用于燃煤鍋爐治理，確?？諝赓|(zhì)量進(jìn)一步提升。撥付新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼資金1715萬元，涉及新能源汽車51輛；撥付補(bǔ)貼資金57萬元，涉及54輛提前淘汰黃標(biāo)車。安排資金2313萬元，專項用于支持自然保護(hù)區(qū)違建拆遷、綠盾行動。
（四）五年來，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施不斷深入。一是全面落實惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。嚴(yán)格審核、公示和報批程序，以“一卡通”形式，累計發(fā)放耕地地力、農(nóng)機(jī)購置、棉花目標(biāo)價格、退耕還林、種植養(yǎng)殖業(yè)保險等各類補(bǔ)貼28120萬元，為實現(xiàn)糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收發(fā)揮了積極作用。二是持續(xù)加大農(nóng)村人居環(huán)境整治資金投入。五年來累計撥付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)獎補(bǔ)資金23951萬元，用于農(nóng)村道路、廁所改造、垃圾清運(yùn)等項目，改善村容村貌。三是強(qiáng)化財政支農(nóng)政策培訓(xùn)。五年來圍繞新時期扶貧新政策、規(guī)范村級財務(wù)管理、支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等內(nèi)容，對全縣村兩委班子、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政三資管理人員定期進(jìn)行財政支農(nóng)政策培訓(xùn)，共培訓(xùn)1500多人次，有效提高了相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平、政策水平、依法理財能力。
（五）五年來，財政改革不斷深化。一是績效預(yù)算管理改革全面推進(jìn)?？茖W(xué)設(shè)定部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系，規(guī)范事前評估、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用全過程管理，落實部門職責(zé)—年度活動—預(yù)算目標(biāo)—績效管理—信息公開“五位一體”的預(yù)算與績效管理制度。二是國庫集中支付電子化運(yùn)行。從2017年起全縣93個預(yù)算單位、7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子化支付全部上線，預(yù)算單位與財政部門實現(xiàn)了業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)聯(lián)通。所有部門的預(yù)算申報和預(yù)算支出提交均通過一體化平臺在網(wǎng)絡(luò)軟件上操作。三是財政投資評審和政府采購取得新成效。進(jìn)一步完善評審項目審核機(jī)制，加快評審效率，5年來共評審工程項目1361個，評審工程造價總額44.57億元，審減金額達(dá)到6.39億元。規(guī)范政府采購審批、監(jiān)管及采購行為，落實政府采購信息公開化。5年間完成317個項目采購預(yù)算4.01億元，共節(jié)約財政資金0.23億元。
二、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情給經(jīng)濟(jì)形勢帶來的前所未有的沖擊，在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，迎難而上，主動作為，全力以赴防疫情保發(fā)展，千方百計挖潛力促增收，竭盡全力保障改善民生，全力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，圓滿完成了縣第十一屆人大第四次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，財政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2020年，全縣全部財政收入完成75539萬元，同比增長4.59%，其中：一般公共預(yù)算收入完成52448萬元，占年初預(yù)算的100.03%，同比增長7.31%。爭取各類專項資金130519萬元，上年結(jié)余4163萬元，調(diào)入資金10275萬元，一般債券收入10200萬元，收入總計207605萬元。全縣一般公共預(yù)算支出200427萬元，上解支出3401萬元，支出總計203828萬元。當(dāng)年收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用3777萬元。
（二）政府性基金收支情況
2020年，全縣本級政府性基金收入53714萬元，上級下達(dá)?？?785萬元，上年結(jié)余9822萬元，專項債券收入4000萬元，政府性基金收入總計72321萬元。全縣政府性基金支出54567萬元，調(diào)出資金5926萬元，當(dāng)年收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用11828萬元。
（三）社會保險基金收支情況
2020年，全縣社會保險基金收入63227萬元（包括：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、生育保險基金），社會保險基金支出總額65149萬元。按相關(guān)法規(guī)，社?；鹣嗷オ?dú)立，不能調(diào)劑使用。根據(jù)當(dāng)年各項基金收支情況，社會保險基金滾存結(jié)余資金24499萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2020年，我縣無國有資本經(jīng)營收益上繳，當(dāng)年收支0萬元。
（五）2020年地方政府債券情況
2020年省財政廳下達(dá)我縣政府債券14200萬元，其中：一般債券10200萬元；專項債券4000萬元。按資金投向，主要用于公安局公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1000萬元；教育局海興中學(xué)遷建項目1500萬元；住建局城市基礎(chǔ)設(shè)施提升工程2000萬元；城管局城鎮(zhèn)公用設(shè)施建設(shè)項目3000萬元；消防大隊一級消防站建設(shè)項目1000萬元；衛(wèi)健局海興縣婦幼保健院、蘇基衛(wèi)生院、衛(wèi)生監(jiān)督所、中醫(yī)院附屬工程及設(shè)備購置等項目1500萬元；海興縣公安交通警察大隊交警設(shè)施、設(shè)備建設(shè)項目200萬元。社會事務(wù)局海興縣公共實訓(xùn)基地附屬設(shè)施工程1000萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村局河北省國營海興農(nóng)場污水處理項目3000萬元。
上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報統(tǒng)計數(shù)，在完成決算編制以及與上級財政結(jié)算后還將會有一些變化，我們將及時報請縣人大常委會審議批準(zhǔn)。
三、落實縣第十一屆人大第四次會議決議情況及2020年財政預(yù)算執(zhí)行效果
2020年，我們認(rèn)真貫徹落實縣十一屆人大第四次會議，繼續(xù)唱響“解放思想、實干興縣”主旋律，積極服務(wù)“一城一區(qū)四基地”和全縣“七大工程”建設(shè)，勇于擔(dān)當(dāng)作為，堅持依法理財，積極助推高質(zhì)量發(fā)展，各項工作取得顯著成效。
（一）主動作為，負(fù)重奮進(jìn)，財政收入實現(xiàn)新增長
一是著力抓好財政收入。針對疫情防控常態(tài)化、大規(guī)模減稅降費(fèi)政策落實等諸多因素對財政工作的影響，在復(fù)雜嚴(yán)峻的收入形勢下，財稅部門不斷提高政治站位，盡銳而出、加力沖刺做好收入組織工作。不斷強(qiáng)化數(shù)據(jù)測算和分析研判，通過建立工作臺賬，全面摸清收入來源，確保收入按計劃入庫，提高收入工作的前瞻性和可控性。充分運(yùn)用綜合治稅等大數(shù)據(jù)手段，加強(qiáng)稅收征管，對全縣重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行稅收情況摸底調(diào)查，做到底數(shù)清、情況明，同時突出加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源監(jiān)控，做到應(yīng)收盡收。全面推行財政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理改革，通過以票控收，保證各項非稅收入及時足額入庫。全年一般公共預(yù)算收入完成52448萬元，同比增長7.31%。二是全力爭取上級財政資金支持。及時對接中央、省出臺的新政策，摸清投資方向和投資重點(diǎn)，不惜余力向上爭取資金。全年爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金10.65億元，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。三是積極爭取政府債券資金。爭取政府債券資金1.42億元，重點(diǎn)保障了海中遷建、一級消防站、人民公園提升、縣城道路改造、公共實訓(xùn)基地附屬設(shè)施、污水處理廠等建設(shè)項目，有力地緩解了財政支出壓力。四是積極爭取抗疫特別國債資金。爭取抗疫特別國債資金4345萬元，重點(diǎn)支持了污水處理廠、雨污分流、中醫(yī)院遷建項目建設(shè)，保障了縣委縣政府重大民生項目的落實。
（二）強(qiáng)化責(zé)任，全力護(hù)航，“六穩(wěn)”“六?！焙兔裆С鲞_(dá)到新高度
一是爭取支持，強(qiáng)化資金保障。對中央抗疫特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付資金，做到及時研究、及時行動、及時爭取，認(rèn)真組織做好項目篩選和申報工作，爭取上級對我縣更多政策資金支持。全年累計爭取中央直達(dá)資金33581.87萬元，其中：正常轉(zhuǎn)移支付資金8701萬元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金5559.87萬元，抗疫特別國債資金4345萬元、參照直達(dá)資金14976萬元，有效彌補(bǔ)了因政策性減收、疫情影響等因素造成的財力缺口，為集中財力統(tǒng)籌做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞯於藞詫嵒A(chǔ)。
二是突出重點(diǎn)，保障民生支出。落實“三?！敝黧w責(zé)任，合理安排支出順序，合理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在預(yù)算安排和庫款保障上切實做到“三保”優(yōu)先，兜牢民生底線。圍繞群眾所期所盼，集中財力傾力辦好各項民生實事，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重點(diǎn)民生支出達(dá)到170363萬元，占一般公共預(yù)算支出的85%。在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”方面安排資金達(dá)127120萬元，占一般公共預(yù)算支出的63.42%。統(tǒng)籌資金11200萬元，積極落實精神文明獎、目標(biāo)績效政策；撥付財政資金127萬元，從10份開始進(jìn)一步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部待遇。撥付民生資金161萬元，落實好中央和省對原民辦教師、放映員、建國前老黨員補(bǔ)助政策。撥付村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1132萬元，村干部工資1487萬元，全面保障村級運(yùn)行和村干部工資發(fā)放，并建立了正常增長機(jī)制。城鎮(zhèn)低保每月發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由660元/人提高到726元/人，農(nóng)村低保由每年4680元/人提高到5460元/人，城鎮(zhèn)特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)提高到11328元/人/年，農(nóng)村特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)提高到7104元/人/年，實現(xiàn)低保標(biāo)準(zhǔn)與物價掛鉤的聯(lián)動機(jī)制。
三是提速提效，大力支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。建立疫情防控資金支出綠色通道，加快撥付效率，全力保障打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，共撥付全縣疫情防控資金1771萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生、物資保障等，努力為未可知事項做好準(zhǔn)備。2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到74元/人，新增5元經(jīng)費(fèi)主要用于基層衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)開展新冠肺炎疫情防控。全面落實河北省 “應(yīng)對疫情十條稅收措施”、“降低部分行政事業(yè)性收費(fèi)”等支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)稅費(fèi)政策，實施好稅收減免措施，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，降低運(yùn)營成本，助力企業(yè)加快復(fù)產(chǎn)達(dá)效，最大限度降低疫情對實體企業(yè)的沖擊，全年落實減稅降費(fèi)規(guī)模達(dá)到9800萬元。落實貼息資金135.5萬元，對我縣疫情防控重點(diǎn)支持企業(yè)海興牧原農(nóng)牧有限公司的企業(yè)貸款8900萬元進(jìn)行貼息支持。
（三）提高站位，集中財力，重點(diǎn)保障能力得到新提升
2020年，堅持用好有限的財政資金，重點(diǎn)保障了縣委縣政府重大決策、重點(diǎn)項目資金投入。
一是加大七大工程投入。安排債券資金1500萬元和抗疫特別國債資金1000萬元，用于婦幼保健院、蘇基衛(wèi)生院、衛(wèi)生監(jiān)督所及中醫(yī)院附屬工程及設(shè)備購置；投資3200萬元的人防工程，正在積極準(zhǔn)備施工。爭取資金3000萬元，支持我縣公共實訓(xùn)基地和公共實訓(xùn)基地附屬設(shè)施項目建設(shè)。落實專項資金3000萬元，支持縣農(nóng)場污水處理項目開工建設(shè)。投資1804萬元的18條“四好公路建設(shè)”項目已全部峻工通車使用。撥付海興中學(xué)項目建設(shè)資金2803萬元，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施；撥付文化體育專項資金1297萬元，為圖書館、文化館、美術(shù)館、博物館、全民健身中心試運(yùn)行提供了支持。撥付財政資金1264萬元，確保農(nóng)村中小學(xué)生按生均4元標(biāo)準(zhǔn)足額享受國家貧困地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃。撥付薄弱學(xué)校改造資金1349萬元，提升了農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校整體水平。
二是推進(jìn)“三創(chuàng)四建”。安排專項資金3845萬元用于城市基礎(chǔ)設(shè)施提升，重點(diǎn)支持了縣城及園區(qū)道路新建及維修改造、雨污分流改造、城區(qū)照明及綠化、民兵訓(xùn)練基地等工程。安排專項資金4500萬元用于城鎮(zhèn)公用設(shè)施提升，支持了新建公側(cè)4座，興海公園、老醫(yī)院廣場、怡興園廣場等三個項目改造，老城區(qū)改造，污水處理廠提升工程、辛集鎮(zhèn)污水工程等重點(diǎn)民生項目；安排專項資金450萬元，對葫草干溝進(jìn)行了初步治理；安排公園建設(shè)專項資金1300萬元，公園面貌進(jìn)一步提升。撥付城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化建設(shè)提升資金1820萬元，進(jìn)一步美化了全縣整體環(huán)境，為我縣爭創(chuàng)省級文明縣城二次驗收順利通過提供了有力支撐。1-12月份，再就業(yè)補(bǔ)助累計支出282萬元，創(chuàng)業(yè)扶持資金累計支出51萬元，補(bǔ)貼形式包含公益性崗位、就業(yè)見習(xí)、創(chuàng)業(yè)孵化基地補(bǔ)貼等，惠及企業(yè)100多家，帶動就業(yè)近2000人，其中創(chuàng)業(yè)園孵化基地入駐實體70戶，帶動就業(yè)106余人。職業(yè)技能提升資金累計撥付228萬元，共培訓(xùn)1090人，有效帶動了農(nóng)村貧困勞動力就業(yè)創(chuàng)業(yè)。發(fā)放工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎補(bǔ)資金38萬元，對受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響的參保企業(yè)，給予適當(dāng)社會保險費(fèi)補(bǔ)貼，惠及兩家企業(yè)職工共計155人。發(fā)放個人小額貸款545萬元，撥付貼息資金14萬元，開展就業(yè)培訓(xùn)，緩解就業(yè)壓力，支持54人次再就業(yè)。發(fā)放小微企業(yè)貸款430萬元，撥付貼息補(bǔ)助資金4萬元，支持了2家小微企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。設(shè)立“六個一”體育產(chǎn)業(yè)基金1000萬元、中小企業(yè)發(fā)展專項基金500萬元，大力支持我縣體育產(chǎn)業(yè)事業(yè)和中小企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
三是支持鄉(xiāng)村振興。加大財政資金投入力度，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田水利建設(shè)資金1265萬元，提升農(nóng)業(yè)規(guī)模效益和農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。落實地下水超采綜合治理資金847萬元，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境水平改善，促使農(nóng)業(yè)綜合效益顯著提高。撥付土地綜合整治資金2692萬元、農(nóng)機(jī)深松資金60萬元，增強(qiáng)土壤蓄水保墑和抗旱排澇能力，促進(jìn)增產(chǎn)增收。撥付專項資金470萬元，改造農(nóng)村無害化廁所8561座，提高了農(nóng)村家庭生活質(zhì)量。落實5個重點(diǎn)扶持村項目建設(shè)資金250萬元，推動發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。撥付一事一議財政獎補(bǔ)資金475萬元，用于村內(nèi)公益事業(yè)建設(shè)。撥付耕地地力補(bǔ)貼資金2917萬元，涉及全縣31.6萬畝耕地。撥付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金721萬元，補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具285臺。撥付養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補(bǔ)助資金1020萬元，補(bǔ)貼病死豬無害化處理168224頭，確保畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，有效防控動物疫病。撥付種植業(yè)保險財政補(bǔ)助資金945萬元,涉及全縣小麥玉米種植面積44.7萬畝。撥付養(yǎng)殖業(yè)保險財政補(bǔ)助資金 2545萬元，全縣承保能繁母豬6750頭，育肥豬13.5萬頭，極大保障了養(yǎng)殖戶的根本利益。
（四）精準(zhǔn)發(fā)力，綜合施策，支持打贏三大攻堅戰(zhàn)取得新突破
一是支持精準(zhǔn)脫貧攻堅。2020年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金9600.31萬元，重點(diǎn)安排用于產(chǎn)業(yè)扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施、金融扶貧、扶貧培訓(xùn)、項目管理費(fèi)等16個扶貧項目，全年支出9351.7萬元，支出率達(dá)到97.41%。2020年財政專項扶貧資金7673.31萬元，支出7580.68萬元，支出率98.79%。同時落實公開公示制度，按照資金來源、資金規(guī)模、分配依據(jù)、分配結(jié)果、撥付情況等在縣政府網(wǎng)站進(jìn)行了全方位公示公開，強(qiáng)化了財政扶貧資金的陽光監(jiān)督。注重加強(qiáng)扶貧資金日常監(jiān)管，用好財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，明確專人負(fù)責(zé)，確保扶貧資金規(guī)范、安全和有效使用。運(yùn)用政府采購政策支持脫貧攻堅，積極動員預(yù)算單位參與扶貧832平臺優(yōu)先采購我縣農(nóng)副產(chǎn)品，14個有食堂的預(yù)算單位落實預(yù)留份額采購任務(wù)，全年完成交易總額295.04萬元，預(yù)留份額比例完成100.46%。農(nóng)村建檔立卡貧困人口、特困人員、低保對象和喪失勞動能力重度殘疾人的參保個人繳費(fèi)部分給予全額財政資助，政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用支付比例達(dá)到70%，確保困難群眾應(yīng)保盡保。對建檔立卡貧困人口、低保對象、特困人員等繳費(fèi)困難群體，由財政為其代繳養(yǎng)老保險費(fèi)，確保貧困人員能夠享受城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇，進(jìn)一步鞏固了脫貧攻堅成果。
二是支持污染防治攻堅。爭取上級節(jié)能循環(huán)資金784萬元，支持誠鑄擴(kuò)建畜禽無害化處理環(huán)保項目重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造。撥付空氣監(jiān)測、水污染防治資金655萬元，持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)投入。撥付公交公司運(yùn)營補(bǔ)貼資金164萬元，支持企業(yè)節(jié)能減排。撥付資金1743萬元，確保2020年度“雙代”工作全面展開，新增改造目標(biāo)33818戶；投資1100萬元，對辛集鎮(zhèn)450余戶村民實施建筑節(jié)能改造，改造面積45800余平米。
三是支持防范化解風(fēng)險。牢固樹立風(fēng)險意識和底線思維，按上級要求編制規(guī)范的債務(wù)管理臺賬，強(qiáng)化政府債務(wù)月報制度執(zhí)行，健全完善政府債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，做好債務(wù)限額管理、預(yù)算管理、統(tǒng)計分析和風(fēng)險監(jiān)控等工作，切實防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。同時將化解資金足額列入政府性基金支出預(yù)算，想法設(shè)法保障化解資金來源，嚴(yán)格規(guī)范政府舉債融資行為，除政府債券外，堅決遏制以任何方式新增政府債務(wù)。
（五）銳意進(jìn)取，敢于擔(dān)當(dāng)，財政改革邁出新步伐
一是全面實施預(yù)算績效管理。堅持向績效要財力，開展部門預(yù)算編制事前績效評估，對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度實施“雙監(jiān)控”，減少財政資金沉淀，切實提高財政資金使用效益，“花錢必問效、無效必問責(zé)”已成為衡量財政事權(quán)的重要標(biāo)準(zhǔn)。
二是持續(xù)推動加快財政支出進(jìn)度。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行跟蹤分析，對執(zhí)行進(jìn)度較慢的專項轉(zhuǎn)移支付資金，采取收回資金、調(diào)整用途等方式，統(tǒng)籌用于疫情防控和“三?！狈矫婕毙柚С?。通過上門走訪、發(fā)函提醒、通報約談等方式，督促落實預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，有效提高資金使用效率。
三是深化政府采購和投資評審改革。落實《河北省深化政府采購制度改革實施方案》精神，加強(qiáng)政府采購項目監(jiān)督審核，全年完成國土空間規(guī)劃編制、農(nóng)村中小學(xué)營養(yǎng)餐、電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造等政府采購項目57個，涉及項目預(yù)算資金9361.4萬元，節(jié)約資金264萬元，資金節(jié)約率為2.9%。節(jié)約評審時限，完善程序舉措，促進(jìn)加快項目實施進(jìn)度，全年完成評審項目265個，評審總金額16.9億元，審減金額2.53億元，平均審減率15.02%。在縣政府門戶網(wǎng)站及時公布我縣政府性基金目錄清單和行政事業(yè)性收費(fèi)涉企收費(fèi)目錄清單，做到收費(fèi)項目、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)一目了然。
各位代表，2020年，全縣財稅部門面對疫情對經(jīng)濟(jì)帶來的嚴(yán)重沖擊、貫徹落實減稅降費(fèi)政策等一系列的影響，我們緊緊抓住發(fā)展這個第一要務(wù)，嚴(yán)格落實各項惠民政策、社會保障政策，不斷加大民生投入，實現(xiàn)全縣財政運(yùn)行總體平穩(wěn)。這些成績的取得，是縣委、縣政府科學(xué)謀劃、精準(zhǔn)施策的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，是全縣人民凝心聚力、砥礪奮進(jìn)的結(jié)果，成績來之不易。同時，我們也清醒認(rèn)識到全縣財政運(yùn)行和改革發(fā)展面臨的困難與挑戰(zhàn)：財政收入增速趨緩，財政增收壓力越來越大，財源建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)；重點(diǎn)保障領(lǐng)域支出越來越大，對上級財政轉(zhuǎn)移支付依賴程度較高，收支矛盾較為突出；部分單位預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，專項資金支出效率低、支出進(jìn)度慢，資金使用績效意識薄弱；厲行節(jié)約、勤儉辦事意識需進(jìn)一步增強(qiáng)，部分單位需要完善財務(wù)管理制度、加強(qiáng)單位內(nèi)控管理。對此，我們將以問題為導(dǎo)向，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識、創(chuàng)新意識，采取更加有效的措施，努力加以解決。
四、2021年財政預(yù)算草案
2021年是實施“十四五”的開局之年，也是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年。編制執(zhí)行好2021年預(yù)算，做好各項財政工作，對推動全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展意義重大，至為關(guān)鍵。
（一）2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，唱響“解放思想、實干興縣”主旋律，打造“山海相依、海陸聯(lián)動”開放開發(fā)格局，深入推進(jìn)“一城一區(qū)四基地”和“七大工程”建設(shè)，加快建設(shè)新時代沿海強(qiáng)縣、美麗海興提供堅實的財力保障。
（二）2021年預(yù)算編制遵循原則
一是突出重點(diǎn)。緊緊圍繞縣委縣政府重大決策部署，突出支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，全力推進(jìn)重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實施；著力推動轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、質(zhì)量強(qiáng)縣、軍民融合等，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長；著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平均等化，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅持量入為出，有保有壓，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進(jìn)財政投入方式，全面提升財政資源配置效率。全面貫徹落實中央要求，相關(guān)重點(diǎn)支出事項不得與財政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤。
三是厲行節(jié)約。堅決落實政府過“緊日子”要求，堅持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，執(zhí)守簡樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項目支出，大力壓減一般性支出。除“三保”支出、落實國家和省委省政府重大決策部署所需支出、政府債券付息支出、國家統(tǒng)一規(guī)定保障范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、國家有關(guān)政策已明確必須由政府承擔(dān)的據(jù)實結(jié)算支出等重點(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁新建政府性樓堂館所，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
四是講求績效。牢固樹立績效意識，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績效管理，實施新增重大政策、重大專項事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，實行績效運(yùn)行監(jiān)控，全面開展績效評價，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。
五是統(tǒng)籌兼顧。立足全縣，著眼大局，統(tǒng)籌考慮縣級財力和支出需求，保障縣級財政平穩(wěn)運(yùn)行；量力而行、盡力而為，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。
六是依法理財。全面落實《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及中央、省、市和縣委、縣政府各項政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開。
（三）2021年預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算收支
全縣一般公共預(yù)算總收入177228萬元，主要包括：
（1）縣級一般公共預(yù)算收入預(yù)算55071萬元，同比增長5%。其中：稅收收入26087萬元，非稅收入28984萬元。
（2）中央、省稅收返還收入3896萬元。根據(jù)現(xiàn)行財政體制，結(jié)合上年預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)計中央和省稅收返還3896萬元。
（3）提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入81358萬元。其中：財力性轉(zhuǎn)移支付45041萬元；一般轉(zhuǎn)移支付34293萬元；專項轉(zhuǎn)移支付2024萬元。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)專款3777萬元
（5）調(diào)入整合資金及執(zhí)行中下達(dá)?？?3126萬元
一般公共預(yù)算總支出177228萬元。主要包括：
（1） 全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算170688萬元
（2）債務(wù)還本支出3150萬元
（3）上解支出3390萬元
綜上所述，收支相抵，實現(xiàn)收支當(dāng)年平衡。
2、政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入36395萬元。主要包括：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入19000萬元，國有土地收益基金收入2187萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入800萬元。
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬元
（3）污水處理費(fèi)收入120萬元
（4）彩票公益金收入282萬元
（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)11828萬元
（6）提前下達(dá)基金專項資金178萬元
根據(jù)收支平衡原則，政府性基金相應(yīng)安排支出33425萬元；債務(wù)還本支出2970萬元。
綜上所述，收支相抵，實現(xiàn)收支當(dāng)年平衡。
3、社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)算根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，反映各項社會保險基金收支。2021年社會保險基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金。
2021年，全縣社會保險基金收入預(yù)算安排44218萬元，上年結(jié)余28862萬元，支出預(yù)算安排38428萬元，根據(jù)各項基金收支測算情況，預(yù)計年末滾存結(jié)余為30303萬元。按相關(guān)法規(guī)，社保基金相互獨(dú)立，不能調(diào)劑使用。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，全縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排5萬元，根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排支出5萬元，用于蘇基鎮(zhèn)政府社區(qū)國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。實現(xiàn)收支當(dāng)年平衡。
5、地方政府債券
2021年，我縣新增地方政府債券12000萬元，具體批復(fù)規(guī)模待省政府下達(dá)后，及時編制預(yù)算調(diào)整方案，報縣人大常委會審議批準(zhǔn)。
（四）重點(diǎn)支出政策及預(yù)算安排情況
2021年，為保障縣委縣政府決策部署落實，保障各方面合理支出，著力盤活存量資金，做好各部門之間項目支出調(diào)整，合理安排各項支出。
一是足額安排人員支出。足額安排資金用于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資和增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費(fèi)、精神文明獎、目標(biāo)績效獎、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金改革等。
二是保證基本的水電暖及辦公等運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
三是有力保障民生支出。按照河北省基本公共服務(wù)分項標(biāo)準(zhǔn)及資金保障，合理安排各項民生政策支出。
四是保障縣委縣政府決策部署全面落實。堅持有保有壓，嚴(yán)格控制一般性支出，將有限的資金突出保障重點(diǎn)項目建設(shè)，對部分跨年度的項目，分年度確定預(yù)算資金，保障科技創(chuàng)新、質(zhì)量提升、脫貧攻堅、污染防治等重點(diǎn)事項。
五、努力做好2021年財政工作
（一）堅持目標(biāo)導(dǎo)向，加強(qiáng)財政收入征管。將抓好財政收入組織工作作為重中之重，全面落實綜合治稅機(jī)制，進(jìn)一步細(xì)化分解增收措施，加強(qiáng)收入動態(tài)分析和趨勢研判，挖潛增收，確保完成一般公共預(yù)算收入增長5%，達(dá)到55071萬元。
（二）堅持量入為出，落實過緊日子要求。強(qiáng)化厲行節(jié)約，精打細(xì)算，繼續(xù)大力壓減一般性支出。結(jié)合疫情防控常態(tài)化影響，2021年預(yù)算安排的資金，除人員經(jīng)費(fèi)、基本運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生配套、債務(wù)還本付息、鄉(xiāng)村振興、環(huán)保等資金外，其他支出項目適度壓減，集中財力優(yōu)先用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。
（三）堅持發(fā)展理念，落實積極財政政策。加大政策資金爭取力度，準(zhǔn)確把握中央積極財政政策走向，加大爭取國家和省市各類轉(zhuǎn)移支付資金10億元，用于“三?！奔爸攸c(diǎn)項目建設(shè)。同時，積極謀劃項目，爭取上級債券資金1.2億元。
（四）堅持民生為要，推動社會事業(yè)發(fā)展。足額落實?；久裆馁Y金需求，統(tǒng)籌財力優(yōu)先保障穩(wěn)就業(yè)、脫貧攻堅、污染防治、教育、醫(yī)療等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生領(lǐng)域支出，及時兌現(xiàn)落實各項民生政策。
（五）堅持績效預(yù)算，加強(qiáng)財政資金監(jiān)管。切實管好用好抗疫特別國債和特殊轉(zhuǎn)移支付等財政直達(dá)資金，嚴(yán)格按照國家規(guī)定的方向、用途、范圍、程序，真正把資金用好、花好、管好。
（六）加強(qiáng)財政風(fēng)險防控體系建設(shè)。嚴(yán)格實施債務(wù)限額管理，定期評估債務(wù)風(fēng)險，及時進(jìn)行預(yù)警，確保全縣政府債務(wù)余額控制在核定限額內(nèi)。堅決遏制隱性債務(wù)增量，分類分級妥善化解存量，確保全縣隱性債務(wù)規(guī)模只減不增。加快推進(jìn)財政暫付款清理消化。加強(qiáng)國庫動態(tài)監(jiān)控管理，對預(yù)算資金實施全過程監(jiān)管。繼續(xù)推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)控向縱深發(fā)展，完善內(nèi)部監(jiān)督職能，督促預(yù)算單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)與執(zhí)行。
各位代表，2021年預(yù)算任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)意見建議，不忘初心、牢記使命，改革創(chuàng)新、真抓實干，確保實現(xiàn)“十四五”良好開局，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，為開創(chuàng)新時代建設(shè)“沿海強(qiáng)縣、美麗海興”新篇章作出新的更大貢獻(xiàn)。
