（河北?。╆P于保定市高陽縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算（草案）的報告
關于高陽縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算（草案）的報告
2023年1月12日在高陽縣第十八屆人民代表大會第三次會議上
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，是黨的二十大勝利召開之年，是激情奮進“十四五”、加速崛起新高陽的發(fā)力之年。我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，全面落實省委十屆三次全會、市委十二屆四次全會、縣委十四屆四次全會精神，牢牢把握團結奮斗的時代要求，不忘初心、牢記使命，解放思想、奮發(fā)進取，科學規(guī)范理財，統(tǒng)籌財源配置，保障重點支出，在克服諸多困難的基礎上實現(xiàn)了收支平衡，預算運行總體平穩(wěn)。
（一）全縣財政收支情況
1.一般公共預算
收入總計315100萬元。其構成：縣級一般公共預算收入 94353萬元，占調整預算的100％，同比增收738萬元，增長0.8%。其中，稅收收入36854萬元，同比下降14%，非稅收入57499萬元，同比增長13%；上級補助收入133905萬元，其中，返還性收入4341萬元，一般轉移支付121133萬元，專項轉移支付8431萬元；一般債券轉貸收入12200萬元；再融資債券收入900萬元；上年結轉收入2735萬元；動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金15022萬元；調入資金55985萬元。
支出總計315100萬元。其構成：縣級一般公共預算支出283880萬元，占調整預算的99.3%，同比增支1110萬元，增長0.4%；安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金25527萬元；結轉下年支出1919萬元；上解支出2674萬元；債券還本支出1100萬元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
2.政府性基金預算
收入總計271188萬元。其構成：縣級政府性基金收入95628萬元，占調整預算的100％，同比增收27374萬元，增長40.1％。上級補助收入132萬元，專項債券轉貸收入170500萬元，上年結轉收入4928萬元。
支出總計271188萬元。其構成：縣級政府性基金支出157729萬元，占調整預算的72.3%，同比增支84680萬元，增長115.9％。地方政府專項債券還本支出7600萬元，調出資金55982萬元，結轉下年支出49877元。
收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
3.國有資本經營預算
收入總計13萬元。其構成：上級補助收入6萬元，上年結轉收入7萬元。
支出總計13萬元。其構成：縣級國有資本經營預算支出4萬元，調出資金3萬元，結轉下年支出6萬元。
收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。
4.社會保險基金預算
社?；痤A算收入累計37186萬元，占預算的124.9%。其中：機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入完成25148萬元，占預算的140.9%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入完成12038萬元，占預算的100.97%。
社?；痤A算支出累計28590萬元，占預算的112.6%。其中：機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出20449萬元，占預算的115.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出8141萬元，占預算的105.3%。
收支相抵，社?；痤A算結余8596萬元。
（二）財政重點工作開展情況
1.堅持人民至上，保民生福祉穩(wěn)步提升。全縣民生支出245053萬元，占一般公共預算支出的86.3%。
一是全力保障疫情防控救治，為人民生命安全保駕護航。衛(wèi)生健康方面支出17339萬元，其中公共衛(wèi)生支出8999萬元，包括疫情防控物資投入1644萬元，核酸檢測投入812萬元，疫情隔離費用投入1590萬元，保障疫情防控基本需求。
持續(xù)投入專項債券資金8600萬元，用于縣醫(yī)院傳染病區(qū)及康復樓、縣婦幼保健院、新中醫(yī)院、新疾控中心等項目后續(xù)建設。投入債券資金520萬元支持醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老公寓建設。新建醫(yī)療基礎設施投入使用，極大增強我縣醫(yī)療救治能力，在進一步優(yōu)化疫情防控機制的情況下，為科學精準高效的疫情防控、救治打下堅實基礎，有序為患者提供醫(yī)療資源，避免醫(yī)療資源短時間內集中擠兌，保障我縣“挺過”疫情沖擊。
二是持續(xù)加大教育投入，為青少年成長培育沃土。一般公共預算教育支出61933萬元，同比增長10.6%。積極籌措資金，調整支出結構，加大教育投入，確保政策性教育資金投入到位，實現(xiàn)“一般公共預算教育支出”、“生均一般公共預算教育支出”雙增長。
投入債券資金21700萬元提升教育基礎設施建設，實施項目涵蓋學前教育、義務教育全階段和職業(yè)教育，區(qū)域上覆蓋城鄉(xiāng)，為促進我縣教育資源均等化，提升下一代整體素質打下牢固基礎。具體包括：高陽縣第二幼兒園，高陽縣第三幼兒園，高陽縣西演鎮(zhèn)、龐口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園，高陽縣農村幼兒園提升改造，西街小學綜合樓，西街小學改擴建，龐口中學，高陽縣職業(yè)技術教育中心教學樓、宿舍樓及餐廳，高陽縣智慧校園，共8個項目。
三是努力推進鄉(xiāng)村振興，為建設美麗鄉(xiāng)村添磚加瓦。農業(yè)農村支出42418萬元，農業(yè)投入政策有效落實，農村人居環(huán)境持續(xù)改善。落實耕地地力保護補貼資金和實際種糧農民一次性補貼資金共4121萬元。落實農機購置補貼280萬元。制定《關于增加縣級糧食儲備的實施意見》和《縣級儲備糧入庫計劃》，落實縣級儲備糧補貼資金233萬元，縣級糧食儲備增至15150噸。制定《高陽縣2022年政策性農業(yè)保險業(yè)務和保費補貼資金核查實施方案》，落實農險補貼資金500萬元。投入財政銜接鄉(xiāng)村振興資金2152萬元鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌資金7283萬元新建高標準農田3.5萬畝。投入340萬元新改建農村戶廁3000座、公廁42座。補貼828萬元新改建農村公路22.3公里、硬化村莊巷道55萬平米。爭取債券資金10000萬元開展鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)基礎設施建設。
四是著力提升社會保障水平，為特殊群體兜底保障。社會保障和就業(yè)方面支出34328萬元，相關政策投入足額保障。落實養(yǎng)老保險補助資金 8124萬元，保障全縣8291名企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金待遇，全縣城鄉(xiāng)居民月人均養(yǎng)老金達到123元。籌措資金8536萬元，確保優(yōu)撫對象、困難群眾和救助補助等待遇政策及時足額落實。其中，發(fā)放退役人員安置資金382萬元、義務兵家庭優(yōu)待金478萬元、優(yōu)撫人員生活補助1851萬元、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助126萬元、城鄉(xiāng)居民最低生活保障1638萬元、特困人員救助供養(yǎng)1187萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼273萬元、赤腳醫(yī)生養(yǎng)老補助217萬元、流浪乞討人員救助147萬元、孤兒生活補助81萬元、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助126萬元、高齡老人津貼251萬元、農機員農技員基層獸醫(yī)補助資金66萬元。投入惠民醫(yī)療救助資金602萬元，專項用于低保對象等困難群眾醫(yī)藥費、床位費減免項目補助。投入就業(yè)補助資金1111萬元，惠及2031人次，落實就業(yè)補貼政策，推動孵化基地和服務平臺建設。
2.統(tǒng)籌安排財政資金，推動社會各項事業(yè)全面發(fā)展。財政政策提質增效，精準發(fā)力，狠抓落實，加力投資，穩(wěn)定經濟。
一是一以貫之，創(chuàng)新城、抓建設，規(guī)劃引領實現(xiàn)城市風貌換新顏。財政投入城市建設資金166489萬元，涉及項目57個，助力擦亮省級文明縣城、省級衛(wèi)生縣城、省級園林縣城、省級森林城市、省級潔凈城市 “五張城市金名片”。其中債券資金共126000萬元，涉及到8個項目，全力支持縣城建設樣板培育試點縣工作。投入12023萬元用于城中村改造，投入8150萬元支持城鎮(zhèn)保障安居工程，投入4341萬元完成25個老舊小區(qū)改造。申請債券資金8900萬元用于縣城區(qū)重點道路基礎設施建設，投入債券資金2580萬元新建4條城鄉(xiāng)道路。
二是久久為功，優(yōu)生態(tài)、防污染，碧水藍天筑牢雄安生態(tài)屏障。2022年爭取省級白洋淀流域生態(tài)環(huán)境治理資金8839萬元，用于水生態(tài)治理，推動孝義河生態(tài)修復、蒲口渠系環(huán)境整治等涉水項目加速施工。投資11155萬元的龐口鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水綜合治理工程加快推進，總投資130146萬元的環(huán)城水系工程強勢開篇，撥付污水處理資金11310萬元，入淀河流水質穩(wěn)定達到III類?；I措資金6000萬元用于江水置換、自備井關停，地下水水位持續(xù)回升。投入大氣污染防治資金6224萬元，農村“雙代”補貼4878萬元，全年空氣質量優(yōu)良天數同比增加23天，綜合指數創(chuàng)有監(jiān)測記錄以來最好水平。投入3067萬元開展生態(tài)綠廊建設，義務植樹45.6萬株、人工造林300余畝、森林撫育4600余畝。投入4717萬元實施綠化市場化管理，切實鞏固省級森林城市創(chuàng)建成果，生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力持續(xù)提升。
三是多點投入，保產業(yè)、促提升，數字賦能助力經濟轉型升級。投入企業(yè)獎勵資金82萬元、產業(yè)扶持資金58萬元、支持企業(yè)發(fā)展資金157萬元、企業(yè)技改資金668萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展壯大，加快淘汰落后產能，推進企業(yè)升級改造。投入248萬元開展開發(fā)區(qū)區(qū)域評估。投入921萬元支持高陽循環(huán)經濟示范區(qū)建設。投入債券資金1000萬元支持龐佐工業(yè)園區(qū)基礎設施及配套建設。支持召開高陽縣產業(yè)數字化創(chuàng)新發(fā)展大會暨中國?高陽毛巾數字狂歡季啟動儀式，推進產業(yè)數字化和數字產業(yè)化深度融合，打造數字經濟引領區(qū)和數字動能增長極。
四是深挖歷史，打基礎、促融合，推動文旅新發(fā)展。一般公共預算文化旅游體育與傳媒支出9719萬元、爭取專項債券資金8700萬元，支持維護、修繕布里留法工藝學校舊址、高蠡暴動紀念館，建設便民步道和旅游基礎設施等項目；挖掘歷史、紡織、紅色、戲曲等特色文化內涵，高標建設紅色旅游、商貿旅游、工業(yè)旅游、生態(tài)旅游等精品線路，打造京津冀旅游目的地和雄安新區(qū)后花園。
五是助力基層，建隊伍、抓管理，推進社會治理創(chuàng)新局面。支持“四項機制”工作推動落實，投入2850萬元用于村干部基礎職務補貼和正常離任干部職務補貼，保障基層組織運轉；投入230萬元，支持人才工作；安排85萬元，招聘基層社區(qū)工作者，加強基層隊伍建設。投入1056萬元支持消防救援事務，龐口消防站建成投用。投入8049萬元，保障公安事業(yè)發(fā)展，嚴厲打擊各類違法犯罪行為，全縣110警情下降36.54%，盜搶騙警情下降57.1%，社會和諧穩(wěn)定局面持續(xù)鞏固。
3.多管齊下引財源，保障財政平穩(wěn)運行。加強財政資源統(tǒng)籌，保障大事快實施，堅決服從服務大局，主動打好政策資金“組合拳”。
一是科學研判勤調度，抓牢有效收入。堅持月調度，研判收入，確保財政收支節(jié)奏平衡穩(wěn)定。投入22002萬元收儲土地，精準把握土地出讓節(jié)奏，實現(xiàn)土地出讓收入88955萬元。努力克服經濟下行、新冠疫情、減稅降費的多重壓力，統(tǒng)籌盤活各類資源資產，大力挖潛增收，實現(xiàn)應收盡收。通過不懈努力，實現(xiàn)縣級一般公共預算收入94353萬元，同比增長0.8%。剔除減稅降費，留抵退稅、加計扣除等因素，可比增長7.6%。
二是立足自身跑項目，爭取轉移支付。搶抓政策窗口期，主動對接上級部門，爭取財力性轉移支付資金26182萬元；縣級基本財力保障機制獎補資金14183萬元；農業(yè)轉移支付市民化獎勵資金545萬元；重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付3748萬元；減稅降費等轉移支付資金5864萬元；革命老區(qū)轉移支付資金399萬元；產糧大縣獎勵資金313萬元；農村綜改轉移支付資金1743萬元。
三是支持國有企業(yè)市場化運營，增加國企競爭力。財政注資國企21860萬元。鼎誠公司完成巾巾樂道等重大項目，推動國有資產整合，優(yōu)化重組，發(fā)揮效益，市場融資能力顯著提升。推動興陽公司由融資平臺轉向市場化經營，在紡織和農機配件產業(yè)開展智能裝備、智慧物流、數字化轉型項目為傳統(tǒng)產業(yè)持續(xù)賦能。對自來水公司改制成立潤陽公司，統(tǒng)籌全縣水務，全力推動智慧水務、農田灌溉項目。
四是精準盤活存量資金，提升財政統(tǒng)籌能力。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，通過對結轉結余資金、實有賬戶資金清理，共盤活財政存量資金2400萬元，清理收回的資金主要用于民生保障、基礎設施建設等急需支出，進一步彌補公共預算財力缺口，不斷增強財政保障能力。
五是支付債券還本付息、嚴控債務風險。根據2022年債券還本付息計劃，及時足額撥付還本付息資金19720萬元，其中，債券還本資金10050萬元、債券付息資金9670萬元。同時，嚴格債務管理，強化日常監(jiān)督，全年未出現(xiàn)債務風險。
4.落實一攬子積極財政政策，保市場主體、穩(wěn)經濟增長。統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，結合我縣實際，最大程度守護人民，穩(wěn)定縣域經濟，堅決落實積極財政政策，努力實現(xiàn)全年經濟社會發(fā)展預期目標。
一是加大退稅減稅政策實施力度。1-11月累計減稅降費31141萬元，其中留抵退稅8352萬元，預計全年減稅降費37800萬元；全年落實緩稅8555萬元。最大限度減少疫情對經濟的影響，提振市場信心。
二是加快財政資金支出發(fā)揮效益。加快轉移支付資金和債券資金支出進度，盡快將資金落實到具體單位和項目，第一時間撥付到位，確?？熘С?、快使用、快見效。2022年爭取債券資金182700萬元，其中：一般債券資金12200萬元、專項債券資金170500萬元，當年支出131004萬元。完成2023年提前批專項債券項目儲備15個，申報金額225900萬元。用好政策性、開發(fā)性金融工具，推動我縣可市場化運作資產接受農發(fā)行融資支持，全年與農發(fā)行對接項目2個，融資8500萬元，支持縣城供水管網建設。
三是落實政府性融資擔保和政府采購支持政策。依托市中小企業(yè)融資擔保有限公司高陽分公司，對符合條件的交通運輸、餐飲、住宿、旅游、紡織、農機配件、電器電料等行業(yè)的中小微企業(yè)和個體工商戶，提供融資擔保支持，推動金融機構定向放貸。全年擔保貸款900萬元。政府采購貨物、服務項目預留中小企業(yè)份額達到所有采購項目的36.06%，對小微企業(yè)的價格扣除優(yōu)惠幅度升至10%-20%。
四是擴大實施社保繳費緩繳政策，加大穩(wěn)崗支持力度。階段性緩繳養(yǎng)老、工傷、失業(yè)3項社會保險單位繳費部分，2022年共緩繳2萬元；對參保失業(yè)保險的企業(yè)，2022年返還失業(yè)保險202萬元；支出一次性留工培訓補助12萬元；發(fā)放一次性擴崗補助1萬元；將失業(yè)保險總費率由1.5%階段性降低至1%，2022年累計降費427萬元。
5.扎實推進各項財政制度，全面深化財政體制改革。堅持銳意進取，勇于攻堅突破，落實各項財政制度，提升財政治理能效。今年被省財政廳評為高陽縣2021年度市縣財政工作綜合考評先進行列。
一是嚴抓績效管理。推動縣級預算績效目標與預算編審同步對接，強化預算績效結果應用。出臺預算績效管理相關文件7個，持續(xù)完善預算績效管理機制。拓寬預算事前績效評估范圍、強化評估結果應用，評估38個重點項目，發(fā)現(xiàn)問題項目31個，審減項目資金6061萬元；完善事中預算績效監(jiān)控，跟蹤審核資金428500萬元，及時督促整改發(fā)現(xiàn)問題；強化財政重點績效評價，對12個重點項目實施事后績效評價，優(yōu)良率100%。
二是規(guī)范國有資產管理。根據《縣政府向人大常委會報告國有資產管理情況辦法》，向人大進行國有資產管理情況報告，完成年度行政事業(yè)單位資產報表和國有企業(yè)財務會計決算報表，完成全縣106個行政事業(yè)單位國有資產清查工作。加強公車管理，利用公務用車服務平臺數據，督促各單位規(guī)范用車，完成全縣黨政機關公務用車統(tǒng)計工作。盤活9處資產和自來水管網，提高國有資產利用率。
三是加強政府采購管理。全面推進政府采購電子化管理，持續(xù)推進政府采購信息公開。實行政府采購電子備案，推動政府采購意向公開。統(tǒng)一使用政府采購電子交易平臺，實現(xiàn)開標、評標全流程電子化。充分發(fā)揮社會監(jiān)督作用，及時處理政府采購相關質疑、投訴、舉報，維護市場公平。開展政府采購項目61個，預算安排12812萬元，實際使用12437萬元，節(jié)約資金375萬元。
四是全面推行報銷改革。實施高陽縣預算單位差旅電子憑證網上報銷制度，累計注冊用戶3782人，累計激活用戶1507人，提交出差申請1061次，審批通過990次，報銷金額75萬元，實現(xiàn)差旅憑證電子化報銷全覆蓋。
五是穩(wěn)步推進財政評審。強化政府項目管理，出臺《高陽縣政府投資項目實施管理辦法（試行）》。堅持以“公平、公正、實事求是”為原則開展評審工作，做到“不高估，不低就”，保質守時的完成評審報告。完成財政投資評審預（結）算項目117個，送審資金264342萬元，審定資金235204萬元，審減資金29137萬元，審減率11.01%，切實提高財政資金使用效益。其中：預（概）算評審共完成72個，送審資金220609萬元，審定資金199125萬元，審減資金21485萬元，審減率9.74%；結算評審共完成45個，送審資金43732萬元，審定資金36080萬元，審減資金7652萬元，審減率17.5%。
在過去的一年，面對經濟形勢下行、稅收收入大幅下降等不利因素，取得以上成績實屬不易，是縣委堅強領導和科學決策的結果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導的結果，是全縣上下共同奮斗的結果。在總結成績的同時，我們也清醒地看到，預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些困難和問題，主要是：一、財政收入增長持續(xù)乏力。組合式減稅降費政策長期實施，全縣納稅主體減少；土地市場下行，土地財政難以為繼。二、收支矛盾異常尖銳。城鄉(xiāng)社會化養(yǎng)護、垃圾運輸處理、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境綜合整治等支出巨大，債務還本付息、“三保”提標保障、聘用教師保障等剛性支出逐年增長，防疫費用、污水處理費、南水北調水費、地表水處理服務費歷史欠賬較多，財政長期承擔巨大支出壓力。三、預算執(zhí)行缺乏剛性約束。各預算部門“花錢問效，無效問責”觀念不足，一些預算項目前期準備不足，追加預算已成常態(tài)。面對這些問題，我們將高度重視，進一步加強研判，深化改革，強化管理，積極采取措施加以解決。
二、2023年預算安排情況
2023年是黨和國家歷史上極為重要的一年，也是高陽發(fā)展進程中不同尋常的一年，我們堅持以學習貫徹黨的二十大精神為主線，認真落實中央、省市縣委各項工作要求，堅決穩(wěn)定經濟，保持區(qū)域平穩(wěn)安全發(fā)展，攻堅克難，發(fā)揮財政效應，推動全縣經濟運行持續(xù)恢復、加快回穩(wěn)。
做好全年財政經濟工作，既具有不少有利因素，也面臨一些困難挑戰(zhàn)。一方面，中央各項政策持續(xù)加力，省市配套措施迅速跟進，明年經濟運行有望總體回升；京津冀協(xié)調發(fā)展和建設雄安新區(qū)為我縣帶來承接、帶動機遇；我縣交通區(qū)位優(yōu)勢明顯，城鄉(xiāng)融合發(fā)展趨勢不斷向好，傳統(tǒng)產業(yè)提質升級、新型產業(yè)蓬勃發(fā)展。另一方面，疫情影響持續(xù)，國內經濟發(fā)展需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，我縣產業(yè)支撐不足、企業(yè)創(chuàng)新能力不足，財政收入增長支撐不足，財政收入結構性矛盾突出。同時國家民生政策提標擴面以及支持協(xié)同發(fā)展、科技創(chuàng)新、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、基層“三?！钡缺乇Ｊ马椫鹉暝龆?，財政平衡壓力依然很大。我們將搶抓機遇、迎難而上，堅決履行好財政的職責使命，科學合理安排2023年預算，更好統(tǒng)籌財政資源，服務保障重點工作，積極推動全縣經濟社會高質量發(fā)展。
（一）2023年預算安排指導思想和總體思路
2022年12月份中央、省市縣委經濟工作會議相繼召開，對做好2023年經濟工作進行了全面部署。根據中央、省市縣委部署要求和當前財經運行形勢，2023年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和中央省市縣委經濟工作會精神，堅持穩(wěn)字當頭，精準有效落實積極財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結構，增強重大決策部署財力保障，堅決落實“三?！北Ｕ?，深化預算管理制度改革，強化績效管理和預算約束，嚴格落實過“緊日子”要求，有效防范化解財政風險，更好發(fā)揮財政職能作用，為全縣經濟社會發(fā)展提供有力支撐。
圍繞上述指導思想，預算安排堅持“政治引領、突出重點，積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧，改革創(chuàng)新、科學高效，厲行節(jié)約、防控風險”的基本原則，總體思路為：
一是全面落實各項決策部署。把保障中央、省市縣委決策部署擺在首位，聚焦協(xié)同發(fā)展、保障雄安、疫情防控、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興等，全力做好重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項目資金保障。
二是積極的財政政策提升效能。更加注重精準、可持續(xù)，不折不扣落實減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力；積極爭取上級支持，管好用好債券資金，嚴管快用直達資金，保證財政支出強度，加快支出進度，帶動有效投資。
三是著力推動高質量發(fā)展。積極推進轉型升級、科技創(chuàng)新、開放融合、綠色低碳發(fā)展，促進發(fā)展質量和效益不斷提升。
四是穩(wěn)步推進共同富裕。堅持盡力而為、量力而行，認真做好民生政策提標擴面資金保障，支持健全基本公共服務體系和社會保障體系，扎實推動共同富裕，增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
五是牢固樹立過“緊日子”思想。充分估計困難挑戰(zhàn)，實事求是、科學預測，穩(wěn)妥安排收入預算；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，嚴控一般性支出，繼續(xù)強化“三公”經費管理，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
六是深入貫徹財政體制改革。把握改革方向，落實財政事權和支出責任改革成果，掌握各類調整和管理機制，用好轉移支付政策，完善“三保”保障機制，加強債務管理，保障財政平穩(wěn)運行。全面落實深化預算管理制度改革，鞏固完善績效預算管理，全流程強化預算編制、執(zhí)行及監(jiān)督，提高預算規(guī)范化科學化水平和預算透明度。
七是有效防控財政風險。切實保障基層平穩(wěn)運行，合理安排新增政府債務規(guī)模，落實好還本付息資金，防范化解政府債務風險；立足當前，著眼長遠，統(tǒng)籌考慮未來年度增支壓力，確保財政可持續(xù)發(fā)展。
（二）預算草案
1.一般公共預算安排
收入總計323109萬元，其構成：縣級一般公共預算收入101910萬元；上級補助收入108930萬元，其中，返還性收入4341萬元，一般轉移支付100731萬元，專項轉移支付3858萬元；調入資金73823萬元；動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金25527萬元；再融資債券收入11000萬元，上年結轉收入1919萬元。
支出總計323109萬元，其構成：縣級一般公共預算支出305360萬元；一般債券還本支出13800萬元，上解支出3949萬元。收支相抵，一般公共預算收支平衡。
2.政府性基金預算安排
收入總計307407萬元，其構成：縣級政府性基金預算收入257284萬元、上級補助收入246萬元、上年結轉收入49877萬元。
支出總計307407萬元，其構成：縣級政府性基金預算支出216604萬元、調出資金73823萬元、地方政府債券還本支出16980萬元。收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
3.國有資本經營預算安排
收入總計8萬元。其構成：上級補助收入2萬元，上年結轉收入6萬元。
支出總計8萬元。其構成：縣級國有資本經營預算支出8萬元。
收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。
4.社會保險基金預算安排
收入預算32551萬元，其構成：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入19373萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13178萬元。
支出預算28919萬元，其構成：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出19373萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9546萬元。收支相抵，當期結余3632萬元。
三、確保完成2023年預算任務的措施
2023年，我們將在縣委的正確領導下，認真執(zhí)行縣人代會及縣人大常委會的決議，圍繞“十四五”時期全縣主要目標和重點任務，嚴格落實縣委工作部署，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持以建設高質量財政、助推高質量發(fā)展為主題，努力完成全年預算目標。
（一）多措并舉，狠抓財政收入
堅持依法治稅管費，深入推進綜合治稅，強化財稅部門協(xié)調聯(lián)動，掌握稅收最新政策，落實旬分析、月報告制度，預判稅收節(jié)奏，規(guī)范組織收入，應減盡減、應收盡收。緊盯國家省委政策動向、資金投向、試點安排，積極“跑辦”，赴財政廳對接匯報，充分反映高陽特殊因素、工作成效和現(xiàn)實困難，爭取上級支持實現(xiàn)新突破。健全土地收儲協(xié)調聯(lián)動機制，統(tǒng)籌考慮用地規(guī)模，增強政府對土地資源的調控能力，掌握土地市場動向，研判土地價值，科學精準儲地、賣地，實現(xiàn)土地資源收益最大化。加強財政資源統(tǒng)籌，用好債券資金，支持產業(yè)結構調整和創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略實施，培育稅收增長點。有效盤活財政存量資金，對長期沉淀閑置資金和各類結轉結余資金應收盡收，加強監(jiān)測，防止“二次沉淀”，緩解支出壓力。
（二）厲行節(jié)約，優(yōu)化財政支出
嚴格落實過“緊日子”要求，著力優(yōu)化支出結構，硬化預算約束，盯緊剛性支出，集中財力辦大事、保重點。黨政機關過“緊日子”常態(tài)化，執(zhí)守簡樸、精打細算，繼續(xù)強化“三公”經費管理，下調行政事業(yè)單位基本支出定額標準，日常經費開支同比減少5%，穩(wěn)定支出節(jié)奏，優(yōu)先保證“三?！敝С?，確?；鶎悠椒€(wěn)運行；加快直達資金分配，確?？焓褂谩⒖煲娦?；預判重點工作進度，科學調配保障支出，切實把有限財政資金用在刀刃上，履行好財政資金?；?、兜底線、打基礎、撬投資的職責作用。
（三）提升效能，強化績效管理
推進預算和績效管理一體化，將行政事業(yè)單位資產管理、地方政府債務、部門決算管理等系統(tǒng)全部納入一體化，提高財政資源配置效率，增強財政發(fā)展可持續(xù)性。夯實預算績效管理制度辦法和業(yè)務流程，健全績效評價工作機制，加強績效評價結果應用，將評價結果與完善政策、調整預算安排有機銜接，削減或取消低效無效資金，不斷提升財政資金使用效益。
（四）樹牢底線，防控財政風險
嚴防債務風險，用好再融資政策，加強政府債券還本付息全流程管理，確保債券到期本息全部按時償還。對隱性債務風險化解進行全面核查，堅決遏制隱性債務。堅決維護財經紀律，深入開展地方財經秩序專項整治行動，健全機制，加強日常監(jiān)督管理，堅決守住不發(fā)生財政系統(tǒng)性、區(qū)域性風險的底線。
各位代表！做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在縣委的正確領導下，嚴格按照縣十八屆人大三次會議的決議和要求，牢記使命，主動擔當，搶抓機遇，深化改革，不斷提高財政管理水平，努力完成各項目標任務，奮力開創(chuàng)“雄安衛(wèi)星城、美麗新高陽”建設新局面。
