（河北?。╆P(guān)于保定市滿城區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
保定市滿城區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
——2023年1月 11 日在保定市滿城區(qū)第三屆人民代表大會第三次會議上
保定市滿城區(qū)財政局 李文利
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告我區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，弘揚偉大建黨精神，深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神，積極克服經(jīng)濟(jì)下行等各種復(fù)雜情況影響，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，抓實化解財政運行風(fēng)險，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項工作，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府確定的目標(biāo)任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力財政保障。
（一）全區(qū)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算：2022年全部財政收入完成128299萬元，占調(diào)整預(yù)算的87.3%。其中，一般公共預(yù)算收入完成77905萬元，扣除增值稅留抵退稅影響因素，增長2.3%。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成49198萬元，占比63.2%。
一般公共預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、上級補助收入、調(diào)入資金、新增地方政府債券收入等總收入預(yù)計為262865萬元（待與市局核對完成后調(diào)整）。一般公共預(yù)算支出為234674萬元，上解支出21780萬元，債務(wù)還本支出3888萬元，調(diào)出資金2523萬元，一般公共預(yù)算總支出預(yù)計262865萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算：2022年全區(qū)政府性基金收入完成34277萬元，同比下降16%。其中：國有土地出讓金收入完成31171萬元，同比下降22%。
政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補助收入、地方政府債券等總收入預(yù)計為179637萬元（待與市局核對完成后調(diào)整），政府性基金預(yù)算支出為179415萬元，調(diào)出資金222萬元，政府性基金總支出預(yù)計179637萬元，當(dāng)年政府性基金實現(xiàn)收支平衡。
3.社會保險基金預(yù)算：2022年全區(qū)社會保險基金收入預(yù)計完成44173萬元，剔除暫借試點基金,計入其他收入8537萬元后為35636萬元,占調(diào)整預(yù)算的99.8%。社保基金支出預(yù)計完成37827萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.6%。收支相抵后，社會保險基金當(dāng)年結(jié)余6346萬元?！?span style="display:none">（河北?。╆P(guān)于保定市滿城區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
（二）財政重點工作開展情況
各位代表，2022年面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境和各種困難風(fēng)險挑戰(zhàn)，我們統(tǒng)籌疫情防控和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保持工作的連續(xù)性穩(wěn)定性，強化措施的針對性實效性，做好財政資金的開源與節(jié)流，推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中向好。
1．堅持規(guī)范運行，千方百計拓寬財源
一是強化收入征管。加強部門聯(lián)動，深入分析收入形勢，深挖增收潛力，依法依規(guī)組織收入，努力克服今年疫情的不利影響，剔除留抵退稅因素后，一般公共預(yù)算收入同比增長2.3%。二是積極向上爭取資金。緊抓政策機(jī)遇，主動對接、加大力度爭取上級資金支持，全年到位上級資金102524萬元，較上年增加14629萬元，有效緩解財力缺口和政府償債壓力，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力保障。三是盤活財政存量資金。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，通過對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實有賬戶資金清理，共盤活財政存量資金22200萬元，盤活資金主要用于民生實事、債務(wù)化解和重點項目建設(shè)。四是強化重點稅源的監(jiān)控。加快土地招拍掛進(jìn)度，尤其是加快商住用地的招拍掛進(jìn)度。強力推進(jìn)一畝泉水源地保護(hù)區(qū)調(diào)規(guī)到位，釋放土地潛能，增加土地出讓收入，緩解財政壓力。
2．堅持政策落實，多措并舉扶持經(jīng)濟(jì)
一是嚴(yán)格落實惠企政策。狠抓“三亂”治理，全年新增減稅降費9283萬元,兌現(xiàn)增值稅留抵退稅39649萬元，確保政策紅利落地，持續(xù)為企業(yè)減負(fù)。二是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。整合各行業(yè)主管部門內(nèi)部資金，將專項資金進(jìn)行整合，實現(xiàn)財政資金“精準(zhǔn)扶持、有效扶持”。加大資金籌措力度，及時兌現(xiàn)招商引資和支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項財稅政策及獎勵資金，扶持企業(yè)加快發(fā)展。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。助力企業(yè)成長，尤其是助力中小企業(yè)紓困發(fā)展，積極響應(yīng)企業(yè)訴求，確保政策紅利應(yīng)享盡享。四是貫徹執(zhí)行《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策》。防住疫情、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)、安全發(fā)展。進(jìn)一步加大增值稅留抵退稅政策力度，加快財政支出進(jìn)度，加快地方政府專項債券發(fā)行使用并擴(kuò)大支持范圍，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
3．堅持人民至上，服務(wù)百姓改善民生
一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，不斷改善和提升辦學(xué)水平。全年教育經(jīng)費投入13011萬元，用于推進(jìn)義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制改革，支持保定市第28中學(xué)3號教學(xué)樓和職教中心新型技能實訓(xùn)基地建成投用，改造薄弱校13個；支持深化教育教學(xué)體制改革，加強師資隊伍建設(shè)，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展等。二是統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，用活用好財政資金。全年實施扶持村級集體經(jīng)濟(jì)項目村13個，涉及資金650萬元；安排一事一議項目涉及38個村，資金794萬元；實施綜合改革示范村2個，涉及資金600萬元。投入銜接資金779萬元，有效滿足鞏固脫貧攻堅項目順利推進(jìn)。全年投入資金4500萬元，用于耕地地力保護(hù)、水庫移民補貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)機(jī)購置發(fā)放等三是支持深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，持續(xù)提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。全年投入6651萬元用于提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標(biāo)準(zhǔn)，加大公共衛(wèi)生經(jīng)費保障力度；投入3990萬元積極落實新冠疫情常態(tài)化防控的各項政策措施，確保疫情防控資金及時足額到位；投入224萬元，落實區(qū)級公立醫(yī)院改革補助，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件。四是支持社會保障和就業(yè)體系建設(shè)，不斷提高社會保障水平。2022年社會保障支出52035萬元，其中，投入31288萬元，用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老金支出；投入12385萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險金；投入503萬元，用于殘疾人事業(yè)補助；投入4132萬元，用于發(fā)放撫恤金和退役軍人安置費；投入2911萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員救助；投入816萬元，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)工作。五是支持文化、體育等各項社會事業(yè)發(fā)展。優(yōu)化配置財政支出結(jié)構(gòu)，補齊文化支出短板，支持文化惠民工程。2022年投入1160萬元，切實豐富人民群眾的文化生活。六是支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年積極籌措建設(shè)資金39713萬元，用于城區(qū)管網(wǎng)、老舊小區(qū)及棚戶區(qū)改造等，90個老舊小區(qū)舊貌換新顏，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居住環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。
4．堅持財政改革，注入發(fā)展不竭動力
一是健全完善現(xiàn)代財政制度。認(rèn)真落實上級財政的部署要求，積極推進(jìn)預(yù)算管理制度改革、地方財政體制改革、績效管理等系列改革措施，盤活存量資金，提高財政資金使用效率，切實提高預(yù)算的精準(zhǔn)保障力、執(zhí)行約束力和資金使用效益。二是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理統(tǒng)籌機(jī)制。建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金的統(tǒng)籌機(jī)制，提高預(yù)算完整性和財政統(tǒng)籌能力。三是把“三公”經(jīng)費工作落實落細(xì)。結(jié)合財政職能，多部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約、過緊日子、壓減一般性支出等要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。四是規(guī)范政府采購程序。全年發(fā)生采購計劃備案預(yù)算金額合計34585萬元，中標(biāo)金額34114萬元，節(jié)約資金率為1.36%。五是發(fā)揮財政投資評審機(jī)制。對財政性投融資建設(shè)項目的工程預(yù)算、結(jié)算進(jìn)行評價審查，有效控制財政投資項目建設(shè)資金，提高財政建設(shè)資金的使用效率。全年完成預(yù)算評審23個，結(jié)算評審39個，核減資金6336萬元，核減率9%。
5．堅持跟蹤問效，強化監(jiān)管化解風(fēng)險
一是加強了財政資金特別是專項資金使用的全程監(jiān)管。完善全過程財政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財政監(jiān)督管理方式，加大對重大財稅政策落實、財政收支管理、重點部門單位、重點項目的監(jiān)督檢查力度，確保資金及時、準(zhǔn)確撥付到位。二是進(jìn)一步完善政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控和風(fēng)險評估預(yù)警機(jī)制。強化政府債務(wù)限額管理，堅決遏制隱性債務(wù)增量，堅決杜絕違規(guī)舉債融資，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險。三是主動接受人大、審計監(jiān)督和社會監(jiān)督。對人大審查監(jiān)督審計提出的問題和建議，認(rèn)真分析，積極整改，不斷完善財政管理制度，做到依法理財。
二、2023年財政預(yù)算（草案）
2023年財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實中央及省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，按照區(qū)委“1135”發(fā)展思路，著力打造“8+4+N”滿城場景，努力實現(xiàn)各項工作“跟跑變領(lǐng)跑、愿景變實景”，為奮力推動品質(zhì)生活新區(qū)、善美活力滿城貢獻(xiàn)財政力量。按照上述總體思路，根據(jù)財政收支政策要求并結(jié)合我區(qū)實際，2023年財政收支預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入擬安排84137萬元，增長8%以上。其中：稅收收入擬安排65896萬元，非稅收入擬安排18241萬元。
根據(jù)上述安排的收入預(yù)算和現(xiàn)行財政體制測算，地方財力包括：本級收入84137萬元、財力性補助52148萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)18261萬元、提前下達(dá)2023年專項轉(zhuǎn)移支付資金24392萬元、一般債券收入（再融資債券）7200萬元、調(diào)入資金146898萬元（調(diào)入資金主要是為保平衡，來源為土地出讓收益）。2023年公共財政預(yù)算總收入預(yù)計333036萬元。安排一般公共預(yù)算支出310203萬元，體制上解支出14833萬元、一般債券還本支出8000萬元，一般公共預(yù)算總支出預(yù)計333036萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入擬安排本級收入220971萬元，根據(jù)當(dāng)年收入、上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等數(shù)據(jù)測算，政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計314161萬元。按照收支平衡原則，政府性基金預(yù)算總支出安排314161萬元，其中：政府性基金本級支出145263萬元，調(diào)出資金安排146898萬元，地方債券還本支出22000萬元，由一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（三）社會保險基金預(yù)算
社會保險基金收入擬安排44271萬元，社保基金預(yù)算支出擬安排39895萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4376萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
根據(jù)省、市文件精神，結(jié)合區(qū)屬國有企業(yè)國有資本經(jīng)營收益情況，2023年暫不編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
三、2023年財政工作措施
2023年是黨的二十大精神落地生根的開局之年，也是國家在克服新冠肺炎疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的第一年，財政部門一定自信自強，守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，用實際行動踐行黨的二十大精神。
（一）深挖財源組織收入，做好資金節(jié)流
一是加強稅源建設(shè)。充分發(fā)揮財政政策和資金導(dǎo)向作用，助力產(chǎn)業(yè)升級“賦能”、項目招商“育能”、園區(qū)做強“提能”工作，提升財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力，著力培植財源，推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是依法依規(guī)組織財政收入。加強分析調(diào)度和動態(tài)監(jiān)控，強化對重點行業(yè)稅收風(fēng)險核查，切實堵塞征管漏洞，提高財政收入質(zhì)量，實現(xiàn)應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。三是硬化預(yù)算約束。嚴(yán)格執(zhí)行人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算撥款，優(yōu)先保障補貼性基本民生支出、工資和基本運轉(zhuǎn)資金需求，按照調(diào)入資金進(jìn)度，扣除用于保障上述三項經(jīng)費部分后，還有剩余調(diào)入資金，再安排其他民生和項目支出。四是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。大力壓減非急需、非剛性支出，進(jìn)一步壓減會議、差旅、培訓(xùn)、出國等公用經(jīng)費支出，確保一般性支出應(yīng)壓盡壓，騰出資金優(yōu)先用于?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)、保障大項目支出。五是盤活存量資產(chǎn)。提高財政資金使用效率，全面梳理可盤活的閑置房屋和土地，妥善處置，合理利用，壯大區(qū)級可用財力，做好存量資金使用工作。
（二）深化財稅體制改革，提升治理能力
一是認(rèn)真貫徹落實2023年起實施的《財政總會計制度》。建立健全具有現(xiàn)代財政制度特色的總會計制度體系，夯實完善以收付實現(xiàn)制為基礎(chǔ)的總會計的預(yù)算管理功能，更加全面、準(zhǔn)確反映政府財政財務(wù)情況，強化新時代財政核算報告、預(yù)算監(jiān)督、風(fēng)險防范，向人民交一本“明白賬”。二是加強財政資源與財政支出政策統(tǒng)籌。增強管財理財能力，推動形成“大財政大預(yù)算大資產(chǎn)”格局。重點完成建立大事要事保障機(jī)制、加強財政資源統(tǒng)籌、加強財政支出政策統(tǒng)籌、強化中長期財政規(guī)劃約束、全面推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化等預(yù)算管理制度改革任務(wù)。三是提升績效管理水平。樹牢“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念。進(jìn)一步強化績效管理能力和結(jié)果運用，強化績效目標(biāo)約束，健全結(jié)果反饋和整改制度，健全績效評價結(jié)果與預(yù)算安排的政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。
（三）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增進(jìn)人民福祉
一是堅持集中財力辦大事。堅持以推進(jìn)“品質(zhì)生活新區(qū)、善美活力滿城”為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化財政資源配置，充分發(fā)揮財政資金效益，全力保障構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、加強生態(tài)環(huán)境保護(hù)、促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展等重點領(lǐng)域資金需求。二是結(jié)合人民群眾對美好生活的向往的需求謀劃推進(jìn)工作。深入踐行以人民群眾為中心的發(fā)展思想，切實在發(fā)展中保障和改善民生，注重加強基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)，將財政建設(shè)向基層傾斜、向困難群眾傾斜、向落后地區(qū)傾斜，持續(xù)解決好百姓急難愁盼問題，提高公共服務(wù)水平，扎實推進(jìn)共同富裕，不斷提升人民生活品質(zhì)。三是加快公共體系建設(shè)。聚焦教育發(fā)展、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、衛(wèi)生健康、社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等民生政策，加大投入力度，用“真金白銀、真情實意”增進(jìn)民生福祉，提升幸福指數(shù)。
（四）完善機(jī)制防范風(fēng)險，發(fā)揮監(jiān)督作用
一是堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。發(fā)揮財政部門在新增限額分配、項目融資收益平衡、專項債發(fā)行和風(fēng)險管理等方面作用，加強項目審核，嚴(yán)格執(zhí)行專項債券資金投向領(lǐng)域負(fù)面清單，確保債券資金安全規(guī)范使用。二是推動地方金融機(jī)構(gòu)完善現(xiàn)代金融企業(yè)制度。加快清收處置不良資產(chǎn)，提高經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險能力。三是加強財政資金監(jiān)管。特別是專項資金使用的全程監(jiān)管，確保資金及時、準(zhǔn)確撥付到位。完善全過程財政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財政監(jiān)督管理方式，加大對重大財稅政策落實、財政收支管理、重點部門單位、重點項目的監(jiān)督檢查力度。
（五）積極統(tǒng)籌財政資金，助力鄉(xiāng)村振興
一是加大惠民利民基礎(chǔ)投入。逐步加大農(nóng)村廁所改造、生活污水處理、農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施投入，加大對困難群眾各階段教育幫扶、衛(wèi)生健康、住房安全等方面的資助。二是創(chuàng)新財政投入方式。堅持財政引領(lǐng)、多元投入。把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，使用政府債券用于鄉(xiāng)村振興公益性項目建設(shè)，不斷提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的比重，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用。三是強化資金使用監(jiān)管。將鄉(xiāng)村振興財政銜接專項資金和農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項資金撥付下達(dá)、管理使用納入財政績效評價，健全事前、事中、事后項目資金監(jiān)管機(jī)制，抓好評價結(jié)果應(yīng)用，確保專項資金及時、足額撥付到位，有效提高資金使用效益。
各位代表，當(dāng)前我區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，財政工作面臨著新形勢、新任務(wù)和新要求。對此，我們堅決貫徹落實區(qū)委的決策部署，自覺接受區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實本次大會通過的各項決議，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，搶抓構(gòu)建新發(fā)展格局戰(zhàn)略機(jī)遇，按照全方位推動高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)要求和工作矩陣，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會發(fā)展，在推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的道路上扛起歷史使命、展現(xiàn)財政擔(dān)當(dāng)。
