（河北?。╆P(guān)于滄州市東光縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于東光縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告（書面）
——2022年1月27日在東光縣第十八屆人民代表大會第二次會議上
東光縣財政局局長 朱志恒
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會書面報告全縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是喜迎建黨百年華誕，全面開啟“十四五”規(guī)劃、踏上新征程的一年。一年來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和全縣上下的大力支持下，面對新冠疫情持續(xù)影響、收入增長放緩、剛性支出增加等不利因素，財稅部門堅持以穩(wěn)中求進的工作為總基調(diào)、以高質(zhì)量的發(fā)展為要求、以政令財行、財隨政走的理念為引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進疫情防控、鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟社會發(fā)展，財政各項工作取得圓滿收官，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體運行平穩(wěn)。
（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
1、2021年全縣一般公共預(yù)算收入情況：縣十七屆人大五次會議審議通過的全縣一般公共收入預(yù)算為76710萬元。執(zhí)行結(jié)果是:一般公共預(yù)算收入完成80003萬元，占年初預(yù)算的104.3%，比上年增長12.1%；其中，稅收收入完成55445萬元，同比增長6.3%，稅收占比69.3%。
2、2021年全縣一般公共預(yù)算支出情況：縣十七屆人大五次會議審議通過的全縣一般公共支出預(yù)算為268867萬元，由于上級增加轉(zhuǎn)移支付、追加專款等原因，支出預(yù)算調(diào)整為313698萬元。執(zhí)行結(jié)果是：全縣一般公共預(yù)算支出完成299568萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.5%，比上年下降9%。支出規(guī)模下降原因，一是部分社?；饘崿F(xiàn)市級統(tǒng)籌，縣級財政補助列支減少；二是權(quán)責發(fā)生制列支方式的取消，影響了支出總量。
3、2021年全縣一般公共預(yù)算支出具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出24979萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.5%；國防支出201萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；公共安全支出12565萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.8%；教育支出72499萬元,完成調(diào)整預(yù)算的98.3%;科學(xué)技術(shù)支出5037萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.7%；文化旅游體育與傳媒支出4312萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99%；社會保障和就業(yè)支出55089萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1%；衛(wèi)生健康支出23963萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.5%；節(jié)能環(huán)保支出14430萬元，完成調(diào)整預(yù)算的84.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14208萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出44628萬元,完成調(diào)整預(yù)算的85.9%;交通運輸支出9984萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%；資源勘探工業(yè)信息等支出2796萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出396萬元，完成調(diào)整預(yù)算的66%；金融支出50萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，自然資源海洋氣象等支出3454萬元，完成調(diào)整預(yù)算的90.6%；住房保障支出5481萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.7%；糧油物資儲備支出724萬元，完成調(diào)整預(yù)算的79.6%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1971萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.9%，債務(wù)付息付費支出2801萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入96535萬元，專項債券收入9000萬元，專項轉(zhuǎn)移支付及結(jié)轉(zhuǎn)收入1001萬元；基金預(yù)算支出51639萬元，債券還本支出1500萬元，調(diào)出資金44180萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9217萬元。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣社會保障基金收入完成47469萬元，支出完成62786萬元，滾存結(jié)余32672萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入289萬元，上級補助收入14萬元；支出完成10萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年14萬元，調(diào)出資金279萬元。
2021年，由于大力實施增收節(jié)支，加之上級財政轉(zhuǎn)移支付的支持，全年預(yù)算做到了收支平衡。（以上數(shù)據(jù)以決算批復(fù)數(shù)據(jù)為準） ??????
二、2021年財政主要工作和成效
2021年，是我們黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，也是全縣財政工作很不平凡的一年。面對嚴峻復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，財稅部門深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實中央和省委省政府、市委市政府和縣委縣政府決策部署，緊緊圍繞推動全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展目標，堅持“政治引領(lǐng)、守正創(chuàng)新、科學(xué)高效、競進有為”，迎難而上、砥礪奮進，圓滿完成全年各項工作任務(wù)，很多方面取得新的突破，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。
（一）財政預(yù)算執(zhí)行總體良好。面對經(jīng)濟承壓運行和新冠疫情影響，強化分析研判，狠抓督導(dǎo)調(diào)度，全縣一般公共預(yù)算收入連續(xù)實現(xiàn)“開門紅”“雙過半”，全年躍上8億臺階，完成80003萬元、增長12.1%，超過年初預(yù)期目標4.3個百分點；全縣一般公共預(yù)算支出完成299568萬元，支出進度達到95.5%，各方面支出得到較好保障，其中50639萬元中央直達資金“一竿子插到底”，全部即時分配下達，做到了直接惠企利民。
（二）積極財政政策全面落實。按照積極的財政政策要提質(zhì)増效的要求，精準發(fā)力，狠抓落實，促進全縣經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)中向好。全年全縣新增減稅降費4645萬元，惠及2723家企業(yè)。多方籌資加大發(fā)展投入，全縣全年累計向上爭取資金達到15.8億元。其中，爭取政府債券2.53億元，包括：一般債券資金1.63億元，專項債券0.9億元，專項債券是在我縣政府專項債券限額為零的基礎(chǔ)上，成功爭?。粻幦∞D(zhuǎn)移支付資金13.3萬元，在今年統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的特殊關(guān)鍵時期，我們迎難奮進、勇毅前行，為東光經(jīng)濟社會的高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的財力保障。
（三）支持大事要事有力有效。緊盯國家、省、市重大戰(zhàn)略和我縣重要部署，主動打好政策資金“組合拳”。圍繞“全縣22件民生實事”，落實財政資金和政府債券18.2億元，支持新一中建設(shè)、城市雨污分流工程、第二熱源廠擴建工程、高標農(nóng)田建設(shè)、大運河文化帶建設(shè)等。始終把人民群眾對美好生活的向往作為奮斗目標，持續(xù)加強民生保障力度，用心用情為民辦實事。
（四）民生保障水平穩(wěn)步提升。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，全縣民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達到75.2%，推動民生工程和民生實事順利完成，上級各項民生政策全面落實。全縣累計投入疫情防控相關(guān)資金9185萬元，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供有力支持。大力支持教育高質(zhì)量發(fā)展，全縣教育支出72499萬元，占到全部支出的24.2%。
（五）鞏固拓展脫貧攻堅成果。積極推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興在資金預(yù)算、支付和監(jiān)管上的有機銜接，2021年統(tǒng)籌安排銜接資金8340萬元，重點支持、培育和壯大特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，支持健全防止返貧致貧監(jiān)測和幫扶機制，補齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板；明確銜接資金安排向鄉(xiāng)村振興重點幫扶村，并統(tǒng)籌兼顧脫貧村和非貧困村實際情況，推動均衡發(fā)展。建立完善鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫，提前做好項目儲備，嚴格項目論證入庫。加強銜接資金和項目管理，落實績效管理要求，全面推行公開公示制度，加快預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益。
（六）財稅體制改革縱深推進。強化預(yù)算績效管理，制定委托第三方參與績效管理等制度辦法。著力打造“陽光財政”，確保政府預(yù)算在人代會批準當天全部公開。扎實推進稅制改革，契稅法和城建稅法順利實施。同時，穩(wěn)妥推進國有金融資本管理改革，制定出臺規(guī)范行政事業(yè)性收費管理、規(guī)范 PPP 項目實施等若干政策措施，認真組織開展清理規(guī)范公務(wù)員工資津貼補貼工作，制定規(guī)范方案，財政管理制度化、規(guī)范化水平進一步提升。
（七）財政領(lǐng)域風險有效防控。加強政府債務(wù)管理，奉行底線思維，堅決做到“三?！辟Y金不斷鏈、借新還息不發(fā)生、隱性債務(wù)不增加，嚴格實行債務(wù)動態(tài)監(jiān)控，拓寬化債渠道，2021年全縣沒有發(fā)生債務(wù)風險及輿情事件，沒有發(fā)生違法違規(guī)舉債融資情況。
過去的一年，面對前所未有的困難和挑戰(zhàn)，我們堅定信心，保持定力，積極應(yīng)對，克服了重重困難，完成了年初預(yù)定的目標。這些成績的取得，是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)嚴格監(jiān)督、大力支持的結(jié)果，是各部門以及全縣人民艱苦奮斗、共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒認識到，目前外部環(huán)境存在諸多不確定性，雖然目前財政收入保持了一定的增長速度，但財政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。隨著各類剛性支出不斷增加以及民生支出保障水平的不斷提升，收支平衡壓力越來越大。面對這些困難，我們將高度重視，本著統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、收支平衡的原則，進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，不斷提高財政資金使用效益。
三、2022年預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九屆六中全會、中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議、省第十次黨代會、全省經(jīng)濟工作會議和市第十次黨代會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，精準有效落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強重大決策部署財力保障，深化預(yù)算管理制度改革，強化績效管理和預(yù)算約束，嚴格落實過緊日子要求，有效防范化解財政風險，更好發(fā)揮財政職能作用，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力支撐，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，綜合考慮上一年預(yù)算執(zhí)行和本年度收支預(yù)測情況，確定2022年預(yù)算草案如下：
（一）全縣一般公共預(yù)算草案
1、2022年，全縣一般公共預(yù)算收入情況：本年預(yù)算安排一般公共預(yù)算收入86800萬元，同比增長8.5%，其中：稅收收入63000萬元，增長13.6%；非稅收入23800萬元，增幅-3.1%。
2、2022年，全縣一般公共預(yù)算支出情況：全縣可用財力為 287367萬元（含上級提前下達的2022年?？?7230萬元；債券轉(zhuǎn)貸收入7100萬元）,本著收支平衡的原則，安排全縣一般公共財政預(yù)算支出287367萬元，同比增長6.9%。
3、2022年，全縣一般公共預(yù)算支出具體安排：一般公共服務(wù)支出33997萬元；國防支出74萬元；公共安全支出11874萬元;教育支出79111萬元;科學(xué)技術(shù)支出4240萬元;文化旅游體育與傳媒支出2034萬元;社會保障和就業(yè)支出57763萬元;衛(wèi)生健康支出21374萬元;節(jié)能環(huán)保支出10357萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8915萬元;農(nóng)林水支出35170萬元（其中鄉(xiāng)村振興銜接資金縣級配套資金安排1140萬元）;交通運輸支出4933萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出512萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出238萬元；自然資源海洋氣象等支出1203萬元；住房保障支出6830萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出622萬元；預(yù)備費安排2000萬元；其他支出2800萬元；債務(wù)付息支出3300萬元；債務(wù)發(fā)行費支出20萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金收入預(yù)算安排120034萬元（含提前下達2022年?？?34萬元；債券轉(zhuǎn)貸收入11500萬元），政府性基金支出預(yù)算52394萬元，專項債券還本支出2600萬元，調(diào)出資金65040萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算草案
2022年，全縣社會保險基金收入預(yù)算38911萬元，支出預(yù)算34334萬元，收支相抵，社會保險基金預(yù)算當年結(jié)余4577萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
由于我縣國有企業(yè)規(guī)模較小利潤增量低，按照上級有關(guān)文件要求，我縣2022年不編制國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
四、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2022年，我們要主動作為、積極努力，適應(yīng)新時代對財政工作的新要求，重點做好以下幾個方面工作：
(一) 全力以赴保障財政穩(wěn)健運行。嚴格落實黨中央過“緊日子”要求，更加突出以收定支、有保有壓，嚴格控制和壓減一般性支出，強化“三?！敝С霰Ｕ系拙€。嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”只降不增的上級要求，從嚴控制會議費、培訓(xùn)費支出，對維修費、差旅費、水電費等運轉(zhuǎn)經(jīng)費要精打細算，過好今年財政緊日子。積極向上爭取財力性轉(zhuǎn)移支付、一般轉(zhuǎn)移支付資金，緩解“三?！辟Y金壓力。積極應(yīng)對稅收低位增長等帶來的財政支出壓力，清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，強化資金統(tǒng)籌管理，積極盤活存量資產(chǎn)資源。嚴格落實先有預(yù)算、后有支出，嚴控預(yù)算調(diào)劑事項。強化預(yù)算剛性約束，依法做好預(yù)算調(diào)整，加快預(yù)算執(zhí)行進度。積極破解疫情、減稅降費政策帶來的增收壓力，加強收入征管，創(chuàng)新征管方式，堅決依法治稅，夯實稅費征收壓實單位責任，強化納稅人屬地管理，確保完成收入目標任務(wù)。以強化政策資金爭取、拓寬籌融資平臺、暢通招商引資渠道、盤活國有資產(chǎn)為抓手，加大固定資產(chǎn)建設(shè)投入，為穩(wěn)定經(jīng)濟、增加財源夯實基礎(chǔ)。
(二)凝心聚力促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。積極爭取政策資金，時刻關(guān)注中央和省市政策動向，廣開渠道向上爭取政策和資金，加大土地增減掛鉤指標交易力度，緩解本級財政壓力。堅持向上爭取與統(tǒng)籌安排并重，支持2022年民生實事等重大投資項目建設(shè)，培育涵養(yǎng)縣域經(jīng)濟增長極。建立完善財政支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系和體制機制，集中資源，精準施策，為鄉(xiāng)村振興提供強力保障。高起點規(guī)劃城鄉(xiāng)建設(shè)，扎實推進城東新區(qū)示范片建設(shè)。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，深化財政領(lǐng)域“放管服”改革，優(yōu)化服務(wù)發(fā)展環(huán)境。落實落細各項減稅降費舉措，降低企業(yè)成本負擔。聚焦治痛點、破難點、疏堵點，最大限度提高財政服務(wù)效率和質(zhì)量，打造優(yōu)質(zhì)高效便捷政務(wù)環(huán)境。
(三)不遺余力兜實兜牢“三保”底線。持續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持“三?！??；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn))支出在財政支出中的優(yōu)先順序，堅決兜牢“三?！钡拙€。進一步盤活存量、激活增量，加強財政資金統(tǒng)籌整合力度，在民生大事急事難事上精準發(fā)力、補齊短板，確保各項民生政策落到實處。壓實疫情防控政治責任，確保疫情防控常態(tài)化經(jīng)費保障落實到位。完善公共衛(wèi)生應(yīng)急管理和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系保障機制，全方位全周期保障人民健康。研究解決教育經(jīng)費投入供需矛盾，促進城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。加大科技創(chuàng)新支持力度，提升科技基礎(chǔ)條件和發(fā)展水平。深入實施文化惠民工程，促進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，強化臺賬管理、過程管控和建后管養(yǎng)，著力提升民生工程質(zhì)量和效益。加大紀檢監(jiān)察、政法維穩(wěn)、公共安全等方面保障力度，為經(jīng)濟社會和諧發(fā)展營造良好環(huán)境。
(四)持之以恒推動財政改革創(chuàng)新。深化預(yù)算管理制度改革，全面實施預(yù)算一體化管理，建立規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。圍繞構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，推動預(yù)算績效管理擴圍升級。建立健全績效評價工作機制，加強績效評價結(jié)果運用，將評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有效銜接，消減或取消低效無效資金。全面深化政府采購制度改革，提升政府采購專業(yè)化水平。深化財政投資評審改革，推動投資評審職能轉(zhuǎn)型，進一步提升評審工作質(zhì)量。穩(wěn)步推進全縣財政電子票據(jù)改革，全面取消紙質(zhì)票據(jù)。加強國有資產(chǎn)管理，認真落實國有資產(chǎn)綜合報告和行政事業(yè)性國有資產(chǎn)專項報告制度，推進縣人大對國有資產(chǎn)監(jiān)督提質(zhì)增效。持續(xù)深化國企改革，健全國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，加快推進國有企業(yè)改革步伐。
(五)毫不松懈強化財政監(jiān)督管理。圍繞黨中央、國務(wù)院和省、市重大決策部署貫徹落實情況，扎實開展財政資金專項監(jiān)督檢查行動，提高資金使用效益。建立社保資金風險防控機制，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性支付風險。加強庫款運行情況監(jiān)測和統(tǒng)計分析，動態(tài)掌握庫款現(xiàn)狀，切實防范國庫運行風險。強化政府性債務(wù)限額管理，依法制止違規(guī)舉債擔保行為，防范和化解政府債務(wù)風險。加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)核算，推進資產(chǎn)整合、共享、共用和合理流動。加大會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，規(guī)范會計中介機構(gòu)市場行為。加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政標準化、系統(tǒng)化、電子化、規(guī)范化建設(shè)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理和服務(wù)水平。
各位代表：2022年的財政工作任務(wù)艱巨，責任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，認真聽取縣政協(xié)的意見和建議，切實貫徹落實好本次會議的各項決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實干，確保2022年財政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為奮力開創(chuàng)全面建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟強縣、美麗東光新局面貢獻力量，以優(yōu)異成績迎接二十大勝利召開！
