（河北?。╆P于保定市蓮池區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算(草案)的報告
關于蓮池區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算(草案)的報告(書面）
——2022年1月27日在蓮池區(qū)第三屆人民代表大會第二次會議上
蓮池區(qū)財政局局長 楊洪欣
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會提交2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見和建議。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，我區(qū)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化財政收支結構，兜牢“三保”支出底線，加強政府性債務管理，防范財政運行風險，不折不扣落實減稅降費政策，增強財政可持續(xù)性，預算執(zhí)行總體平穩(wěn)，為實現(xiàn)“十四五”良好開局提供了堅實的財力保障。
（一）全區(qū)財政收支情況
1.一般公共預算
（1）總收入596825萬元，其構成是：①一般公共預算收入359588萬元，完成預算的101.3%，比上年增長22.8%;②上級補助收入199092萬元；③調(diào)入資金14100萬元；④上年結轉(zhuǎn)收入10045萬元；⑤新增地方政府債券收入14000萬元。
（2）總支出596825萬元，其構成是：①一般公共預算支出302483萬元，完成預算的99.6%，增長11.5%,其中：地方債券付息支出227萬元；②上解上級支出280363萬元；③補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4588萬元；④結轉(zhuǎn)下年支出9391萬元。
2.政府性基金預算
總收入1329569萬元，其構成是：①政府性基金預算收入85060萬元,完成預算的102.2%;②上級補助收入943870萬元；③上年結轉(zhuǎn)收入34339萬元；④新增地方政府債券收入266300萬元。總支出1329569萬元，其構成是：①政府性基金預算支出1255208萬元，完成預算的97%，其中地方政府債券付息支出11197萬元；②調(diào)出資金14100萬元；③結轉(zhuǎn)下年支出60261萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算
收入269萬元，其構成是：①上級補助收入232萬元;②上年結轉(zhuǎn)收入37萬元。支出269萬元，其構成是：①解決歷史遺留問題及改革成本支出183萬元；②結轉(zhuǎn)下年支出86萬元。
4.社會保險基金預算
預計收入34237萬元，其構成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入26773萬元；②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7464萬元，預計支出31099萬元，其構成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出26511萬元； ②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4588萬元。收支相抵，當期預計結余3138萬元。
（二）財政預算執(zhí)行效果
1.著力抓財政收入，總量質(zhì)量雙提升
2021年，一般公共預算收入全年完成359588萬元，同比增收66698萬元，同比增長22.8%，高于全市增幅11.5個百分點?？偭咳信琶谝唬鏊偃信琶谌?。其中，稅收占比93.3%，同比增加4.85個百分點，優(yōu)化了收入結構，提高了收入質(zhì)量。全部財政收入全年完成1041986萬元,同比增收171077萬元，重新突破百億元大關，再次邁上百億元臺階，強力開啟“十四五”新征程。
2.著力抓財政支出，預算執(zhí)行高效有序
全區(qū)一般公共預算支出完成302483萬元,同比增長11.5%，支出進度全市第一，增幅全市第二。全區(qū)民生支出完成274513萬元，占一般公共預算支出的90.7%。不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結構，統(tǒng)籌安排合理調(diào)度資金，積極盤活財政存量資金，科學調(diào)度庫款，優(yōu)先保障“三?！奔爸攸c支出，兜牢基層“三?！钡拙€；積極爭取上級補助資金，提高財政保障能力，盯緊上級政策投向，積極對接省、市財政部門，最大限度爭取各項政策支持。
3.著力抓政策落實，民生福祉穩(wěn)步提升
持續(xù)加大基本民生投入，堅決落實各項民生政策，兜牢兜實民生底線，投入資金9623萬元，保障疫情防控物資設備采購、人員隔離、核酸檢測和新冠病毒疫苗接種等工作順利實施；統(tǒng)籌資金9395萬元，推進公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設；統(tǒng)籌資金51198萬元，加大社會保障體系建設；統(tǒng)籌資金75702萬元，優(yōu)先支持教育等社會事業(yè)發(fā)展，打造高品質(zhì)教育強區(qū)；撥付資金384萬元，落實各項涉農(nóng)惠民補貼政策;撥付資金403萬元，支持鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全面推進鄉(xiāng)村振興；統(tǒng)籌資金40611萬元，助力打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、支持老舊小區(qū)改造、便民小路提升，城鄉(xiāng)環(huán)境面貌明顯改善。
4.著力抓資金統(tǒng)籌，重點支出應保盡保
支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力，加大科技投入力度，落實好真金白銀的扶持政策。全區(qū)科技支出增長到5240萬元，科技支出占公共財政支出的比重提高1.5個百分點。以“收官盤點躍升爭先，保定市蓮池區(qū)著力推進縣域科技創(chuàng)新躍升工作”為題的專題報道在河北省科技廳網(wǎng)站發(fā)布，受到上級部門的充分肯定。撥付公共安全支出13235萬元，支持構建更高水平的平安蓮池、法治蓮池，不斷提升廣大群眾的安全感和滿意度。撥付城中村連片開發(fā)資金702653萬元，支持主城區(qū)城中村改造，改出城市“新顏值”。
5.著力抓財政改革，管理水平爭先創(chuàng)優(yōu)
一是認真貫徹落實中央、省、市預算管理制度改革精神，強力推進預算績效管理，開展事前評估、事中監(jiān)控、事后評價，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,在全省165個縣區(qū)預算績效管理評比中名列優(yōu)秀行列。二是全面落實減稅降費政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力。我區(qū)在全省減稅降費評估提升工作中以絕對優(yōu)勢取得全市第一名，河北電視臺公共頻道“風采河北”欄目對我區(qū)減稅降費工作進行專題報道，全年累計減稅降費92439萬元。三是提高債券管理工作站位，積極申請債券資金，助力我區(qū)社會事業(yè)發(fā)展，有效發(fā)揮債券資金的“撬動”作用，被河北省電視臺在多個頻道連續(xù)報道。在全省債券資金績效管理工作評比中，我區(qū)獲得全市第一名，得到上級部門的高度好評。四是圓滿完成生態(tài)環(huán)保資金中央、省市審計上報工作，在全市生態(tài)環(huán)保資金審計工作中起到了模范帶頭作用，受到上級部門的通報表彰。五是落實深化國有企業(yè)改革制度。積極推進移交至我區(qū)市以上國有企業(yè)小區(qū)“三供一業(yè)”改造和國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，國有企業(yè)退休人員社會化管理工作被省國資委選定為醫(yī)保、社保示范點，我區(qū)先進做法被河北電視臺公共頻道專題報道。六是提高國有資產(chǎn)管理質(zhì)量，資產(chǎn)購置、使用、處置等重點環(huán)節(jié)管理精細化。
2021年，雖然取得了一定成績，但我區(qū)財政經(jīng)濟運行仍然存在著一些困難和問題：一是財政收入增長空間越來越小。受新冠肺炎疫情和減稅降費政策疊加的影響，財政收入持續(xù)高速恢復性增長難度加大。二是收支平衡難度越來越大。剛性支出不斷增加，新增可用財力有限，財政收支矛盾日益突出。三是預算單位過“緊日子”的思想還需進一步樹立,績效意識和主體責任有待進一步加強。對此，我們將高度重視，認真研究，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決。
二、2022年預算草案安排情況
2022年是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，也是全方位推進高質(zhì)量發(fā)展的重要之年。編制執(zhí)行好2022年財政預算，充分發(fā)揮財政職能，對深化推進京津冀協(xié)同發(fā)展，唱響新時代雄?！半p城記”，精心打造京津冀世界級城市群中的現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開，意義重大。
（一）財政經(jīng)濟形勢預判
我國持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的良好勢頭，經(jīng)濟有望穩(wěn)中繼續(xù)向好，大興國際機場全面運營，河北經(jīng)濟發(fā)展重心北移，雄安新區(qū)大規(guī)模施工建設，我區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢在主城區(qū)的重要作用日益凸顯，新的戰(zhàn)略優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢加速累積。從發(fā)展形勢分析，我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展迎來了難得的歷史機遇，為下一步財政改革發(fā)展提供了有利契機。但是，不容忽視的是經(jīng)濟運行不穩(wěn)定性、不確定性因素也明顯增多，高質(zhì)量財源依然匱乏，可用財力依然緩慢，經(jīng)濟復蘇進程中的風險仍然存在。受上述因素影響，雖然去年財政收入實現(xiàn)了大幅增長，但是可用財力增長緩慢，財政收支矛盾異常突出，財政平衡壓力明顯。綜合考慮財政當前經(jīng)濟形勢，2022年擬安排全區(qū)一般公共預算收入增長8%以上。
（二）預算編制總體思路
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨中央、國務院和省市區(qū)系列會議精神，以改革創(chuàng)新為根本動力，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，落實積極財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，強化資金績效管理，防范化解財政風險，提升財政管理水平，奮力推進現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城建設“錨定新顏值、跑出加速度、再造新蓮池”。
一是提高保障能力，優(yōu)先保障大事要事。著眼長遠發(fā)展，做實協(xié)同作戰(zhàn)，優(yōu)先保障創(chuàng)新驅(qū)動、協(xié)同發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)治理、民生保障等方面，確保重大決策部署落實落地。
二是提高理財水平，依法強化預算約束。深化預算管理改革，嚴格執(zhí)行《預算法》，從嚴從緊編制預算，規(guī)范預算調(diào)整，硬化預算約束，大力壓減非剛性、非重點項目支出，取消低效無效支出、超標準支出，嚴肅財經(jīng)紀律。
三是提高統(tǒng)籌效率，高效用好財政資金。統(tǒng)籌“四本預算”、統(tǒng)籌專項資金、統(tǒng)籌債券資金、統(tǒng)籌國有資產(chǎn)管理，進一步提高財政資源配置效率；堅持量入為出、量力而行，統(tǒng)籌收支平衡。
四是提高爭取力度，大幅增加可用財力。吃透政策內(nèi)涵，明確主攻方向，積極爭取上級財力性轉(zhuǎn)移支付和專項資金，保障預算平穩(wěn)運行；積極申請政府債券資金，助推社會事業(yè)發(fā)展，合理控制政府債務規(guī)模，落實好債券付息資金，防范化解政府債務風險。
（三）全區(qū)預算草案
1.一般公共預算安排
（1）總收入542592萬元，其構成是：①一般公共預算收入388355萬元；②上級補助收入149649萬元，其中，提前下達一般轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付18747萬元；③調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4588萬元。
（2）總支出542592萬元，其構成是：①一般公共預算支出262229萬元，其中：地方政府債券付息支出700萬元；②上解上級支出280363萬元。
2.政府性基金預算安排
總收入147005萬元，其構成是：①政府性基金預算收入146826萬元；②上級補助收入179萬元。按照收支平衡的原則，對應收入分類安排總支出147005萬元，其構成是：政府性基金預算支出147005萬元,其中：地方政府債券付息支出24514萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算安排
收入預算86萬元，其構成是：上年結轉(zhuǎn)收入86萬元。按照收支平衡的原則安排支出預算86萬元，其構成是：解決歷史遺留問題及改革成本支出86萬元。
4.社會保險基金預算安排
預計收入38800萬元，其構成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入29928萬元;②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入8872萬元。預計支出34617萬元，其構成是：①機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出29611萬元;②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5006萬元。收支相抵，當期預計結余4183萬元。
(四)重點支出預算安排
打造科技強區(qū)，堅持創(chuàng)新驅(qū)動。安排“揭榜掛帥”、數(shù)字企業(yè)、科技扶持以及中小微企業(yè)緩釋基金等4500萬元，打造科技高地和全國數(shù)據(jù)服務基地。打造教育強區(qū)，辦好基礎教育。統(tǒng)籌?？罴皞Y金66946萬元，加強教育基礎設施建設，讓孩子們在家門口享受全體系、高質(zhì)量的教育。打造健康蓮池，提升醫(yī)療服務。統(tǒng)籌資金8332萬元，保障基本公共衛(wèi)生服務補助支出，加強重大疫情救治體系和能力建設。打造品質(zhì)蓮池，綻放城市“新顏值”。統(tǒng)籌資金20515萬元，創(chuàng)新環(huán)衛(wèi)運營管理模式、推動生活垃圾分類全覆蓋、居民小區(qū)規(guī)范化管理、大氣污染防治、城鄉(xiāng)環(huán)境生態(tài)綜合整治。打造幸福蓮池，推進鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金4034萬元，鞏固脫貧攻堅成果，建設美麗鄉(xiāng)村。
（五）工作措施
為確保2022年財政預算平穩(wěn)運行，著重從以下五個方面做好各項財政工作。
1.落實積極政策，增強經(jīng)濟發(fā)展動能。應對經(jīng)濟下行壓力挑戰(zhàn)，落實積極財政政策，大力支持企業(yè)發(fā)展，夯實經(jīng)濟社會發(fā)展底盤。樹立“抓項目就是抓財源”“有效益就有稅收”的理念，聚焦招商引資、項目建設，加大招商引資和項目前期投入，吸引更多招商引資項目落地，以項目承載投資、涵養(yǎng)稅源。緩解企業(yè)融資困難，建立中小微企業(yè)緩釋基金，緩解我區(qū)中小微企業(yè)融資難融資貴的問題。全面落實減稅降費政策，鞏固和拓展減稅降費成效，著力推動企業(yè)轉(zhuǎn)型改造和提檔升級，激發(fā)市場主體活力，有效減輕企業(yè)負擔，增強經(jīng)濟發(fā)展動力。優(yōu)化直達資金分配使用流程，加快預算下達和資金使用進度，直接惠企利民。
2.聚焦組織收入，提高財政保障能力。強化收入征管，堅持依法依規(guī)組織收入。加強重點監(jiān)控，深挖重點稅源重點稅種增收潛力。強化工作責任，實施目標績效管理，層層分解落實。加強部門調(diào)度，定期分析預測研判，破解收入難題。強化信息溝通，利用現(xiàn)代科技大數(shù)據(jù)隨時掌握稅收動態(tài)信息。暢通稅款渠道，實現(xiàn)稅收收入及時繳入國庫。加強各相關部門溝通協(xié)作，深化政策協(xié)同，形成財源建設和收入管理工作合力。圍繞國家重大戰(zhàn)略和品質(zhì)生活之城建設，找準切入點和著力點，積極爭取上級資金。
3.優(yōu)化支出結構，保障民生改善升級。突出公共財政導向,堅持政府過緊日子，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財政保障機制，合理保障部門正常運轉(zhuǎn)、履職支出。堅持量入為出，建立能增能減、有保有壓的分配機制，打破支出固化格局，提高支出政策和項目資金的指向性、精準性、有效性。促進民生支出政策落實，圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會保障等領域群眾關心的突出問題,完善財政支持政策,穩(wěn)步提高財政保障水平,堅決兜緊兜牢基本民生底線,全面做到“應保必?！保沿斦С鲛D(zhuǎn)化為群眾實惠。
4.深化財政改革，不斷提升管理績效。一是穩(wěn)步推進財政管理改革。不斷提高預算編制的科學性和約束性，實現(xiàn)公共資源與政策目標有效匹配，提升預算管理水平。直達資金、國庫集中支付、公務卡改革常態(tài)化管理機制不斷完善。二是全面加強預算績效管理。健全完善預算績效管理配套制度，強化預算單位績效管理主體責任，預算績效目標設置進一步優(yōu)化，績效運行監(jiān)控進一步規(guī)范，結果應用進一步提升。三是進一步規(guī)范政府采購和國有資產(chǎn)管理。優(yōu)化政府采購審批流程，政府采購監(jiān)管效率不斷提高。積極推進行政事業(yè)性資產(chǎn)配置標準化體系建設，國有資產(chǎn)管理水平和使用效益進一步提升。
5.加強財政監(jiān)督，有效防控財政風險。牢固樹立依法行政、依法理財意識，管好用好各項財政資金，堅決防止截留挪用、騙取套取、貪污侵占等違法違規(guī)行為。持續(xù)開展財政監(jiān)督檢查，重點實施預決算信息公開、直達資金、政府債券、預算單位財務管理、會計質(zhì)量信息等檢查，促進財政資金規(guī)范安全運行。堅持底線思維，把防范風險擺在突出位置，嚴格落實債務管理規(guī)定，債務規(guī)模保持在合理區(qū)間運行，有效防控政府債務風險。加強財政承受能力評估，扎實做好金融、改革、維穩(wěn)、社會等其他領域的風險判斷，提前做好應急預案。
各位代表，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，戮力同心，勇毅前行，砥礪奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作，確保完成全年財政收支預算，有力推動京雄保一體化創(chuàng)新發(fā)展先行區(qū)，為全面建設品質(zhì)蓮池、幸福蓮池而努力奮斗！
