（河北?。╆P(guān)于唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年預(yù)算執(zhí)行和2022年預(yù)算安排及績(jī)效（草案）的匯報(bào)
關(guān)于唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年預(yù)算執(zhí)行和2022年預(yù)算安排及績(jī)效（草案）的匯報(bào)
河北唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
主任、各位委員：
受海港開發(fā)區(qū)管委會(huì)委托，我向本次會(huì)議報(bào)告海港開發(fā)區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行和2022年預(yù)算安排及績(jī)效（草案）情況，請(qǐng)予審議。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)嚴(yán)峻的疫情防控形勢(shì)和紛繁復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以打造“高質(zhì)量財(cái)政”為奮斗目標(biāo)，科學(xué)研判財(cái)政工作形勢(shì)，沉著應(yīng)對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，著力化解新冠肺炎疫情帶來的不利影響，為海港開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。
（一）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算收入完成164295萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比增長(zhǎng)7.3%。其中，稅收收入完成123334萬元，占一般公共預(yù)算收入的75.1%，同比減少4.9%；非稅收入完成40961萬元，占一般預(yù)算收入的24.9%，同比增長(zhǎng)75.5%，主要是出讓占補(bǔ)平衡指標(biāo)24823萬元和耕地開墾費(fèi)收入7327萬元，均屬于一次性收入。
一般公共預(yù)算支出127547萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.3%，同比減少15.7%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10074萬元。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
政府性基金收入完成162377萬元，其中，本級(jí)收入80674萬元，專項(xiàng)債收入80000萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付1703萬元。政府性基金支出完成159610萬元，主要用于鋼企搬遷項(xiàng)目的配套工程、支付各類補(bǔ)償款、初中聯(lián)校熱力管網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、債務(wù)付息。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2767萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入135222萬元，其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33153萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9348萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入77209萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15512萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出97548萬元，其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6132萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3120萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出77209萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出11087萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余37674萬元，其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余27021萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余6228萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出4425萬元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
我區(qū)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，上級(jí)下達(dá)我區(qū)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理專項(xiàng)資金191萬元，實(shí)際支出61萬元，用于企業(yè)退休人員檔案管理。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出130萬元。
（二）落實(shí)市人大預(yù)算決議情況及2021年預(yù)算執(zhí)行效果
2021年，我區(qū)認(rèn)真執(zhí)行市第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過的各項(xiàng)決議，持續(xù)保障和改善民生，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，狠抓議定事項(xiàng)落實(shí)，取得了顯著成效。
1.重點(diǎn)項(xiàng)目和民生社會(huì)事業(yè)保障情況
（1）狠抓民生事業(yè)，辦好惠民實(shí)事。累計(jì)投入民生項(xiàng)目資金65199萬元。其中：投入社會(huì)保障資金10451萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、困難群眾救助、社區(qū)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、退役士兵和軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助等方面。投入醫(yī)療衛(wèi)生資金9896萬元，主要用于疫情防控、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、計(jì)劃生育事務(wù)、公立醫(yī)院維修改造及醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等，其中，投入疫情防控資金3146萬元，有力支持了我區(qū)抗擊新冠疫情。投入教育資金20461萬元，主要用于落實(shí)教師各項(xiàng)待遇、保障各學(xué)校及幼兒園日常運(yùn)轉(zhuǎn)、初中聯(lián)校建設(shè)、教學(xué)設(shè)施購(gòu)置等，全力支持了我區(qū)打造教育高地。投入文化體育與傳媒資金744萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化宣傳費(fèi)用、海韻廣場(chǎng)維修費(fèi)、文化中心空調(diào)機(jī)組改造等，促進(jìn)了我區(qū)文化事業(yè)發(fā)展。投入農(nóng)林水資金5629萬元，主要用于扶貧、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)、種糧農(nóng)民補(bǔ)貼、漁政執(zhí)法船經(jīng)費(fèi)等方面，其中，投入扶貧資金300萬元。投入公共安全資金2387萬元，主要用于雪亮工程、協(xié)警人員工資、專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)、信訪綜治維穩(wěn)、“一院三點(diǎn)”建設(shè)、反詐騙中心建設(shè)等方面，維護(hù)了我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1119萬元，主要用于化工園區(qū)信息化平臺(tái)維護(hù)、消防車及救援耗材購(gòu)置、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等方面，提高了我區(qū)應(yīng)急管理與處置能力。國(guó)防支出6萬元，用于兵役征集、國(guó)防教育。節(jié)能環(huán)保支出850萬元，主要用于水質(zhì)達(dá)標(biāo)治理、農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、大氣治理監(jiān)測(cè)費(fèi)用、新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助等項(xiàng)目，改善了我區(qū)居民的生活環(huán)境。一般公共服務(wù)支出13656萬元，進(jìn)一步增強(qiáng)了服務(wù)群眾的能力。
（2）服務(wù)企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。圍繞服務(wù)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投入資金8679萬元，主要用于科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)企業(yè)扶持資金、口岸發(fā)展專項(xiàng)資金等方面，極大促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向前發(fā)展，有效吸引了金融資本和其他社會(huì)資本注入我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中。
（3）加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，支持重點(diǎn)項(xiàng)目。為支持城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，加速海洋經(jīng)濟(jì)和臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展，累計(jì)投入各類基建資金164059萬元，主要用于唐曹鐵路東延項(xiàng)目出資、PPP項(xiàng)目、鋼企搬遷補(bǔ)償款和配套工程、土地收儲(chǔ)、占補(bǔ)平衡、農(nóng)村地區(qū)垃圾清理清運(yùn)、移民村稻田水費(fèi)、氣代煤改造、城市亮化電費(fèi)等項(xiàng)目，推動(dòng)了城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，優(yōu)化了發(fā)展環(huán)境，為我區(qū)今后大力開展招商引資奠定了基礎(chǔ)。
（4）科學(xué)調(diào)配資金，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。為防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，我區(qū)嚴(yán)格按要求將債務(wù)還本付息資金納入年初預(yù)算，并嚴(yán)格按要求做好隱性債化解和暫付款清理。2021年防風(fēng)險(xiǎn)資金支出49220萬元，其中，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出15302萬元、隱性債化解支出22521萬元、清理暫付款11397萬元，確保了海港開發(fā)區(qū)不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（5）強(qiáng)化績(jī)效理念，堅(jiān)持依法管財(cái)。2021年是我區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的第二年，一年來，按照上級(jí)要求分別開展了2020年部門績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)、2021年事中運(yùn)行監(jiān)控等工作，對(duì)2022年新增預(yù)算項(xiàng)目做了事前評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算編制，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為我區(qū)科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政支出提供了數(shù)據(jù)支撐。在市委深改委對(duì)我區(qū)2021年度預(yù)算績(jī)效管理工作的考核中兩次獲得“優(yōu)秀”檔次。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
我區(qū)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和作風(fēng)建設(shè)要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出249萬元，同比增長(zhǎng)6.9%。其中，公務(wù)接待費(fèi)227萬元，同比增長(zhǎng)9%，主要是今年我區(qū)加大了招商引資力度，來我區(qū)洽談的企業(yè)增多，同時(shí)人社局組織開展4次招聘考試，用于支付考務(wù)人員餐費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，同比減少9.5%，主要是機(jī)要局新增公務(wù)用車；公車用車購(gòu)置費(fèi)1萬元，機(jī)要局為新配備的保密專用公務(wù)車?yán)U納購(gòu)置稅；因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元。
會(huì)議費(fèi)32萬元，同比增加100%，主要是按照唐山市招商引資百日攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)安排，開展了招商引資推介會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)25萬元，同比減少50%，主要是因?yàn)楦鲉挝痪€下培訓(xùn)次數(shù)減少所致。
3.預(yù)備費(fèi)及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
我區(qū)2021年共提取預(yù)備費(fèi)2500萬元，主要用于疫情防控、公益崗工資、消防車購(gòu)置、大清河產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制費(fèi)、第三幼兒園項(xiàng)目農(nóng)民工工資預(yù)儲(chǔ)金、鋼企搬遷、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、漁政執(zhí)法船經(jīng)費(fèi)、人員招聘費(fèi)等方面。
2021年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4574萬元，主要用于支持和改善辦學(xué)條件、落實(shí)社會(huì)保障各項(xiàng)政策待遇、農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治、扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共安全體系建設(shè)等方面。
4.政府債務(wù)情況
截止2021年底，我區(qū)政府債務(wù)余額516800萬元，其中，當(dāng)年新增專項(xiàng)債券80000萬元。我區(qū)政府債券中包括256800萬元置換債券，用于置換2015年以前銀行貸款和應(yīng)付工程款等存量債務(wù)，主要為道路、市政、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投入，將社會(huì)債務(wù)轉(zhuǎn)換為政府債券，大大降低了我區(qū)償債壓力和資金成本；2015年以后新增債券260000萬元，用于我區(qū)大清河南北路等道路工程建設(shè)和曹莊村、南孫莊-姚圈、張美崖3個(gè)棚改項(xiàng)目，有效緩解了我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的用款壓力，有力支持了鋼企搬遷配套工程的推進(jìn)。
5.預(yù)算執(zhí)行中存在的問題及應(yīng)對(duì)措施
從預(yù)算執(zhí)行情況來看，今年我區(qū)財(cái)政收入保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭，各項(xiàng)民生事業(yè)得到了有效落實(shí)，但是仍然面臨較大困難。主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是在國(guó)家大力實(shí)施減稅降費(fèi)和新冠肺炎疫情沖擊的背景下，我區(qū)稅收收入增長(zhǎng)較為乏力；二是按照唐山市委市政府部署，多家鋼企搬遷至我區(qū)，在土地收儲(chǔ)和基礎(chǔ)設(shè)施配套等方面依然存在極大資金缺口。綜上，今后我區(qū)將面臨減收與增支的雙重壓力。
面對(duì)這些問題，我們將提高重視程度，通過持續(xù)深化財(cái)政體制改革、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理、努力提高業(yè)務(wù)能力等措施逐步解決現(xiàn)有問題，同時(shí)，我們也希望市委、市政府繼續(xù)加大對(duì)我區(qū)的支持力度，幫助我區(qū)渡過難關(guān)。
為了完成2021年預(yù)算收入目標(biāo)，我區(qū)主要采取了以下舉措：
（1）科學(xué)分析預(yù)測(cè)。完善組織收入預(yù)警機(jī)制，認(rèn)真做好收入日?qǐng)?bào)、月報(bào)的編制工作，通過加強(qiáng)日常的分析預(yù)測(cè)，抓住重點(diǎn)稅源行業(yè)和重點(diǎn)稅源戶，加強(qiáng)基礎(chǔ)稅源調(diào)查和涉稅數(shù)據(jù)對(duì)比，為實(shí)施重點(diǎn)稅源監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支持，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，促進(jìn)財(cái)政收入持續(xù)健康增長(zhǎng)。
（2）及時(shí)督導(dǎo)調(diào)度。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)稅調(diào)度會(huì)各項(xiàng)要求，明確各部門的工作職責(zé)，通過財(cái)政、稅務(wù)等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，做到了依法依規(guī)征收，確保了財(cái)政收入目標(biāo)按時(shí)完成，同時(shí)不斷創(chuàng)新征管機(jī)制，進(jìn)一步提高了收入水平和質(zhì)量。
（3）努力培植稅源。通過創(chuàng)新財(cái)政扶持模式，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)建設(shè)。持續(xù)加大企業(yè)技改、科技創(chuàng)新資金的投入力度，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。重點(diǎn)支持區(qū)內(nèi)骨干企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，確保稅收貢獻(xiàn)水平再創(chuàng)新高。
二、2022年預(yù)算安排（草案）
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算總收入210657萬元。其中，區(qū)本級(jí)收入177436萬元，同比增長(zhǎng)8%，上級(jí)補(bǔ)助收入19762萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3385萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10074萬元。
2.一般公共預(yù)算總支出210657萬元。其中，一般公共預(yù)算支出144618萬元，上解上級(jí)支出62340萬元，債券還本支出3699萬元。
（二）政府性基金收支情況
政府性基金總收入67567萬元，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入60000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1800萬元，污水處理費(fèi)收入3000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2767萬元；政府性基金總支出67567萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出53738萬元，其他支出9萬元，債務(wù)還本支出5000萬元，債務(wù)付息支出8820萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入84006萬元，其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入35397萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4494萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入32947萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11168萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出84006萬元，其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35397萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4494萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出32947萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出11168萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算
我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算為上年結(jié)轉(zhuǎn)的國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金130萬元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目和民生社會(huì)事業(yè)保障情況
2022年是“十四五規(guī)劃”的重要一年，我區(qū)將扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)、突出支持重點(diǎn)項(xiàng)目，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
1.竭盡全力保民生。全年安排各項(xiàng)資金84655萬元，集中用于補(bǔ)齊民生短板，全面提高保障和改善民生水平。其中，安排教育支出26915萬元，主要用于學(xué)校改擴(kuò)建工程款及教學(xué)設(shè)施購(gòu)置、普惠性幼兒園建設(shè)、保障教師各項(xiàng)待遇等。安排公共安全支出3616萬元，主要用于雪亮工程、智慧平安社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、協(xié)警工資保險(xiǎn)、公安局辦公樓租賃費(fèi)。安排文化旅游體育與傳媒支出718萬元，主要用于融媒體中心建設(shè)、文化宣傳、海韻廣場(chǎng)維修養(yǎng)護(hù)。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出11365萬元，主要用于職工及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、補(bǔ)繳管委會(huì)工作人員職業(yè)年金、困難群眾救助、社區(qū)服務(wù)站建設(shè)、優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格補(bǔ)貼、退役士兵及軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置等方面。安排衛(wèi)生健康支出8875萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、公立醫(yī)院改革、海港醫(yī)院核酸實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)能建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院運(yùn)行等方面，其中，安排2500萬元用于疫情防控常態(tài)化工作。安排節(jié)能環(huán)保支出7868萬元，主要用于農(nóng)村生活污水治理、氣代煤改造及運(yùn)行補(bǔ)貼項(xiàng)目、全區(qū)道路揚(yáng)塵治理費(fèi)用、環(huán)保監(jiān)控中心升級(jí)改造項(xiàng)目等方面。安排農(nóng)林水支出5985萬元，主要用于移民稻田水費(fèi)、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施、橋閘涵翻建維修、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等方面，其中，安排扶貧資金143萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧、防貧保險(xiǎn)、“雨露計(jì)劃”。安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2015萬元，主要用于化工園區(qū)信息化平臺(tái)維護(hù)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查、地震監(jiān)測(cè)預(yù)警、安全生產(chǎn)迎查檢查等方面。安排一般公共服務(wù)資金16235萬元，主要用于管委會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及服務(wù)群眾方面。安排國(guó)防支出10萬元，用于兵役征集及國(guó)防教育。安排交通運(yùn)輸支出1053萬元，主要用于農(nóng)村道路改新建以及日常維護(hù)養(yǎng)護(hù)。
2.精準(zhǔn)發(fā)力促轉(zhuǎn)型。全年安排資金11653萬元，集中用于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，促進(jìn)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。其中，安排科技支出795萬元，用于發(fā)放創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)獎(jiǎng)。安排資源勘探信息等支出10104萬元，主要用于企業(yè)扶持資金、公交公司補(bǔ)貼、出租車燃油補(bǔ)貼。安排商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出754萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的用于跨境電商方面的上級(jí)專項(xiàng)資金。
3.凝心聚力謀發(fā)展。全年安排資金56523萬元，集中用于重點(diǎn)項(xiàng)目各項(xiàng)配套，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施功能。其中，安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出53146萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、基建工程、PPP項(xiàng)目、環(huán)境衛(wèi)生清理、城市亮化、占補(bǔ)平衡等。
4.不遺余力防風(fēng)險(xiǎn)。全年安排資金50696萬元，用于債務(wù)還本付息，化解隱性債務(wù)，清理各項(xiàng)暫付款。其中，一般債券還本3699萬元、一般債券付息及服務(wù)費(fèi)9043萬元、專項(xiàng)債券還本5000萬元、專項(xiàng)債券付息8820萬元、化解隱性債務(wù)3347萬元、清理暫付款20787萬元。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及與上年增減變化情況
2022年安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)316萬元，同比減少5.4%，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)30萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)251萬元，同比減少4.2%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元，同比減少16.7%，主要是我區(qū)機(jī)要局新增公務(wù)用車；2022年無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)88萬元，同比增長(zhǎng)151.4%，主要是我區(qū)擬前往北京等地開展招商引資推介會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)11萬元，同比減少47.6%。
（七）預(yù)備費(fèi)、年初預(yù)留及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排情況
我區(qū)共提取預(yù)備費(fèi)3838萬元，主要用于安排開發(fā)區(qū)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)突發(fā)事件及其它應(yīng)急保障工作。年初預(yù)留4237萬元，主要用于職工待遇調(diào)整、新增人員等其他不可預(yù)見支出。動(dòng)用預(yù)備費(fèi)和年初預(yù)留的項(xiàng)目，需經(jīng)管委會(huì)審核同意。
調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3385萬元，將主要用于教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保等民生領(lǐng)域支出。
（八）上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況
上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金安排支出4282萬元，全部是一般公共預(yù)算資金，包括：一般公共服務(wù)支出81萬元、教育支出562萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1萬元、節(jié)能環(huán)保支出198萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出67萬元、農(nóng)林水支出3310萬元、交通運(yùn)輸支出63萬元。
（九）2022年預(yù)算績(jī)效編制情況
為深入貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的各項(xiàng)部署，按照《唐山市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，2022年我區(qū)安排項(xiàng)目支出359個(gè)，全部納入預(yù)算績(jī)效管理，涉及資金139851萬元，其中，一般公共預(yù)算資金75051萬元，政府性基金預(yù)算資金64800萬元。重點(diǎn)用于債務(wù)還本付息、清理隱性債務(wù)和暫付款、各項(xiàng)保民生工作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（十）完成2022年各項(xiàng)工作的主要措施
為確保2022年各項(xiàng)工作目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，我區(qū)將主要采取以下措施：
1.加強(qiáng)資金統(tǒng)籌。在財(cái)政收支長(zhǎng)期“緊平衡”的情況下，著力把財(cái)政資金統(tǒng)籌安排好，持續(xù)改進(jìn)預(yù)算管理方式，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，把過“緊日子”作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本要求，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，把有限的財(cái)政資金花在“刀刃上”。
2.堅(jiān)持民生至上。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保障標(biāo)準(zhǔn)，做好社保、民政領(lǐng)域資金的財(cái)政保障工作。高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，不遺余力執(zhí)行教育支出責(zé)任，打造教育高地。全力做好疫情防控常態(tài)化工作，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策。加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善城市功能，提升居民的幸福感。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，繼續(xù)加大財(cái)政扶貧資金投入力度，加強(qiáng)農(nóng)村面貌改造提升工作力度，實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。
3.深化財(cái)政改革。認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，主動(dòng)接受人大、政協(xié)和社會(huì)各界監(jiān)督，讓財(cái)政在“陽光下”運(yùn)行。不斷改進(jìn)工作方法，提高預(yù)算管理水平，持續(xù)落實(shí)全面預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)部署，做好事前、事中、事后績(jī)效評(píng)估工作，確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有效益。聚焦短板和薄弱環(huán)節(jié)大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力，助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)各類企業(yè)健康成長(zhǎng)。進(jìn)一步規(guī)范舉債融資行為，足額將還本付息資金列入年初預(yù)算，避免發(fā)生財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
做好2022年的財(cái)政工作，意義重大，使命光榮，我區(qū)將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的“二十大”勝利召開！
