（河北?。╆P(guān)于滄州市海興縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于海興縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—2022年1月27日在海興縣第十二屆人民代表大會第二次會議上
海興縣財(cái)政局局長 王俊峰
各位代表：
我受縣政府委托，向大會提交2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年。在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定、穩(wěn)中向好，民生得到有力保障，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，社會大局保持穩(wěn)定。圓滿完成了縣第十一屆人大第五次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2021年，全縣全部財(cái)政收入完成82167萬元，同比增長8.8%，其中：一般公共預(yù)算收入完成57714萬元，占年初預(yù)算的105%，同比增長10%。爭取各類專項(xiàng)資金120339萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4009萬元，調(diào)入資金4882萬元，一般債券收入11000萬元，收入總計(jì)197944萬元。全縣一般公共預(yù)算支出179329萬元，上解支出3417萬元，一般債務(wù)還本支出3150萬元，支出總計(jì)185896萬元。當(dāng)年收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用12048萬元。
（二）政府性基金收支情況
2021年，全縣本級政府性基金收入21077萬元，上級下達(dá)專款371萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11829萬元，專項(xiàng)債券收入7000萬元，政府性基金收入總計(jì)40277萬元。全縣政府性基金支出31255萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出2970萬元，上解支出4萬元，當(dāng)年收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用6048萬元。
（三）社會保險基金收支情況
2021年，全縣社會保險基金收入28728萬元（包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、職工基本醫(yī)療保險基金），上年滾存結(jié)余25781萬元，社會保險基金支出總額35945萬元。按相關(guān)法規(guī)，社?；鹣嗷オ?dú)立，不能調(diào)劑使用。根據(jù)當(dāng)年各項(xiàng)基金收支情況，社會保險基金滾存結(jié)余資金18564萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入0萬元，上級補(bǔ)助收入12萬元，總收入12萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12萬元。
（五）2021年地方政府債券情況
2021年省財(cái)政廳下達(dá)我縣政府債券18000萬元，其中：一般債券11000萬元；專項(xiàng)債券7000萬元。按資金投向，主要用于海興縣新建縣委黨校項(xiàng)目1400萬元；海興縣一級消防站及消防救援大隊(duì)業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目600萬元；海興縣民政局老年公寓養(yǎng)護(hù)樓配套設(shè)備設(shè)施項(xiàng)目500萬元；海興縣中醫(yī)院遷建項(xiàng)目提升工程建設(shè)項(xiàng)目500萬元；海興縣婦幼保健院、蘇基衛(wèi)生院、衛(wèi)生監(jiān)督所業(yè)務(wù)樓提升工程600萬元；海興縣疾控中心抗疫設(shè)施78萬元；海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室抗疫設(shè)施650萬元；海興縣醫(yī)院抗疫設(shè)施132萬元；海興縣中醫(yī)院抗疫設(shè)施500萬元；海興縣城市基礎(chǔ)設(shè)施提升工程建設(shè)項(xiàng)目2320萬元；海興縣興業(yè)街（海中路北側(cè)規(guī)劃路-海興路）道路、排水工程200萬元；海興縣市民廣場外圍支路道路、排水工程470萬元；海興中學(xué)遷建項(xiàng)目1000萬元；四館兩院800萬元；海興縣交警設(shè)備裝備設(shè)施項(xiàng)目1000萬元；河北省海興縣辛集鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)黃辛公路兩側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目250萬元；海興縣污水處理廠提升改造二期1500萬元；海興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5500萬元。
上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，在完成決算編制以及與上級財(cái)政結(jié)算后還將會有一些變化，我們將及時報(bào)請縣人大常委會審議批準(zhǔn)。
二、落實(shí)縣第十一屆人大第五次會議決議情況及2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果
（一）堅(jiān)持開源增收，財(cái)政收入再上新臺階
針對疫情防控常態(tài)化、大規(guī)模減稅降費(fèi)政策落實(shí)等諸多因素對財(cái)政工作的影響，在復(fù)雜嚴(yán)峻的收入形勢下，不斷提高政治站位，負(fù)重克難、盡銳而出、加力沖刺做好收入組織工作，做到兩手抓、兩不誤、兩促進(jìn)。一是健全組織收入工作目標(biāo)責(zé)任制和考核激勵制度，強(qiáng)化綜合治稅，定期召開收入調(diào)度會，注重加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作配合，做到信息互通、資源共享，有效做好協(xié)稅、護(hù)稅工作，努力實(shí)現(xiàn)堵漏增收。二是堅(jiān)持非稅收入“收支兩條線”管理，全面落實(shí)財(cái)政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理改革，通過以票控收，保證各項(xiàng)非稅收入及時足額入庫。三是持續(xù)提升財(cái)政保障能力。密切對上聯(lián)系，主動匯報(bào)對接，強(qiáng)化對重大項(xiàng)目、專項(xiàng)債券、轉(zhuǎn)移支付資金的爭取力度，多渠道籌措資金緩解財(cái)政運(yùn)行壓力。
（二）堅(jiān)持綜合施策，財(cái)政支出取得新成效
2021年，我們大力實(shí)施壓縮一般性支出，科學(xué)進(jìn)行支出優(yōu)先性排序，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，進(jìn)一步提高資金配置效率，切實(shí)做到節(jié)儉為本、節(jié)用裕民、節(jié)約促發(fā)展，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，資金使用效益進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一是全力加快預(yù)算支出進(jìn)度。通過上門走訪、發(fā)函提醒、通報(bào)約談等方式，督促部門落實(shí)項(xiàng)目管理主體責(zé)任，按照工程進(jìn)度，加快資金撥付，著力推動項(xiàng)目資金早支出、早使用、早見效。二是壓減非必須支出。統(tǒng)籌分析、科學(xué)研判全縣財(cái)政收支形勢，及時調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，通過部門預(yù)算批復(fù)會、組織部門研討座談、專題項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)培訓(xùn)等方式，向各預(yù)算部門傳遞過緊日子的理念，傳導(dǎo)壓減支出壓力。三是降低行政運(yùn)行成本。制定印發(fā)《海興縣機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《海興縣機(jī)關(guān)會議費(fèi)管理辦法》、《海興縣機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》，進(jìn)一步壓減會議、差旅、培訓(xùn)、出國等公用經(jīng)費(fèi)，全力做到可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓。四是積極盤活存量資金。對于受疫情影響可暫緩實(shí)施和不再開展的項(xiàng)目支出，統(tǒng)籌用于其他亟需資金領(lǐng)域，收回結(jié)余和連續(xù)兩年未用完的預(yù)算部門結(jié)轉(zhuǎn)資金重新統(tǒng)一安排利用，促進(jìn)財(cái)政資金聚力增效，確保把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。
（三）堅(jiān)持民生優(yōu)先，財(cái)政保障能力實(shí)現(xiàn)新提升
一是兜牢民生底線。強(qiáng)化保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生“三保”在財(cái)政支出的優(yōu)先順序，嚴(yán)格按照政策規(guī)定的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放時間，及時撥付兌現(xiàn)各項(xiàng)民生政策。撥付財(cái)政資金7640萬元，落實(shí)了財(cái)政供養(yǎng)人員精神文明獎?wù)?；撥付?cái)政資金2417萬元，落實(shí)取暖費(fèi)補(bǔ)助政策；撥付資金970萬元，確保1.6萬名農(nóng)村中小學(xué)生足額享受國家貧困地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計(jì)劃；撥付學(xué)生資助資金269萬元，有效緩解了學(xué)前、義務(wù)教育、高中、中職學(xué)校貧困學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)困難。撥付中央和省對原民辦教師、老放映員、建國前老黨員等補(bǔ)助資金185萬元，為建黨100周年?duì)I造良好的社會氛圍。
二是將民生工程做實(shí)做細(xì)。爭取上級節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金340萬元，支持了龍海熱力余熱利用集中供暖節(jié)能改造項(xiàng)目；支持淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)中重型柴油貨車232輛，發(fā)放獎補(bǔ)資金464萬元；撥付騮昶公交公司運(yùn)營補(bǔ)貼資金211萬元，大力支持節(jié)能減排。撥付種植業(yè)保險財(cái)政補(bǔ)助資金534萬元，小麥保險承保28.12萬畝。安排財(cái)政配套資金728萬元，玉米承保33.6萬畝，受災(zāi)面積近5.7萬畝，承保公司積極賠付受災(zāi)農(nóng)戶。
三是促進(jìn)疫情防控。撥付全縣疫苗費(fèi)用、疫情防控設(shè)備購置、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金4989萬元，其中及時上解疫苗購置資金2724萬元，助力縣內(nèi)全民疫苗接種、核梭檢測。
（四）堅(jiān)持擔(dān)當(dāng)實(shí)干，助力大事要事邁出新步伐
一是支持重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。安排資金500萬元，用于老年公寓養(yǎng)護(hù)樓配套設(shè)備設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；安排債券資金1650萬元，促進(jìn)海興縣中醫(yī)院遷建項(xiàng)目提升工程、抗疫設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目加快實(shí)施；安排債券資金600萬元，用于海興縣婦幼保健院、蘇基衛(wèi)生院、衛(wèi)生監(jiān)督所業(yè)務(wù)樓提升工程。撥付資金900余萬元，支持山后小學(xué)、山后幼兒園、第三幼兒園及三中建設(shè)。撥付小山火山地質(zhì)遺跡省級自然保護(hù)區(qū)修復(fù)保護(hù)提升項(xiàng)目資金1220萬元，支持打造我縣風(fēng)格獨(dú)特的旅游名片。撥付四館兩院專項(xiàng)資金3871萬元、全民健身活動中心建設(shè)資金175萬元，進(jìn)一步改善了縣城配套功能，使全縣人民享受到高質(zhì)量公共文化服務(wù)。撥付黨校遷建項(xiàng)目資金1459萬元，現(xiàn)已完成主體工程。
二是支持推進(jìn)城市建設(shè)。安排城市基礎(chǔ)設(shè)施提升工程建設(shè)項(xiàng)目債券資金2320萬元，主要用于興融街、興盛街、海政路等十五條道路罩面維修及海政路綠化工程；安排財(cái)政資金200萬元，用于海興縣興業(yè)街道路建設(shè)；安排財(cái)政資金470萬元，用于市民廣場外圍支路道路工程建設(shè)。撥付“雙代”工程建設(shè)資金3202萬元，支持了全縣9000戶任務(wù)建設(shè)以及保障了38369戶農(nóng)村居民取暖補(bǔ)貼的發(fā)放。撥付城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化建設(shè)資金1744萬元，進(jìn)一步美化了全縣整體環(huán)境。撥付抗疫特別國債和專項(xiàng)債券資金1860，支持了污水處理廠提標(biāo)工程項(xiàng)目建設(shè)?；I集資金1200萬元，支持人防工程項(xiàng)目建設(shè)。撥付財(cái)政資金2532萬元，支持六條鄉(xiāng)村公路建設(shè)工程和兩座橋梁改建工程。
三是支持小微企業(yè)發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向性和壓艙石作用，設(shè)立“六個一”體育產(chǎn)業(yè)基金1000萬元，支持我縣體育產(chǎn)業(yè)事業(yè)發(fā)展。設(shè)立中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金500萬元，專項(xiàng)用于支持中小企業(yè)發(fā)展。爭取上級工業(yè)轉(zhuǎn)型升級改造資金246萬元,重點(diǎn)支持了宏康體育、鋮鑄集團(tuán)、北方精益等6家企業(yè)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級改造；爭取上級資金30萬元，支持順成鑄業(yè)等3家企業(yè)科技創(chuàng)新。撥付財(cái)政貼息資金48萬元，撬動小額擔(dān)保貸款1015萬元。
（五）堅(jiān)持重點(diǎn)保障，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施交出新答卷
2021年，安排用于“三農(nóng)”支出5985萬元，同比增長16.58% ，著力促進(jìn)農(nóng)民收入穩(wěn)定增長，推進(jìn)農(nóng)村改革，提升農(nóng)村環(huán)境。
一是加大投入。根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的需要和財(cái)力情況，合理安排財(cái)政銜接資金，確保達(dá)到國家投入政策要求。2021年安排財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金680萬元，同比增長12.21%，增長比例超過當(dāng)年公共財(cái)政收入增幅。爭取專項(xiàng)資金2000萬元，用于2021年鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目建投；爭取專項(xiàng)資金1750萬元，用于2021年農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展 (畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn))項(xiàng)目建投。爭取農(nóng)田水利建設(shè)資金到位1310萬元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8000畝。爭取項(xiàng)目資金1224萬元，重點(diǎn)用于開展口蹄疫、高致病性禽流感等動物疫病強(qiáng)制免疫注射、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補(bǔ)助、非洲豬瘟疫情監(jiān)測等相關(guān)工作。爭取農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼467萬元，補(bǔ)貼機(jī)具146臺（套）惠及農(nóng)戶116戶。爭取國營農(nóng)場生產(chǎn)發(fā)展資金500萬元、農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目資金100萬元、農(nóng)業(yè)救災(zāi)項(xiàng)目資金245萬元、農(nóng)機(jī)深松及其他項(xiàng)目資金376萬元，為提高抗災(zāi)能力、完善水利建設(shè)體系、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)畜牧生產(chǎn)體系等提供了有力資金保障。
二是加快支出。2021年財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金共計(jì)8706萬元，已全部支出。撥付動物防疫資金1063 萬元、農(nóng)機(jī)購置資金150萬元、三員補(bǔ)助資金40萬元、農(nóng)業(yè)救災(zāi)資金21萬，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。發(fā)放2021年度耕地地力補(bǔ)貼及種糧一次性補(bǔ)貼3984萬元，補(bǔ)貼面積30.9萬畝，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)128.75元/畝。
三是加強(qiáng)管理。制定了《海興縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》，著力加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)結(jié)束后五年過渡期資金管理，切實(shí)提高資金使用效益。印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理的實(shí)施意見》，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化補(bǔ)貼政策，規(guī)范治理薄弱環(huán)節(jié)，確保各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策落地見效，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
（六）堅(jiān)持創(chuàng)新突破，各項(xiàng)改革收獲新成果
一是預(yù)算績效管理改革達(dá)到新水平。成立專門預(yù)算績效管理機(jī)構(gòu)，召開專題預(yù)算績效管理工作培訓(xùn)會議，邀請市財(cái)政局預(yù)算績效專家進(jìn)行面對面講解，績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控和績效自評覆蓋所有專項(xiàng)資金和預(yù)算項(xiàng)目，推動全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系迅速建立。
二是國有資產(chǎn)管理再上新高度。深入開展“摸實(shí)情、撈實(shí)數(shù)、提實(shí)效縣情大起底”活動，利用一個多月時間，組織開展了全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理專項(xiàng)檢查，掌握了基本情況，摸清了實(shí)有家底，為促進(jìn)國有資產(chǎn)合理配置和有效利用奠定了基礎(chǔ)。全面啟動國企改革，制定了《海興縣國企改革三年行動方案》。
三是進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境。完善政府采購備案、審批、審核管理，對政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭存在問題進(jìn)行全面清理。全年完成采購項(xiàng)目備案64個，項(xiàng)目預(yù)算資金15393萬元，實(shí)際采購金額15009萬元，節(jié)約預(yù)算資金384萬元，資金節(jié)約率2.56%；共評審項(xiàng)目185個，總金額70400萬元，審減金額11360萬元，平均審減率16.14%。
四是落實(shí)直達(dá)資金動態(tài)監(jiān)控。對直達(dá)資金項(xiàng)目庫實(shí)行精細(xì)化管理，進(jìn)一步明確中央直達(dá)資金監(jiān)控業(yè)務(wù)流程，督促部門加快支出進(jìn)度，切實(shí)保障直達(dá)資金直達(dá)市場主體和人民群眾，直接惠企利民。全年收到上級下達(dá)直達(dá)資金38806萬元。
各位代表，一年來，全縣財(cái)稅工作雖然取得了一定的成績，但我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著一些困難和問題：一是受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策的雙重疊加，財(cái)政收入增速緩慢，財(cái)政增收壓力越來越大，財(cái)源建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是收支平衡難度越來越大，剛性支出不斷增加，新增可用財(cái)力有限，財(cái)政收支矛盾日益突出。三是預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多、預(yù)算績效管理較弱等問題不同程度存在，財(cái)政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需加強(qiáng)。四是需進(jìn)一步樹立和增強(qiáng)過“緊日子”的思想，在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。我們將高度重視、認(rèn)真研究，切實(shí)采取針對性的有效措施，努力加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
（二）2022年預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算草案
全縣一般公共預(yù)算總收入208622萬元，主要包括：
（1）縣級一般公共預(yù)算收入預(yù)算62331萬元，同比增長8%。其中：稅收收入28387萬元，非稅收入33944萬元。
（2）中央、省稅收返還收入3896萬元。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，結(jié)合上年預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)計(jì)中央和省稅收返還3896萬元。
（3）提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入94239萬元。其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付47565萬元；一般轉(zhuǎn)移支付38385萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付8289萬元。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)12048萬元
（5）調(diào)入整合資金及執(zhí)行中下達(dá)?？?6108萬元
全縣一般公共預(yù)算總支出208622萬元。主要包括：
（1）一般公共預(yù)算支出預(yù)算203533萬元
（2）債務(wù)還本支出1598萬元
（3）上解支出3491萬元
綜上所述，收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支當(dāng)年平衡。
2、政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入62875萬元，主要包括：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入44739萬元，國有土地收益基金收入8868萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入600萬元。
（2）彩票公益金收入300萬元
（3）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬元
（4）污水處理費(fèi)收入200萬元
（5）其他政府性基金收入10萬元
（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)6048萬元
（7）提前下達(dá)基金專項(xiàng)資金110萬元
全縣政府性基金預(yù)算總支出62875萬元，主要包括：
（1）政府性基金預(yù)算支出49275萬元
（2）債務(wù)還本支出13600萬元
綜上所述，收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支當(dāng)年平衡。
3、社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)算根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，反映各項(xiàng)社會保險基金收支。2022年社會保險基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金。
2022年，全縣社會保險基金收入預(yù)算安排22704萬元，上年結(jié)余18564萬元，支出預(yù)算安排18896萬元，根據(jù)各項(xiàng)基金收支測算情況，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余為22372萬元。按相關(guān)法規(guī)，社?；鹣嗷オ?dú)立，不能調(diào)劑使用。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年，全縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排6萬元，上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)12萬元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排支出18萬元，用于蘇基鎮(zhèn)政府社區(qū)國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。實(shí)現(xiàn)收支當(dāng)年平衡。
5、地方政府債券
2022年，我縣申報(bào)新增地方政府債券13400萬元，具體批復(fù)規(guī)模待省政府下達(dá)后，及時編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)縣人大常委會審議批準(zhǔn)。
四、努力做好2022年財(cái)政工作
（一）夯實(shí)收入組織責(zé)任。加強(qiáng)財(cái)稅部門溝通協(xié)調(diào)力度，加大對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的監(jiān)控力度，同時，強(qiáng)化非稅收入組織征管，狠抓國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、專項(xiàng)收入等征繳力度。確保一般公共預(yù)算收入增長10%，達(dá)到63486萬元。
（二）落實(shí)過緊日子要求。強(qiáng)化厲行節(jié)約，精打細(xì)算，繼續(xù)大力壓減一般性支出，統(tǒng)一壓減10%以上，集中財(cái)力優(yōu)先用于保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
（三）加大向上爭取力度。2022年，我們將積極謀劃項(xiàng)目，充分挖掘投資需求潛力，做好項(xiàng)目儲備和申報(bào)工作，積極爭取新增政府債券支持力度。同時，積極向上級財(cái)政部門匯報(bào)工作，爭取更多財(cái)政政策、資金等落地。
（四）兜牢民生底線。堅(jiān)持民生為要，落實(shí)?；久裆馁Y金需求，統(tǒng)籌財(cái)力用于教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域，不斷增進(jìn)民生福祉，推動社會事業(yè)發(fā)展。
（五）全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。健全預(yù)算績效管理制度體系，制定績效目標(biāo)管理、績效評價管理、評價結(jié)果應(yīng)用和第三方機(jī)構(gòu)管理等制度，提升預(yù)算績效管理的規(guī)范化水平。推動預(yù)算績效管理覆蓋所有財(cái)政資金，延伸到基層單位和資金使用終端。
（六）加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，大力化解隱形債務(wù)存量，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險。規(guī)范債券資金用途，嚴(yán)禁用于經(jīng)常性支出，切實(shí)做到?？顚Ｓ?，防止債券資金長期沉淀、閑置。
（七）推動實(shí)施國企改革。根據(jù)縣委縣政府審定的《海興縣國企改革三年行動工作方案（2020-2022）》，強(qiáng)化改革舉措，凝聚工作合力，及時研究解決問題，推進(jìn)改革任務(wù)落實(shí)。
各位代表，2022年預(yù)算任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)意見建議，銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
