（河北?。╆P(guān)于廊坊市香河縣2022年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算草案的報告
關(guān)于香河縣2022年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算草案的報告
——2023年1月14日在香河縣第十六屆人民代表大會第三次會議上
香河縣財政局局長 沈雪松
各位代表：
我受縣政府委托，向大會做香河縣2022年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督、支持下，縣財政部門始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以迎接、學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的二十大為主線，緊緊圍繞縣委、縣政府加快建設(shè)“協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、綠色活力幸福城”的目標(biāo)，全面落實積極的財政政策，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，全力提高財政保障能力，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣一般公共預(yù)算收入可比完成335023萬元，占調(diào)整預(yù)算的105.1%，增長2.4%。
按照上述收入完成情況和現(xiàn)行省對縣財政管理體制計算，我縣全年一般公共預(yù)算可用資金509940萬元，一般公共預(yù)算支出完成497857萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.6%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11110萬元，結(jié)余973萬元。
上述收支中不包含上級下達(dá)的專項轉(zhuǎn)移支付資金10236萬元及一般債券資金20000萬元。若加入，則可用資金為540176萬元，支出為512377萬元，占調(diào)整預(yù)算的96.8%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出26783萬元，結(jié)余973萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金收入完成128177萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.7%，增長71%。全縣政府性基金預(yù)算可用資金90634萬元，政府性基金支出89396萬元，占調(diào)整預(yù)算的97.7%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1238萬元。
上述收支中不包含上級下達(dá)的專項轉(zhuǎn)移支付資金247萬元及專項債券資金18000萬元。若加入，則全縣政府性基金預(yù)算可用資金為149231萬元，政府性基金支出為138012萬元，占調(diào)整預(yù)算的94.2%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7585萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣社會保險基金收入完成54113萬元，支出完成48391萬元，年末新增結(jié)余5722萬元，滾存結(jié)余36063萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2022年，上級下達(dá)我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付資金8萬元，支出0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8萬元。
由于目前省對縣財政結(jié)算事項尚未完成，以上收支情況若有變化，待省財政結(jié)算批復(fù)后，通過年度財政決算報告再行匯報。
（五）2022年主要工作
一是全力做好財政收入組織工作。統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，全面加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和指標(biāo)調(diào)度，制定科學(xué)合理的征管舉措，確保財政收入任務(wù)目標(biāo)完成。二是全面加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保財政支出達(dá)到時間進(jìn)度，重點保障了疫情防控資金第一時間支出、人員經(jīng)費按時足額發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是全力提升保障能力。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，切實保障“三保”政策落實到位。確保支農(nóng)惠農(nóng)、社會保障、義務(wù)教育、生態(tài)環(huán)保等政策得到全面落實。四是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。積極推動預(yù)算績效管理工作，通過績效目標(biāo)、事前評估、績效監(jiān)控、績效評價等多個關(guān)口，從嚴(yán)從緊控制支出規(guī)模，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，有效提升了財政政策實施效果、資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量與效能。五是積極爭取上級資金。積極發(fā)揮財政職能作用，進(jìn)一步加大增收引資力度，多維度收集政策信息、加強(qiáng)政策研究，梳理上級部門重點支持方向和領(lǐng)域，精準(zhǔn)把握政策支持方向，充分謀劃儲備、申報爭取項目，有針對性的進(jìn)行資金爭取，更為有力地促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
各位代表，過去的一年，全縣財政各項工作取得了長足進(jìn)展,但距離全縣人民的要求還有較大差距；此外，由于經(jīng)濟(jì)下行、疫情防控等多重因素導(dǎo)致財政運(yùn)行壓力大于往年。當(dāng)前，新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢對財政工作提出了新的更高要求，我們將聚焦縣委十二屆三次全會確定的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，充分把握有利條件，努力化解不利因素，采取更加有效的工作舉措，推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，推動全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
二、2023年財政預(yù)算草案
2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。編制執(zhí)行好2023年預(yù)算，做好全年各項財政工作，對推動全縣經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展、綠色發(fā)展、平穩(wěn)發(fā)展責(zé)任重大、意義重大。2023年全縣總預(yù)算和縣本級預(yù)算安排如下：
（一）預(yù)算收支安排情況
1、一般公共預(yù)算安排情況
2023年，全縣一般公共預(yù)算收入計劃安排343700萬元，增長7.5%。
按照財政收入計劃和現(xiàn)行財政管理體制測算，2023年全縣綜合可用資金預(yù)計為548700萬元，增長7.1%。其中：縣本級綜合可用資金502200萬元，增長7%；鎮(zhèn)區(qū)可用資金46500萬元，增長7.5%。
按照收支平衡的原則，全縣一般公共預(yù)算支出計劃安排548700萬元，其中：縣本級計劃安排502200萬元，鎮(zhèn)區(qū)計劃安排46500萬元。全縣、縣本級和鎮(zhèn)區(qū)支出安排與當(dāng)年可用資金數(shù)額一致，做到了收支平衡。
上述收支中不包含提前下達(dá)及上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項轉(zhuǎn)移支付資金與債券資金17537萬元。若加入，則全縣綜合可用資金預(yù)計為566237萬元，全縣一般公共預(yù)算支出計劃為566237萬元。
2、政府性基金安排情況
2023年，全縣政府性基金收入計劃安排200000萬元，增長56%。
2023年，全縣政府性基金預(yù)算可用資金為121238萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)1238萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算80000萬元）。
按照收支平衡的原則，2023年政府性基金支出計劃安排121238萬元。
上述收支中不包含提前下達(dá)及上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項轉(zhuǎn)移支付資金與債券資金6646萬元。若加入，則全縣政府性基金預(yù)算可用資金預(yù)計為127884萬元，政府性基金支出計劃為127884萬元。
3、社會保險基金預(yù)算安排情況
2023年，全縣社?；痤A(yù)算收入計劃安排56383萬元，上年結(jié)余36063萬元，全年可用資金預(yù)計為92446萬元。
2023年，全縣社保基金預(yù)算支出計劃安排50221萬元,滾存結(jié)余預(yù)計為42225萬元。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》(國發(fā)〔2021〕5號)有關(guān)規(guī)定，鑒于2023年我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算規(guī)模較小，擬不編制本級國有資本經(jīng)營預(yù)算。
上級提前下達(dá)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元，共計15萬元。
（二）2023年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)今年形勢和改革要求，預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，全面落實中央和省、市、縣委經(jīng)濟(jì)工作會議部署要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅決貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，立足新發(fā)展階段，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，更好統(tǒng)籌當(dāng)前和長遠(yuǎn)，樹立長期過“緊日子”思想，全力組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，完善財政體制，加大增收引資力度，強(qiáng)化財政管理，推進(jìn)預(yù)算績效，防范化解財政風(fēng)險，增強(qiáng)財政可持續(xù)性，以全面建設(shè)高質(zhì)量財政的實際行動，為加快建設(shè)“協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、綠色活力幸福城”的目標(biāo)提供堅實精準(zhǔn)的財政支撐。
預(yù)算編制遵循的基本原則：一是嚴(yán)格預(yù)算管理，持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，提高財政資源使用效率，提升財政政策實施效果；加強(qiáng)預(yù)算收支管理，提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、精準(zhǔn)化水平。二是強(qiáng)化重點保障，切實履行財政工作職責(zé)，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，堅持節(jié)用裕民，堅決兜牢“三?！钡拙€，服務(wù)“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鞔缶郑ΡＵ虾透纳泼裆?。三是嚴(yán)控支出管理，從緊安排項目支出，大力壓減一般性支出，切實降低機(jī)關(guān)單位和部門行政運(yùn)行成本。四是堅持統(tǒng)籌兼顧，立足全縣發(fā)展大局，綜合考慮縣級財力與支出需求，堅持盡力而為、量力而行，按照與集中財力辦大事財政政策體系相銜接、與單位履行工作職能相協(xié)調(diào)、與縣本級財力相適應(yīng)的原則，更加注重政策精準(zhǔn)、可持續(xù)，保障財政平穩(wěn)運(yùn)行。
根據(jù)上級相關(guān)要求和我縣實際情況，2023年全縣支出預(yù)算安排主要以“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為中心。“?；久裆保簣猿忠匀嗣駷橹行牡陌l(fā)展思想，切實辦好各項民生實事，當(dāng)好人民群眾的“貼心人”；堅持把保障和改善民生擺在突出位置，支持教育、就業(yè)、醫(yī)療、社保、養(yǎng)老、文化等民生事業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力增進(jìn)民生福祉，讓全縣廣大人民共享改革發(fā)展成果?！氨９べY”：全面壓實保障責(zé)任，進(jìn)一步落實規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，保障全縣人員工資支出，確保政策性增資所需資金到位。“保運(yùn)轉(zhuǎn)”：牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格財政支出管理，強(qiáng)化重點和剛性支出保障，持續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，在全力保障各級各部門基本公用支出需要的情況下，努力降低行政運(yùn)行成本，大力壓減一般性支出，切實提高財政資金使用效率。
（三）政府債務(wù)情況
2022年底，我縣政府債務(wù)余額為339353萬元（包括一般債券156653萬元，專項債券182700萬元），政府債務(wù)率為55.25%，在合理區(qū)間內(nèi)。按照償還計劃，預(yù)算中已安排債券付息資金14300萬元（含發(fā)行費300萬元）。
目前，省財政廳暫未下達(dá)2023年新增地方政府債務(wù)限額，待省財政廳下達(dá)后，另行報告。
（四）其他需說明的情況
本次人民代表大會批準(zhǔn)預(yù)算前，按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，參照上年同期的預(yù)算支出及結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，縣本級已支出3997萬元，其中：一般公共預(yù)算支出3597萬元，主要用于冬季取暖天然氣差價補(bǔ)貼、困難群眾救助民生補(bǔ)貼、單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出；政府性基金預(yù)算支出400萬元，主要用于園區(qū)開發(fā)建設(shè)及結(jié)轉(zhuǎn)項目等支出。
各位代表，2023 年財政工作任務(wù)艱巨繁重，做好今年財政工作使命光榮、責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實本次人代會通過的各項決議。深刻認(rèn)識當(dāng)前面臨的新形勢、新機(jī)遇、新格局、新任務(wù)、新要求，始終保持只爭朝夕、銳意進(jìn)取的奮斗姿態(tài)，以更開闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更有力的舉措，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實干，全力做好“生財、聚財、用財、理財”工作，為加快建設(shè)“協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、綠色活力幸福城”增添新動能、做出新貢獻(xiàn)。
