（河北?。╆P(guān)于保定市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于保定市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月30日在保定市第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
保定市財(cái)政局局長 任 斌
各位代表：
受市政府委托，我向大會(huì)提交2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市上下認(rèn)真執(zhí)行市十六屆人大二次會(huì)議及市人大常委會(huì)有關(guān)決議，聚焦發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，聚焦現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城建設(shè)，聚焦堅(jiān)持人民至上，以超常規(guī)的思路和舉措，有效強(qiáng)化收支管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能，全力推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施落地見效，全市財(cái)政在極為嚴(yán)峻的多難局面下實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展提供了有力支撐。
（一）全市財(cái)政收支情況
1.一般公共預(yù)算
（1）總收入930億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入315.6億元，完成預(yù)算的93.4%，可比增長7.2%，其中，稅收收入149.2億元，非稅收入166.4億元；②上級補(bǔ)助收入458億元，其中，返還性收入29.2億元，一般轉(zhuǎn)移支付377.9億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付50.9億元；③調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金51.7億元；④調(diào)入資金14.1億元；⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)收入43.5億元；⑥新增地方政府債券收入47.1億元。
（2）總支出930億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出833.4億元，完成預(yù)算的98%，增長5.3%；②上解上級支出6.2億元；③補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35.8億元；④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出37.8億元；⑤地方政府債券還本支出16.8億元。
2.政府性基金預(yù)算
總收入801.4億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算收入248.8億元，完成預(yù)算的37.3%，下降41.5%；②上級補(bǔ)助收入5.3億元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入91.1億元；④新增地方政府債券收入456.2億元?？傊С?01.4億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算支出659.5億元，完成預(yù)算的69.3%，增長26.8%；②調(diào)出資金14億元；③結(jié)轉(zhuǎn)下年支出90.7億元；④地方政府債券還本支出37.2億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入4583萬元，完成預(yù)算的88.7%，其構(gòu)成是：①國有企業(yè)上繳利潤收入255萬元，②股利股息收入1838萬元，③上級補(bǔ)助收入1980萬元，④上年結(jié)轉(zhuǎn)收入510萬元。支出4583萬元，完成預(yù)算的88.7%，其構(gòu)成是：①解決歷史遺留問題及改革成本支出700萬元，②其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2619萬元，③調(diào)入一般公共預(yù)算628萬元，④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出636萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
預(yù)計(jì)收入257億元，完成預(yù)算的108.3%，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入88.7億元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30.8億元，③職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入64.3億元，④城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入68.7億元，⑤失業(yè)保險(xiǎn)基金收入4.5億元。預(yù)計(jì)支出207.1億元，完成預(yù)算的100.7%，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出71.5億元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23億元，③職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出49.7億元，④城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出57.9億元，⑤失業(yè)保險(xiǎn)基金支出5億元。收支相抵，當(dāng)期預(yù)計(jì)結(jié)余49.9億元。
（二）市本級財(cái)政收支情況
1.一般公共預(yù)算
（1）總收入335.2億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入31.4億元，完成預(yù)算的199.4%，下降13.7%；②上級補(bǔ)助收入168.3億元，其中，返還性收入15.4億元，一般轉(zhuǎn)移支付135.8億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.1億元；③下級上解收入63.5億元；④調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41.6億元；⑤調(diào)入資金628萬元；⑥上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16.1億元；⑦新增地方政府債券收入14.2億元。
（2）總支出335.2億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出167.9億元，完成預(yù)算的92%，增長18.7%；②補(bǔ)助下級支出95億元，其中，返還性支出11.6億元，一般轉(zhuǎn)移支付64.6億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付18.8億元；③上解上級支出5.7億元；④補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31.2億元；⑤結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27.2億元；⑥地方政府債券及外債還本支出8.2億元。
2.政府性基金預(yù)算
總收入288億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算收入116.7億元，完成預(yù)算的32.6%，下降45%；②上級補(bǔ)助收入1.2億元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28億元；④新增地方政府債券收入142.1億元。總支出288億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算支出183.2億元，完成預(yù)算的44.8%，增長42.8%；②補(bǔ)助下級支出76.8億元；③結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14.3億元；④地方政府債券還本支出13.7億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入3773萬元，完成預(yù)算的98.6%，其構(gòu)成是：①國有企業(yè)上繳利潤收入255萬元，②股利股息收入1838萬元，③上級補(bǔ)助收入1170萬元，④上年結(jié)轉(zhuǎn)收入510萬元。支出3773萬元，完成預(yù)算的98.6%，其構(gòu)成是：①解決歷史遺留問題及改革成本支出700萬元，②補(bǔ)助下級支出1809萬元，③調(diào)入一般公共預(yù)算628萬元，④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出636萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
預(yù)計(jì)收入166.9億元，完成預(yù)算的108.7%，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29.4億元，②職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入64.3億元, ③城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入68.7億元, ④失業(yè)保險(xiǎn)基金收入4.5億元。預(yù)計(jì)支出132.3億元，完成預(yù)算的98.8%，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19.7億元, ②職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出49.7億元, ③城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出57.9億元, ④失業(yè)保險(xiǎn)基金支出5億元。收支相抵，當(dāng)期預(yù)計(jì)結(jié)余34.6億元。
（三）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果
1.精準(zhǔn)聚焦收支管理，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序
一是千方百計(jì)籌措收入，夯實(shí)財(cái)政運(yùn)行基礎(chǔ)。全市各級財(cái)稅部門努力克服經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情、房地產(chǎn)市場低迷等因素影響，深入挖潛增收，統(tǒng)籌盤活各類資源資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。全市一般公共預(yù)算收入完成315.6億元，可比增長7.2%，其中，稅收收入149.2億元，非稅收入166.4億元。
二是支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，預(yù)算執(zhí)行科學(xué)有序。堅(jiān)持壓一般、保重點(diǎn)，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。全市一般公共預(yù)算支出完成833.4億元，同比增長5.3%。其中，民生支出完成701.3億元，占一般公共預(yù)算支出的84.1%，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，各項(xiàng)民生、公共安全等重點(diǎn)支出得到較好保障。
三是全力爭取上級支持，用足用好政策紅利。精準(zhǔn)把握政策走向，加大上級政策、資金爭取力度。2022年，我市累計(jì)爭取上級補(bǔ)助463.3億元，較上年增加62.1億元，爭取總量排全省第一位。新增債券限額468.8億元，較上年增加236.8億元，增長102%，總量和增幅連續(xù)兩年排全省第一位。
2.精準(zhǔn)聚焦人民至上，民生福祉不斷增進(jìn)
全市累計(jì)投入疫情防控資金15.6億元，用于防控物資、疫苗接種、重大公共衛(wèi)生體系建設(shè)等。爭取債券資金30.7億元，支持以廣安門醫(yī)院、北京兒童醫(yī)院、北大腫瘤醫(yī)院為主導(dǎo)的國際醫(yī)療基地建設(shè)。統(tǒng)籌資金21.4億元，確保全市148.7萬居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇及時(shí)足額發(fā)放，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金人均月標(biāo)準(zhǔn)提高至123元；籌集資金44.6億元，支持醫(yī)保支出正常兌付，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助人均年標(biāo)準(zhǔn)提高至610元，惠及全市718.5萬人，全面提高基本醫(yī)療保障水平。投入資金3226萬元，保障原糧、肉菜、醫(yī)藥、食鹽、食糖等物資儲(chǔ)備，有力穩(wěn)定市場價(jià)格?；I措資金3.5億元，全力支持冬季清潔取暖，助力打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。落實(shí)供熱應(yīng)急保障資金和相關(guān)補(bǔ)貼5118萬元，保障供熱企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保老百姓溫暖過冬。
3.精準(zhǔn)聚焦中心工作，重大決策保障有力
一是全力支持打造“兩個(gè)新樣板”。用好人才發(fā)展準(zhǔn)備金4000萬元，促進(jìn)高層次人才引進(jìn)。投入科技經(jīng)費(fèi)9184.6萬元，支持“科創(chuàng)中國”試點(diǎn)城市、第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)創(chuàng)新能力，鞏固創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。累計(jì)投入農(nóng)林水專項(xiàng)資金69.6億元，支持鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作開展；投入農(nóng)村綜合改革資金3億元，支持農(nóng)村綜合改革示范村、紅色試點(diǎn)村項(xiàng)目建設(shè)，有力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，高質(zhì)量推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
二是全力支持構(gòu)建“7+18+N”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。發(fā)放新能源汽車獎(jiǎng)補(bǔ)資金21.7億元，大力支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分用好1億元信息化建設(shè)專項(xiàng)資金，保障12345熱線改造升級、智慧教育、智慧醫(yī)療等數(shù)字產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施。統(tǒng)籌資金1.8億元實(shí)施古城保護(hù)更新，推動(dòng)西大街改造提升，打造“直隸第一街”。投入資金15.1億元，支持中國古動(dòng)物館、主城區(qū)“四館”建設(shè)，促進(jìn)全域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。累計(jì)投入5.2億元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，夯實(shí)都市農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，籌措農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金3.9億元，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。爭取資金888.5萬元，支持被動(dòng)式超低能耗建筑推廣應(yīng)用，助力打造全國被動(dòng)式超低能耗建筑全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉痘亍?span style="display:none">大牛工程師
三是全力支持提升城市新顏值。投入城市運(yùn)維資金7.5億元，維護(hù)城市綠化、排水、市政、消防等正常管理秩序。統(tǒng)籌各類資金104.9億元，支持環(huán)城水系、文體新城等一批現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)退城搬遷獎(jiǎng)勵(lì)資金2.9億元，不斷優(yōu)化城市布局。撥付城中村連片開發(fā)資金51.2億元，支持主城區(qū)城中村改造工作，改出城市新顏值。
4.精準(zhǔn)聚焦政策落實(shí)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤成效明顯
投入資金1億元在全市范圍內(nèi)開展“消費(fèi)嘉年華”活動(dòng)，共計(jì)拉動(dòng)消費(fèi)9.9億元，有效提振消費(fèi)信心。發(fā)放企業(yè)穩(wěn)崗返還資金1.8億元，穩(wěn)定就業(yè)崗位58.3萬個(gè)。全面落實(shí)減稅降費(fèi)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，2022年，全市退、緩、減三類政策共為市場主體減負(fù)約109.5億元，真金白銀惠企利民。
（四）高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
（1）總收入27.5億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入19.7億元；②上級補(bǔ)助收入5億元，其中，返還性收入0.1億元，一般轉(zhuǎn)移支付4.8億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.1億元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.2億元；④調(diào)入資金0.8億元；⑤調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.8億元。
（2）總支出27.5億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出12.8億元，②上解上級支出14.7億元。
2.政府性基金預(yù)算
總收入49.3億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算收入24.6億元，②新增地方政府債券收入12.5億元，③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.2億元。總支出49.3億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算支出44.7億元，②地方政府債券還本支出0.5億元，③調(diào)出資金0.8億元，④上解上級支出1.2億元，⑤結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.1億元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
預(yù)計(jì)收入3700萬元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2214萬元；②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1486萬元。預(yù)計(jì)支出2859萬元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1767萬元；②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1092萬元。收支相抵，當(dāng)期預(yù)計(jì)結(jié)余841萬元。
（五）白溝新城預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
（1）總收入21.5億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入6.6億元；②上級補(bǔ)助收入6.1億元，其中，返還性收入1.3億元，一般轉(zhuǎn)移支付1.5億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3.3億元；③調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8億元；⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.8億元。
（2）總支出21.5億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出15.9億元；②上解上級支出1億元；③補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.9億元；④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.7億元。
2.政府性基金預(yù)算
總收入3.4億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算收入2億元；②上級補(bǔ)助收入19萬元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.6億元；④新增地方專項(xiàng)政府債券收入8500萬元?？傊С?.4億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算支出3.1億元；②結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.3億元；③地方政府債券還本支出243萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
預(yù)計(jì)收入4098萬元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2267萬元；②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1831萬元。預(yù)計(jì)支出2689萬元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1490萬元；②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1199萬元。收支相抵，當(dāng)期預(yù)計(jì)結(jié)余1409萬元。
二、2023年預(yù)算安排情況
2023年是黨的二十大開局之年，也是我市全力構(gòu)建京雄保一體化發(fā)展新格局、精心打造現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城的關(guān)鍵一年。編制執(zhí)行好2023年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，意義重大。
（一）形勢任務(wù)
當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)經(jīng)受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力的考驗(yàn)，恢復(fù)增長的基礎(chǔ)尚不牢固，但我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，隨著疫情防控措施不斷優(yōu)化、多項(xiàng)政策疊加發(fā)力，明年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升，財(cái)政收入也將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。但是，我們也應(yīng)當(dāng)看到，長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾和深層次問題依然突出，縣級財(cái)源匱乏，收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)，剛性支出壓力巨大、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇，再加上中央留抵退稅補(bǔ)助等一次性轉(zhuǎn)移支付沒有了，基層財(cái)力狀況將會(huì)更加困難，同時(shí)民生政策提標(biāo)擴(kuò)面以及支持協(xié)同發(fā)展、綠色轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、鄉(xiāng)村振興等必保事項(xiàng)明顯增多，保民生、穩(wěn)運(yùn)行、促發(fā)展增支壓力很大，財(cái)政收支矛盾空前尖銳。
綜合測算，建議明年一般公共預(yù)算收入增幅先按7%左右考慮，安排全市收入預(yù)期目標(biāo)337.8億元。
（二）總體思路
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo), 深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)省委十屆三次全會(huì)、市委十二屆四次全會(huì)和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做實(shí)預(yù)算績效管理，深化財(cái)政投融資改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為“奮力推動(dòng)現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城加快高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)高效能治理，譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家保定篇章”提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
2023年預(yù)算編制將堅(jiān)持“政治引領(lǐng)、厲行節(jié)約、強(qiáng)化統(tǒng)籌、保障重點(diǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)發(fā)展”的基本原則，按照“333”的基本思路，全力做好保基本、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)工作，確保真正把錢花在刀刃上、用在關(guān)鍵處、使出效益來。
一是堅(jiān)定“3個(gè)堅(jiān)持”。堅(jiān)持黨對財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，確保預(yù)算安排充分落實(shí)全市重大戰(zhàn)略部署，更好發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)和重要支柱作用；堅(jiān)持政府樹牢“過緊日子”思想，開源節(jié)流，厲行節(jié)約，大力壓減非必要支出，集中財(cái)力辦大事；堅(jiān)持強(qiáng)化市場思維，發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，積極引導(dǎo)撬動(dòng)社會(huì)資本，破除對財(cái)政投入的路徑依賴。
二是抓好“3個(gè)創(chuàng)新”。創(chuàng)新財(cái)政管理模式，完善預(yù)算管理制度，健全成本控制機(jī)制，推動(dòng)績效管理和財(cái)政評審高度融合，促進(jìn)資金規(guī)范高效使用；創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，由財(cái)政直接無償投入逐步轉(zhuǎn)向投資參股、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等間接方式為主，發(fā)揮財(cái)政資金的乘數(shù)效應(yīng)；創(chuàng)新財(cái)政投融資理念，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，撬動(dòng)金融、社會(huì)資本支持項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政性資金和國有企業(yè)市場化運(yùn)作高質(zhì)量、高效率結(jié)合。
三是把握“3個(gè)統(tǒng)籌”。統(tǒng)籌整合上級資金，主要是結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)及未落實(shí)到具體項(xiàng)目的上級專項(xiàng)資金；統(tǒng)籌整合低效資金，主要是性質(zhì)相同、用途相近、績效不高的資金；統(tǒng)籌整合債券資金，作為一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算的有效補(bǔ)充。通過盤活存量籌措一批、統(tǒng)籌整合集中一批、優(yōu)化支出騰出一批，有效集中財(cái)政資金資源，全力保障市委、市政府各項(xiàng)決策部署落實(shí)落地。
（三）市本級預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排
（1）總收入 245.4億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入 17 億元；②上級補(bǔ)助收入 133.9億元，其中，返還性收入 15.4 億元，一般轉(zhuǎn)移支付 114.9億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 3.6 億元；③下級上解收入 63.2 億元；④調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 30.2 億元；⑤調(diào)入資金 455 萬元；⑥地方政府債券收入 1.1 億元。
（2）總支出 245.4 億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出 175.3億元；②補(bǔ)助下級支出 63.3億元，其中，返還性支出 12 億元，一般轉(zhuǎn)移支付 49.4 億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1.9億元；③上解上級支出 5.7 億元；④地方政府債券還本支出 1.1 億元。
2.政府性基金預(yù)算安排
總收入 378.5 億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算收入333.5 億元，②上級補(bǔ)助收入5628 萬元，③地方政府債券收入 44.4 億元。按照收支平衡的原則，對應(yīng)收入分類安排總支出 378.5 億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算支出 333.7 億元，②補(bǔ)助下級支出 4498 萬元，③地方政府債券還本支出 44.4 億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
收入預(yù)算 3323 萬元，其構(gòu)成是：①國有企業(yè)上繳利潤收入 47萬元，②股利股息收入 1470 萬元，③上級補(bǔ)助收入 1170 萬元，④上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 636 萬元。按照收支平衡的原則安排支出預(yù)算 3323 萬元，其構(gòu)成是：①解決歷史遺留問題及改革成本支出 225 萬元，②補(bǔ)助下級支出 1170 萬元，③調(diào)入一般公共預(yù)算455 萬元，④國有企業(yè)資本金注入 1053 萬元,⑤其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 420 萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
收入預(yù)算 162.7 億元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 16.1 億元，②職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 70.4 億元, ③城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 76.2 億元。支出預(yù)算129.6 億元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16.1 億元,②職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 52.7 億元, ③城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 60.8 億元。收支相抵，當(dāng)期結(jié)余33.1 億元。
（四）重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況
我們按照今年預(yù)算編制思路，統(tǒng)籌本級財(cái)力和上級資金重點(diǎn)投向高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活、高效能治理三大領(lǐng)域。
一是堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展方面。統(tǒng)籌本級財(cái)力和上級資金260.8億元，增長32.4%，占總支出比重37.7%。①聚焦構(gòu)建京雄保一體化發(fā)展新格局，安排資金173.2億元，用于推進(jìn)便捷交通，組織各縣（市、區(qū)）申報(bào)專項(xiàng)債券，保障國際醫(yī)療基地等重大工程；支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)；支持白溝箱包、高碑店新發(fā)地等平臺(tái)建設(shè)，有效承接非首都功能轉(zhuǎn)移，促進(jìn)京津優(yōu)質(zhì)資源向我市流通。②聚焦創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，安排資金24.6億元，用于支持建立科技轉(zhuǎn)化項(xiàng)目庫，大力培育創(chuàng)新平臺(tái)，發(fā)展農(nóng)業(yè)創(chuàng)新驛站、博士農(nóng)場等，促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果加速轉(zhuǎn)化，實(shí)施各類人才培育引進(jìn)計(jì)劃，持續(xù)深化“1530”工程，不斷優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)，積極建設(shè)創(chuàng)新型城市。③聚焦構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，安排資金5.6億元，支持開發(fā)區(qū)升級行動(dòng)，用好政府股權(quán)投資基金支持產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目，圍繞“7+18+N”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，加快布局新賽道；籌措資金支持“樂享新保定，開心過大年”系列促消費(fèi)活動(dòng)，全面激發(fā)消費(fèi)活力。④聚焦深化改革開放，安排資金31.2億元，用于推動(dòng)國資國企改革，提升信用評級；優(yōu)化企業(yè)上市激勵(lì)政策，激發(fā)市場主體活力；落實(shí)市區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持推進(jìn)白溝高質(zhì)量發(fā)展。⑤聚焦推動(dòng)綠色發(fā)展，安排資金26.2億元，用于支持能源強(qiáng)市建設(shè)，加強(qiáng)風(fēng)、光、電、氫、儲(chǔ)、生物質(zhì)等新能源開發(fā)利用推廣；推進(jìn)無廢城市建設(shè)，持續(xù)加大對重點(diǎn)區(qū)域，特別是白洋淀上游流域廢舊礦山、水域河流等一體化整治力度，建設(shè)筑牢生態(tài)底座。
二是創(chuàng)造高品質(zhì)生活方面。統(tǒng)籌本級財(cái)力和上級資金232.3億元，增長10.4%，占總支出比重33.6%。①支持打造宜居韌性智慧城市，安排資金181.1億元，繼續(xù)保障推進(jìn)城中村、老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造，支持完善城市公園體系，推進(jìn)市動(dòng)物保護(hù)科普教育基地項(xiàng)目建設(shè)，打造大水系、古動(dòng)物館、未來創(chuàng)想城等標(biāo)志性工程，點(diǎn)亮安居安全韌性場景；組織縣級通過申報(bào)專項(xiàng)債券、上級專項(xiàng)資金，支持完善縣城基礎(chǔ)設(shè)施，全面提升縣城建設(shè)水平。②支持建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，安排資金12.6億元，用于支持建設(shè)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善農(nóng)村人居環(huán)境，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。③支持提升民生保障水平，安排資金38.6億元，支持落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，完善大學(xué)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)體系；全力做好特殊困難群體救助，大力發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)，解決群眾急難愁盼問題，健全基本公共服務(wù)體系；統(tǒng)籌各類資金，支持辦好惠民工程和民生實(shí)事，讓發(fā)展成果惠及群眾。
三是突出高效能治理方面。統(tǒng)籌本級財(cái)力和上級資金96.7億元，增長10.8%，占總支出比重14%。①支持高效做好疫情防控工作，安排資金2億元，用于保障新階段疫情防控各項(xiàng)舉措有效落實(shí)，強(qiáng)化醫(yī)療資源準(zhǔn)備和定點(diǎn)醫(yī)院建設(shè)，支持打贏防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。②推動(dòng)持之以恒優(yōu)化營商環(huán)境，安排資金5.1億元，落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，支持出臺(tái)更優(yōu)政策，堅(jiān)決規(guī)范涉企收費(fèi)，提供更優(yōu)服務(wù)，加快培育市場化、法治化、國際化營商環(huán)境。③支持增強(qiáng)數(shù)字化治理能力，安排資金3.1億元，用于推進(jìn)“一體協(xié)同”“兩化發(fā)展”和“三網(wǎng)運(yùn)行”，加快城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建設(shè)數(shù)字保定。④促進(jìn)提升文化軟實(shí)力，安排資金1.2億元，支持做好意識(shí)形態(tài)、輿論引導(dǎo)和輿情判斷處置等工作，塑造健康向上的社會(huì)氛圍；支持推進(jìn)“古城保護(hù)”行動(dòng)，打造保定文化印記；大力發(fā)展文化旅游產(chǎn)業(yè)，建設(shè)樂享保定重點(diǎn)場景。⑤有效推動(dòng)社會(huì)和諧穩(wěn)定，安排資金85.3億元，保障機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，聚焦法治治理、平安治理、社會(huì)治理三個(gè)效能，支持做好“八五”普法，推進(jìn)依法行政；支持基層治理平臺(tái)建設(shè)，創(chuàng)新城市治理模式，夯實(shí)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定基礎(chǔ)；加快市以下財(cái)政體制調(diào)整，推動(dòng)新三區(qū)主城區(qū)加速融合發(fā)展。
需要說明的是根據(jù)預(yù)算法的規(guī)定，我們預(yù)撥了今年 1 月份人員工資、正常公用經(jīng)費(fèi)和政府債務(wù)還本付息、城市基本運(yùn)行、城中村（棚戶區(qū)）改造、“雙代”市級補(bǔ)助等資金，待市人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后，再正式予以下達(dá)。
（五）高新區(qū)預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算安排
總收入24.8億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入21.8億元；②上級補(bǔ)助收入3億元，其中，返還性收入1.5億元，一般轉(zhuǎn)移支付1.5億元。總支出24.8億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出11.9億元，②上解上級支出12.9億元。
2.政府性基金預(yù)算安排
收入預(yù)算32.8億元，按照收支平衡的原則，對應(yīng)收入分類安排支出預(yù)算32.8億元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
按照預(yù)算法、企業(yè)國有資產(chǎn)法和高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法等有關(guān)規(guī)定，高新區(qū)2023年相關(guān)企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支為零。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
收入預(yù)算3852萬元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2162萬元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1690萬元。支出預(yù)算3058萬元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1843萬元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1215萬元。收支相抵，當(dāng)期結(jié)余794萬元。
（六）白溝新城預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算安排
總收入13.1億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入6.7億元；②上級補(bǔ)助收入2.2億元，其中，返還性收入1.3億元，一般轉(zhuǎn)移支付收入7944萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入905萬元；③調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.2億元?？傊С?3.1億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出12.1億元，②上解上級支出1億元。
2.政府性基金預(yù)算安排
收入預(yù)算4億元，按照收支平衡的原則，對應(yīng)收入分類安排支出預(yù)算4億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
按照預(yù)算法、企業(yè)國有資產(chǎn)法和國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法等有關(guān)規(guī)定，白溝新城2023年相關(guān)企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支為零。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
收入預(yù)算4467萬元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2210萬元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2257萬元。支出預(yù)算2893萬元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1535萬元；②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1358萬元。收支相抵，當(dāng)期結(jié)余1574萬元。
（七）工作措施
為確保2023年預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行，我們將著重從五個(gè)方面做好各項(xiàng)財(cái)政工作。
一是在做大財(cái)政蛋糕上下功夫，預(yù)期2023年的稅收收入將有較大幅度增長，在此基礎(chǔ)上我們將加大非稅收入和基金收入的增收力度。在非稅收入上，重點(diǎn)以盤活國有資產(chǎn)資源為抓手，聚焦停車場、直管公房、林業(yè)等重點(diǎn)資產(chǎn)大力增收。在基金收入上，充分利用政府資源優(yōu)勢，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)和市屬國有企業(yè)主渠道作用，激活我市土地市場，有效拉動(dòng)土地出讓收入。
二是在統(tǒng)籌整合上下功夫，注重把資金資源重心聚焦到市委市政府的重大決策部署上，按照“三個(gè)統(tǒng)籌”的編制原則，加大爭取上級資金的工作力度，力爭資金總量和增幅排全省第一位；整合市本級同質(zhì)同類資金，避免重復(fù)投入和“撒芝麻鹽”現(xiàn)象的發(fā)生；強(qiáng)化專項(xiàng)債項(xiàng)目的申報(bào)力度，用好債券資金作為財(cái)力的有效補(bǔ)充。
三是在成本控制上下功夫，建立健全成本控制機(jī)制，推動(dòng)預(yù)算績效和財(cái)政投資評審的高度融合，做到對財(cái)政性資金全流程監(jiān)管、全鏈條覆蓋，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算成本核算，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績效評價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，實(shí)現(xiàn)花小錢辦大事的理財(cái)目標(biāo)，促進(jìn)財(cái)政性資金規(guī)范高效使用。
四是在創(chuàng)新投入方式上下功夫，破除單純依靠行政推動(dòng)、財(cái)政投入的路徑依賴，不斷強(qiáng)化資金資源高效利用的市場觀念，著力破解可用財(cái)力不足的難題，傾力打造“政府引導(dǎo)、市場配置”的財(cái)政投融資場景，全力推進(jìn)項(xiàng)目捆綁資本金、股權(quán)投資基金等模式的推廣應(yīng)用，放大財(cái)政資金“乘數(shù)效應(yīng)”，真正發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的引導(dǎo)撬動(dòng)作用。
五是在防范風(fēng)險(xiǎn)上下功夫，平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，堅(jiān)持遏增量、化存量、強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)追責(zé)，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、預(yù)判能力，確保優(yōu)先安排債券還本付息、隱性債務(wù)化解、PPP支出責(zé)任，嚴(yán)格政府債務(wù)管理，積極穩(wěn)妥防范風(fēng)險(xiǎn)化解隱患，確保債務(wù)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)狀況相適應(yīng)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表！做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照市十六屆人大四次會(huì)議的決議和要求，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扛起歷史使命、展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)，努力為在中國式現(xiàn)代化新道路上建設(shè)一個(gè)高品質(zhì)、有韌性的現(xiàn)代化新保定貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
