（河北?。╆P于廊坊市香河縣2022年全縣總預算及縣本級預算執(zhí)行情況和2023年全縣總預算及縣本級預算草案的報告
關于香河縣2022年全縣總預算及縣本級預算執(zhí)行情況和2023年全縣總預算及縣本級預算草案的報告
——2023年1月14日在香河縣第十六屆人民代表大會第三次會議上
香河縣財政局局長 沈雪松
各位代表：
我受縣政府委托，向大會做香河縣2022年全縣總預算及縣本級預算執(zhí)行情況和2023年全縣總預算及縣本級預算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的正確領導和縣人大的監(jiān)督、支持下，縣財政部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以迎接、學習、宣傳、貫徹黨的二十大為主線，緊緊圍繞縣委、縣政府加快建設“協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、綠色活力幸福城”的目標，全面落實積極的財政政策，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全力提高財政保障能力，促進了我縣經(jīng)濟建設和社會事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2022年，我縣一般公共預算收入可比完成335023萬元，占調整預算的105.1%，增長2.4%。
按照上述收入完成情況和現(xiàn)行省對縣財政管理體制計算，我縣全年一般公共預算可用資金509940萬元，一般公共預算支出完成497857萬元，占調整預算的99.6%，結轉下年支出11110萬元，結余973萬元。
上述收支中不包含上級下達的專項轉移支付資金10236萬元及一般債券資金20000萬元。若加入，則可用資金為540176萬元，支出為512377萬元，占調整預算的96.8%，結轉下年支出26783萬元，結余973萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金收入完成128177萬元，占調整預算的101.7%，增長71%。全縣政府性基金預算可用資金90634萬元，政府性基金支出89396萬元，占調整預算的97.7%，結轉下年支出1238萬元。
上述收支中不包含上級下達的專項轉移支付資金247萬元及專項債券資金18000萬元。若加入，則全縣政府性基金預算可用資金為149231萬元，政府性基金支出為138012萬元，占調整預算的94.2%，結轉下年支出7585萬元。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年，我縣社會保險基金收入完成54113萬元，支出完成48391萬元，年末新增結余5722萬元，滾存結余36063萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算情況
2022年，上級下達我縣國有資本經(jīng)營預算專項轉移支付資金8萬元，支出0萬元，結轉下年支出8萬元。
由于目前省對縣財政結算事項尚未完成，以上收支情況若有變化，待省財政結算批復后，通過年度財政決算報告再行匯報。
（五）2022年主要工作
一是全力做好財政收入組織工作。統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，全面加強經(jīng)濟運行分析和指標調度，制定科學合理的征管舉措，確保財政收入任務目標完成。二是全面加強預算執(zhí)行力度。優(yōu)化調整支出結構，確保財政支出達到時間進度，重點保障了疫情防控資金第一時間支出、人員經(jīng)費按時足額發(fā)放和機關正常運轉。三是全力提升保障能力。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，切實保障“三?！闭呗鋵嵉轿?。確保支農(nóng)惠農(nóng)、社會保障、義務教育、生態(tài)環(huán)保等政策得到全面落實。四是全面推進預算績效管理。積極推動預算績效管理工作，通過績效目標、事前評估、績效監(jiān)控、績效評價等多個關口，從嚴從緊控制支出規(guī)模，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，有效提升了財政政策實施效果、資金使用效益和公共服務質量與效能。五是積極爭取上級資金。積極發(fā)揮財政職能作用，進一步加大增收引資力度，多維度收集政策信息、加強政策研究，梳理上級部門重點支持方向和領域，精準把握政策支持方向，充分謀劃儲備、申報爭取項目，有針對性的進行資金爭取，更為有力地促進了縣域經(jīng)濟發(fā)展。
各位代表，過去的一年，全縣財政各項工作取得了長足進展,但距離全縣人民的要求還有較大差距；此外，由于經(jīng)濟下行、疫情防控等多重因素導致財政運行壓力大于往年。當前，新的經(jīng)濟發(fā)展形勢對財政工作提出了新的更高要求，我們將聚焦縣委十二屆三次全會確定的經(jīng)濟社會發(fā)展目標，充分把握有利條件，努力化解不利因素，采取更加有效的工作舉措，推進財政科學化、精細化管理，推動全縣經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
二、2023年財政預算草案
2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵一年。編制執(zhí)行好2023年預算，做好全年各項財政工作，對推動全縣經(jīng)濟社會科學發(fā)展、綠色發(fā)展、平穩(wěn)發(fā)展責任重大、意義重大。2023年全縣總預算和縣本級預算安排如下：
（一）預算收支安排情況
1、一般公共預算安排情況
2023年，全縣一般公共預算收入計劃安排343700萬元，增長7.5%。
按照財政收入計劃和現(xiàn)行財政管理體制測算，2023年全縣綜合可用資金預計為548700萬元，增長7.1%。其中：縣本級綜合可用資金502200萬元，增長7%；鎮(zhèn)區(qū)可用資金46500萬元，增長7.5%。
按照收支平衡的原則，全縣一般公共預算支出計劃安排548700萬元，其中：縣本級計劃安排502200萬元，鎮(zhèn)區(qū)計劃安排46500萬元。全縣、縣本級和鎮(zhèn)區(qū)支出安排與當年可用資金數(shù)額一致，做到了收支平衡。
上述收支中不包含提前下達及上年結轉的專項轉移支付資金與債券資金17537萬元。若加入，則全縣綜合可用資金預計為566237萬元，全縣一般公共預算支出計劃為566237萬元。
2、政府性基金安排情況
2023年，全縣政府性基金收入計劃安排200000萬元，增長56%。
2023年，全縣政府性基金預算可用資金為121238萬元（含上年結轉1238萬元，調入一般公共預算80000萬元）。
按照收支平衡的原則，2023年政府性基金支出計劃安排121238萬元。
上述收支中不包含提前下達及上年結轉的專項轉移支付資金與債券資金6646萬元。若加入，則全縣政府性基金預算可用資金預計為127884萬元，政府性基金支出計劃為127884萬元。
3、社會保險基金預算安排情況
2023年，全縣社保基金預算收入計劃安排56383萬元，上年結余36063萬元，全年可用資金預計為92446萬元。
2023年，全縣社?；痤A算支出計劃安排50221萬元,滾存結余預計為42225萬元。
4、國有資本經(jīng)營預算安排情況
根據(jù)《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》(國發(fā)〔2021〕5號)有關規(guī)定，鑒于2023年我縣國有資本經(jīng)營預算規(guī)模較小，擬不編制本級國有資本經(jīng)營預算。
上級提前下達2023年國有資本經(jīng)營預算專項轉移支付7萬元，上年結轉8萬元，共計15萬元。
（二）2023年預算安排指導思想和基本原則
根據(jù)今年形勢和改革要求，預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，全面落實中央和省、市、縣委經(jīng)濟工作會議部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅決貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，立足新發(fā)展階段，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務和融入新發(fā)展格局，更好統(tǒng)籌當前和長遠，樹立長期過“緊日子”思想，全力組織收入，優(yōu)化支出結構，保障和改善民生，完善財政體制，加大增收引資力度，強化財政管理，推進預算績效，防范化解財政風險，增強財政可持續(xù)性，以全面建設高質量財政的實際行動，為加快建設“協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、綠色活力幸福城”的目標提供堅實精準的財政支撐。
預算編制遵循的基本原則：一是嚴格預算管理，持續(xù)深化預算管理制度改革，提高財政資源使用效率，提升財政政策實施效果；加強預算收支管理，提高預算規(guī)范化、科學化、精準化水平。二是強化重點保障，切實履行財政工作職責，嚴格壓減非急需非剛性支出，堅持節(jié)用裕民，堅決兜牢“三?！钡拙€，服務“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鞔缶郑ΡＵ虾透纳泼裆?。三是嚴控支出管理，從緊安排項目支出，大力壓減一般性支出，切實降低機關單位和部門行政運行成本。四是堅持統(tǒng)籌兼顧，立足全縣發(fā)展大局，綜合考慮縣級財力與支出需求，堅持盡力而為、量力而行，按照與集中財力辦大事財政政策體系相銜接、與單位履行工作職能相協(xié)調、與縣本級財力相適應的原則，更加注重政策精準、可持續(xù)，保障財政平穩(wěn)運行。
根據(jù)上級相關要求和我縣實際情況，2023年全縣支出預算安排主要以“?；久裆?、保工資、保運轉”為中心?！氨；久裆保簣猿忠匀嗣駷橹行牡陌l(fā)展思想，切實辦好各項民生實事，當好人民群眾的“貼心人”；堅持把保障和改善民生擺在突出位置，支持教育、就業(yè)、醫(yī)療、社保、養(yǎng)老、文化等民生事業(yè)發(fā)展，進一步完善基礎設施建設，全力增進民生福祉，讓全縣廣大人民共享改革發(fā)展成果?！氨９べY”：全面壓實保障責任，進一步落實規(guī)范津貼補貼政策，保障全縣人員工資支出，確保政策性增資所需資金到位?！氨＿\轉”：牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格財政支出管理，強化重點和剛性支出保障，持續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費，在全力保障各級各部門基本公用支出需要的情況下，努力降低行政運行成本，大力壓減一般性支出，切實提高財政資金使用效率。
（三）政府債務情況
2022年底，我縣政府債務余額為339353萬元（包括一般債券156653萬元，專項債券182700萬元），政府債務率為55.25%，在合理區(qū)間內。按照償還計劃，預算中已安排債券付息資金14300萬元（含發(fā)行費300萬元）。
目前，省財政廳暫未下達2023年新增地方政府債務限額，待省財政廳下達后，另行報告。
（四）其他需說明的情況
本次人民代表大會批準預算前，按照《預算法》有關規(guī)定，參照上年同期的預算支出及結余結轉情況，縣本級已支出3997萬元，其中：一般公共預算支出3597萬元，主要用于冬季取暖天然氣差價補貼、困難群眾救助民生補貼、單位運轉經(jīng)費等支出；政府性基金預算支出400萬元，主要用于園區(qū)開發(fā)建設及結轉項目等支出。
各位代表，2023 年財政工作任務艱巨繁重，做好今年財政工作使命光榮、責任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領導和縣人大的監(jiān)督支持下，認真落實本次人代會通過的各項決議。深刻認識當前面臨的新形勢、新機遇、新格局、新任務、新要求，始終保持只爭朝夕、銳意進取的奮斗姿態(tài)，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更有力的舉措，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實干，全力做好“生財、聚財、用財、理財”工作，為加快建設“協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、綠色活力幸福城”增添新動能、做出新貢獻。
