（河北省）關(guān)于保定市高陽縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于高陽縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
2023年1月12日在高陽縣第十八屆人民代表大會第三次會議上
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，是黨的二十大勝利召開之年，是激情奮進(jìn)“十四五”、加速崛起新高陽的發(fā)力之年。我們以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面落實省委十屆三次全會、市委十二屆四次全會、縣委十四屆四次全會精神，牢牢把握團(tuán)結(jié)奮斗的時代要求，不忘初心、牢記使命，解放思想、奮發(fā)進(jìn)取，科學(xué)規(guī)范理財，統(tǒng)籌財源配置，保障重點支出，在克服諸多困難的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了收支平衡，預(yù)算運行總體平穩(wěn)。
（一）全縣財政收支情況
1.一般公共預(yù)算
收入總計315100萬元。其構(gòu)成：縣級一般公共預(yù)算收入 94353萬元，占調(diào)整預(yù)算的100％，同比增收738萬元，增長0.8%。其中，稅收收入36854萬元，同比下降14%，非稅收入57499萬元，同比增長13%；上級補(bǔ)助收入133905萬元，其中，返還性收入4341萬元，一般轉(zhuǎn)移支付121133萬元，專項轉(zhuǎn)移支付8431萬元；一般債券轉(zhuǎn)貸收入12200萬元；再融資債券收入900萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2735萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15022萬元；調(diào)入資金55985萬元。
支出總計315100萬元。其構(gòu)成：縣級一般公共預(yù)算支出283880萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.3%，同比增支1110萬元，增長0.4%；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25527萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1919萬元；上解支出2674萬元；債券還本支出1100萬元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
收入總計271188萬元。其構(gòu)成：縣級政府性基金收入95628萬元，占調(diào)整預(yù)算的100％，同比增收27374萬元，增長40.1％。上級補(bǔ)助收入132萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入170500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4928萬元。
支出總計271188萬元。其構(gòu)成：縣級政府性基金支出157729萬元，占調(diào)整預(yù)算的72.3%，同比增支84680萬元，增長115.9％。地方政府專項債券還本支出7600萬元，調(diào)出資金55982萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出49877元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入總計13萬元。其構(gòu)成：上級補(bǔ)助收入6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7萬元。
支出總計13萬元。其構(gòu)成：縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4萬元，調(diào)出資金3萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算
社?；痤A(yù)算收入累計37186萬元，占預(yù)算的124.9%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入完成25148萬元，占預(yù)算的140.9%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入完成12038萬元，占預(yù)算的100.97%。
社?；痤A(yù)算支出累計28590萬元，占預(yù)算的112.6%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出20449萬元，占預(yù)算的115.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出8141萬元，占預(yù)算的105.3%。
收支相抵，社保基金預(yù)算結(jié)余8596萬元。
（二）財政重點工作開展情況
1.堅持人民至上，保民生福祉穩(wěn)步提升。全縣民生支出245053萬元，占一般公共預(yù)算支出的86.3%。
一是全力保障疫情防控救治，為人民生命安全保駕護(hù)航。衛(wèi)生健康方面支出17339萬元，其中公共衛(wèi)生支出8999萬元，包括疫情防控物資投入1644萬元，核酸檢測投入812萬元，疫情隔離費用投入1590萬元，保障疫情防控基本需求。
持續(xù)投入專項債券資金8600萬元，用于縣醫(yī)院傳染病區(qū)及康復(fù)樓、縣婦幼保健院、新中醫(yī)院、新疾控中心等項目后續(xù)建設(shè)。投入債券資金520萬元支持醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老公寓建設(shè)。新建醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施投入使用，極大增強(qiáng)我縣醫(yī)療救治能力，在進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控機(jī)制的情況下，為科學(xué)精準(zhǔn)高效的疫情防控、救治打下堅實基礎(chǔ)，有序為患者提供醫(yī)療資源，避免醫(yī)療資源短時間內(nèi)集中擠兌，保障我縣“挺過”疫情沖擊。
二是持續(xù)加大教育投入，為青少年成長培育沃土。一般公共預(yù)算教育支出61933萬元，同比增長10.6%。積極籌措資金，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加大教育投入，確保政策性教育資金投入到位，實現(xiàn)“一般公共預(yù)算教育支出”、“生均一般公共預(yù)算教育支出”雙增長。
投入債券資金21700萬元提升教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施項目涵蓋學(xué)前教育、義務(wù)教育全階段和職業(yè)教育，區(qū)域上覆蓋城鄉(xiāng)，為促進(jìn)我縣教育資源均等化，提升下一代整體素質(zhì)打下牢固基礎(chǔ)。具體包括：高陽縣第二幼兒園，高陽縣第三幼兒園，高陽縣西演鎮(zhèn)、龐口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園，高陽縣農(nóng)村幼兒園提升改造，西街小學(xué)綜合樓，西街小學(xué)改擴(kuò)建，龐口中學(xué)，高陽縣職業(yè)技術(shù)教育中心教學(xué)樓、宿舍樓及餐廳，高陽縣智慧校園，共8個項目。
三是努力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，為建設(shè)美麗鄉(xiāng)村添磚加瓦。農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出42418萬元，農(nóng)業(yè)投入政策有效落實，農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善。落實耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金和實際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金共4121萬元。落實農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼280萬元。制定《關(guān)于增加縣級糧食儲備的實施意見》和《縣級儲備糧入庫計劃》，落實縣級儲備糧補(bǔ)貼資金233萬元，縣級糧食儲備增至15150噸。制定《高陽縣2022年政策性農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)和保費補(bǔ)貼資金核查實施方案》，落實農(nóng)險補(bǔ)貼資金500萬元。投入財政銜接鄉(xiāng)村振興資金2152萬元鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌資金7283萬元新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.5萬畝。投入340萬元新改建農(nóng)村戶廁3000座、公廁42座。補(bǔ)貼828萬元新改建農(nóng)村公路22.3公里、硬化村莊巷道55萬平米。爭取債券資金10000萬元開展鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
四是著力提升社會保障水平，為特殊群體兜底保障。社會保障和就業(yè)方面支出34328萬元，相關(guān)政策投入足額保障。落實養(yǎng)老保險補(bǔ)助資金 8124萬元，保障全縣8291名企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金待遇，全縣城鄉(xiāng)居民月人均養(yǎng)老金達(dá)到123元。籌措資金8536萬元，確保優(yōu)撫對象、困難群眾和救助補(bǔ)助等待遇政策及時足額落實。其中，發(fā)放退役人員安置資金382萬元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金478萬元、優(yōu)撫人員生活補(bǔ)助1851萬元、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助126萬元、城鄉(xiāng)居民最低生活保障1638萬元、特困人員救助供養(yǎng)1187萬元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼273萬元、赤腳醫(yī)生養(yǎng)老補(bǔ)助217萬元、流浪乞討人員救助147萬元、孤兒生活補(bǔ)助81萬元、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助126萬元、高齡老人津貼251萬元、農(nóng)機(jī)員農(nóng)技員基層獸醫(yī)補(bǔ)助資金66萬元。投入惠民醫(yī)療救助資金602萬元，專項用于低保對象等困難群眾醫(yī)藥費、床位費減免項目補(bǔ)助。投入就業(yè)補(bǔ)助資金1111萬元，惠及2031人次，落實就業(yè)補(bǔ)貼政策，推動孵化基地和服務(wù)平臺建設(shè)。
2.統(tǒng)籌安排財政資金，推動社會各項事業(yè)全面發(fā)展。財政政策提質(zhì)增效，精準(zhǔn)發(fā)力，狠抓落實，加力投資，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)。
一是一以貫之，創(chuàng)新城、抓建設(shè)，規(guī)劃引領(lǐng)實現(xiàn)城市風(fēng)貌換新顏。財政投入城市建設(shè)資金166489萬元，涉及項目57個，助力擦亮省級文明縣城、省級衛(wèi)生縣城、省級園林縣城、省級森林城市、省級潔凈城市 “五張城市金名片”。其中債券資金共126000萬元，涉及到8個項目，全力支持縣城建設(shè)樣板培育試點縣工作。投入12023萬元用于城中村改造，投入8150萬元支持城鎮(zhèn)保障安居工程，投入4341萬元完成25個老舊小區(qū)改造。申請債券資金8900萬元用于縣城區(qū)重點道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入債券資金2580萬元新建4條城鄉(xiāng)道路。
二是久久為功，優(yōu)生態(tài)、防污染，碧水藍(lán)天筑牢雄安生態(tài)屏障。2022年爭取省級白洋淀流域生態(tài)環(huán)境治理資金8839萬元，用于水生態(tài)治理，推動孝義河生態(tài)修復(fù)、蒲口渠系環(huán)境整治等涉水項目加速施工。投資11155萬元的龐口鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水綜合治理工程加快推進(jìn)，總投資130146萬元的環(huán)城水系工程強(qiáng)勢開篇，撥付污水處理資金11310萬元，入淀河流水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到III類。籌措資金6000萬元用于江水置換、自備井關(guān)停，地下水水位持續(xù)回升。投入大氣污染防治資金6224萬元，農(nóng)村“雙代”補(bǔ)貼4878萬元，全年空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)同比增加23天，綜合指數(shù)創(chuàng)有監(jiān)測記錄以來最好水平。投入3067萬元開展生態(tài)綠廊建設(shè)，義務(wù)植樹45.6萬株、人工造林300余畝、森林撫育4600余畝。投入4717萬元實施綠化市場化管理，切實鞏固省級森林城市創(chuàng)建成果，生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力持續(xù)提升。
三是多點投入，保產(chǎn)業(yè)、促提升，數(shù)字賦能助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。投入企業(yè)獎勵資金82萬元、產(chǎn)業(yè)扶持資金58萬元、支持企業(yè)發(fā)展資金157萬元、企業(yè)技改資金668萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展壯大，加快淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)企業(yè)升級改造。投入248萬元開展開發(fā)區(qū)區(qū)域評估。投入921萬元支持高陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)建設(shè)。投入債券資金1000萬元支持龐佐工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)。支持召開高陽縣產(chǎn)業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新發(fā)展大會暨中國?高陽毛巾數(shù)字狂歡季啟動儀式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化深度融合，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)區(qū)和數(shù)字動能增長極。
四是深挖歷史，打基礎(chǔ)、促融合，推動文旅新發(fā)展。一般公共預(yù)算文化旅游體育與傳媒支出9719萬元、爭取專項債券資金8700萬元，支持維護(hù)、修繕布里留法工藝學(xué)校舊址、高蠡暴動紀(jì)念館，建設(shè)便民步道和旅游基礎(chǔ)設(shè)施等項目；挖掘歷史、紡織、紅色、戲曲等特色文化內(nèi)涵，高標(biāo)建設(shè)紅色旅游、商貿(mào)旅游、工業(yè)旅游、生態(tài)旅游等精品線路，打造京津冀旅游目的地和雄安新區(qū)后花園。
五是助力基層，建隊伍、抓管理，推進(jìn)社會治理創(chuàng)新局面。支持“四項機(jī)制”工作推動落實，投入2850萬元用于村干部基礎(chǔ)職務(wù)補(bǔ)貼和正常離任干部職務(wù)補(bǔ)貼，保障基層組織運轉(zhuǎn)；投入230萬元，支持人才工作；安排85萬元，招聘基層社區(qū)工作者，加強(qiáng)基層隊伍建設(shè)。投入1056萬元支持消防救援事務(wù)，龐口消防站建成投用。投入8049萬元，保障公安事業(yè)發(fā)展，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為，全縣110警情下降36.54%，盜搶騙警情下降57.1%，社會和諧穩(wěn)定局面持續(xù)鞏固。
3.多管齊下引財源，保障財政平穩(wěn)運行。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，保障大事快實施，堅決服從服務(wù)大局，主動打好政策資金“組合拳”。
一是科學(xué)研判勤調(diào)度，抓牢有效收入。堅持月調(diào)度，研判收入，確保財政收支節(jié)奏平衡穩(wěn)定。投入22002萬元收儲土地，精準(zhǔn)把握土地出讓節(jié)奏，實現(xiàn)土地出讓收入88955萬元。努力克服經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情、減稅降費的多重壓力，統(tǒng)籌盤活各類資源資產(chǎn)，大力挖潛增收，實現(xiàn)應(yīng)收盡收。通過不懈努力，實現(xiàn)縣級一般公共預(yù)算收入94353萬元，同比增長0.8%。剔除減稅降費，留抵退稅、加計扣除等因素，可比增長7.6%。
二是立足自身跑項目，爭取轉(zhuǎn)移支付。搶抓政策窗口期，主動對接上級部門，爭取財力性轉(zhuǎn)移支付資金26182萬元；縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金14183萬元；農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付市民化獎勵資金545萬元；重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付3748萬元；減稅降費等轉(zhuǎn)移支付資金5864萬元；革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金399萬元；產(chǎn)糧大縣獎勵資金313萬元；農(nóng)村綜改轉(zhuǎn)移支付資金1743萬元。
三是支持國有企業(yè)市場化運營，增加國企競爭力。財政注資國企21860萬元。鼎誠公司完成巾巾樂道等重大項目，推動國有資產(chǎn)整合，優(yōu)化重組，發(fā)揮效益，市場融資能力顯著提升。推動興陽公司由融資平臺轉(zhuǎn)向市場化經(jīng)營，在紡織和農(nóng)機(jī)配件產(chǎn)業(yè)開展智能裝備、智慧物流、數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)賦能。對自來水公司改制成立潤陽公司，統(tǒng)籌全縣水務(wù)，全力推動智慧水務(wù)、農(nóng)田灌溉項目。
四是精準(zhǔn)盤活存量資金，提升財政統(tǒng)籌能力。加強(qiáng)財政資金動態(tài)監(jiān)控，通過對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實有賬戶資金清理，共盤活財政存量資金2400萬元，清理收回的資金主要用于民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等急需支出，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財力缺口，不斷增強(qiáng)財政保障能力。
五是支付債券還本付息、嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險。根據(jù)2022年債券還本付息計劃，及時足額撥付還本付息資金19720萬元，其中，債券還本資金10050萬元、債券付息資金9670萬元。同時，嚴(yán)格債務(wù)管理，強(qiáng)化日常監(jiān)督，全年未出現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險。
4.落實一攬子積極財政政策，保市場主體、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，結(jié)合我縣實際，最大程度守護(hù)人民，穩(wěn)定縣域經(jīng)濟(jì)，堅決落實積極財政政策，努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)。
一是加大退稅減稅政策實施力度。1-11月累計減稅降費31141萬元，其中留抵退稅8352萬元，預(yù)計全年減稅降費37800萬元；全年落實緩稅8555萬元。最大限度減少疫情對經(jīng)濟(jì)的影響，提振市場信心。
二是加快財政資金支出發(fā)揮效益。加快轉(zhuǎn)移支付資金和債券資金支出進(jìn)度，盡快將資金落實到具體單位和項目，第一時間撥付到位，確?？熘С?、快使用、快見效。2022年爭取債券資金182700萬元，其中：一般債券資金12200萬元、專項債券資金170500萬元，當(dāng)年支出131004萬元。完成2023年提前批專項債券項目儲備15個，申報金額225900萬元。用好政策性、開發(fā)性金融工具，推動我縣可市場化運作資產(chǎn)接受農(nóng)發(fā)行融資支持，全年與農(nóng)發(fā)行對接項目2個，融資8500萬元，支持縣城供水管網(wǎng)建設(shè)。
三是落實政府性融資擔(dān)保和政府采購支持政策。依托市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司高陽分公司，對符合條件的交通運輸、餐飲、住宿、旅游、紡織、農(nóng)機(jī)配件、電器電料等行業(yè)的中小微企業(yè)和個體工商戶，提供融資擔(dān)保支持，推動金融機(jī)構(gòu)定向放貸。全年擔(dān)保貸款900萬元。政府采購貨物、服務(wù)項目預(yù)留中小企業(yè)份額達(dá)到所有采購項目的36.06%，對小微企業(yè)的價格扣除優(yōu)惠幅度升至10%-20%。
四是擴(kuò)大實施社保繳費緩繳政策，加大穩(wěn)崗支持力度。階段性緩繳養(yǎng)老、工傷、失業(yè)3項社會保險單位繳費部分，2022年共緩繳2萬元；對參保失業(yè)保險的企業(yè)，2022年返還失業(yè)保險202萬元；支出一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助12萬元；發(fā)放一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助1萬元；將失業(yè)保險總費率由1.5%階段性降低至1%，2022年累計降費427萬元。
5.扎實推進(jìn)各項財政制度，全面深化財政體制改革。堅持銳意進(jìn)取，勇于攻堅突破，落實各項財政制度，提升財政治理能效。今年被省財政廳評為高陽縣2021年度市縣財政工作綜合考評先進(jìn)行列。
一是嚴(yán)抓績效管理。推動縣級預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算編審?fù)綄樱瑥?qiáng)化預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用。出臺預(yù)算績效管理相關(guān)文件7個，持續(xù)完善預(yù)算績效管理機(jī)制。拓寬預(yù)算事前績效評估范圍、強(qiáng)化評估結(jié)果應(yīng)用，評估38個重點項目，發(fā)現(xiàn)問題項目31個，審減項目資金6061萬元；完善事中預(yù)算績效監(jiān)控，跟蹤審核資金428500萬元，及時督促整改發(fā)現(xiàn)問題；強(qiáng)化財政重點績效評價，對12個重點項目實施事后績效評價，優(yōu)良率100%。
二是規(guī)范國有資產(chǎn)管理。根據(jù)《縣政府向人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況辦法》，向人大進(jìn)行國有資產(chǎn)管理情況報告，完成年度行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表和國有企業(yè)財務(wù)會計決算報表，完成全縣106個行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作。加強(qiáng)公車管理，利用公務(wù)用車服務(wù)平臺數(shù)據(jù)，督促各單位規(guī)范用車，完成全縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車統(tǒng)計工作。盤活9處資產(chǎn)和自來水管網(wǎng)，提高國有資產(chǎn)利用率。
三是加強(qiáng)政府采購管理。全面推進(jìn)政府采購電子化管理，持續(xù)推進(jìn)政府采購信息公開。實行政府采購電子備案，推動政府采購意向公開。統(tǒng)一使用政府采購電子交易平臺，實現(xiàn)開標(biāo)、評標(biāo)全流程電子化。充分發(fā)揮社會監(jiān)督作用，及時處理政府采購相關(guān)質(zhì)疑、投訴、舉報，維護(hù)市場公平。開展政府采購項目61個，預(yù)算安排12812萬元，實際使用12437萬元，節(jié)約資金375萬元。
四是全面推行報銷改革。實施高陽縣預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報銷制度，累計注冊用戶3782人，累計激活用戶1507人，提交出差申請1061次，審批通過990次，報銷金額75萬元，實現(xiàn)差旅憑證電子化報銷全覆蓋。
五是穩(wěn)步推進(jìn)財政評審。強(qiáng)化政府項目管理，出臺《高陽縣政府投資項目實施管理辦法（試行）》。堅持以“公平、公正、實事求是”為原則開展評審工作，做到“不高估，不低就”，保質(zhì)守時的完成評審報告。完成財政投資評審預(yù)（結(jié)）算項目117個，送審資金264342萬元，審定資金235204萬元，審減資金29137萬元，審減率11.01%，切實提高財政資金使用效益。其中：預(yù)（概）算評審共完成72個，送審資金220609萬元，審定資金199125萬元，審減資金21485萬元，審減率9.74%；結(jié)算評審共完成45個，送審資金43732萬元，審定資金36080萬元，審減資金7652萬元，審減率17.5%。
在過去的一年，面對經(jīng)濟(jì)形勢下行、稅收收入大幅下降等不利因素，取得以上成績實屬不易，是縣委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全縣上下共同奮斗的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些困難和問題，主要是：一、財政收入增長持續(xù)乏力。組合式減稅降費政策長期實施，全縣納稅主體減少；土地市場下行，土地財政難以為繼。二、收支矛盾異常尖銳。城鄉(xiāng)社會化養(yǎng)護(hù)、垃圾運輸處理、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境綜合整治等支出巨大，債務(wù)還本付息、“三保”提標(biāo)保障、聘用教師保障等剛性支出逐年增長，防疫費用、污水處理費、南水北調(diào)水費、地表水處理服務(wù)費歷史欠賬較多，財政長期承擔(dān)巨大支出壓力。三、預(yù)算執(zhí)行缺乏剛性約束。各預(yù)算部門“花錢問效，無效問責(zé)”觀念不足，一些預(yù)算項目前期準(zhǔn)備不足，追加預(yù)算已成常態(tài)。面對這些問題，我們將高度重視，進(jìn)一步加強(qiáng)研判，深化改革，強(qiáng)化管理，積極采取措施加以解決。
二、2023年預(yù)算安排情況
2023年是黨和國家歷史上極為重要的一年，也是高陽發(fā)展進(jìn)程中不同尋常的一年，我們堅持以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主線，認(rèn)真落實中央、省市縣委各項工作要求，堅決穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，保持區(qū)域平穩(wěn)安全發(fā)展，攻堅克難，發(fā)揮財政效應(yīng)，推動全縣經(jīng)濟(jì)運行持續(xù)恢復(fù)、加快回穩(wěn)。
做好全年財政經(jīng)濟(jì)工作，既具有不少有利因素，也面臨一些困難挑戰(zhàn)。一方面，中央各項政策持續(xù)加力，省市配套措施迅速跟進(jìn)，明年經(jīng)濟(jì)運行有望總體回升；京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展和建設(shè)雄安新區(qū)為我縣帶來承接、帶動機(jī)遇；我縣交通區(qū)位優(yōu)勢明顯，城鄉(xiāng)融合發(fā)展趨勢不斷向好，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級、新型產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。另一方面，疫情影響持續(xù)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，我縣產(chǎn)業(yè)支撐不足、企業(yè)創(chuàng)新能力不足，財政收入增長支撐不足，財政收入結(jié)構(gòu)性矛盾突出。同時國家民生政策提標(biāo)擴(kuò)面以及支持協(xié)同發(fā)展、科技創(chuàng)新、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、基層“三保”等必保事項逐年增多，財政平衡壓力依然很大。我們將搶抓機(jī)遇、迎難而上，堅決履行好財政的職責(zé)使命，科學(xué)合理安排2023年預(yù)算，更好統(tǒng)籌財政資源，服務(wù)保障重點工作，積極推動全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2023年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和總體思路
2022年12月份中央、省市縣委經(jīng)濟(jì)工作會議相繼召開，對做好2023年經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行了全面部署。根據(jù)中央、省市縣委部署要求和當(dāng)前財經(jīng)運行形勢，2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央省市縣委經(jīng)濟(jì)工作會精神，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，精準(zhǔn)有效落實積極財政政策，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大決策部署財力保障，堅決落實“三?！北Ｕ?，深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化績效管理和預(yù)算約束，嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，有效防范化解財政風(fēng)險，更好發(fā)揮財政職能作用，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力支撐。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算安排堅持“政治引領(lǐng)、突出重點，積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧，改革創(chuàng)新、科學(xué)高效，厲行節(jié)約、防控風(fēng)險”的基本原則，總體思路為：
一是全面落實各項決策部署。把保障中央、省市縣委決策部署擺在首位，聚焦協(xié)同發(fā)展、保障雄安、疫情防控、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興等，全力做好重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項目資金保障。
二是積極的財政政策提升效能。更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，不折不扣落實減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力；積極爭取上級支持，管好用好債券資金，嚴(yán)管快用直達(dá)資金，保證財政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，帶動有效投資。
三是著力推動高質(zhì)量發(fā)展。積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、開放融合、綠色低碳發(fā)展，促進(jìn)發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提升。
四是穩(wěn)步推進(jìn)共同富裕。堅持盡力而為、量力而行，認(rèn)真做好民生政策提標(biāo)擴(kuò)面資金保障，支持健全基本公共服務(wù)體系和社會保障體系，扎實推動共同富裕，增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
五是牢固樹立過“緊日子”思想。充分估計困難挑戰(zhàn)，實事求是、科學(xué)預(yù)測，穩(wěn)妥安排收入預(yù)算；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，繼續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費管理，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
六是深入貫徹財政體制改革。把握改革方向，落實財政事權(quán)和支出責(zé)任改革成果，掌握各類調(diào)整和管理機(jī)制，用好轉(zhuǎn)移支付政策，完善“三?！北Ｕ蠙C(jī)制，加強(qiáng)債務(wù)管理，保障財政平穩(wěn)運行。全面落實深化預(yù)算管理制度改革，鞏固完善績效預(yù)算管理，全流程強(qiáng)化預(yù)算編制、執(zhí)行及監(jiān)督，提高預(yù)算規(guī)范化科學(xué)化水平和預(yù)算透明度。
七是有效防控財政風(fēng)險。切實保障基層平穩(wěn)運行，合理安排新增政府債務(wù)規(guī)模，落實好還本付息資金，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險；立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，統(tǒng)籌考慮未來年度增支壓力，確保財政可持續(xù)發(fā)展。
（二）預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排
收入總計323109萬元，其構(gòu)成：縣級一般公共預(yù)算收入101910萬元；上級補(bǔ)助收入108930萬元，其中，返還性收入4341萬元，一般轉(zhuǎn)移支付100731萬元，專項轉(zhuǎn)移支付3858萬元；調(diào)入資金73823萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25527萬元；再融資債券收入11000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1919萬元。
支出總計323109萬元，其構(gòu)成：縣級一般公共預(yù)算支出305360萬元；一般債券還本支出13800萬元，上解支出3949萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算安排
收入總計307407萬元，其構(gòu)成：縣級政府性基金預(yù)算收入257284萬元、上級補(bǔ)助收入246萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入49877萬元。
支出總計307407萬元，其構(gòu)成：縣級政府性基金預(yù)算支出216604萬元、調(diào)出資金73823萬元、地方政府債券還本支出16980萬元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
收入總計8萬元。其構(gòu)成：上級補(bǔ)助收入2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元。
支出總計8萬元。其構(gòu)成：縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算安排
收入預(yù)算32551萬元，其構(gòu)成：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入19373萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13178萬元。
支出預(yù)算28919萬元，其構(gòu)成：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出19373萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9546萬元。收支相抵，當(dāng)期結(jié)余3632萬元。
三、確保完成2023年預(yù)算任務(wù)的措施
2023年，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行縣人代會及縣人大常委會的決議，圍繞“十四五”時期全縣主要目標(biāo)和重點任務(wù)，嚴(yán)格落實縣委工作部署，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持以建設(shè)高質(zhì)量財政、助推高質(zhì)量發(fā)展為主題，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)。
（一）多措并舉，狠抓財政收入
堅持依法治稅管費，深入推進(jìn)綜合治稅，強(qiáng)化財稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，掌握稅收最新政策，落實旬分析、月報告制度，預(yù)判稅收節(jié)奏，規(guī)范組織收入，應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。緊盯國家省委政策動向、資金投向、試點安排，積極“跑辦”，赴財政廳對接匯報，充分反映高陽特殊因素、工作成效和現(xiàn)實困難，爭取上級支持實現(xiàn)新突破。健全土地收儲協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，統(tǒng)籌考慮用地規(guī)模，增強(qiáng)政府對土地資源的調(diào)控能力，掌握土地市場動向，研判土地價值，科學(xué)精準(zhǔn)儲地、賣地，實現(xiàn)土地資源收益最大化。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，用好債券資金，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略實施，培育稅收增長點。有效盤活財政存量資金，對長期沉淀閑置資金和各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金應(yīng)收盡收，加強(qiáng)監(jiān)測，防止“二次沉淀”，緩解支出壓力。
（二）厲行節(jié)約，優(yōu)化財政支出
嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算約束，盯緊剛性支出，集中財力辦大事、保重點。黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”常態(tài)化，執(zhí)守簡樸、精打細(xì)算，繼續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費管理，下調(diào)行政事業(yè)單位基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)，日常經(jīng)費開支同比減少5%，穩(wěn)定支出節(jié)奏，優(yōu)先保證“三?！敝С觯_?；鶎悠椒€(wěn)運行；加快直達(dá)資金分配，確?？焓褂?、快見效；預(yù)判重點工作進(jìn)度，科學(xué)調(diào)配保障支出，切實把有限財政資金用在刀刃上，履行好財政資金?；尽⒍档拙€、打基礎(chǔ)、撬投資的職責(zé)作用。
（三）提升效能，強(qiáng)化績效管理
推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，將行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、地方政府債務(wù)、部門決算管理等系統(tǒng)全部納入一體化，提高財政資源配置效率，增強(qiáng)財政發(fā)展可持續(xù)性。夯實預(yù)算績效管理制度辦法和業(yè)務(wù)流程，健全績效評價工作機(jī)制，加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，削減或取消低效無效資金，不斷提升財政資金使用效益。
（四）樹牢底線，防控財政風(fēng)險
嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險，用好再融資政策，加強(qiáng)政府債券還本付息全流程管理，確保債券到期本息全部按時償還。對隱性債務(wù)風(fēng)險化解進(jìn)行全面核查，堅決遏制隱性債務(wù)。堅決維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，深入開展地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆?，健全機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，堅決守住不發(fā)生財政系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險的底線。
各位代表！做好今年的財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照縣十八屆人大三次會議的決議和要求，牢記使命，主動擔(dān)當(dāng)，搶抓機(jī)遇，深化改革，不斷提高財政管理水平，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，奮力開創(chuàng)“雄安衛(wèi)星城、美麗新高陽”建設(shè)新局面。
