（河北?。╆P于滄州市獻縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于獻縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算（草案）的報告（書面）
——2023年2月1日在獻縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
獻縣財政局局長 陳繼祥
各位代表：
受縣政府委托，我向本次會議報告2022年預算執(zhí)行情況和2023年財政收支預算（草案），請予審議。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的正確領導下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我縣全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，按照上級相關會議部署，團結奮斗、攻堅克難、推進全縣財政在極為嚴峻局面下實現(xiàn)了平穩(wěn)運行，為全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。
（一）公共財政預算執(zhí)行情況
1、財政收入情況
全縣公共預算收入完成9.2423億元，完成年初預算的100.25%，同比增收0.7065億元，同比增長8.28%。其中：稅收
收入完成5.6835億元，同比下降7.83%；非稅收入完成3.5588億元，同比增長50.19%。公共預算收入稅收占比61.49%，同比下降10.75%。
2、財政支出情況
全縣公共預算支出完成38.9511億元，主要項目支出情況如下：一般公共服務支出3.3046億元；國防支出0.022億元；公共安全支出1.8166億元；教育支出10.9008億元；科學技術支出0.0508億元；文化旅游體育與傳媒支出0.2573億元；社會保障和就業(yè)支出5.1004億元；衛(wèi)生健康支出2.9525億元；節(jié)能環(huán)保支出1.9633億元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2.6919億元；農(nóng)林水事務支出6.4682億元；交通運輸支出1.2786億元；資源勘探信息等支出0.1203億元；商業(yè)服務業(yè)等支出0.1318億元；自然資源海洋氣象等支出0.7299億元；住房保障支出0.5369億元；糧油物資儲備支出0.0042億元；災害防治及應急管理支出0.1414億元；債務付息支出0.4775億元；債務發(fā)行費用支出0.0013億元；其他支出0.0008億元。上解支出0.18億元，債務還本支出0.09億元。
3、公共財政預算平衡情況
2022年公共預算收入總計為43.7426億元，其中：地方公共財政收入9.2423億元，上級補助收入25.8076億元（含財力補助和稅收返還補助），新增地方政府債券1.6億元（其中：新增再融資債券0.08億元），上年結轉(zhuǎn)3.2709億元，調(diào)入政府性基金1.9863億元，調(diào)入教育專戶資金0.3757億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.4598億元（目前計算數(shù)據(jù)，因時間原因及省市財政結算工作程序限制，尚未最后定稿，待結算工作完成后還會有一些變化，屆時再報請縣人大常委會審議批準）。全縣公共財政預算支出為38.9511億元，上解上級支出合計0.18億元；債務還本支出0.09億元；調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.0235億元，剩余資金視上級與我縣結算情況再做結余、結轉(zhuǎn)處理。
（二）政府性基金預算收支情況
2022年政府性基金收入總計為14.6131億元，本級政府性基金收入6.0287億元，上年結轉(zhuǎn)0.6058億元，新增專項債券收入7.9億元（其中:再融資債券1.8億元），省市轉(zhuǎn)移支付收入0.0785億元（最后數(shù)據(jù)以結算單為準）。全縣政府性基金支出5.6495億元，調(diào)出資金1.9863億元，債券還本支出2.04億元，剩余資金視上級與我縣結算情況再做結余、結轉(zhuǎn)處理。
（三）社?；痤A算收支情況
2022年社會保險基金收入25.561億元(目前計算數(shù)據(jù)因時間原因及省市決算工作程序限制，尚未最后定稿，待決算工作完成后還會有些變化，屆時再請縣人大常委會審議批準)，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入6.8337億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2.1329億元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入3.3029億元，職工基本醫(yī)療保險基金收入2.8948億元（含生育保險基金），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入10.3967億元。
2022年社會保險基金支出24.6633億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出6.8337億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1.53億元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出3.2696億元,職工基本醫(yī)療保險基金支出2.7087億元（含生育保險基金），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出10.3213億元。
社?；鹉瓿踅Y余6.1689億元，年末滾存結余6.8051億元，（因企業(yè)養(yǎng)老保險基金由國家統(tǒng)籌，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金和職工基本醫(yī)療保險基金由市級統(tǒng)籌，故年初結余和滾存結余不包含以上社?；穑?。
（四）國有資本經(jīng)營預算情況
2022年國有資本經(jīng)營預算收入0.0017億元，其中：上級補助收入0.0008億元，上年結轉(zhuǎn)0.0009億元。國有資本經(jīng)營預算支出0.0017億元，收支平衡。
（五）地方政府債務情況
截止2022年底，省財政廳下達我縣政府債務總限額29.37億元，其中一般債務限額14.69億元，專項債務限額14.68億元。截至2022年12月，我縣政府債務累計余額為28.35億元，其中一般債券13.82億元、專項債券14.53億元。2022年新增政府債券資金7.62億元，其中一般債券資金1.52億元，用于獻縣河城街高速口道路整治工程0.17億元，用于獻縣城區(qū)供水工程凈水廠二期0.05億元，用于獻縣2022年老舊小區(qū)(建筑主體)改造項目0.04億元，用于獻縣2021年農(nóng)村公路改造工程0.39億元，用于獻縣城區(qū)供水工程二期項目0.05億元，用于獻縣城區(qū)小街小巷改造工程0.02億元，用于獻縣重點場所（部位）智能前端及平臺建設項目0.15億元，用于獻縣東翟小學遷建工程0.2億元，用于獻縣城區(qū)排水管網(wǎng)新建及改造提升工程0.1億元，用于獻縣實驗中學0.35億元；專項債券資金6.1億元，用于獻縣職業(yè)技術教育中心能力提升工程0.5億元，用于新建京商高速鐵路雄安新區(qū)至商丘段0.15億元，用于獻縣農(nóng)村江水村村通工程0.5億元，用于獻縣水網(wǎng)水系連通工程1億元，用于獻縣城區(qū)給排水管網(wǎng)基礎設施建設工程0.29億元，用于獻縣東武莊綜合管網(wǎng)及配套設施建設項目0.3億元，用于獻縣水源路本齋路等城市排水管網(wǎng)綜合提升工程0.3億元，用于獻縣國道繞城、平安大街、學府大街城市排水管網(wǎng)綜合提升工程0.3億元，用于獻縣城區(qū)基礎設施補短板項目1億元，用于獻縣公共應急服務中心工程0.94億元，用于獻縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雄安新區(qū)高新高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化示范園項目0.1億元，用于獻縣“智慧醫(yī)療”信息化項目0.12億元，用于獻縣中醫(yī)醫(yī)院等級能力提升項目0.24億元，用于獻縣人民醫(yī)院服務能力提升項目0.36億元；通過再融資債券償還到期一般債券0.08億元、專項債券1.8億元。全年支付債券利息0.8386億元，其中：一般債券付息0.4775億元，專項債券付息0.3611億元。
（六）2022年財政工作成效
一年來，我們緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，面對新冠疫情沖擊，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，疊加大規(guī)模留抵退稅等不利因素，我們積極應對困難挑戰(zhàn)，有力促進了全縣高質(zhì)量發(fā)展。
1、支持教育加快發(fā)展。全年不斷加大教育投入，把教育作為財政支出重點領域予以優(yōu)先保障，全年共撥付教育資金10.9008億元。其中：學前教育資金0.8051億元，小學教育資金5.458億元，初中教育資金2.4766億元，高中教育資金1.2399億元，中職、特教以及其他教育資金等0.9212億元，有力保障了教職工工資、生均經(jīng)費、義務教育學生資助資金、學生營養(yǎng)餐改善計劃資金、寄宿生補助、幼兒補助、中職助學金等資金的及時足額撥付，為困難學生順利完成學業(yè)提供了生活保障，有力促進了教育補短板、強弱項、提質(zhì)量，有效促進了我縣教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
2、健全社保保障體系。全年社會保障就業(yè)資金支出5.1004億元（已剔除城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險市統(tǒng)籌因素）。一是扎實開展社會救助工作，發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金0.4146億元、臨時救助資金0.0263億元、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)資金0.1993億元、殘疾人生活和護理補貼0.1127億元，為特殊和困難群體提供了生活保障。二是落實社會保險惠民政策。財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補貼資金1.5971億元，實現(xiàn)了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險全覆蓋。三是支持民政事業(yè)發(fā)展，撥付養(yǎng)老服務體系運行維護資金0.0271億元，為全縣養(yǎng)老服務順暢運行提供了資金保障。四是扎實推進雙擁工作，為在鄉(xiāng)復員、退伍軍人發(fā)放生活補助資金0.1537億元，撥付義務兵優(yōu)待金及其他優(yōu)撫資金0.09億元，為全縣雙擁工作提供了資金保障。五是千方百計穩(wěn)就業(yè)。撥付就業(yè)資金0.1537億元，為支持穩(wěn)定和擴大就業(yè)提供了保障。
3、助力鄉(xiāng)村發(fā)展振興。全年投入鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金1.0278億元，主要安排用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎設施改善等項目，進一步鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興。
4、著力落實惠農(nóng)政策。全年共發(fā)放糧食補貼0.844億元，共涉及11.7043萬戶；全年發(fā)放種糧農(nóng)民一次性補貼0.2703億元；全年發(fā)放農(nóng)機補貼0.123億元，共涉及462戶522臺，以上資金都通過一卡通發(fā)放到農(nóng)戶手中，確保惠農(nóng)政策不折不扣地得到貫徹落實。
5、筑牢衛(wèi)生健康基礎。全年衛(wèi)生健康共計支出2.9525億元，其中：衛(wèi)生健康服務支出0.2701億元、投入公共衛(wèi)生資金1.0965億元、公立醫(yī)院支出0.1131億元、基層醫(yī)療機構支出0.3158億元、財政對基本醫(yī)療保險的補助支出0.6559億元、醫(yī)療救助支出0.0973億元、優(yōu)撫對象醫(yī)療支出0.049億元，為保障人民健康奠定了堅實基礎。
6、促進生態(tài)環(huán)境改善。全年節(jié)能環(huán)保共計支出1.9633億元，其中：大氣污染防治支出1.8507億元、水體污染防治支出0.0394億元、其他污染防治支出0.0026億元，促進了生態(tài)環(huán)境的改善。
二、2023年預算安排情況（草案）
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年，各項政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，但當前，需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱等因素依然存在，經(jīng)濟增長、財政增收存在不確定因素，加之民生政策提標擴面，保民生、穩(wěn)經(jīng)濟、促發(fā)展增支壓力持續(xù)加大，收支矛盾十分突出，平衡難度依然存在。
（一）2023年公共財政預算情況
根據(jù)省市經(jīng)濟社會發(fā)展計劃結合我縣實際， 2023年全縣公共預算收入計劃為9.89億元，比2022年實際完成增長7%。地方收入、稅收返還加財力性補助測算為19.61億元，已收到上級提前通知的有特定用途的轉(zhuǎn)移支付資金10.83億元，調(diào)入資金13.71億元（其中：調(diào)入政府性基金13.2億元、調(diào)入教育專戶資金0.49億元、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.02億元），上年結轉(zhuǎn)4.41億元，測算全縣可用財力總量為48.56億元。
預算支出方面，我們按照收支平衡的原則，公共財政預算總支出計劃安排48.56億元，主要分類情況如下：公共預算支出47.76億元（其中含化解政府隱性債務0.05億元），新增政府債券還本支出0.3億元，上解支出0.5億元，當年收支平衡。
（二）政府性基金預算情況
政府性基金收入預算安排23.28億元，其中：本級收入18.28億元，省市兩級補助收入0.06億元，上年結轉(zhuǎn)4.94億元。相應安排支出預算總計23.28億元，其中：安排本級支出9.48億元，新增政府專項債券還本支出0.6億元，調(diào)出資金13.2億元。
（三）社會保險基金預算情況
2023年社會保險基金收入預算安排21.0565億元(目前計算數(shù)據(jù)因時間原因及省市預算工作程序限制，尚未最后定稿，待預算工作完成后還會有些變化，屆時再請縣人大常委會審議批準)，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入2.6307億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入9.1536億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2.685億元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入3.5374億元，職工基本醫(yī)療保險基金收入3.0498億元。
2023年社會保險基金支出預算安排20.6197億元(目前計算數(shù)據(jù)因時間原因及省市預算工作程序限制，尚未最后定稿，待預算工作完成后還會有些變化，屆時再請縣人大常委會審議批準)，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出3.9793億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出9.1536億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1.9413億元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出3.503億元，職工基本醫(yī)療保險基金支出2.0425億元。
社保基金年初結余6.8051億元，年末滾存結余7.5832億元(因企業(yè)養(yǎng)老保險基金由國家統(tǒng)籌，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金和職工基本醫(yī)療保險基金由市級統(tǒng)籌，故年初結余和滾存結余不包含以上社?；?。
（四）國有資本經(jīng)營預算情況
2023年國有資本經(jīng)營預算總收入0.0008億元，其中：2023年上級補助收入0.0008億元。國有資本經(jīng)營預算支出總計0.0008億元，當年收支平衡。
三、完成2023年財政預算的主要措施
2023年我們堅持以習近平新時代中國特色思想為指導，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，解放思想、奮發(fā)進取、加力提效，落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結構，堅持黨政機關過緊日子，保障財政可持續(xù)和政府債務風險可控，為全縣經(jīng)濟健康發(fā)展提供有力支撐。
（一）全面落實稅費支持政策，提振市場信心。對國家持續(xù)實施的增值稅留抵退稅、小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠等政策，繼續(xù)不折不扣的落實到位，對新出臺的減稅降費政策，加強政策解讀，做好庫款統(tǒng)籌工作，積極推動政策落地見效，進一步提振市場主體信心，激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展活力。
（二）加強預算執(zhí)行管理，優(yōu)化支出結構。健全預算約束機制，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴禁超預算、無預算支出、嚴格“三公經(jīng)費”管理，做到只減不增。全面加強單位資金管理，提高使用績效，切實做到“花錢必問效、無效必問責”。
（三）加強國有資產(chǎn)管理，建全盤活機制。全面推進行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)分類盤活利用，支持教育、衛(wèi)生等部門率先開展行業(yè)資產(chǎn)共享共用，進一步規(guī)范國有產(chǎn)權管理、資產(chǎn)評估、財務管理等行為，提高資產(chǎn)使用效益。
各位代表，2023年財政收支矛盾依然突出，財政工作任務更加艱巨。我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，認真落實本次會議精神，進一步解放思想、奮發(fā)進取、擼起袖子加油干、風雨無阻向前行，努力完成各項目標任務，為建設美麗繁榮文明法治新獻縣做出貢獻！
