（河北?。╆P(guān)于保定市高陽(yáng)縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于高陽(yáng)縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月27日在高陽(yáng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委中心工作，積極克服新冠肺炎疫情和國(guó)家減稅降費(fèi)政策因素的影響，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置，兜牢“三保”支出底線，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。財(cái)政在面臨諸多困難下實(shí)現(xiàn)了收支平衡，預(yù)算運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）全縣財(cái)政收支情況
1.一般公共預(yù)算
收入總計(jì)310418萬(wàn)元。其構(gòu)成是：縣級(jí)一般公共預(yù)算收入93615萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.7％，同比增收9204萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%。其中，稅收收入42924萬(wàn)元，非稅收入50691萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入116769萬(wàn)元，其中，返還性收入4341萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付100121萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付12307萬(wàn)元；一般債券轉(zhuǎn)貸收入15000萬(wàn)元；再融資債券收入4400萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2508萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23449萬(wàn)元；調(diào)入資金54677萬(wàn)元。
支出總計(jì)310418萬(wàn)元。其構(gòu)成是：縣級(jí)一般公共預(yù)算支出282770萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.1%，同比增支15248萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16674萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2657萬(wàn)元；上解支出2148萬(wàn)元；債券還本支出5000萬(wàn)元，調(diào)出資金1169萬(wàn)元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。（詳細(xì)情況見附表1、2、3）
2.政府性基金預(yù)算
收入總計(jì)132628萬(wàn)元。其構(gòu)成是：縣級(jí)政府性基金收入68254萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的97.93％，同比增收32816萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.60％。上級(jí)補(bǔ)助收入5298萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入52500萬(wàn)元（報(bào)人大調(diào)整預(yù)算49500萬(wàn)元，12月份收到3000萬(wàn)元報(bào)人大備案），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5407萬(wàn)元，調(diào)入資金1169萬(wàn)元。
支出總計(jì)132628萬(wàn)元。其構(gòu)成是：縣級(jí)政府性基金支出73048萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的83.1%，同比增支16214萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.5％。調(diào)出資金54662萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4918萬(wàn)元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。（詳細(xì)情況見附表4、5、6）
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
上級(jí)補(bǔ)助收入5萬(wàn)元，支出5萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。（詳細(xì)情況見附表7）
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社?；痤A(yù)算收入累計(jì)62362萬(wàn)元，占預(yù)算的97.2%。其中，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27520萬(wàn)元，占預(yù)算的98.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成15504萬(wàn)元，占預(yù)算的89.5%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成10321萬(wàn)元，占預(yù)算的93.6%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成9017萬(wàn)元，占預(yù)算的116%。
社?；痤A(yù)算支出累計(jì)58363萬(wàn)元，占預(yù)算的96.5%。其中，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出27520萬(wàn)元，占預(yù)算的98.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16501萬(wàn)元，占預(yù)算的95.2%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7505萬(wàn)元，占預(yù)算的98.3%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出6837萬(wàn)元，占預(yù)算的91.7%。
收支相抵，社?；痤A(yù)算結(jié)余3999萬(wàn)元。（詳細(xì)情況見附表8）
（二）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果
1.堅(jiān)持人民至上理念，持續(xù)改善民生福祉
堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，讓人民共享發(fā)展成果。全縣民生支出243799萬(wàn)元，占到一般公共預(yù)算支出的86.2%。
一是全力保障疫情防控。按照特事特辦、急事急辦的原則，確保就診患者不因醫(yī)療費(fèi)用而影響就醫(yī)，確保醫(yī)療機(jī)構(gòu)不因資金問(wèn)題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。投入專項(xiàng)債券15866萬(wàn)元，支持縣醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼、疾控等重大疫情防控救治體系建設(shè)，促進(jìn)公共衛(wèi)生和醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施能力水平提升，為打贏疫情防控戰(zhàn)提供了有力支撐。統(tǒng)籌用好2021年新冠肺炎疫情增支補(bǔ)助，不折不扣落實(shí)好各項(xiàng)疫情防控經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助政策，及時(shí)足額兌現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助、困難群眾補(bǔ)助、防疫物資、隔離場(chǎng)所等費(fèi)用1952萬(wàn)元，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
二是持續(xù)加大三農(nóng)投入。統(tǒng)籌整合資金2309萬(wàn)元，足額落實(shí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金投入，繼續(xù)執(zhí)行扶持政策，進(jìn)一步加大投入力度，全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。籌措資金49996萬(wàn)元，支持江水置換、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、地下水超采治理等一批農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)實(shí)施“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略。統(tǒng)籌整合資金14836萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村廁所改造、農(nóng)村污水治理和農(nóng)村生活垃圾治理。投入農(nóng)村綜改資金1010萬(wàn)元，扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)和村容村貌提升?；I措資金4446萬(wàn)元，足額落實(shí)惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼政策，其中耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3132萬(wàn)元、大型農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼675萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼639萬(wàn)元。
三是不斷提升保障水平。投入養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金12495萬(wàn)元，確保全縣52378名城鄉(xiāng)居民按時(shí)足額領(lǐng)取養(yǎng)老金，確保提升全縣8133名企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金待遇，月人均養(yǎng)老金達(dá)到2700元。積極籌措資金6360萬(wàn)元，確保優(yōu)撫對(duì)象、困難群眾和救助補(bǔ)助等待遇政策及時(shí)足額落實(shí)到位。其中，發(fā)放退役人員安置資金392萬(wàn)元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金484萬(wàn)元、優(yōu)撫人員生活補(bǔ)助1695萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民最低生活保障金1432萬(wàn)元、特困人員救助供養(yǎng)1160萬(wàn)元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼292萬(wàn)元、赤腳醫(yī)生養(yǎng)老補(bǔ)助225萬(wàn)元、流浪乞討人員救助140萬(wàn)元、孤兒生活補(bǔ)助68萬(wàn)元、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助130萬(wàn)元、高齡老人津貼262萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)員農(nóng)技員基層獸醫(yī)補(bǔ)助資金80萬(wàn)元。投入惠民醫(yī)療救助資金471元，專項(xiàng)用于低保對(duì)象等困難群眾醫(yī)藥費(fèi)、床位費(fèi)減免項(xiàng)目補(bǔ)助。投入就業(yè)補(bǔ)助資金887萬(wàn)元，惠及1774人次，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)貼政策，推動(dòng)孵化基地和服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。投入縣公交公司運(yùn)行補(bǔ)貼資金360萬(wàn)元，保障公共交通正常運(yùn)轉(zhuǎn)，守護(hù)市民平安出行。落實(shí)義務(wù)教師待遇30852萬(wàn)元，確保義務(wù)教師平均工資水平不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資收入水平。
四是助力文旅融合發(fā)展。投入6282萬(wàn)元，支持西街小學(xué)、高陽(yáng)中學(xué)等學(xué)校建設(shè)及教育教學(xué)設(shè)備購(gòu)置，完成0.98萬(wàn)平方米義務(wù)教育學(xué)校新建及改擴(kuò)建，支持幼兒園建設(shè)，新建、改擴(kuò)建幼兒園3所，完善了教育基礎(chǔ)設(shè)施。投入6736萬(wàn)元落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助、免學(xué)費(fèi)等政策。投入200萬(wàn)元，支持高陽(yáng)縣教育創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金，專項(xiàng)用于為我縣教育創(chuàng)新發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)的教育工作者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。投入旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)資金1503萬(wàn)元、融媒體中心建設(shè)165萬(wàn)元、全域旅游規(guī)劃項(xiàng)目30萬(wàn)元，大力發(fā)展文旅事業(yè)。投入資金337萬(wàn)元，對(duì)縣圖書館、文化館進(jìn)行改造提升，推進(jìn)紡織博物館項(xiàng)目、規(guī)劃展館建設(shè)，滿足廣大人民群眾不同精神文化需求，切實(shí)豐富人民群眾的文化生活。
2.充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
一是助力企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新、激發(fā)市場(chǎng)活力。涉及資金3698萬(wàn)元。其中，投入企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金357萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)扶持資金1464萬(wàn)元、支持企業(yè)發(fā)展資金767萬(wàn)元、企業(yè)技改資金545萬(wàn)元，支持中小企業(yè)發(fā)展壯大，加快淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)企業(yè)升級(jí)改造。投入普惠金融擔(dān)保貼息等資金84萬(wàn)元、保障縣級(jí)糧食儲(chǔ)備規(guī)模資金284萬(wàn)元、“國(guó)三”及以下排放標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)中重型柴油貨車淘汰一次性補(bǔ)助197萬(wàn)元。
二是支持縣城擴(kuò)容提質(zhì)、優(yōu)化居住環(huán)境。涉及資金62042萬(wàn)元。其中，整合資金41000萬(wàn)元注入鼎誠(chéng)公司資本金，全力支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和項(xiàng)目園區(qū)建設(shè)。投入債券資金10128萬(wàn)元，用于城區(qū)路網(wǎng)、公廁、消防站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)建設(shè)。統(tǒng)籌資金1975萬(wàn)元，用于高陽(yáng)縣民政局醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老公寓建設(shè)和高陽(yáng)縣殯儀館建設(shè)。投入城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化管理資金3465萬(wàn)元、城區(qū)及公園綠化養(yǎng)護(hù)和綠道綠廊建設(shè)資金1700萬(wàn)元、津石高速路口景觀提升項(xiàng)目資金2171萬(wàn)元、老舊小區(qū)改造資金1056萬(wàn)元，改善城鄉(xiāng)環(huán)境、提升居民生活質(zhì)量。投入規(guī)劃設(shè)計(jì)資金547萬(wàn)元，推進(jìn)城市健康發(fā)展。
三是支持冬季清潔取暖、生態(tài)環(huán)境治理。投入生態(tài)環(huán)保資金39129萬(wàn)元，保障冬季清潔取暖、生態(tài)環(huán)境治理以及白洋淀流域環(huán)境治理和保護(hù)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步提升。其中，農(nóng)村“雙代”資金19356萬(wàn)元、大氣污染防治資金1330萬(wàn)元、水處理服務(wù)費(fèi)及水污染防治資金2726萬(wàn)元、污水處理資金11519萬(wàn)元、種苗及綠化補(bǔ)助3838萬(wàn)元。
四是支付債券還本付息、嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控。根據(jù)2021年債券還本付息計(jì)劃，及時(shí)足額撥付還本付息資金10632萬(wàn)元，其中，債券還本資金5000萬(wàn)元、債券付息資金5632萬(wàn)元。同時(shí)，嚴(yán)格債務(wù)管理，強(qiáng)化日常監(jiān)督，全年未出現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3.千方百計(jì)籌措收入，夯實(shí)財(cái)政運(yùn)行基礎(chǔ)
一是毫不放松抓好收入。全縣各部門認(rèn)真貫徹上級(jí)決策部署，努力克服經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情、減稅降費(fèi)的多重壓力，做深做細(xì)做實(shí)管理細(xì)節(jié)，統(tǒng)籌盤活各類資源資產(chǎn)，大力挖潛增收，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。通過(guò)不懈努力，較好地完成了全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)。
二是全力爭(zhēng)取上級(jí)資金。搶抓政策窗口期，主動(dòng)對(duì)接上級(jí)部門，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增量資金共計(jì)10045萬(wàn)元。其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增量資金3380萬(wàn)元；重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付898萬(wàn)元；縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制增量獎(jiǎng)補(bǔ)資金3433萬(wàn)元（含省對(duì)高陽(yáng)縣績(jī)效管理獎(jiǎng)勵(lì)資金900萬(wàn)元）。爭(zhēng)取債券限額67500萬(wàn)元，比2020年52200萬(wàn)元增加15300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.3%。其中：新增一般債券限額15000萬(wàn)元；新增專項(xiàng)債券限額52500萬(wàn)元。用于我縣醫(yī)療衛(wèi)生、江水置換、民政事業(yè)、道路交通、園區(qū)、消防等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三是積極盤活存量資金。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，通過(guò)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有帳戶資金清理，共盤活財(cái)政存量資金42823萬(wàn)元，清理回收的資金主要用于民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等急需支出，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
4.全面落實(shí)減稅降費(fèi)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力
近年來(lái)，我國(guó)持續(xù)實(shí)施了大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，特別是2021年發(fā)布了支持疫情防控保供、企業(yè)紓困和復(fù)工復(fù)產(chǎn)等一系列政策，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)、紓困發(fā)展。我縣2021年減稅降費(fèi)30569萬(wàn)元，其中，減稅28846萬(wàn)元，降費(fèi)1723萬(wàn)元。
一是確保減稅降費(fèi)政策落地生效。嚴(yán)格落實(shí)收費(fèi)目錄清單管理制度，及時(shí)在縣政府網(wǎng)站公開收費(fèi)目錄清單, 做好涉企收費(fèi)公示，規(guī)范涉企收費(fèi)行為。推動(dòng)重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策落到實(shí)處，確保符合享受優(yōu)惠政策條件的納稅人應(yīng)享盡享。圍繞小微企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)等主要受益主體，通過(guò)分析梳理政策，科學(xué)提取比對(duì)，及時(shí)跟蹤提醒，形成征納雙方良性互動(dòng)的新方式，讓政策落地時(shí)效“飛起來(lái)”。
二是切實(shí)鞏固減稅降費(fèi)工作成果。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，組織專項(xiàng)“回頭看”，舉一反三，形成發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、整改問(wèn)題、反饋問(wèn)題、完善機(jī)制的工作閉環(huán)，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)，幫助納稅人、繳費(fèi)人充分享受優(yōu)惠政策，堅(jiān)決把該減的稅減到位，把該降的費(fèi)降到位。
5.全面深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平
一是突出績(jī)效管理導(dǎo)向。出臺(tái)了《高陽(yáng)縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算管理的意見》，印發(fā)了《高陽(yáng)縣預(yù)算績(jī)效管理績(jī)效考核辦法》，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理?！邦A(yù)算績(jī)效管理水平指標(biāo)”納入《高陽(yáng)縣2021年度科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核和績(jī)效考核評(píng)價(jià)辦法》（高字〔2021〕39號(hào)）《2021年度縣級(jí)部門高質(zhì)量發(fā)展綜合績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》內(nèi)。對(duì)全縣預(yù)算部門整體績(jī)效目標(biāo)和978個(gè)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)行監(jiān)控，確?？?jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，全面推進(jìn)精細(xì)化管理，確保財(cái)政資金使用安全、有效。
二是創(chuàng)新財(cái)政投入方式。積極發(fā)揮行業(yè)管理職能，進(jìn)一步抓好PPP項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行研究分析，并提出解決方案。河北省保定市高陽(yáng)縣高級(jí)中學(xué)PPP項(xiàng)目已列入省2021年度開發(fā)計(jì)劃，并納入財(cái)政部PPP管理庫(kù)，總投資62300萬(wàn)元。
三是嚴(yán)格國(guó)有資產(chǎn)管理。按照相關(guān)要求，摸清國(guó)有資產(chǎn)底數(shù)，形成縣政府國(guó)有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告。組建資產(chǎn)清查工作專班，開展縣本級(jí)行政事業(yè)單位辦公用房及占用土地情況清查。嚴(yán)格資產(chǎn)配置、處置審批，完善單位資產(chǎn)配置計(jì)劃，充分發(fā)揮公務(wù)倉(cāng)作用，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益。
四是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。全面推進(jìn)政府采購(gòu)電子化管理，持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)信息公開。實(shí)行政府采購(gòu)電子備案，推動(dòng)政府采購(gòu)意向公開；取消中小微企業(yè)投標(biāo)保證金，減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)。統(tǒng)一使用政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)全流程電子化。充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督作用，及時(shí)處理政府采購(gòu)相關(guān)質(zhì)疑、投訴、舉報(bào)，維護(hù)市場(chǎng)公平。
五是全面推行報(bào)銷改革。制定了《高陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于實(shí)施高陽(yáng)縣預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷“全覆蓋”的通知》，累計(jì)注冊(cè)用戶3498人，累計(jì)激活用戶1250人，提交出差申請(qǐng)569次，審批通過(guò)522次，報(bào)銷金額23萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)差旅憑證電子化報(bào)銷全覆蓋。
六是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政評(píng)審。財(cái)政投資評(píng)審預(yù)（結(jié)）算項(xiàng)目共完成131個(gè)，送審資金167764萬(wàn)元，審定資金150774萬(wàn)元，審減資金16990萬(wàn)元，審減率10%，為政府節(jié)約了大量項(xiàng)目建設(shè)資金，切實(shí)提高了財(cái)政資金的使用效益。
七是完成非稅征繳改革。非稅收入電子化收繳和財(cái)政電子票據(jù)管理改革，涉及非稅收入、資金結(jié)算、公益事業(yè)捐贈(zèng)等各個(gè)類別，可通過(guò)手機(jī)APP、微信、支付寶掃碼、網(wǎng)上銀行、銀行對(duì)公柜臺(tái)、自助柜員機(jī)、ATM機(jī)、POS機(jī)等方式獲取電子票據(jù)信息，涉及全縣63個(gè)相關(guān)部門，覆蓋率100%。2021年累計(jì)開具電子票據(jù)21923筆，涉及金額54524萬(wàn)元。讓數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿，在降低非稅收入征管成本、提升征管效率的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了便民利民，改進(jìn)了財(cái)政票據(jù)監(jiān)管方式，進(jìn)一步規(guī)范了政府非稅收入征收管理。
過(guò)去的一年，面對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，取得以上成績(jī)，來(lái)之不易，是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全縣上下共同奮斗的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問(wèn)題，主要是：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)空間越來(lái)越窄。受多重因素疊加影響，組織收入難度加大，可用財(cái)力持續(xù)趨緊。二是收支平衡難度越來(lái)越大。政府性債務(wù)步入還債高峰期，政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目配套投入等支出不斷增加，以及縣級(jí)財(cái)政“三?！敝С鲐?zé)任倍增，疫情防控投入、彌補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口等財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)，保障難度加大，收支平衡壓力突出，加大了財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。三是過(guò)“緊日子”的思想需要進(jìn)一步樹立。在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上需要下更大功夫。對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，進(jìn)一步加強(qiáng)研判，深化改革，強(qiáng)化管理，積極采取措施加以解決。
二、2022年預(yù)算安排情況
2022年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，編制執(zhí)行好2022年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，奮力推動(dòng)高陽(yáng)快速發(fā)展、加速崛起。
（一）財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判
從國(guó)際環(huán)境看，在疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，世界經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定、不確定性、不平衡性依然突出。從國(guó)內(nèi)大局看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，尤其是隨著新的國(guó)家宏觀政策的推進(jìn)實(shí)施，給我們帶來(lái)了區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、科技、協(xié)同創(chuàng)新、改革開放、微觀、結(jié)構(gòu)、社會(huì)、擴(kuò)大內(nèi)需、城鄉(xiāng)融合等十方面的政策機(jī)遇。從區(qū)域發(fā)展看，京津冀城市群加速崛起，京雄保一體化加速推進(jìn)，特別是今年4月份就是雄安新區(qū)設(shè)立五周年，對(duì)周邊區(qū)域的輻射帶動(dòng)作用將進(jìn)一步凸顯。從縣情實(shí)際看，高陽(yáng)作為京津冀協(xié)同發(fā)展中部核心功能區(qū)，具有自身獨(dú)特的比較優(yōu)勢(shì)和基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，加之正處于歷史性窗口期和戰(zhàn)略性機(jī)遇期，新的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在加速積累，尤其是各級(jí)干部隊(duì)伍狀態(tài)良好，全縣上下人心思上、人心思進(jìn)、人心思干，干事創(chuàng)業(yè)氛圍空前高漲。我們要準(zhǔn)確研判大局大勢(shì)，全力搶抓發(fā)展機(jī)遇，把握歷史主動(dòng)，乘勢(shì)奮勇搏擊，推動(dòng)高陽(yáng)快速發(fā)展、加速崛起。
（二）預(yù)算安排總體思路
堅(jiān)持以人民至上為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)縣委十四屆三次全會(huì)“六個(gè)堅(jiān)定不移”總體部署，牢固樹立“一盤棋”思想，堅(jiān)持觀大勢(shì)、顧大局、謀長(zhǎng)遠(yuǎn)，算大賬、打大算盤，發(fā)揮好財(cái)政政策應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和外部沖擊的壓艙石作用。
一是牢固樹立過(guò)緊日子思想。進(jìn)一步壓減一般性支出和非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，取消低效和無(wú)效支出；繼續(xù)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
二是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理。向零基要財(cái)力，打破基數(shù)概念和支出固化格局，建立財(cái)政資金“能進(jìn)能出”的決策機(jī)制，量入為出、量財(cái)辦事。牢固樹立績(jī)效理念，將績(jī)效管理貫穿預(yù)算管理全過(guò)程；讓績(jī)效優(yōu)財(cái)力，財(cái)政資金運(yùn)行到哪里，績(jī)效管理就跟進(jìn)到哪里，做到少花錢、多辦事，花小錢、辦大事。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果同預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，充分發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)的導(dǎo)向作用。將“沉淀”變財(cái)力，強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，擠出更多可用財(cái)力，增加有效供給。
三是切實(shí)保障重點(diǎn)支出。統(tǒng)籌考慮需要與可能、當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系，把好財(cái)政支出關(guān)口，兜牢“三保”底線，落實(shí)剛性支出，緊緊圍繞縣委重大決策部署做好保障研究，支持開展確定的中心工作和“六個(gè)堅(jiān)定不移”工作要求。用足用好政策紅利，積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金和政策支持，特別是加大債券申報(bào)力度，把上級(jí)政策紅利轉(zhuǎn)化成實(shí)實(shí)在在的發(fā)展機(jī)遇。
四是堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)。全面落實(shí)預(yù)算法和預(yù)算法實(shí)施條例，不碰紅線、守住底線，研究政策、利用政策，謀劃途徑、防范風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決做到年度預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整及年終決算符合法定程序，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人代會(huì)審議通過(guò)的財(cái)政預(yù)決算方案，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行剛性；做好預(yù)決算、惠民政策等信息公開工作，按規(guī)定時(shí)限及時(shí)準(zhǔn)確公開相關(guān)事項(xiàng)；定期向縣人大常委會(huì)和人大財(cái)經(jīng)委報(bào)告財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)一步提高資金安全性和使用效益。
（三）預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排
收入總計(jì)289081萬(wàn)元，其構(gòu)成是：縣級(jí)一般公共預(yù)算收入101573萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入101188萬(wàn)元，其中，返還性收入3790萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付93837萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3561萬(wàn)元；調(diào)入資金66089萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16674萬(wàn)元；再融資債券收入 900萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2657萬(wàn)元。
支出總計(jì)289081萬(wàn)元，其構(gòu)成是：縣級(jí)一般公共預(yù)算支出281705萬(wàn)元；上解上級(jí)支出6276萬(wàn)元；地方政府債券還本支出1100萬(wàn)元。（詳細(xì)情況見2022年預(yù)算草案）
2.政府性基金預(yù)算安排
收入總計(jì)188896萬(wàn)元，其構(gòu)成是：縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入183855萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入123萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4918萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則，對(duì)應(yīng)收入分類安排支出總計(jì)188896萬(wàn)元，其構(gòu)成是：縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出115207萬(wàn)元、調(diào)出資金66089萬(wàn)元、地方政府債券還本支出7600萬(wàn)元。（詳細(xì)情況見2022年預(yù)算草案）
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
縣級(jí)因國(guó)有企業(yè)規(guī)模較小，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算均為0萬(wàn)元。（詳細(xì)情況見2022年預(yù)算草案）
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
收入預(yù)算68498萬(wàn)元，其構(gòu)成是：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29727萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17851萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11922萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入8998萬(wàn)元。
支出預(yù)算63591萬(wàn)元，其構(gòu)成是：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出29727萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17660萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7734萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8470萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)期結(jié)余4907萬(wàn)元。（詳細(xì)情況見2022年預(yù)算草案）
三、確保完成2022年預(yù)算任務(wù)的措施
2022年，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行縣人代會(huì)及縣人大常委會(huì)的決議，圍繞“十四五”時(shí)期全縣主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)縣委工作部署，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政、助推高質(zhì)量發(fā)展為主題，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)。
（一）開源增收，夯實(shí)財(cái)政保障基礎(chǔ)
堅(jiān)持依法治稅管費(fèi)，深入推進(jìn)綜合治稅，努力應(yīng)收盡收。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)施，打造新的增長(zhǎng)極。緊抓歷史性窗口期和戰(zhàn)略性機(jī)遇期，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金政策，增加地方可用財(cái)力。建立健全土地收儲(chǔ)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，統(tǒng)籌考慮用地規(guī)模，增強(qiáng)政府對(duì)土地資源的調(diào)控能力，實(shí)現(xiàn)土地資源收益最大化。清理本級(jí)財(cái)政存量資金，確保各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金應(yīng)收盡收、重新安排，緩解支出壓力。
（二）厲行節(jié)約，提高財(cái)政保障能力
時(shí)刻繃緊勤儉節(jié)約這根弦，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！敝С?。加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度，切實(shí)履行好財(cái)政資金?；尽⒍档拙€的責(zé)任。執(zhí)守簡(jiǎn)樸、精打細(xì)算，繼續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，減少日常經(jīng)費(fèi)開支，以黨政機(jī)關(guān)的“緊日子”換取人民群眾的“好日子”。
（三）花錢問(wèn)效，強(qiáng)化績(jī)效管理理念
完善財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政收入、重點(diǎn)支出和庫(kù)款規(guī)模的監(jiān)控，密切關(guān)注減稅降費(fèi)對(duì)縣級(jí)財(cái)政運(yùn)行的影響。推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展可持續(xù)性。夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理制度辦法和業(yè)務(wù)流程，將績(jī)效預(yù)算覆蓋所有財(cái)政資金，延伸至基層單位和資金使用終端。健全績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，削減或取消低效無(wú)效資金。
（四）源頭管控，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持底線思維，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)見預(yù)判能力，嚴(yán)密防范各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，對(duì)違法違規(guī)舉債融資行為，發(fā)現(xiàn)一起、問(wèn)責(zé)一起、通報(bào)一起，終身問(wèn)責(zé)、倒查責(zé)任。
各位代表！做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照縣十八屆人大二次會(huì)議的決議和要求，牢記使命，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，搶抓機(jī)遇，深化改革，不斷提高財(cái)政管理水平，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，奮力開創(chuàng)“雄安衛(wèi)星城、美麗新高陽(yáng)”建設(shè)新局面。
