（河北?。╆P(guān)于唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年計劃和預(yù)算執(zhí)行以及2023年計劃和財政預(yù)算草案的匯報
關(guān)于唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年計劃和預(yù)算執(zhí)行以及2023年計劃和財政預(yù)算草案的匯報
唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
市人大：
按照市人大常委會部署，現(xiàn)將海港開發(fā)區(qū)2022年計劃和預(yù)算執(zhí)行以及2023年計劃和財政預(yù)算草案情況報告如下：
一、2022年計劃和預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2022年計劃完成情況
2022年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境和經(jīng)濟下行壓力增大的嚴(yán)峻形勢，全區(qū)上下在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，海港區(qū)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞市委“12345”總體工作布局，按照“3123”工作思路，全力以赴穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，團結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)上下，加壓奮進，攻堅克難，較好完成了各項工作。7項增速、4項總量指標(biāo)四個市管開發(fā)區(qū)第一，6項指標(biāo)較去年同期位次前移。各項指標(biāo)均好于去年，高于全市平均水平，領(lǐng)先市管開發(fā)區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)漸趨平衡，進入近三年既好又快的高質(zhì)量發(fā)展時期，經(jīng)濟發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈?。?季度省級開發(fā)區(qū)專項績效考核中21家市管開發(fā)區(qū)排名第六，由去年B類升為A類，成功晉級全省第一梯隊。
1.項目引建成果豐碩。洽談了總投資890.25億元的115個項目，33個項目已簽約，河鋼工業(yè)制氫、脫硝催化劑再生研發(fā)制造基地等一批科技含量高、帶動能力強的項目落地。78個重點項目中9個列入省重點，30個列入市重點，5個列入省重點前期，提前半年完成了全年爭列省重點前期的目標(biāo)任務(wù)，投資完成率全市第二；9個項目成功申請中長期貸款額度41.37億元，獲批項目數(shù)量全市第七，貸款額度全市第六；2022年8月份被評為河北省抓投資上項目提能級先進示范經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，獲得1000萬元專項資金。
2.產(chǎn)業(yè)支撐不斷增強。一是做強綠色化工。依托區(qū)內(nèi)中潤、中浩、炭素、佳華、天順等重點化工企業(yè)，鞏固延伸三條產(chǎn)業(yè)鏈，高溫煤焦油制造改質(zhì)瀝青、年產(chǎn)6萬噸聚甲醛等一批項目相繼落地開工，新材料基地的聚集效應(yīng)、帶動效應(yīng)日益顯現(xiàn)。二是做大港口物流。積極對接源發(fā)科技公司、中儲糧進口大豆結(jié)算中心、陸程供應(yīng)鏈管理公司，整合京津唐地區(qū)物流資源，實現(xiàn)更多物流交易在唐山結(jié)算，助推集疏大港向綜合貿(mào)易大港轉(zhuǎn)變。初步建成了5G集裝箱智慧碼頭，為國內(nèi)外自動化集裝箱碼頭建設(shè)和改造提供了“方案最優(yōu)、投資最少、效率最高、效益最好”的京唐港方案。三是做優(yōu)精品鋼鐵。充分發(fā)揮區(qū)內(nèi)天柱、華西及周邊河鋼樂鋼、中厚板形成的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群鋼鐵產(chǎn)能優(yōu)勢，煉鋼鑄坯結(jié)晶器銅板激光3D打印再制造項目通過對結(jié)晶器銅板修復(fù)再利用，幫助鋼鐵企業(yè)降本增效；型鋼鍍鋅、支護產(chǎn)業(yè)園等鋼鐵深加工項目開工，實現(xiàn)耗鋼產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大提升；天柱成功收購華西，鋼鐵產(chǎn)業(yè)抵御風(fēng)險能力和市場競爭力進一步增強。
3.城鄉(xiāng)環(huán)境切實提升。一是實施城市更新攻堅。新增和改造道路77公里，新建供水、高溫高壓熱蒸汽、污水提升泵站及配套管網(wǎng)項目，進一步豐富完善了路網(wǎng)體系和綜合管網(wǎng)體系。二是實施市容環(huán)境整治攻堅。新增綠地17.29公頃，改造綠地24公頃，創(chuàng)建市級園林式小區(qū)3個、市級園林式街道2個，順利通過了省級園林城區(qū)驗收復(fù)查。三是實施鄉(xiāng)村振興攻堅。投資2億元升級完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，積極創(chuàng)建“王灘鎮(zhèn)沿?！笔屑夃l(xiāng)村振興示范區(qū)。四是實施大氣污染治理攻堅。分步實施了12項工業(yè)氣態(tài)污染物治理工程，空氣質(zhì)量綜合指數(shù)、PM2.5濃度和PM10濃度均為全市第一。
4.營商環(huán)境整體優(yōu)化。一是做好“大幫扶”。為區(qū)內(nèi)78個重點項目和10503家市場主體提供“一對一”專班服務(wù)，積極幫助企業(yè)解難題、渡難關(guān)。二是下好“政策雨”。嚴(yán)格落實減稅降費、助企紓困等有關(guān)政策，為361戶納稅人留抵退稅7.5億元、減稅降費1.3億元，投資20.7億元為三家鋼焦企業(yè)配套土地及水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施，讓企業(yè)充分享紅利、降成本。三是激活“金融水”。協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)為569家企業(yè)發(fā)放各類貸款84.56億元，兌現(xiàn)扶持資金1.38億元、專項獎補資金4789萬元，提振了企業(yè)發(fā)展信心。四是主動“理舊賬”。兌現(xiàn)了2020、2021年度創(chuàng)新平臺類、創(chuàng)新型企業(yè)類等獎勵資金1405.3萬元，撥付拖欠10年的港口建設(shè)費用2億元，撥付三家鋼焦企業(yè)搬遷拖欠的占地補償款1.2億元，支付2020、2021年度項目扶持資金4485萬元，償還豐南區(qū)耕地占補平衡指標(biāo)資金3.2億元、耕地占補平衡指標(biāo)1478畝，高質(zhì)量推進全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
（二）2022年預(yù)算執(zhí)行情況
1.區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況
（1）一般公共預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算收入完成201605萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.2%，同比增長22.7%（可比口徑完成228687萬元，同比增長34.1%）。其中，稅收收入完成114473萬元，占一般公共預(yù)算收入的56.8%，同比減少7.2%，主要是因為2022年留抵退稅新政策出臺造成的政策性減收，落實新政策退稅74608萬元，影響區(qū)級收入26113萬元；非稅收入完成87132萬元，占一般預(yù)算收入的43.2%，同比增長112.7%，主要是盤活國有資產(chǎn)增加的一次性收入，共計80046萬元。
一般公共預(yù)算支出169010萬元，占調(diào)整預(yù)算175474萬元的96.3%，同比增長32.5%，支出增長的原因主要有以下五個方面：一是為進一步做好大氣污染防治工作，節(jié)能環(huán)保支出較上年增加6767萬元；二是為全力做好疫情防控工作，防疫資金較上年增加2700萬元；三是為更好服務(wù)招商項目、扶持企業(yè)持續(xù)經(jīng)營，招商引資支出較上年增加11033萬元；四是為打造教育高地、滿足居民就學(xué)需求，教育資金支出較上年增加7816萬元；五是為完善基礎(chǔ)設(shè)施功能、服務(wù)鋼企搬遷項目，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加8766萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11292萬元。
（2）政府性基金預(yù)算收支情況
政府性基金收入完成200253萬元，其中，本級收入69615萬元，專項債收入126700萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入1171萬元，上年結(jié)余收入2767萬元。政府性基金支出完成197959萬元，主要用于鋼企搬遷項目的配套工程、支付各類補償款、債券項目工程款、債務(wù)付息。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2294萬元。
（3）社會保險基金預(yù)算收支情況
社會保險基金預(yù)算收入92208萬元，其中：保費收入62541萬元，利息收入1220萬元，財政補貼收入6467萬元，委托投資收益103萬元，其他收入8萬元，轉(zhuǎn)移收入316萬元，上級補助收入21553萬元；社會保險基金預(yù)算支出91977萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出49074萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3464萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出29647萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出9792萬元。當(dāng)年收支結(jié)余231萬元。年末滾存結(jié)余76653萬元。
（4）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入220萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入130萬元，上級下達專項資金90萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出57萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理方面。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出163萬元。
2.落實市人大預(yù)算決議情況及2022年預(yù)算執(zhí)行效果
2022年，海港區(qū)持續(xù)保障和改善民生，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險，狠抓議定事項落實，取得了顯著成效。
（1）重點項目和民生社會事業(yè)保障情況
圍繞切實增進民生福祉投入資金87441萬元。其中：投入社會保障資金13111萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助、退役安置、各項撫恤金、落實離退休人員各項待遇、就業(yè)補助、殘疾人事業(yè)發(fā)展等，確保了海港區(qū)社會保障工作有效落實，真正讓老百姓享受到了政策紅利。投入醫(yī)療衛(wèi)生資金13434萬元，用于支持全員核酸檢測、隔離點改擴建、疫情防控設(shè)備和防控物資購置等方面，確保了海港區(qū)不因資金問題而影響疫情防控大局。投入教育資金28277萬元，用于保障教師各項待遇、中小學(xué)及幼兒園日常運轉(zhuǎn)等方面，確保了海港區(qū)師資力量在全市處于較高水平。投入文化體育與傳媒資金719萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、電視臺節(jié)目制作等方面，為豐富群眾文化生活提供了更好的平臺。投入農(nóng)林水資金9701萬元，主要用于村干部補助、移民水費、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（耕地地力保護）等方面，有效發(fā)揮了財政農(nóng)業(yè)資金的使用效益，促進了農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)新提升。投入公共安全資金3082萬元，主要用于公安分局辦公樓租賃費、智慧平安社區(qū)建設(shè)、信訪維穩(wěn)、協(xié)警工資等項目，有效化解了社會矛盾，維護了社會穩(wěn)定。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2029萬元，主要用于消防社會化服務(wù)、消防車購置等方面，進一步提高了海港區(qū)災(zāi)害應(yīng)急處置能力和風(fēng)險防范能力。節(jié)能環(huán)保支出7618萬元，主要用于農(nóng)村清潔取暖、撥付污染治理和節(jié)能減碳中央級專項資金等方面，為開展大氣污染防治提供了堅定的財政支持。一般公共服務(wù)支出9470萬元，主要用于機關(guān)各項運轉(zhuǎn)，進一步提高了服務(wù)群眾的能力。
圍繞招商引資、促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級投入資金25457萬元。主要用于發(fā)放科技獎、撥付各類企業(yè)補貼、引導(dǎo)小微企業(yè)擴大經(jīng)營等方面，有效促進了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)經(jīng)營，為海港區(qū)持續(xù)培植稅源提供了保障。
圍繞服務(wù)城市建設(shè)發(fā)展投入資金108838萬元。主要用于基建工程、征地和拆遷補償、城市環(huán)境衛(wèi)生提升等方面，有力推動了城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，有效提高了天柱、華西、天順三家退城搬遷企業(yè)項目實施進程，進一步優(yōu)化了海港開發(fā)區(qū)的發(fā)展環(huán)境。
圍繞防范化解債務(wù)風(fēng)險投入資金27229萬元。為防范和化解債務(wù)風(fēng)險，海港區(qū)將債務(wù)還本付息資金足額列入預(yù)算，一般債券付息9192萬元，專項債券付息9203萬元，一般債券還本3699萬元，專項債券還本5000萬元，債務(wù)發(fā)行費135萬元，避免了海港區(qū)發(fā)生債務(wù)風(fēng)險。
（2）“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出情況
海港區(qū)嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神和作風(fēng)建設(shè)要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。2022年“三公”經(jīng)費支出227萬元，同比減少11.6%。其中，公務(wù)接待費200萬元，同比減少12.3%；公務(wù)用車運行維護費27萬元，同比減少6.9%；公車用車購置費0萬元；因公出國(境)費用0萬元。
會議費42萬元，同比增加35.5%，主要是按照上級工作安排，前往唐山、深圳參加招商引資推介會，產(chǎn)生費用11萬元；培訓(xùn)費1萬元，同比減少96%，主要是因為各單位線下培訓(xùn)次數(shù)減少所致。
（3）預(yù)備費及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
海港區(qū)2022年共提取預(yù)備費3838萬元，主要用于疫情防控、退休人員生活補助、校園安全建設(shè)、同富科技有限公司秸稈回收補貼、為轄區(qū)居民發(fā)放消費券、港興大街與中浩大路信號燈系統(tǒng)、村莊風(fēng)貌提升規(guī)劃方案編制等方面。
2022年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3157萬元，主要用于支持和改善辦學(xué)條件、落實社會保障各項政策待遇、農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治、扶持實體經(jīng)濟發(fā)展、公共安全體系建設(shè)等方面。
（4）政府債務(wù)情況
截止2022年底，海港區(qū)政府債務(wù)余額634801萬元，其中，當(dāng)年新增專項債券126700萬元。海港區(qū)政府債券中包括一般債券258101萬元，主要用于置換2015年以前銀行貸款和應(yīng)付工程款等存量債務(wù)，用于道路、市政、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投入；專項債券376700萬元，用于曹莊村、南孫莊-姚圈、張美崖3個棚改項目，和道路、管網(wǎng)、醫(yī)院、學(xué)校等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（5）預(yù)算績效管理情況
按照全面實施預(yù)算績效管理的有關(guān)要求，及時對2021年度37個預(yù)算單位的497個項目開展事后績效評價，涉及資金194568萬元，包含部門整體概況、部門總體績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況、績效評價組織情況、績效實現(xiàn)情況分析、存在的問題和相關(guān)建議六個方面，從評價結(jié)果來看，各項目實施情況總體良好，資金撥付比較及時。開展預(yù)算執(zhí)行事中績效監(jiān)控，結(jié)合項目實施進度，合理調(diào)減本年項目14個，調(diào)減資金9811萬元，有效節(jié)約了財政資金。實施了2023年預(yù)算項目事前績效評估，結(jié)合項目實施的必要性、目標(biāo)設(shè)定的合理性等方面，核減項目資金14484萬元，為重點保障項目的實施騰出了足夠空間。
（6）減稅降費政策落實情況
截至11月30日，累計新增減稅降費及退稅緩稅緩費9.5億元。其中，從4月1日大規(guī)模增值稅留抵退稅政策實施至11月30日，已有7.5億元退稅款退到納稅人賬戶，再加上一季度繼續(xù)實施此前出臺的留抵退稅老政策0.19億元，累計有7.7億元退稅款退到納稅人賬戶，制造業(yè)新增留抵退稅規(guī)模占比超過60%，居行業(yè)首位。截止11月30日，各項稅費支持政策為小微企業(yè)累計新增減稅降費及退稅緩稅緩費1.36億元，其中，對制造業(yè)中小微企業(yè)、個體工商戶前期緩繳的所得稅等“五稅兩費”涉及緩稅0.41億元，小微企業(yè)留抵退稅戶數(shù)占比也達到86%，有效引導(dǎo)了社會預(yù)期，激發(fā)市場主體活力，助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。
（7）財政直達資金的撥付與使用情況
上級下達我區(qū)直達資金16564萬元，實際支出15849萬元，支出進度95.7%。主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)、優(yōu)撫對象補助、支持基層落實減稅降費等民生方面。
（8）預(yù)算執(zhí)行中存在的問題及應(yīng)對措施
2022年，海港區(qū)財政收入保持了增長勢頭，各項民生事業(yè)得到了有效落實，但是仍面臨較大困難。一是在國家大力實施減稅降費和增值稅留抵退稅的背景下，我區(qū)稅收減收明顯，可用財力減少。二是為支持鋼鐵企業(yè)退城搬遷，經(jīng)市政府協(xié)調(diào)，向豐南區(qū)借用占補平衡指標(biāo)，并通過向市財政局借款的方式，支付了4億元占補平衡指標(biāo)資金，形成了暫付款，目前消化困難較大。三是通過盤活國有資產(chǎn)增加一次性非稅收入80046萬元，不具備增收的持續(xù)性和長期性。
對此，海港區(qū)將提高重視程度，努力想辦法解決現(xiàn)實中存在的問題，一是加大融資和國有資產(chǎn)盤活力度，全力組織收入，切實增加可用資金；二是在做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鞯幕A(chǔ)上，繼續(xù)壓減非必要支出，想辦法消化暫付款；三是繼續(xù)加大招商引資力度，積極推動項目落地，盡快形成稅費收入。
為了完成2022年收入目標(biāo)，主要采取了以下舉措：
（1）科學(xué)分析預(yù)測。完善組織收入預(yù)警機制，認(rèn)真做好收入日報、月報的編制工作，不斷加強日常的分析預(yù)測，確保了各項收入應(yīng)收盡收，促進財政收入持續(xù)健康增長。
（2）及時督導(dǎo)調(diào)度。嚴(yán)格落實財稅調(diào)度會各項要求，明確各部門的工作職責(zé)，通過各部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動，做到了依法依規(guī)征收，確保了財政收入目標(biāo)按時完成。
（3）努力培植稅源。通過創(chuàng)新財政扶持模式，大力支持實體經(jīng)濟建設(shè)。持續(xù)加大企業(yè)技改、科技創(chuàng)新資金的投入力度，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，重點支持了區(qū)內(nèi)骨干企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)。
二、2023年計劃和財政預(yù)算草案
（一）2023年計劃草案
2023年，海港區(qū)將以黨的二十大精神為指引，按照省委市委全會精神和各項決策部署，馬上就辦、真抓實干，打造更多更好的中國式現(xiàn)代化唐山海港場景，為唐山加快“三個努力建成”“三個走在前列”步伐做出海港努力，全力爭取晉升國家級開發(fā)區(qū)。2023年經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)：地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長6%左右，固定資產(chǎn)投資同比增長8%左右，社會消費品零售總額同比增長5%左右，一般公共預(yù)算收入同比增長8%左右，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長12%左右，進出口總額同比增長5%左右，實際利用外資同比增長10%左右，服務(wù)業(yè)增加值同比增長4%左右。
1.抓投資、上項目，全力打造千帆競進的高質(zhì)量發(fā)展場景
一是高水平抓牢項目招商。完善“四圖四庫”，扎實開展全部門招商、全員招商、全球招商、全時招商活動，加快推進產(chǎn)業(yè)綜合體建設(shè)，推動海上風(fēng)電高端裝備產(chǎn)業(yè)園、低碳智慧物流園、被動式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)園、鋼廠尾氣制乙醇、鋼化聯(lián)產(chǎn)碳捕捉等項目盡快簽約落地，力爭2023年新增億元以上簽約項目20個以上。二是高起點謀劃外資外貿(mào)。加大東北亞外資項目招商力度，對接有外遷計劃的德國化工、高端裝備制造企業(yè)，緊盯逆戟鯨、白俄羅斯跨境電商、聯(lián)合化肥年產(chǎn)60萬噸硫酸銨顆粒等項目進展，爭取更多外資到位；鼓勵中浩、中陶、五方等生產(chǎn)性外貿(mào)企業(yè)開展出口業(yè)務(wù)，中儲糧油脂（唐山）公司將貨值2億美元的30萬噸大豆在海港區(qū)結(jié)算。三是高標(biāo)準(zhǔn)探索向海發(fā)展。加快京唐港第四港池25萬噸級航道、月坨島海上風(fēng)電、濱晨高端海產(chǎn)品深加工等項目建設(shè)，提升海洋產(chǎn)業(yè)支撐能力，促進一、二產(chǎn)業(yè)綠色融合發(fā)展。四是高要求推動項目建設(shè)。對2023年謀劃的114個重點項目實行清單化管理，堅持掛圖作戰(zhàn)，前期項目抓手續(xù)、擬建項目抓開工、在建項目抓進度、竣工項目抓投產(chǎn)。市場化思維推進糧食、煤炭、礦石等儲運基地建設(shè)；加快推進煤電一體化項目取得重大進展，全力推進51#-52#散貨泊位、唐曹鐵路東延項目盡快開工建設(shè)。五是高質(zhì)量挖掘消費潛力。依托寬廣超市、天奕購物廣場兩大消費平臺開展各種促消費活動，活躍夜經(jīng)濟市場；圍繞金洋天街項目打造新型消費聚集區(qū)，豐富商業(yè)業(yè)態(tài)，培育批零餐飲企業(yè)18家，篩選成熟優(yōu)質(zhì)企業(yè)入統(tǒng)9家。
2.抓時效、強服務(wù)，全力打造高效便捷的營商環(huán)境場景
一是提高辦事效率。分批分類推進“一件事一次辦”改革，審批受理時限再縮短10%，審批時限再縮短20%，“拿地即開工”升級為“承諾即開工”。二是幫扶重點項目。對114個重點項目落實“五個一”工作機制，加快大清河7000畝國有土地使用權(quán)收儲工作，持續(xù)做好項目建設(shè)用地服務(wù)和保障。三是建立發(fā)展基金。積極吸引國盛資本、唐山市級產(chǎn)業(yè)基金等到區(qū)合作或單獨設(shè)立創(chuàng)投基金和產(chǎn)業(yè)基金，力爭2023年上半年引進3個創(chuàng)投基金在區(qū)注冊，發(fā)揮促發(fā)展作用。
3.抓開發(fā)、精管理，全力打造智慧宜居的城市建設(shè)場景
一是小區(qū)改造凸顯海港溫度。對涉及341棟建筑的隆盛小區(qū)、瑞澤小區(qū)等9個小區(qū)進行綜合改造，改善居民生活環(huán)境。二是平臺整合打造智慧城市。整合智慧消防、數(shù)字化城管等平臺，打造智能化綜合信息服務(wù)管理平臺，通過智能化的技術(shù)和手段營造安全便捷的社區(qū)環(huán)境，促進城市管理規(guī)范化、精細化、科學(xué)化。三是道路改造提升城市形象。對文化大街、海港大路、樂港路、新沿海路、老沿海路等重點道路進行改造提升，融入海洋、港口等城市特色風(fēng)貌，形成主題鮮明的城市路網(wǎng)，打造宜居城市。
4.抓統(tǒng)籌、促融合，全力打造全域融合的鄉(xiāng)村振興場景
一是壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟。學(xué)習(xí)上海吳房村先進經(jīng)驗，大力發(fā)展集體經(jīng)濟，確保57個行政村集體收入20萬元以上。二是完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。實施2.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，實現(xiàn)全區(qū)基本農(nóng)田高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)全覆蓋；提升農(nóng)村供水標(biāo)準(zhǔn)和保障水平，逐步實現(xiàn)農(nóng)村24小時全天候供水。三是加快農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)1039名農(nóng)村中小學(xué)學(xué)生進城就讀，確保2022年2月前3所初中和7所50人以下小學(xué)531名學(xué)生進城、2023年9月前全部進城，在實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源城鄉(xiāng)共享的同時，助力新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。
5.抓民生、增福祉，全力打造幸福平安的人民生活場景
一是實施重點民生工程。加快推進交通道路暢通、醫(yī)療衛(wèi)生提升、義務(wù)教育擴容、城市品質(zhì)提升、老舊小區(qū)改造、文化體育惠民、農(nóng)村道路改造、農(nóng)村生活供水、殯葬管理改革、解決“一老一小”問題、足球驛站建設(shè)等民生工程建設(shè)，確保工程早完工、群眾早受益。二是大力發(fā)展教育醫(yī)療事業(yè)。積極推進海港第六中學(xué)于2023年秋季順利完工，推動海港第四幼兒園、海港職教中心三期開工建設(shè)，繼續(xù)辦好人民滿意的教育；深化海港醫(yī)院與知名醫(yī)院、專家團隊合作交流，進一步落實分級診療制度，不斷提升醫(yī)療服務(wù)水平，繼續(xù)辦好人民滿意的醫(yī)療。三是扎實做好安全生產(chǎn)工作。緊盯安全風(fēng)險點，加強日常巡查管控，對14類重點行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)安全狀況進行全面“診斷”，以執(zhí)法檢查倒逼企業(yè)落實主體責(zé)任，實現(xiàn)隱患動態(tài)清零。四是全力保障社會和諧穩(wěn)定。堅定落實新《信訪工作條例》和四項工作機制，掛賬處理、建檔立冊、分流辦理，將信訪問題解決在初始、解決在基層，力爭實現(xiàn)零上訪的目標(biāo)。五是持續(xù)強化基層黨建引領(lǐng)。以開展“牢記囑托當(dāng)先鋒、英雄城市黨旗紅”基層黨建示范引領(lǐng)三年行動為抓手，推動黨組織建設(shè)向村（居）、企業(yè)車間等基層延伸，各級黨建示范點達到25%左右，市級黨建示范點達到16個，形成“人往基層走、錢往基層投、政策往基層傾斜”的生動局面。
（二）2023年財政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算總收入275204萬元。其中，區(qū)本級收入216000萬元，同比增長7%，上級補助收入44671萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11292萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3241萬元。一般公共預(yù)算總支出275204萬元。其中，一般公共預(yù)算支出175206萬元，上解上級支出94147萬元，債券還本支出5851萬元。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
政府性基金總收入60455萬元，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入50000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3600萬元，污水處理費收入4000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2294萬元，上級提前下達轉(zhuǎn)移支付收入561萬元；政府性基金總支出60455萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出3萬元，社會保障和就業(yè)支出561萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出47501萬元，其他支出8萬元，債務(wù)付息支出12382萬元。
3.社會保險基金收支情況
社會保險基金預(yù)算總收入98959萬元，其中：保費收入67266萬元，利息收入1248萬元，財政補貼收入7540萬元，委托投資收益110萬元，其他收入9萬元，轉(zhuǎn)移收入408萬元，上級補助收入22378萬元；社會保險基金預(yù)算支出98514萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出52765萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4108萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出31274萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出10367萬元。當(dāng)年收支結(jié)余445萬元。年末滾存結(jié)余77098萬元。
4.國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入253萬元，其中，上級補助收入90萬元，上年結(jié)余收入163萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出253萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理方面。
5.重點項目和民生社會事業(yè)保障情況
2023年是貫徹落實黨的二十大的開局之年，海港區(qū)將繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，突出支持重點項目，助推全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
（1）竭盡全力做好民生保障。全年安排各項資金103816萬元，集中用于補齊民生短板，全面提高保障和改善民生水平。其中，安排教育支出31555萬元，主要用于保障教師各項待遇、校園安全建設(shè)、校舍建設(shè)、建設(shè)高考考點、日常運轉(zhuǎn)等方面。安排公共安全支出3613萬元，主要用于雪亮工程、智慧平安社區(qū)建設(shè)項目、協(xié)警工資保險、公安局辦公樓租賃費、視頻安全體系建設(shè)等方面。安排文化旅游體育與傳媒支出765萬元，主要用于融媒體中心建設(shè)、文化宣傳、海韻廣場維修養(yǎng)護、電視節(jié)目制作經(jīng)費等方面。安排社會保障和就業(yè)支出16905萬元，主要用于水庫移民扶持基金、職工及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費、補繳管委會工作人員職業(yè)年金、困難群眾救助、社區(qū)服務(wù)站建設(shè)、優(yōu)撫對象價格補貼、退役士兵及軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置等方面。安排衛(wèi)生健康支出18243萬元，主要用于疫情防控經(jīng)費、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補貼、計劃生育獎勵扶助、公立醫(yī)院改革、海港醫(yī)院核酸實驗室擴能建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院運行等方面。安排節(jié)能環(huán)保支出2555萬元，主要用于大氣環(huán)境精細化管理咨詢服務(wù)、京唐港移動源排放綜合管控系統(tǒng)、雙代項目2022-2023取暖期運行補貼、全區(qū)道路揚塵治理等方面。安排農(nóng)林水支出9249萬元，主要用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、農(nóng)村廁所改造、市控河流跨界斷面水質(zhì)達標(biāo)治理購買服務(wù)項目、產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)業(yè)保險補貼區(qū)級配套等方面。安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6192萬元，主要用于災(zāi)害風(fēng)險防治、工礦商貿(mào)領(lǐng)域作業(yè)場所視頻監(jiān)控全覆蓋、化工園區(qū)安全風(fēng)險智能化管控平臺建設(shè)、消防車購置等方面。安排一般公共服務(wù)資金13625萬元，主要用于管委會機關(guān)運轉(zhuǎn)及服務(wù)群眾方面。安排國防支出13萬元，用于兵役征集及國防教育。安排交通運輸支出1101萬元，主要用于農(nóng)村道路改新建以及日常維護養(yǎng)護等方面。
（2）精準(zhǔn)發(fā)力促進企業(yè)轉(zhuǎn)型。全年安排資金9268萬元，用于促進區(qū)內(nèi)各企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營。主要包括發(fā)放創(chuàng)新驅(qū)動獎、企業(yè)扶持資金、交通運輸業(yè)企業(yè)政策性補貼、金融貢獻獎勵資金等方面。
（3）凝心聚力謀劃建設(shè)發(fā)展。全年安排資金66892萬元，用于支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善城區(qū)環(huán)境方面。主要包括征地和拆遷補償、基建工程款、PPP項目、環(huán)境衛(wèi)生清理、城市亮化、占補平衡等。
（4）不遺余力防范財政風(fēng)險。全年安排資金54288萬元，用于債務(wù)還本付息，化解隱性債務(wù)，清理各項暫付款。其中，一般債券還本5851萬元、一般債券付息及服務(wù)費8710萬元、專項債券付息12382萬元、化解隱性債務(wù)500萬元、清理暫付款26845萬元。
6.“三公”經(jīng)費安排及與上年增減變化情況
2023年安排“三公”經(jīng)費支出共計307萬元，同比減少2.8%，其中，因公出國（境）費30萬元，與上年持平；公務(wù)接待費239萬元，同比減少4.8%；公務(wù)用車運行維護費38萬元，同比增加8.6%，主要是上級劃撥至區(qū)保密機要局一輛公務(wù)用車，相應(yīng)安排經(jīng)費3萬元；2022年無公務(wù)用車購置費。
會議費63萬元，同比減少28.4%。培訓(xùn)費8萬元，同比減少27.3%。
7.預(yù)備費、年初預(yù)留及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排情況
共提取預(yù)備費5115萬元，主要用于安排開發(fā)區(qū)應(yīng)對各項突發(fā)事件及其它應(yīng)急保障工作。年初預(yù)留2125萬元，主要用于職工待遇調(diào)整、新增人員等其他不可預(yù)見支出。動用預(yù)備費和年初預(yù)留的項目，需經(jīng)管委會審核同意。
動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11292萬元，主要用于教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保等民生領(lǐng)域。
8.上級提前下達轉(zhuǎn)移支付資金安排情況
上級提前下達轉(zhuǎn)移支付資金安排支出7858萬元，其中，一般公共預(yù)算資金7297萬元，政府性基金預(yù)算資金561萬元。包含教育支出944萬元、文化旅游體育與傳媒支出3萬元、社會保障和就業(yè)支出3508萬元、衛(wèi)生健康支出814萬元、節(jié)能環(huán)保支出182萬元、農(nóng)林水支出2407萬元。
9.2023年預(yù)算績效編制情況
為深入貫徹落實中央、省、市關(guān)于預(yù)算績效管理的各項部署，按照《唐山市關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》，結(jié)合實際，2023年安排項目支出401個，全部納入預(yù)算績效管理，涉及資金164492萬元，其中，一般公共預(yù)算資金106892萬元，政府性基金預(yù)算資金57600萬元。重點用于債務(wù)還本付息、清理隱性債務(wù)和暫付款、各項保民生工作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
10.完成2023年各項工作的主要措施
2023年，面對復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，我區(qū)將繼續(xù)貫徹落實減稅降費各項政策要求，做好增值稅留底退稅保障，科學(xué)謀劃收入，努力克服增收難問題，全力保障重點支出需求。為確保各項工作目標(biāo)順利實現(xiàn)，我區(qū)將主要采取以下措施：
（1）加強資金統(tǒng)籌。在財政收支長期“緊平衡”的情況下，著力把財政資金統(tǒng)籌安排好，持續(xù)改進預(yù)算管理方式，強化預(yù)算剛性約束，把過“緊日子”作為長期堅持的基本要求，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，把有限的財政資金花在“刀刃上”。
（2）堅持民生至上。嚴(yán)格執(zhí)行社會保障標(biāo)準(zhǔn)，做好社保、民政領(lǐng)域資金的財政保障工作。高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)落實教育經(jīng)費保障機制，不遺余力執(zhí)行教育支出責(zé)任，打造教育高地。全力做好疫情防控常態(tài)化工作，落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策。加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善城市功能，提升居民的幸福感。鞏固拓展脫貧攻堅成果，繼續(xù)加大財政扶貧資金投入力度。加強農(nóng)村面貌改造提升工作力度，實現(xiàn)脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。
（3）深化財政改革。認(rèn)真落實《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》等法律法規(guī)，主動接受人大、政協(xié)和社會各界監(jiān)督，讓財政在“陽光下”運行。不斷改進工作方法，提高預(yù)算管理水平，持續(xù)落實全面預(yù)算績效管理各項部署，確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有效益。進一步規(guī)范舉債融資行為，足額將還本付息資金列入年初預(yù)算，避免發(fā)生財政風(fēng)險。
做好2023年的計劃和預(yù)算執(zhí)行工作，意義重大，使命光榮，我區(qū)將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以優(yōu)異成績?yōu)樘粕郊涌臁叭齻€努力建成”“三個走在前列”步伐做出海港努力！
