（河北?。╆P(guān)于滄州市肅寧縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于肅寧縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告
——2023年1月12日在肅寧縣第十八屆人民代表大會第三次會議上
肅寧縣財(cái)政局局長 于立勛
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是進(jìn)入全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年，做好經(jīng)濟(jì)財(cái)政工作意義重大。在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)稅部門深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會、黨的二十大精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，狠抓工作舉措落實(shí)，在抓收入、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險等各項(xiàng)工作中全力以赴，推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成139795萬元，完成預(yù)算的100.3%，同比增長8.4%，其中：稅收收入完成92993萬元，同比下降6.3%；非稅收入完成46802萬元，同比增長57.2%。
一般公共預(yù)算收入139795萬元，稅收返還41576萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付102618萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付12068萬元，調(diào)入資金38256萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32萬元，一般債券收入19300萬元，上年結(jié)余8099萬元，全年預(yù)算總收入361744萬元。
一般公共預(yù)算支出完成319527萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.3%，同比增長2.97%。加上解省支出19644萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出3746萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15921萬元，安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2906萬元，全年預(yù)算總支出361744萬元。
三公經(jīng)費(fèi)支出1036萬元，完成預(yù)算的61.5%，同比增長17.3%。主要增長原因是2022年疫情防控實(shí)行單位小區(qū)負(fù)責(zé)制，單位負(fù)責(zé)小區(qū)人員核酸檢測運(yùn)輸及人員轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用，增加公車運(yùn)行維護(hù)成本。其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)782萬元，公車購置費(fèi)211萬元，公務(wù)接待費(fèi)43萬元。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年政府性基金收入完成91440萬元，完成調(diào)整預(yù)算的68.7%，同比增長20.5%。省市補(bǔ)助收入507萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4122萬元，專項(xiàng)債券110300萬元。全年收入合計(jì)206369萬元。
政府性基金支出完成100874萬元，完成調(diào)整預(yù)算的70.1%，同比增長18.4%。加調(diào)出資金35873萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出42992萬元，專項(xiàng)債券還本支出26630萬元，全年支出206369萬元。
全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算省市補(bǔ)助收入9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬元，全年收入合計(jì)24萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出19萬元，調(diào)出資金5萬元，全年支出24萬元。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，社會保險基金收入完成43203萬元，完成預(yù)算的107.47%，加上年結(jié)余23178萬元，收入合計(jì)66381萬元。
社會保險基金支出完成38223萬元，完成預(yù)算的99.99%，加年終結(jié)轉(zhuǎn)28158萬元，支出合計(jì)66381萬元。
社會保險基金預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)情況
我縣2022年度地方政府債務(wù)限額370843萬元，其中：一般債務(wù)限額175743萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額195100萬元。2022年末地方政府債務(wù)余額361116萬元，其中：一般債務(wù)余額169646萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額191470萬元。
2022年度債券還本支出30376萬元,其中：一般債券還本支出3746萬元，專項(xiàng)債券還本支出26630萬元，其中：本級一般預(yù)算還本446萬元，本級政府性基金預(yù)算還本4230萬元，發(fā)行再融資債券還本25700萬元。
2022年發(fā)行新增地方政府債券129600萬元，其中：一般政府債券16000萬元(5年期3100萬元、10年期9700萬元、15年期3200萬元)，專項(xiàng)政府債券87900萬元（5年期12000萬元、15年期46500萬元、20年期19400萬元、30年期10000萬元），再融資債券25700萬元（3年期22400萬元、10年期3300萬元）。
一般政府債券16000萬元，用于我縣交通基礎(chǔ)設(shè)施、公共安全、市政工程、醫(yī)療、教育、水利等重要公益性項(xiàng)目。有效緩解了我縣對城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會公共事業(yè)發(fā)展等投入的迫切需求，為加快城鄉(xiāng)建設(shè)進(jìn)程，提高人民群眾幸福指數(shù)，提供了有力的財(cái)政資金保障。專項(xiàng)債券資金87900萬元，主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造、醫(yī)療、水利、高鐵等重大民生項(xiàng)目。為我縣重大民生項(xiàng)目的順利開工建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。基本實(shí)現(xiàn)了確定的績效目標(biāo)。
上述財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況均為2022年快報統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，待省財(cái)政結(jié)算后還將會有一些變化，屆時再報請縣人大常委會審議批準(zhǔn)。
(六）精準(zhǔn)發(fā)力，超額完成全年收入目標(biāo)
嚴(yán)格執(zhí)行“依法征收、應(yīng)收盡收、堅(jiān)決不收過頭稅、堅(jiān)決防止和制止越權(quán)減免稅、堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策”的組織收入原則，依法依規(guī)組織各項(xiàng)稅費(fèi)收入。一是依托稅收征管大數(shù)據(jù)，健全稅源管控機(jī)制，增強(qiáng)“以數(shù)治稅”能力，積極貫徹強(qiáng)智控稅執(zhí)法新理念，初步實(shí)現(xiàn)利用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)治稅，化解稅收風(fēng)險。2022年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收可比口徑（剔除增值稅留抵退稅1.54億元）增長12.5%，稅收收入可比口徑下降1%。二是縣委政府高度重視稅源管控的。縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮，協(xié)調(diào)調(diào)度，有效防止優(yōu)質(zhì)稅源流失，推動了我縣財(cái)政稅收的健康持續(xù)增長。經(jīng)縣主要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，今年朔黃公司在運(yùn)力下降的情況下，全年完成納稅12.8億元，其中增值稅比預(yù)期增加1.1億元，起到了財(cái)政壓艙實(shí)作用。三是深入挖掘稅源潛力。做實(shí)做細(xì)稅源調(diào)查，加強(qiáng)涉稅信息收集，積極尋找新的稅收增長點(diǎn)，全力服務(wù)地方發(fā)展大局。經(jīng)過不懈努力，實(shí)現(xiàn)華北油田原油、天然氣資源稅在我縣納稅，2022年實(shí)現(xiàn)4600萬元，預(yù)計(jì)明年完成1億元，進(jìn)一步促進(jìn)地方財(cái)政收入提升。
（七）兜牢底線，民生支出保障有力
今年以來面對日益增長的支出壓力，積極調(diào)度資金，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，按照不斷健全和完善社會保障體系的工作思路，以保障民生、促進(jìn)就業(yè)為重點(diǎn)，強(qiáng)化措施，規(guī)范管理，全力確保民生方面需求。一是嚴(yán)格落實(shí)“三?！北Ｕ戏秶蛨?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。2022年“三保支出實(shí)現(xiàn)12.21億元。做到足額“三?！辟Y金納入預(yù)算，堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決杜絕挪用預(yù)算資金、違規(guī)使用庫款等影響“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行、占用“三?！鳖A(yù)算額度的行為發(fā)生。堅(jiān)決守住不發(fā)生風(fēng)險的底線，保持合理庫款水平，促進(jìn)庫款管理與預(yù)算執(zhí)行的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。二是不斷提高社會保障水平。安排困難群眾資金3417萬元，保障了全縣10506名困難群眾的基本生活；為符合發(fā)放條件的高齡老人7779人發(fā)放300萬元補(bǔ)貼，充分體現(xiàn)以民為本、尊老敬老的惠民政策；為全縣65周歲以上老人購買151萬元的人身意外保險，形成政府、社會、家庭和個人應(yīng)對風(fēng)險合力；發(fā)放141人義務(wù)兵優(yōu)待金837萬元、3683名優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1899萬元、58名退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金242萬元，進(jìn)一步調(diào)動全縣適齡青年服兵役的積極性，解除義務(wù)兵的后顧之憂，激勵他們安心服役、獻(xiàn)身國防，提高部隊(duì)凝聚力、戰(zhàn)斗力，促進(jìn)軍隊(duì)和國防建設(shè)。三是全力保障教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。今年以來我縣財(cái)政資源進(jìn)一步向教育領(lǐng)域傾斜，全年教育項(xiàng)目安排資金20852萬元，同時不斷強(qiáng)化績效管理，切實(shí)提高教育資金配置效率和使用效益。四是助力鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。2022年安排2033萬元。足額保障銜接資金投入，已全部支出，完成上級要求的支出進(jìn)度。同時加強(qiáng)種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金管理，2022年支出1283萬元，聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下發(fā)核實(shí)補(bǔ)貼面積的通知，全部按時發(fā)放完畢。進(jìn)一步緩解了農(nóng)資價格上漲帶來的種糧增支影響，調(diào)動了農(nóng)民種糧的積極性。
（八）多措并舉，財(cái)政管理提質(zhì)增效
一是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》及相關(guān)配套文件，加強(qiáng)我縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，構(gòu)建了資產(chǎn)管理體系，強(qiáng)化了資產(chǎn)配置、使用、處置等各環(huán)節(jié)的管理，有效提升了資產(chǎn)管理水平，提高了資產(chǎn)使用效率。2022年處置水務(wù)局、縣醫(yī)院等27個單位閑置資產(chǎn)29119萬元和國有資產(chǎn)出租出借租金收入18萬元，全部上繳；劃轉(zhuǎn)組織部、土地局等11個單位資產(chǎn)50205萬元，加大資產(chǎn)使用效益。同時《關(guān)于肅寧縣行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備及家電配備標(biāo)準(zhǔn)的通知》要求，從嚴(yán)進(jìn)行審核資產(chǎn)購置，強(qiáng)化資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，推動資產(chǎn)配置與履行職能需要相適應(yīng)。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。一方面，強(qiáng)化目標(biāo)管理，組織部門科學(xué)設(shè)定年度整體績效目標(biāo)，對預(yù)算項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)指標(biāo)，推動建立重大項(xiàng)目事前績效評估機(jī)制，完善預(yù)算管理，開展績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”。另一方面，強(qiáng)化激勵約束。探索建立部門整體績效、項(xiàng)目績效評價與財(cái)力補(bǔ)助分配、預(yù)算安排等掛鉤，將績效結(jié)果納入部門年度考核內(nèi)容。三是厲行節(jié)儉樹牢政府過“緊日子”思想。一方面認(rèn)真貫徹執(zhí)行《政府采購法》和《政府采購法實(shí)施條例》，以規(guī)范操作和健全監(jiān)督管理為核心，推進(jìn)政府采購工作順利開展。全年，共完成政府采購項(xiàng)目95個，采購預(yù)算15932萬元，實(shí)際采購金額15658萬元，節(jié)支資金274萬元，節(jié)支率2%；另一方面按照“限時辦結(jié)、一次辦好”的工作目標(biāo)，積極探索財(cái)政投資評審新路徑，財(cái)政投資評審的效率和質(zhì)量不斷提高。共完成評審項(xiàng)目52個。項(xiàng)目送審金額71941萬元，審定金額60574萬元，審減金額11367萬元，平均審減率為15.8%。通過財(cái)政評審，有效節(jié)約了財(cái)政資金，助推了我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)的順利開展。
（九）助企紓困，緊盯穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策抓兌現(xiàn)
今年以來，我縣深入貫徹全國穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤會議部署，落實(shí)落細(xì)國務(wù)院、省、市及我縣穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤一攬子政策措施，緊盯任務(wù)目標(biāo)，發(fā)揮財(cái)政作用。一是堅(jiān)持抓好政策落實(shí)，確保優(yōu)惠政策應(yīng)享盡享。2022年共辦理89戶次留抵退稅，退稅金額1.54億元，確保了留抵退稅落實(shí)成效；新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)共計(jì)24907萬元；制造業(yè)中小微企業(yè)累計(jì)緩稅3595萬元；497戶減征金額296萬元落實(shí)階段性減征部分乘用車車輛購置稅政策；2022年12月31日前購置列入免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄的新能源汽車免征車輛購置稅304萬元。退稅進(jìn)度和質(zhì)量均位于全市前列，以“真金白銀”為企業(yè)“雪中送炭”。二是“政銀保”以市場為導(dǎo)向，通過“政府+銀行+保險公司”合作融資模式，2022年共發(fā)放13筆業(yè)務(wù)，發(fā)放貸款總額3161萬元，惠及12家企業(yè)，涉及補(bǔ)貼額158萬元。實(shí)現(xiàn)了以財(cái)政補(bǔ)貼資金撬動銀行授信、以銀行貸款拉動小微企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展、以信用保險有效控制風(fēng)險的連鎖效應(yīng)，緩解了小微企業(yè)和民營企業(yè)貸款門檻高的難題。三是2022年出資1000萬元入股滄州市金融控股有限公司下屬子公司——滄州智誠融資擔(dān)保有限公司，推進(jìn)了政府融資擔(dān)保體系建設(shè)，進(jìn)一步降低我縣小微企業(yè)、“三農(nóng)”主體以及符合條件的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的融資擔(dān)保成本，有效助力我縣實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是積極推行房租減免政策。2022年對50戶承租商戶進(jìn)行租金減免，累計(jì)減免租金82675元，實(shí)現(xiàn)切實(shí)為服務(wù)業(yè)、小微企業(yè)和個體工商戶減輕負(fù)擔(dān)，降低疫情影響，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，穩(wěn)住市場主體和市場預(yù)期。五是加大政府采購支持中小微企業(yè)力度。完成采購15658萬元，其中中小微預(yù)留份額10218萬元，占采購預(yù)算64%，嚴(yán)格落實(shí)中小微企業(yè)預(yù)留份額、價格評審優(yōu)惠、優(yōu)先采購等惠企政策。六是發(fā)放政府消費(fèi)券。按照政府“扶持引導(dǎo)、金融助力、商家讓利”的惠民消費(fèi)方式，積極調(diào)度資金160萬元，由縣政府發(fā)放消費(fèi)券，減小了疫情對消費(fèi)市場的不利影響，釋放了鼓勵居民消費(fèi)的積極信號，進(jìn)一步加大消費(fèi)刺激力度，激活消費(fèi)潛力，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)有序發(fā)展。
（十）助推發(fā)展，積極爭取債券資金
我們堅(jiān)持搶抓積極財(cái)政政策機(jī)遇，樹牢“項(xiàng)目為王”理念，將地方政府債券爭取作為重中之重，做實(shí)做細(xì)基礎(chǔ)工作，債券資金爭取規(guī)模再創(chuàng)新高。我縣共爭取債券資金129600萬元，同增長164.4%，其中：一般債券資金16000萬元，同比下降20%，專項(xiàng)債券資金87900萬元，同比增長876%，再融資債券資金25700萬元，同比增長83.57%。堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，做深做細(xì)債券項(xiàng)目儲備，用好用足債券作為重大項(xiàng)目資本金政策，優(yōu)化債券投向領(lǐng)域，嚴(yán)格資金使用監(jiān)管，不撒“胡椒面”，重點(diǎn)支持在建和能夠盡快開工的項(xiàng)目，擴(kuò)大有效投資。同時為有效緩解本級預(yù)算資金壓力，2022年頂額發(fā)行再融資債券25700萬元，有效的緩解了我縣本級預(yù)算資金的壓力。
各位代表，2022年縣政府各部門認(rèn)真履職，實(shí)現(xiàn)全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。但是我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政工作和預(yù)算執(zhí)行中還存在一些問題，主要是：疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，政策性減收與民生等支出剛性增長因素疊加，財(cái)政收支矛盾依然尖銳；有的政策執(zhí)行和資金使用還存在不到位、不規(guī)范的問題，需要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管；地方政府債券項(xiàng)目儲備質(zhì)量不高、前期工作不夠充分，影響資金使用效益。我們高度重視這些問題，將積極采取措施，認(rèn)真加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，立足新發(fā)展階段，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，牢牢把握“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險，解放思想、奮發(fā)進(jìn)取，為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗肅寧提供有力財(cái)政支撐。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制堅(jiān)持 “深化改革、強(qiáng)化統(tǒng)籌、突出重點(diǎn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、講求績效、防范風(fēng)險、依法理財(cái)”的原則。
2023年預(yù)算草案安排如下：
（一）收支預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算安排情況
2023年一般公共收入預(yù)算149520萬元，同比增長7%。稅收返還49838萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付88985萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3887萬元，調(diào)入資金79383萬元，調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2870萬元，上年結(jié)余15921萬元，再融資債券5600萬元，預(yù)算總收入為396004萬元。
一般公共支出預(yù)算377627萬元，上解省支出12684萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出5693萬元，預(yù)算總支出396004萬元。
2023年一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
2023年政府性基金收入137217萬元，同比增長54%。上年結(jié)轉(zhuǎn)42992萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助315萬元，再融資專項(xiàng)債券21000萬元，全年收入201524萬元。
政府性基金支出101485萬元，債務(wù)還本支出21282萬元，調(diào)出資金78757萬元，全年支出201524萬元。
2023年政府性基金收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
目前我縣國有企業(yè)包括肅寧縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司和肅寧縣城建投資有限公司，由于我縣國有企業(yè)數(shù)量少，且收入規(guī)模低，按照上級相關(guān)政策，不單獨(dú)編制國有資本經(jīng)營收入預(yù)算，收入納入公共預(yù)算。
2023年國有資本經(jīng)營專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助9萬元，全年收入9萬元。
國有資本經(jīng)營支出9萬元，全年支出9萬元。
2023年國有資本經(jīng)營收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算安排情況
2023年社會保險基金收入預(yù)算安排47263萬元，支出預(yù)算安排40022萬元。當(dāng)年收支結(jié)余7241萬元，累計(jì)滾存結(jié)余53598萬元。
5.地方政府債券
2023年，到期還本付息共計(jì)40725萬元，其中：一般債務(wù)本息12493萬元列入一般公共預(yù)算，專項(xiàng)債務(wù)本息28232萬元列入政府性基金預(yù)算。申請?jiān)偃谫Y債券26800萬元列入預(yù)算。待省政府正式下達(dá)我縣政府債券后，我們會及時編制預(yù)算調(diào)整方案，報人大常委會審批批準(zhǔn)。
6.政府采購預(yù)算
按《預(yù)算法》和《政府采購法》要求，凡屬政府采購范圍內(nèi)，以財(cái)政性資金為來源的采購性支出，要編制政府采購預(yù)算。2023年政府采購預(yù)算金額12543萬元，資金來源為一般公共預(yù)算安排10102萬元。
（二）2023年財(cái)政預(yù)算主要支出方向
2023年按照“政治引領(lǐng)、守正創(chuàng)新、科學(xué)高效、競進(jìn)有為”總體要求，堅(jiān)決做到財(cái)隨政走，政令財(cái)行；堅(jiān)持問題導(dǎo)向，精準(zhǔn)發(fā)力施策，靠創(chuàng)新體制機(jī)制、方式方法尋求突破性；堅(jiān)持以科學(xué)思維謀事，按科學(xué)規(guī)律辦事，用科學(xué)制度管事，靠科學(xué)方法成事；各項(xiàng)工作向先進(jìn)看齊，向一流邁進(jìn)，力爭更上一層樓。通過財(cái)稅干部的拼搏奮進(jìn)、擔(dān)當(dāng)作為，推動財(cái)政工作邁出新步伐、取得新成效。
1.保工資方面：2023年共安排個人部分支出16億元，比上年預(yù)算增加1億元。一是對公教人員工資性支出進(jìn)行了足額安排。二是對2023年增支因素進(jìn)行了預(yù)留，共安排預(yù)留資金10117萬元。
2.保運(yùn)轉(zhuǎn)方面：2023年按照省確定“三?！比粘９媒?jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)安排我縣機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)是按上年公用經(jīng)費(fèi)壓減10%后確定的，做到既壓減一般性支出又基本保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增政策，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1569萬元。其中，公務(wù)車購置安排資金270萬元。
3.保民生方面：一是安排教育發(fā)展資金8.59億元，落實(shí)財(cái)政支持構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡基礎(chǔ)教育服務(wù)體系各項(xiàng)措施，推動農(nóng)村學(xué)前教育全覆蓋，做好困難學(xué)生資助、課后服務(wù)、職業(yè)教育發(fā)展等經(jīng)費(fèi)保障工作，確保教育投入實(shí)現(xiàn)“兩個只增不減”。二是安排社會保障和就業(yè)5.1億元，統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助、職業(yè)技能提升行動資金、失業(yè)保險基金等，著力穩(wěn)定重點(diǎn)群體就業(yè)，緩解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾，促進(jìn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標(biāo)完成。三是安排衛(wèi)生健康支出3.1億元，完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)保障機(jī)制，加快公立醫(yī)院能力建設(shè)，做好重大傳染性疾病防治和預(yù)防性健康檢查工作，保障疫情防控資金，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。四是安排農(nóng)業(yè)支出3.5億元，大力支持了鄉(xiāng)村振興，推動了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、促進(jìn)共同富裕。五是安排生態(tài)環(huán)保支出1億元，支持“碳達(dá)峰、碳中和”的政策實(shí)施，健全農(nóng)村地區(qū)清潔取暖運(yùn)行長效機(jī)制，助推我縣生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。六是安排城建資金5.8億元，同時積極爭取新增政府債券，多渠道解決資金，進(jìn)一步完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)綠化、環(huán)境清潔和市政設(shè)施維護(hù)，建設(shè)生態(tài)宜居美麗肅寧。
4.保重點(diǎn)領(lǐng)域方面：一是安排償債支出49725萬元，用于償還到期債務(wù)，有效降低債務(wù)風(fēng)險。二是安排鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接資金2131萬元，主要用于少數(shù)民族發(fā)展項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展權(quán)益到村項(xiàng)目、雨露計(jì)劃項(xiàng)目等。三是安排建發(fā)注冊資本金30800萬元用于我縣城市建設(shè)發(fā)展支出。四是安排疫情物資儲備金和防疫資金8000萬元，用于解決疫情防控支出需求。
三、攻堅(jiān)克難、開拓進(jìn)取，確保完成2023年預(yù)算任務(wù)
2023年，我們將立足新發(fā)展階段，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，
堅(jiān)定支持融入新發(fā)展格局，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞縣委中心工作，緊盯高質(zhì)量跨越式發(fā)展這一根本要求，攻堅(jiān)克難、開拓進(jìn)取，奉獻(xiàn)擔(dān)當(dāng)、埋頭苦干，全力以赴支持推進(jìn)城市更新、農(nóng)村更新、園區(qū)更新、投融資平臺更新行動，助推加快構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展新格局，為開創(chuàng)建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗肅寧新局面貢獻(xiàn)力量。
（一）加強(qiáng)征管，確保完成年度任務(wù)。進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，狠抓稅收征管，全力實(shí)現(xiàn)2023年全縣一般公共預(yù)算收入遞增7%任務(wù)目標(biāo)。一是優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。落細(xì)落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，強(qiáng)化財(cái)政服務(wù)職能，推動部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤新增長，培植財(cái)源，力爭明年稅收占比增長10%；二是拓寬重點(diǎn)行業(yè)收入增長空間。全力推進(jìn)以朔黃公司為龍頭的相關(guān)合作單位招商力度，加強(qiáng)對高鐵、高速等重點(diǎn)項(xiàng)目的稅源爭取，夯實(shí)財(cái)政增收的支撐點(diǎn)；三是加強(qiáng)稅收征管力度。強(qiáng)化部門間配合，定期梳理政府投資類項(xiàng)目、地方債券項(xiàng)目納稅情況，明確稅源繳納地，杜絕“跑、冒、滴、漏”，確保應(yīng)收盡收。
（二）嚴(yán)控支出，節(jié)約資金支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。把過緊日子的要求落到實(shí)處，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，編細(xì)做實(shí) 2023年預(yù)算；不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！敝С鲂枰?；強(qiáng)化預(yù)算部門主體責(zé)任，加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，實(shí)施預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政評審、績效評價與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制；堅(jiān)持預(yù)算法定，硬化預(yù)算剛性約束，大力盤活財(cái)政存量資金；嚴(yán)控一般性支出，把節(jié)約的資金用在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大事實(shí)事上來。
（三）提高站位，堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級決策部署。精準(zhǔn)落實(shí)積極財(cái)政政策，有效地發(fā)揮財(cái)政政策資金作用，提升政策效能，推動全縣高質(zhì)量發(fā)展；加大監(jiān)督檢查力度，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)舉措，切實(shí)為市場主體減輕負(fù)擔(dān)；繼續(xù)積極爭取省財(cái)政支持，盡最大努力爭取更多債券資金，強(qiáng)化債券資金支出管理，最大程度發(fā)揮債券資金使用效益；嚴(yán)管快用直達(dá)資金，持續(xù)開展動態(tài)監(jiān)控，確保高效規(guī)范使用，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)機(jī)制作用；研究透、運(yùn)用好財(cái)政扶持政策，確保政策落地，發(fā)揮實(shí)效。
（四）拓展思路，助推大事實(shí)事落實(shí)落地。貫徹以人民為中心的思想，堅(jiān)持人民至上，積極籌措資金，落實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十項(xiàng)財(cái)政政策，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)資金與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的銜接，支持做好延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈工作，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；積極推進(jìn)在建 PPP 項(xiàng)目早日竣工，與部門合作篩選新的 PPP 項(xiàng)目，加快實(shí)施進(jìn)度；政府購買服務(wù)按政策規(guī)范運(yùn)作，為大事實(shí)事落實(shí)落地提供保障。
（五）統(tǒng)籌調(diào)度，穩(wěn)步提升民生保障水平。深入開展“我
為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動，對民生工程、民生實(shí)事等涉及財(cái)政事項(xiàng)，切實(shí)強(qiáng)化資金保障，確保各項(xiàng)民生政策全面落實(shí)；統(tǒng)籌用好就業(yè)扶持資金、職業(yè)培訓(xùn)資金等，著力穩(wěn)定重點(diǎn)人群就業(yè)，促進(jìn)全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標(biāo)任務(wù)完成；認(rèn)真落實(shí)財(cái)政政策支持小學(xué)、幼兒園改造提升、職教中心建設(shè)項(xiàng)目等，助力解決教育資源供給不足問題；積極做好大氣污染、水污染防治資金保障工作，助推全縣生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。
（六）多點(diǎn)發(fā)力，大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。落實(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度，抓好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助等政策落實(shí)，繼續(xù)做好耕地地力補(bǔ)貼發(fā)放工作，加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理，切實(shí)保障糧食安全和農(nóng)業(yè)增效。積極籌措整合資金，不斷加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精品片區(qū)提升工程，持續(xù)推進(jìn)戶廁改造，全面改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。
（七）加強(qiáng)監(jiān)管，提高資金使用績效。依法開展政府采購活動，認(rèn)真落實(shí)支持創(chuàng)新和綠色發(fā)展等政府采購政策。完善直達(dá)資金管理機(jī)制，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制的政策效果。綜合運(yùn)用財(cái)政評審、監(jiān)督檢查、績效評價等多種方式方法，進(jìn)一步加大對財(cái)政資金使用的監(jiān)管力度，確保資金安全，確保?？顚Ｓ茫畲笙薅鹊靥岣哓?cái)政資金的使用績效。
各位代表，做好 2023 年的財(cái)政工作責(zé)任重大，使命光榮。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全縣中心工作，不忘初心、牢記使命，戮力同心、扎實(shí)苦干，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為肅寧高質(zhì)量跨越式發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。
