（河北?。╆P于滄州市海興縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
海興縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
—2021年2月7日在海興縣第十一屆人民代表大會第五次會議上
海興縣財政局局長 楊偉東
各位代表：
我受縣政府委托，向大會提交2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、“十三五”時期財政取得的重要成果
“十三五”時期是全面建成小康社會的決勝階段，面對錯綜復雜的財政經濟形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展任務，財政部門在縣委的堅強領導下，認真學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和縣委全會精神，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，支持打好三大攻堅戰(zhàn)，推動經濟社會發(fā)展取得輝煌成就，為全面建成小康社會貢獻了財政力量。
（一）五年來，財政綜合實力不斷增強。“十三五”期間一般公共預算收入總體保持平穩(wěn)增長，在陸續(xù)出臺全面實施“營改增”、深化增值稅改革等一系列減稅降費措施的情況下，堅持依法組織稅收和非稅收入征管，強化綜合治稅，堅持應收盡收、杜絕虛收，一般公共預算收入規(guī)模不斷發(fā)展壯大，2016年、2017年、2018年、2019年財政收入分別達到32543萬元、37851萬元、43372萬元、48875萬元，2020年完成52448萬元，年平均增長率14.6%。同時財政支出顯著增長，財政實力不斷邁上新臺階，民生項目、七大工程、重點項目得到有力支撐。2016年、2017年、2018年、2019年一般公共預算支出分別為163157萬元、155950萬元、178408萬元、192628萬元，2020年完成200427萬元，五年來總體保持增長態(tài)勢。
（二）五年來，財政社會保障能力不斷提高。五年來，堅持“小財政、大民生”的理念，統(tǒng)籌安排財力，不斷優(yōu)化支出結構，著力解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。
一是機關正常運轉和公教人員工資發(fā)放得到較好保障。著力把有限的資金優(yōu)先用在保障改善民生上，機關事業(yè)單位工資提標政策全面落實到位，切實維護財政供養(yǎng)人員的切身利益，促進社會和諧穩(wěn)定。2016年撥付資金280萬元，開始落實公車改革補貼政策。2018年撥付資金3613萬元首次落實目標績效獎勵政策，切實提高了全縣公教人員工資福利水平。
二是進一步支持社會保障體系建設。落實好“兩個確保”和“低?！闭撸Ｕ狭穗x退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放、城鄉(xiāng)低保對象的基本生活需要，做到了應保盡保，并且逐年調高了退休職工養(yǎng)老金和城鎮(zhèn)貧困居民低保標準。城鎮(zhèn)低保發(fā)放標準由2016年550元/人/月提高到726元/人/月，農村低保由2016年3500元/人/年提高到5460元/人/年，城鎮(zhèn)特困人員基本生活標準提高到11328元/人/年，農村特困人員基本生活標準提高到7104元/人/年，實現(xiàn)低保標準與物價掛鉤的聯(lián)動機制，保持城鄉(xiāng)低保標準年均增長10%以上。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補助標準由2016年420元提高到2020年550元，個人繳費標準提高到250元。五年來累計撥付保障性安居工程建設資金14873萬元，努力使政府惠民政策落到實處。
三是促進就業(yè)和再就業(yè)。五年來，縣財政積極籌措資金3443萬元，支持下崗人員社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)再就業(yè)服務補貼、特定政策補助和勞動力市場建設等，促進了城鎮(zhèn)就業(yè)再就業(yè)工作目標的實現(xiàn)。
（三）五年來，支持社會事業(yè)發(fā)展的財政投入力度不斷加大。五年來，縣財政圍繞“一城一區(qū)四基地”、“七大工程”建設，集中財力，保障重點，取得較好成效。
一是全力支持縣城基礎設施建設。千方百計克服財力短缺困難，通過爭取上級政府債券資金和加大資金投入等多種措施，五年來累計撥付資金46200萬元，支持縣城人民公園、游園、道路管網(wǎng)、雨污分流改造、照明及綠化等項目建設，促進縣城公用設施提升，為順利通過國家衛(wèi)生縣城、省級園林縣城、文明縣城評審驗收提供了資金支持。著力促進縣城配套功能完善，累計撥付資金13647萬元，支持四館兩院、全民健身中心建設，2020年實現(xiàn)了試運行。累計撥付資金21751萬元，支持了海中遷建，現(xiàn)已投入使用?？h財政安排資金15130萬元，實施了江水切換和水價補貼，惠及全縣民眾福祉。
二是不遺余力促進脫貧攻堅。五年來，統(tǒng)籌整合中央、省、市、縣四級財政涉農資金60713萬元，重點用于貧困村農業(yè)生產發(fā)展、基礎設施建設、保險扶貧、金融扶貧、扶貧培訓等扶貧項目實施，為我縣成功實現(xiàn)脫貧摘帽提供了堅實的財力支撐。
三是促進生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。五年來累計投入環(huán)保專項資金2465萬元，用于空氣監(jiān)測站、環(huán)境信息監(jiān)測、環(huán)保執(zhí)法監(jiān)察等項目建設。累計撥付“雙代”補助資金5680萬元、潔凈型煤財政補貼資金761萬元，推進清潔取暖工程順利實施。累計安排資金1167萬元用于燃煤鍋爐治理，確保空氣質量進一步提升。撥付新能源汽車推廣應用財政補貼資金1715萬元，涉及新能源汽車51輛；撥付補貼資金57萬元，涉及54輛提前淘汰黃標車。安排資金2313萬元，專項用于支持自然保護區(qū)違建拆遷、綠盾行動。
（四）五年來，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施不斷深入。一是全面落實惠農補貼政策。嚴格審核、公示和報批程序，以“一卡通”形式，累計發(fā)放耕地地力、農機購置、棉花目標價格、退耕還林、種植養(yǎng)殖業(yè)保險等各類補貼28120萬元，為實現(xiàn)糧食增產、農民增收發(fā)揮了積極作用。二是持續(xù)加大農村人居環(huán)境整治資金投入。五年來累計撥付美麗鄉(xiāng)村建設獎補資金23951萬元，用于農村道路、廁所改造、垃圾清運等項目，改善村容村貌。三是強化財政支農政策培訓。五年來圍繞新時期扶貧新政策、規(guī)范村級財務管理、支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等內容，對全縣村兩委班子、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政三資管理人員定期進行財政支農政策培訓，共培訓1500多人次，有效提高了相關人員的業(yè)務水平、政策水平、依法理財能力。
（五）五年來，財政改革不斷深化。一是績效預算管理改革全面推進。科學設定部門預算績效評價指標體系，規(guī)范事前評估、目標管理、運行監(jiān)控、績效評價、結果應用全過程管理，落實部門職責—年度活動—預算目標—績效管理—信息公開“五位一體”的預算與績效管理制度。二是國庫集中支付電子化運行。從2017年起全縣93個預算單位、7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子化支付全部上線，預算單位與財政部門實現(xiàn)了業(yè)務聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)聯(lián)通。所有部門的預算申報和預算支出提交均通過一體化平臺在網(wǎng)絡軟件上操作。三是財政投資評審和政府采購取得新成效。進一步完善評審項目審核機制，加快評審效率，5年來共評審工程項目1361個，評審工程造價總額44.57億元，審減金額達到6.39億元。規(guī)范政府采購審批、監(jiān)管及采購行為，落實政府采購信息公開化。5年間完成317個項目采購預算4.01億元，共節(jié)約財政資金0.23億元。
二、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情給經濟形勢帶來的前所未有的沖擊，在縣委的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經濟工作會議精神，迎難而上，主動作為，全力以赴防疫情保發(fā)展，千方百計挖潛力促增收，竭盡全力保障改善民生，全力推進高質量發(fā)展，圓滿完成了縣第十一屆人大第四次會議確定的目標任務，財政運行穩(wěn)中有進，預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預算收支情況
2020年，全縣全部財政收入完成75539萬元，同比增長4.59%，其中：一般公共預算收入完成52448萬元，占年初預算的100.03%，同比增長7.31%。爭取各類專項資金130519萬元，上年結余4163萬元，調入資金10275萬元，一般債券收入10200萬元，收入總計207605萬元。全縣一般公共預算支出200427萬元，上解支出3401萬元，支出總計203828萬元。當年收支相抵，結轉下年使用3777萬元。
（二）政府性基金收支情況
2020年，全縣本級政府性基金收入53714萬元，上級下達?？?785萬元，上年結余9822萬元，專項債券收入4000萬元，政府性基金收入總計72321萬元。全縣政府性基金支出54567萬元，調出資金5926萬元，當年收支相抵，結轉下年使用11828萬元。
（三）社會保險基金收支情況
2020年，全縣社會保險基金收入63227萬元（包括：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、生育保險基金），社會保險基金支出總額65149萬元。按相關法規(guī)，社?；鹣嗷オ毩?，不能調劑使用。根據(jù)當年各項基金收支情況，社會保險基金滾存結余資金24499萬元。
（四）國有資本經營預算收支情況
2020年，我縣無國有資本經營收益上繳，當年收支0萬元。
（五）2020年地方政府債券情況
2020年省財政廳下達我縣政府債券14200萬元，其中：一般債券10200萬元；專項債券4000萬元。按資金投向，主要用于公安局公安基礎設施建設項目1000萬元；教育局海興中學遷建項目1500萬元；住建局城市基礎設施提升工程2000萬元；城管局城鎮(zhèn)公用設施建設項目3000萬元；消防大隊一級消防站建設項目1000萬元；衛(wèi)健局海興縣婦幼保健院、蘇基衛(wèi)生院、衛(wèi)生監(jiān)督所、中醫(yī)院附屬工程及設備購置等項目1500萬元；海興縣公安交通警察大隊交警設施、設備建設項目200萬元。社會事務局海興縣公共實訓基地附屬設施工程1000萬元；農業(yè)農村局河北省國營海興農場污水處理項目3000萬元。
上述預算執(zhí)行情況均為快報統(tǒng)計數(shù)，在完成決算編制以及與上級財政結算后還將會有一些變化，我們將及時報請縣人大常委會審議批準。
三、落實縣第十一屆人大第四次會議決議情況及2020年財政預算執(zhí)行效果
2020年，我們認真貫徹落實縣十一屆人大第四次會議，繼續(xù)唱響“解放思想、實干興縣”主旋律，積極服務“一城一區(qū)四基地”和全縣“七大工程”建設，勇于擔當作為，堅持依法理財，積極助推高質量發(fā)展，各項工作取得顯著成效。
（一）主動作為，負重奮進，財政收入實現(xiàn)新增長
一是著力抓好財政收入。針對疫情防控常態(tài)化、大規(guī)模減稅降費政策落實等諸多因素對財政工作的影響，在復雜嚴峻的收入形勢下，財稅部門不斷提高政治站位，盡銳而出、加力沖刺做好收入組織工作。不斷強化數(shù)據(jù)測算和分析研判，通過建立工作臺賬，全面摸清收入來源，確保收入按計劃入庫，提高收入工作的前瞻性和可控性。充分運用綜合治稅等大數(shù)據(jù)手段，加強稅收征管，對全縣重點企業(yè)進行稅收情況摸底調查，做到底數(shù)清、情況明，同時突出加強對重點稅源監(jiān)控，做到應收盡收。全面推行財政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理改革，通過以票控收，保證各項非稅收入及時足額入庫。全年一般公共預算收入完成52448萬元，同比增長7.31%。二是全力爭取上級財政資金支持。及時對接中央、省出臺的新政策，摸清投資方向和投資重點，不惜余力向上爭取資金。全年爭取各類轉移支付資金10.65億元，有力地支持了全縣經濟社會發(fā)展。三是積極爭取政府債券資金。爭取政府債券資金1.42億元，重點保障了海中遷建、一級消防站、人民公園提升、縣城道路改造、公共實訓基地附屬設施、污水處理廠等建設項目，有力地緩解了財政支出壓力。四是積極爭取抗疫特別國債資金。爭取抗疫特別國債資金4345萬元，重點支持了污水處理廠、雨污分流、中醫(yī)院遷建項目建設，保障了縣委縣政府重大民生項目的落實。
（二）強化責任，全力護航，“六穩(wěn)”“六?！焙兔裆С鲞_到新高度
一是爭取支持，強化資金保障。對中央抗疫特別國債、特殊轉移支付資金，做到及時研究、及時行動、及時爭取，認真組織做好項目篩選和申報工作，爭取上級對我縣更多政策資金支持。全年累計爭取中央直達資金33581.87萬元，其中：正常轉移支付資金8701萬元、特殊轉移支付資金5559.87萬元，抗疫特別國債資金4345萬元、參照直達資金14976萬元，有效彌補了因政策性減收、疫情影響等因素造成的財力缺口，為集中財力統(tǒng)籌做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞯於藞詫嵒A。
二是突出重點，保障民生支出。落實“三保”主體責任，合理安排支出順序，合理優(yōu)化支出結構，在預算安排和庫款保障上切實做到“三?！眱?yōu)先，兜牢民生底線。圍繞群眾所期所盼，集中財力傾力辦好各項民生實事，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重點民生支出達到170363萬元，占一般公共預算支出的85%。在“保工資、保運轉、保民生”方面安排資金達127120萬元，占一般公共預算支出的63.42%。統(tǒng)籌資金11200萬元，積極落實精神文明獎、目標績效政策；撥付財政資金127萬元，從10份開始進一步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部待遇。撥付民生資金161萬元，落實好中央和省對原民辦教師、放映員、建國前老黨員補助政策。撥付村級運轉經費1132萬元，村干部工資1487萬元，全面保障村級運行和村干部工資發(fā)放，并建立了正常增長機制。城鎮(zhèn)低保每月發(fā)放標準由660元/人提高到726元/人，農村低保由每年4680元/人提高到5460元/人，城鎮(zhèn)特困人員基本生活標準提高到11328元/人/年，農村特困人員基本生活標準提高到7104元/人/年，實現(xiàn)低保標準與物價掛鉤的聯(lián)動機制。
三是提速提效，大力支持疫情防控和復工復產。建立疫情防控資金支出綠色通道，加快撥付效率，全力保障打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，共撥付全縣疫情防控資金1771萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生、物資保障等，努力為未可知事項做好準備。2020年基本公共衛(wèi)生服務經費補助標準提高到74元/人，新增5元經費主要用于基層衛(wèi)生服務機構開展新冠肺炎疫情防控。全面落實河北省 “應對疫情十條稅收措施”、“降低部分行政事業(yè)性收費”等支持企業(yè)復工復產稅費政策，實施好稅收減免措施，減輕企業(yè)負擔，降低運營成本，助力企業(yè)加快復產達效，最大限度降低疫情對實體企業(yè)的沖擊，全年落實減稅降費規(guī)模達到9800萬元。落實貼息資金135.5萬元，對我縣疫情防控重點支持企業(yè)海興牧原農牧有限公司的企業(yè)貸款8900萬元進行貼息支持。
（三）提高站位，集中財力，重點保障能力得到新提升
2020年，堅持用好有限的財政資金，重點保障了縣委縣政府重大決策、重點項目資金投入。
一是加大七大工程投入。安排債券資金1500萬元和抗疫特別國債資金1000萬元，用于婦幼保健院、蘇基衛(wèi)生院、衛(wèi)生監(jiān)督所及中醫(yī)院附屬工程及設備購置；投資3200萬元的人防工程，正在積極準備施工。爭取資金3000萬元，支持我縣公共實訓基地和公共實訓基地附屬設施項目建設。落實專項資金3000萬元，支持縣農場污水處理項目開工建設。投資1804萬元的18條“四好公路建設”項目已全部峻工通車使用。撥付海興中學項目建設資金2803萬元，進一步完善基礎設施；撥付文化體育專項資金1297萬元，為圖書館、文化館、美術館、博物館、全民健身中心試運行提供了支持。撥付財政資金1264萬元，確保農村中小學生按生均4元標準足額享受國家貧困地區(qū)義務教育學校營養(yǎng)改善計劃。撥付薄弱學校改造資金1349萬元，提升了農村義務教育學校整體水平。
二是推進“三創(chuàng)四建”。安排專項資金3845萬元用于城市基礎設施提升，重點支持了縣城及園區(qū)道路新建及維修改造、雨污分流改造、城區(qū)照明及綠化、民兵訓練基地等工程。安排專項資金4500萬元用于城鎮(zhèn)公用設施提升，支持了新建公側4座，興海公園、老醫(yī)院廣場、怡興園廣場等三個項目改造，老城區(qū)改造，污水處理廠提升工程、辛集鎮(zhèn)污水工程等重點民生項目；安排專項資金450萬元，對葫草干溝進行了初步治理；安排公園建設專項資金1300萬元，公園面貌進一步提升。撥付城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化建設提升資金1820萬元，進一步美化了全縣整體環(huán)境，為我縣爭創(chuàng)省級文明縣城二次驗收順利通過提供了有力支撐。1-12月份，再就業(yè)補助累計支出282萬元，創(chuàng)業(yè)扶持資金累計支出51萬元，補貼形式包含公益性崗位、就業(yè)見習、創(chuàng)業(yè)孵化基地補貼等，惠及企業(yè)100多家，帶動就業(yè)近2000人，其中創(chuàng)業(yè)園孵化基地入駐實體70戶，帶動就業(yè)106余人。職業(yè)技能提升資金累計撥付228萬元，共培訓1090人，有效帶動了農村貧困勞動力就業(yè)創(chuàng)業(yè)。發(fā)放工業(yè)企業(yè)結構調整獎補資金38萬元，對受中美經貿摩擦影響的參保企業(yè)，給予適當社會保險費補貼，惠及兩家企業(yè)職工共計155人。發(fā)放個人小額貸款545萬元，撥付貼息資金14萬元，開展就業(yè)培訓，緩解就業(yè)壓力，支持54人次再就業(yè)。發(fā)放小微企業(yè)貸款430萬元，撥付貼息補助資金4萬元，支持了2家小微企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。設立“六個一”體育產業(yè)基金1000萬元、中小企業(yè)發(fā)展專項基金500萬元，大力支持我縣體育產業(yè)事業(yè)和中小企業(yè)及民營經濟發(fā)展。
三是支持鄉(xiāng)村振興。加大財政資金投入力度，加快推進農業(yè)結構調整，促進農業(yè)高質量發(fā)展。撥付高標準農田水利建設資金1265萬元，提升農業(yè)規(guī)模效益和農業(yè)機械化水平。落實地下水超采綜合治理資金847萬元，促進生態(tài)環(huán)境水平改善，促使農業(yè)綜合效益顯著提高。撥付土地綜合整治資金2692萬元、農機深松資金60萬元，增強土壤蓄水保墑和抗旱排澇能力，促進增產增收。撥付專項資金470萬元，改造農村無害化廁所8561座，提高了農村家庭生活質量。落實5個重點扶持村項目建設資金250萬元，推動發(fā)展壯大村集體經濟。撥付一事一議財政獎補資金475萬元，用于村內公益事業(yè)建設。撥付耕地地力補貼資金2917萬元，涉及全縣31.6萬畝耕地。撥付農機購置補貼資金721萬元，補貼農機具285臺。撥付養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補助資金1020萬元，補貼病死豬無害化處理168224頭，確保畜產品質量安全，有效防控動物疫病。撥付種植業(yè)保險財政補助資金945萬元,涉及全縣小麥玉米種植面積44.7萬畝。撥付養(yǎng)殖業(yè)保險財政補助資金 2545萬元，全縣承保能繁母豬6750頭，育肥豬13.5萬頭，極大保障了養(yǎng)殖戶的根本利益。
（四）精準發(fā)力，綜合施策，支持打贏三大攻堅戰(zhàn)取得新突破
一是支持精準脫貧攻堅。2020年統(tǒng)籌整合涉農資金9600.31萬元，重點安排用于產業(yè)扶貧、基礎設施、金融扶貧、扶貧培訓、項目管理費等16個扶貧項目，全年支出9351.7萬元，支出率達到97.41%。2020年財政專項扶貧資金7673.31萬元，支出7580.68萬元，支出率98.79%。同時落實公開公示制度，按照資金來源、資金規(guī)模、分配依據(jù)、分配結果、撥付情況等在縣政府網(wǎng)站進行了全方位公示公開，強化了財政扶貧資金的陽光監(jiān)督。注重加強扶貧資金日常監(jiān)管，用好財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，明確專人負責，確保扶貧資金規(guī)范、安全和有效使用。運用政府采購政策支持脫貧攻堅，積極動員預算單位參與扶貧832平臺優(yōu)先采購我縣農副產品，14個有食堂的預算單位落實預留份額采購任務，全年完成交易總額295.04萬元，預留份額比例完成100.46%。農村建檔立卡貧困人口、特困人員、低保對象和喪失勞動能力重度殘疾人的參保個人繳費部分給予全額財政資助，政策范圍內住院費用支付比例達到70%，確保困難群眾應保盡保。對建檔立卡貧困人口、低保對象、特困人員等繳費困難群體，由財政為其代繳養(yǎng)老保險費，確保貧困人員能夠享受城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇，進一步鞏固了脫貧攻堅成果。
二是支持污染防治攻堅。爭取上級節(jié)能循環(huán)資金784萬元，支持誠鑄擴建畜禽無害化處理環(huán)保項目重點工業(yè)企業(yè)技術改造。撥付空氣監(jiān)測、水污染防治資金655萬元，持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護投入。撥付公交公司運營補貼資金164萬元，支持企業(yè)節(jié)能減排。撥付資金1743萬元，確保2020年度“雙代”工作全面展開，新增改造目標33818戶；投資1100萬元，對辛集鎮(zhèn)450余戶村民實施建筑節(jié)能改造，改造面積45800余平米。
三是支持防范化解風險。牢固樹立風險意識和底線思維，按上級要求編制規(guī)范的債務管理臺賬，強化政府債務月報制度執(zhí)行，健全完善政府債務風險動態(tài)監(jiān)控機制，做好債務限額管理、預算管理、統(tǒng)計分析和風險監(jiān)控等工作，切實防范化解政府債務風險。同時將化解資金足額列入政府性基金支出預算，想法設法保障化解資金來源，嚴格規(guī)范政府舉債融資行為，除政府債券外，堅決遏制以任何方式新增政府債務。
（五）銳意進取，敢于擔當，財政改革邁出新步伐
一是全面實施預算績效管理。堅持向績效要財力，開展部門預算編制事前績效評估，對預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度實施“雙監(jiān)控”，減少財政資金沉淀，切實提高財政資金使用效益，“花錢必問效、無效必問責”已成為衡量財政事權的重要標準。
二是持續(xù)推動加快財政支出進度。加強預算執(zhí)行跟蹤分析，對執(zhí)行進度較慢的專項轉移支付資金，采取收回資金、調整用途等方式，統(tǒng)籌用于疫情防控和“三?！狈矫婕毙柚С?。通過上門走訪、發(fā)函提醒、通報約談等方式，督促落實預算執(zhí)行主體責任，有效提高資金使用效率。
三是深化政府采購和投資評審改革。落實《河北省深化政府采購制度改革實施方案》精神，加強政府采購項目監(jiān)督審核，全年完成國土空間規(guī)劃編制、農村中小學營養(yǎng)餐、電子政務外網(wǎng)升級改造等政府采購項目57個，涉及項目預算資金9361.4萬元，節(jié)約資金264萬元，資金節(jié)約率為2.9%。節(jié)約評審時限，完善程序舉措，促進加快項目實施進度，全年完成評審項目265個，評審總金額16.9億元，審減金額2.53億元，平均審減率15.02%。在縣政府門戶網(wǎng)站及時公布我縣政府性基金目錄清單和行政事業(yè)性收費涉企收費目錄清單，做到收費項目、標準、依據(jù)一目了然。
各位代表，2020年，全縣財稅部門面對疫情對經濟帶來的嚴重沖擊、貫徹落實減稅降費政策等一系列的影響，我們緊緊抓住發(fā)展這個第一要務，嚴格落實各項惠民政策、社會保障政策，不斷加大民生投入，實現(xiàn)全縣財政運行總體平穩(wěn)。這些成績的取得，是縣委、縣政府科學謀劃、精準施策的結果，是縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督的結果，是全縣人民凝心聚力、砥礪奮進的結果，成績來之不易。同時，我們也清醒認識到全縣財政運行和改革發(fā)展面臨的困難與挑戰(zhàn)：財政收入增速趨緩，財政增收壓力越來越大，財源建設需要進一步加強；重點保障領域支出越來越大，對上級財政轉移支付依賴程度較高，收支矛盾較為突出；部分單位預算編制不夠精準，專項資金支出效率低、支出進度慢，資金使用績效意識薄弱；厲行節(jié)約、勤儉辦事意識需進一步增強，部分單位需要完善財務管理制度、加強單位內控管理。對此，我們將以問題為導向，進一步增強責任意識、創(chuàng)新意識，采取更加有效的措施，努力加以解決。
四、2021年財政預算草案
2021年是實施“十四五”的開局之年，也是我國現(xiàn)代化建設進程中具有特殊重要性的一年。編制執(zhí)行好2021年預算，做好各項財政工作，對推動全縣經濟高質量發(fā)展意義重大，至為關鍵。
（一）2021年預算編制指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹落實中央經濟工作會議，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，唱響“解放思想、實干興縣”主旋律，打造“山海相依、海陸聯(lián)動”開放開發(fā)格局，深入推進“一城一區(qū)四基地”和“七大工程”建設，加快建設新時代沿海強縣、美麗海興提供堅實的財力保障。
（二）2021年預算編制遵循原則
一是突出重點。緊緊圍繞縣委縣政府重大決策部署，突出支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?，全力推進重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實施；著力推動轉型升級、科技創(chuàng)新、質量強縣、軍民融合等，著力促進經濟平穩(wěn)增長；著力保障和改善民生，促進基本公共服務水平均等化，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
二是優(yōu)化結構。堅持量入為出，有保有壓，運用零基預算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進財政投入方式，全面提升財政資源配置效率。全面貫徹落實中央要求，相關重點支出事項不得與財政收支增幅或生產總值掛鉤。
三是厲行節(jié)約。堅決落實政府過“緊日子”要求，堅持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細算，執(zhí)守簡樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項目支出，大力壓減一般性支出。除“三?！敝С?、落實國家和省委省政府重大決策部署所需支出、政府債券付息支出、國家統(tǒng)一規(guī)定保障范圍和支出標準的民生支出、國家有關政策已明確必須由政府承擔的據(jù)實結算支出等重點支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。嚴控“三公”經費，嚴格執(zhí)行開支范圍和標準，嚴禁新建政府性樓堂館所，嚴禁鋪張浪費。
四是講求績效。牢固樹立績效意識，將部門和單位預算收支全部納入績效管理，實施新增重大政策、重大專項事前績效評估，科學設定績效目標，實行績效運行監(jiān)控，全面開展績效評價，將績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤，提高資金使用效益。
五是統(tǒng)籌兼顧。立足全縣，著眼大局，統(tǒng)籌考慮縣級財力和支出需求，保障縣級財政平穩(wěn)運行；量力而行、盡力而為，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長遠目標，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。
六是依法理財。全面落實《預算法》等法律法規(guī)以及中央、省、市和縣委、縣政府各項政策要求，繼續(xù)完善政府預算體系，改進預算管理與控制方式，加強財政收支管理，硬化預算剛性約束，加強資金監(jiān)督管理，著力推進預算公開。
（三）2021年預算草案
1、一般公共預算收支
全縣一般公共預算總收入177228萬元，主要包括：
（1）縣級一般公共預算收入預算55071萬元，同比增長5%。其中：稅收收入26087萬元，非稅收入28984萬元。
（2）中央、省稅收返還收入3896萬元。根據(jù)現(xiàn)行財政體制，結合上年預算執(zhí)行情況，預計中央和省稅收返還3896萬元。
（3）提前下達轉移支付收入81358萬元。其中：財力性轉移支付45041萬元；一般轉移支付34293萬元；專項轉移支付2024萬元。
（4）上年結轉?？?777萬元
（5）調入整合資金及執(zhí)行中下達?？?3126萬元
一般公共預算總支出177228萬元。主要包括：
（1） 全縣一般公共預算支出預算170688萬元
（2）債務還本支出3150萬元
（3）上解支出3390萬元
綜上所述，收支相抵，實現(xiàn)收支當年平衡。
2、政府性基金預算
全縣政府性基金預算收入36395萬元。主要包括：
（1）國有土地使用權出讓收入19000萬元，國有土地收益基金收入2187萬元，農業(yè)土地開發(fā)資金收入800萬元。
（2）城市基礎設施配套費收入2000萬元
（3）污水處理費收入120萬元
（4）彩票公益金收入282萬元
（5）上年結轉11828萬元
（6）提前下達基金專項資金178萬元
根據(jù)收支平衡原則，政府性基金相應安排支出33425萬元；債務還本支出2970萬元。
綜上所述，收支相抵，實現(xiàn)收支當年平衡。
3、社會保險基金預算
社會保險基金預算根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立，反映各項社會保險基金收支。2021年社會保險基金預算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金。
2021年，全縣社會保險基金收入預算安排44218萬元，上年結余28862萬元，支出預算安排38428萬元，根據(jù)各項基金收支測算情況，預計年末滾存結余為30303萬元。按相關法規(guī)，社?；鹣嗷オ毩?，不能調劑使用。
4、國有資本經營預算
2021年，全縣國有資本經營收入預算安排5萬元，根據(jù)收支平衡原則，相應安排支出5萬元，用于蘇基鎮(zhèn)政府社區(qū)國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。實現(xiàn)收支當年平衡。
5、地方政府債券
2021年，我縣新增地方政府債券12000萬元，具體批復規(guī)模待省政府下達后，及時編制預算調整方案，報縣人大常委會審議批準。
（四）重點支出政策及預算安排情況
2021年，為保障縣委縣政府決策部署落實，保障各方面合理支出，著力盤活存量資金，做好各部門之間項目支出調整，合理安排各項支出。
一是足額安排人員支出。足額安排資金用于調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資和增加機關事業(yè)單位離休人員離休費、精神文明獎、目標績效獎、機關事業(yè)養(yǎng)老金改革等。
二是保證基本的水電暖及辦公等運轉經費。
三是有力保障民生支出。按照河北省基本公共服務分項標準及資金保障，合理安排各項民生政策支出。
四是保障縣委縣政府決策部署全面落實。堅持有保有壓，嚴格控制一般性支出，將有限的資金突出保障重點項目建設，對部分跨年度的項目，分年度確定預算資金，保障科技創(chuàng)新、質量提升、脫貧攻堅、污染防治等重點事項。
五、努力做好2021年財政工作
（一）堅持目標導向，加強財政收入征管。將抓好財政收入組織工作作為重中之重，全面落實綜合治稅機制，進一步細化分解增收措施，加強收入動態(tài)分析和趨勢研判，挖潛增收，確保完成一般公共預算收入增長5%，達到55071萬元。
（二）堅持量入為出，落實過緊日子要求。強化厲行節(jié)約，精打細算，繼續(xù)大力壓減一般性支出。結合疫情防控常態(tài)化影響，2021年預算安排的資金，除人員經費、基本運轉、基本民生配套、債務還本付息、鄉(xiāng)村振興、環(huán)保等資金外，其他支出項目適度壓減，集中財力優(yōu)先用于保工資、保運轉、?；久裆?。
（三）堅持發(fā)展理念，落實積極財政政策。加大政策資金爭取力度，準確把握中央積極財政政策走向，加大爭取國家和省市各類轉移支付資金10億元，用于“三保”及重點項目建設。同時，積極謀劃項目，爭取上級債券資金1.2億元。
?。ㄋ模﹫猿置裆鸀橐?，推動社會事業(yè)發(fā)展。足額落實?；久裆馁Y金需求，統(tǒng)籌財力優(yōu)先保障穩(wěn)就業(yè)、脫貧攻堅、污染防治、教育、醫(yī)療等普惠性、基礎性、兜底性民生領域支出，及時兌現(xiàn)落實各項民生政策。
（五）堅持績效預算，加強財政資金監(jiān)管。切實管好用好抗疫特別國債和特殊轉移支付等財政直達資金，嚴格按照國家規(guī)定的方向、用途、范圍、程序，真正把資金用好、花好、管好。
（六）加強財政風險防控體系建設。嚴格實施債務限額管理，定期評估債務風險，及時進行預警，確保全縣政府債務余額控制在核定限額內。堅決遏制隱性債務增量，分類分級妥善化解存量，確保全縣隱性債務規(guī)模只減不增。加快推進財政暫付款清理消化。加強國庫動態(tài)監(jiān)控管理，對預算資金實施全過程監(jiān)管。繼續(xù)推進行政事業(yè)單位內控向縱深發(fā)展，完善內部監(jiān)督職能，督促預算單位加強內部控制建設與執(zhí)行。
各位代表，2021年預算任務艱巨、責任重大，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，在縣委的堅強領導下，自覺接受縣人大監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)意見建議，不忘初心、牢記使命，改革創(chuàng)新、真抓實干，確保實現(xiàn)“十四五”良好開局，以優(yōu)異成績慶祝中國共產黨成立100周年，為開創(chuàng)新時代建設“沿海強縣、美麗海興”新篇章作出新的更大貢獻。
