（河北?。╆P(guān)于唐山海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2022年計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行以及2023年計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算草案的匯報(bào)
關(guān)于唐山海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2022年計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行以及2023年計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算草案的匯報(bào)
唐山海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
市人大：
按照市人大常委會(huì)部署，現(xiàn)將海港開(kāi)發(fā)區(qū)2022年計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行以及2023年計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算草案情況報(bào)告如下：
一、2022年計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2022年計(jì)劃完成情況
2022年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境和經(jīng)濟(jì)下行壓力增大的嚴(yán)峻形勢(shì)，全區(qū)上下在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，海港區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞市委“12345”總體工作布局，按照“3123”工作思路，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)上下，加壓奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，較好完成了各項(xiàng)工作。7項(xiàng)增速、4項(xiàng)總量指標(biāo)四個(gè)市管開(kāi)發(fā)區(qū)第一，6項(xiàng)指標(biāo)較去年同期位次前移。各項(xiàng)指標(biāo)均好于去年，高于全市平均水平，領(lǐng)先市管開(kāi)發(fā)區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)漸趨平衡，進(jìn)入近三年既好又快的高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈薄Ｇ?季度省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)專項(xiàng)績(jī)效考核中21家市管開(kāi)發(fā)區(qū)排名第六，由去年B類升為A類，成功晉級(jí)全省第一梯隊(duì)。
1.項(xiàng)目引建成果豐碩。洽談了總投資890.25億元的115個(gè)項(xiàng)目，33個(gè)項(xiàng)目已簽約，河鋼工業(yè)制氫、脫硝催化劑再生研發(fā)制造基地等一批科技含量高、帶動(dòng)能力強(qiáng)的項(xiàng)目落地。78個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目中9個(gè)列入省重點(diǎn)，30個(gè)列入市重點(diǎn)，5個(gè)列入省重點(diǎn)前期，提前半年完成了全年?duì)幜惺≈攸c(diǎn)前期的目標(biāo)任務(wù)，投資完成率全市第二；9個(gè)項(xiàng)目成功申請(qǐng)中長(zhǎng)期貸款額度41.37億元，獲批項(xiàng)目數(shù)量全市第七，貸款額度全市第六；2022年8月份被評(píng)為河北省抓投資上項(xiàng)目提能級(jí)先進(jìn)示范經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，獲得1000萬(wàn)元專項(xiàng)資金。
2.產(chǎn)業(yè)支撐不斷增強(qiáng)。一是做強(qiáng)綠色化工。依托區(qū)內(nèi)中潤(rùn)、中浩、炭素、佳華、天順等重點(diǎn)化工企業(yè)，鞏固延伸三條產(chǎn)業(yè)鏈，高溫煤焦油制造改質(zhì)瀝青、年產(chǎn)6萬(wàn)噸聚甲醛等一批項(xiàng)目相繼落地開(kāi)工，新材料基地的聚集效應(yīng)、帶動(dòng)效應(yīng)日益顯現(xiàn)。二是做大港口物流。積極對(duì)接源發(fā)科技公司、中儲(chǔ)糧進(jìn)口大豆結(jié)算中心、陸程供應(yīng)鏈管理公司，整合京津唐地區(qū)物流資源，實(shí)現(xiàn)更多物流交易在唐山結(jié)算，助推集疏大港向綜合貿(mào)易大港轉(zhuǎn)變。初步建成了5G集裝箱智慧碼頭，為國(guó)內(nèi)外自動(dòng)化集裝箱碼頭建設(shè)和改造提供了“方案最優(yōu)、投資最少、效率最高、效益最好”的京唐港方案。三是做優(yōu)精品鋼鐵。充分發(fā)揮區(qū)內(nèi)天柱、華西及周邊河鋼樂(lè)鋼、中厚板形成的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群鋼鐵產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，煉鋼鑄坯結(jié)晶器銅板激光3D打印再制造項(xiàng)目通過(guò)對(duì)結(jié)晶器銅板修復(fù)再利用，幫助鋼鐵企業(yè)降本增效；型鋼鍍鋅、支護(hù)產(chǎn)業(yè)園等鋼鐵深加工項(xiàng)目開(kāi)工，實(shí)現(xiàn)耗鋼產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大提升；天柱成功收購(gòu)華西，鋼鐵產(chǎn)業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
3.城鄉(xiāng)環(huán)境切實(shí)提升。一是實(shí)施城市更新攻堅(jiān)。新增和改造道路77公里，新建供水、高溫高壓熱蒸汽、污水提升泵站及配套管網(wǎng)項(xiàng)目，進(jìn)一步豐富完善了路網(wǎng)體系和綜合管網(wǎng)體系。二是實(shí)施市容環(huán)境整治攻堅(jiān)。新增綠地17.29公頃，改造綠地24公頃，創(chuàng)建市級(jí)園林式小區(qū)3個(gè)、市級(jí)園林式街道2個(gè)，順利通過(guò)了省級(jí)園林城區(qū)驗(yàn)收復(fù)查。三是實(shí)施鄉(xiāng)村振興攻堅(jiān)。投資2億元升級(jí)完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，積極創(chuàng)建“王灘鎮(zhèn)沿海”市級(jí)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。四是實(shí)施大氣污染治理攻堅(jiān)。分步實(shí)施了12項(xiàng)工業(yè)氣態(tài)污染物治理工程，空氣質(zhì)量綜合指數(shù)、PM2.5濃度和PM10濃度均為全市第一。
4.營(yíng)商環(huán)境整體優(yōu)化。一是做好“大幫扶”。為區(qū)內(nèi)78個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和10503家市場(chǎng)主體提供“一對(duì)一”專班服務(wù)，積極幫助企業(yè)解難題、渡難關(guān)。二是下好“政策雨”。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)、助企紓困等有關(guān)政策，為361戶納稅人留抵退稅7.5億元、減稅降費(fèi)1.3億元，投資20.7億元為三家鋼焦企業(yè)配套土地及水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施，讓企業(yè)充分享紅利、降成本。三是激活“金融水”。協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)為569家企業(yè)發(fā)放各類貸款84.56億元，兌現(xiàn)扶持資金1.38億元、專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金4789萬(wàn)元，提振了企業(yè)發(fā)展信心。四是主動(dòng)“理舊賬”。兌現(xiàn)了2020、2021年度創(chuàng)新平臺(tái)類、創(chuàng)新型企業(yè)類等獎(jiǎng)勵(lì)資金1405.3萬(wàn)元，撥付拖欠10年的港口建設(shè)費(fèi)用2億元，撥付三家鋼焦企業(yè)搬遷拖欠的占地補(bǔ)償款1.2億元，支付2020、2021年度項(xiàng)目扶持資金4485萬(wàn)元，償還豐南區(qū)耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)資金3.2億元、耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)1478畝，高質(zhì)量推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（二）2022年預(yù)算執(zhí)行情況
1.區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
（1）一般公共預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算收入完成201605萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.2%，同比增長(zhǎng)22.7%（可比口徑完成228687萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.1%）。其中，稅收收入完成114473萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的56.8%，同比減少7.2%，主要是因?yàn)?022年留抵退稅新政策出臺(tái)造成的政策性減收，落實(shí)新政策退稅74608萬(wàn)元，影響區(qū)級(jí)收入26113萬(wàn)元；非稅收入完成87132萬(wàn)元，占一般預(yù)算收入的43.2%，同比增長(zhǎng)112.7%，主要是盤活國(guó)有資產(chǎn)增加的一次性收入，共計(jì)80046萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出169010萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算175474萬(wàn)元的96.3%，同比增長(zhǎng)32.5%，支出增長(zhǎng)的原因主要有以下五個(gè)方面：一是為進(jìn)一步做好大氣污染防治工作，節(jié)能環(huán)保支出較上年增加6767萬(wàn)元；二是為全力做好疫情防控工作，防疫資金較上年增加2700萬(wàn)元；三是為更好服務(wù)招商項(xiàng)目、扶持企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)，招商引資支出較上年增加11033萬(wàn)元；四是為打造教育高地、滿足居民就學(xué)需求，教育資金支出較上年增加7816萬(wàn)元；五是為完善基礎(chǔ)設(shè)施功能、服務(wù)鋼企搬遷項(xiàng)目，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加8766萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11292萬(wàn)元。
（2）政府性基金預(yù)算收支情況
政府性基金收入完成200253萬(wàn)元，其中，本級(jí)收入69615萬(wàn)元，專項(xiàng)債收入126700萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1171萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2767萬(wàn)元。政府性基金支出完成197959萬(wàn)元，主要用于鋼企搬遷項(xiàng)目的配套工程、支付各類補(bǔ)償款、債券項(xiàng)目工程款、債務(wù)付息。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2294萬(wàn)元。
（3）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入92208萬(wàn)元，其中：保費(fèi)收入62541萬(wàn)元，利息收入1220萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入6467萬(wàn)元，委托投資收益103萬(wàn)元，其他收入8萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入316萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入21553萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出91977萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出49074萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3464萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出29647萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出9792萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余231萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余76653萬(wàn)元。
（4）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入220萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入130萬(wàn)元，上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金90萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出57萬(wàn)元，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理方面。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出163萬(wàn)元。
2.落實(shí)市人大預(yù)算決議情況及2022年預(yù)算執(zhí)行效果
2022年，海港區(qū)持續(xù)保障和改善民生，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，狠抓議定事項(xiàng)落實(shí)，取得了顯著成效。
（1）重點(diǎn)項(xiàng)目和民生社會(huì)事業(yè)保障情況
圍繞切實(shí)增進(jìn)民生福祉投入資金87441萬(wàn)元。其中：投入社會(huì)保障資金13111萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、退役安置、各項(xiàng)撫恤金、落實(shí)離退休人員各項(xiàng)待遇、就業(yè)補(bǔ)助、殘疾人事業(yè)發(fā)展等，確保了海港區(qū)社會(huì)保障工作有效落實(shí)，真正讓老百姓享受到了政策紅利。投入醫(yī)療衛(wèi)生資金13434萬(wàn)元，用于支持全員核酸檢測(cè)、隔離點(diǎn)改擴(kuò)建、疫情防控設(shè)備和防控物資購(gòu)置等方面，確保了海港區(qū)不因資金問(wèn)題而影響疫情防控大局。投入教育資金28277萬(wàn)元，用于保障教師各項(xiàng)待遇、中小學(xué)及幼兒園日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面，確保了海港區(qū)師資力量在全市處于較高水平。投入文化體育與傳媒資金719萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、電視臺(tái)節(jié)目制作等方面，為豐富群眾文化生活提供了更好的平臺(tái)。投入農(nóng)林水資金9701萬(wàn)元，主要用于村干部補(bǔ)助、移民水費(fèi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（耕地地力保護(hù)）等方面，有效發(fā)揮了財(cái)政農(nóng)業(yè)資金的使用效益，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)新提升。投入公共安全資金3082萬(wàn)元，主要用于公安分局辦公樓租賃費(fèi)、智慧平安社區(qū)建設(shè)、信訪維穩(wěn)、協(xié)警工資等項(xiàng)目，有效化解了社會(huì)矛盾，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2029萬(wàn)元，主要用于消防社會(huì)化服務(wù)、消防車購(gòu)置等方面，進(jìn)一步提高了海港區(qū)災(zāi)害應(yīng)急處置能力和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。節(jié)能環(huán)保支出7618萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村清潔取暖、撥付污染治理和節(jié)能減碳中央級(jí)專項(xiàng)資金等方面，為開(kāi)展大氣污染防治提供了堅(jiān)定的財(cái)政支持。一般公共服務(wù)支出9470萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步提高了服務(wù)群眾的能力。
圍繞招商引資、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投入資金25457萬(wàn)元。主要用于發(fā)放科技獎(jiǎng)、撥付各類企業(yè)補(bǔ)貼、引導(dǎo)小微企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)等方面，有效促進(jìn)了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)，為海港區(qū)持續(xù)培植稅源提供了保障。
圍繞服務(wù)城市建設(shè)發(fā)展投入資金108838萬(wàn)元。主要用于基建工程、征地和拆遷補(bǔ)償、城市環(huán)境衛(wèi)生提升等方面，有力推動(dòng)了城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，有效提高了天柱、華西、天順三家退城搬遷企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，進(jìn)一步優(yōu)化了海港開(kāi)發(fā)區(qū)的發(fā)展環(huán)境。
圍繞防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)投入資金27229萬(wàn)元。為防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，海港區(qū)將債務(wù)還本付息資金足額列入預(yù)算，一般債券付息9192萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息9203萬(wàn)元，一般債券還本3699萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本5000萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)135萬(wàn)元，避免了海港區(qū)發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
海港區(qū)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和作風(fēng)建設(shè)要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出227萬(wàn)元，同比減少11.6%。其中，公務(wù)接待費(fèi)200萬(wàn)元，同比減少12.3%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元，同比減少6.9%；公車用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。
會(huì)議費(fèi)42萬(wàn)元，同比增加35.5%，主要是按照上級(jí)工作安排，前往唐山、深圳參加招商引資推介會(huì)，產(chǎn)生費(fèi)用11萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，同比減少96%，主要是因?yàn)楦鲉挝痪€下培訓(xùn)次數(shù)減少所致。
（3）預(yù)備費(fèi)及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
海港區(qū)2022年共提取預(yù)備費(fèi)3838萬(wàn)元，主要用于疫情防控、退休人員生活補(bǔ)助、校園安全建設(shè)、同富科技有限公司秸稈回收補(bǔ)貼、為轄區(qū)居民發(fā)放消費(fèi)券、港興大街與中浩大路信號(hào)燈系統(tǒng)、村莊風(fēng)貌提升規(guī)劃方案編制等方面。
2022年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3157萬(wàn)元，主要用于支持和改善辦學(xué)條件、落實(shí)社會(huì)保障各項(xiàng)政策待遇、農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治、扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共安全體系建設(shè)等方面。
（4）政府債務(wù)情況
截止2022年底，海港區(qū)政府債務(wù)余額634801萬(wàn)元，其中，當(dāng)年新增專項(xiàng)債券126700萬(wàn)元。海港區(qū)政府債券中包括一般債券258101萬(wàn)元，主要用于置換2015年以前銀行貸款和應(yīng)付工程款等存量債務(wù)，用于道路、市政、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投入；專項(xiàng)債券376700萬(wàn)元，用于曹莊村、南孫莊-姚圈、張美崖3個(gè)棚改項(xiàng)目，和道路、管網(wǎng)、醫(yī)院、學(xué)校等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（5）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求，及時(shí)對(duì)2021年度37個(gè)預(yù)算單位的497個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展事后績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金194568萬(wàn)元，包含部門整體概況、部門總體績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況、績(jī)效評(píng)價(jià)組織情況、績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況分析、存在的問(wèn)題和相關(guān)建議六個(gè)方面，從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，各項(xiàng)目實(shí)施情況總體良好，資金撥付比較及時(shí)。開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行事中績(jī)效監(jiān)控，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，合理調(diào)減本年項(xiàng)目14個(gè)，調(diào)減資金9811萬(wàn)元，有效節(jié)約了財(cái)政資金。實(shí)施了2023年預(yù)算項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施的必要性、目標(biāo)設(shè)定的合理性等方面，核減項(xiàng)目資金14484萬(wàn)元，為重點(diǎn)保障項(xiàng)目的實(shí)施騰出了足夠空間。
（6）減稅降費(fèi)政策落實(shí)情況
截至11月30日，累計(jì)新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)9.5億元。其中，從4月1日大規(guī)模增值稅留抵退稅政策實(shí)施至11月30日，已有7.5億元退稅款退到納稅人賬戶，再加上一季度繼續(xù)實(shí)施此前出臺(tái)的留抵退稅老政策0.19億元，累計(jì)有7.7億元退稅款退到納稅人賬戶，制造業(yè)新增留抵退稅規(guī)模占比超過(guò)60%，居行業(yè)首位。截止11月30日，各項(xiàng)稅費(fèi)支持政策為小微企業(yè)累計(jì)新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)1.36億元，其中，對(duì)制造業(yè)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶前期緩繳的所得稅等“五稅兩費(fèi)”涉及緩稅0.41億元，小微企業(yè)留抵退稅戶數(shù)占比也達(dá)到86%，有效引導(dǎo)了社會(huì)預(yù)期，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。
（7）財(cái)政直達(dá)資金的撥付與使用情況
上級(jí)下達(dá)我區(qū)直達(dá)資金16564萬(wàn)元，實(shí)際支出15849萬(wàn)元，支出進(jìn)度95.7%。主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)等民生方面。
（8）預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施
2022年，海港區(qū)財(cái)政收入保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭，各項(xiàng)民生事業(yè)得到了有效落實(shí)，但是仍面臨較大困難。一是在國(guó)家大力實(shí)施減稅降費(fèi)和增值稅留抵退稅的背景下，我區(qū)稅收減收明顯，可用財(cái)力減少。二是為支持鋼鐵企業(yè)退城搬遷，經(jīng)市政府協(xié)調(diào)，向豐南區(qū)借用占補(bǔ)平衡指標(biāo)，并通過(guò)向市財(cái)政局借款的方式，支付了4億元占補(bǔ)平衡指標(biāo)資金，形成了暫付款，目前消化困難較大。三是通過(guò)盤活國(guó)有資產(chǎn)增加一次性非稅收入80046萬(wàn)元，不具備增收的持續(xù)性和長(zhǎng)期性。
對(duì)此，海港區(qū)將提高重視程度，努力想辦法解決現(xiàn)實(shí)中存在的問(wèn)題，一是加大融資和國(guó)有資產(chǎn)盤活力度，全力組織收入，切實(shí)增加可用資金；二是在做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鞯幕A(chǔ)上，繼續(xù)壓減非必要支出，想辦法消化暫付款；三是繼續(xù)加大招商引資力度，積極推動(dòng)項(xiàng)目落地，盡快形成稅費(fèi)收入。
為了完成2022年收入目標(biāo)，主要采取了以下舉措：
（1）科學(xué)分析預(yù)測(cè)。完善組織收入預(yù)警機(jī)制，認(rèn)真做好收入日?qǐng)?bào)、月報(bào)的編制工作，不斷加強(qiáng)日常的分析預(yù)測(cè)，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，促進(jìn)財(cái)政收入持續(xù)健康增長(zhǎng)。
（2）及時(shí)督導(dǎo)調(diào)度。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)稅調(diào)度會(huì)各項(xiàng)要求，明確各部門的工作職責(zé)，通過(guò)各部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，做到了依法依規(guī)征收，確保了財(cái)政收入目標(biāo)按時(shí)完成。
（3）努力培植稅源。通過(guò)創(chuàng)新財(cái)政扶持模式，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)建設(shè)。持續(xù)加大企業(yè)技改、科技創(chuàng)新資金的投入力度，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，重點(diǎn)支持了區(qū)內(nèi)骨干企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)。
二、2023年計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算草案
（一）2023年計(jì)劃草案
2023年，海港區(qū)將以黨的二十大精神為指引，按照省委市委全會(huì)精神和各項(xiàng)決策部署，馬上就辦、真抓實(shí)干，打造更多更好的中國(guó)式現(xiàn)代化唐山海港場(chǎng)景，為唐山加快“三個(gè)努力建成”“三個(gè)走在前列”步伐做出海港努力，全力爭(zhēng)取晉升國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)。2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)：地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)6%左右，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8%左右，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)5%左右，一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)8%左右，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)12%左右，進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)5%左右，實(shí)際利用外資同比增長(zhǎng)10%左右，服務(wù)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4%左右。
1.抓投資、上項(xiàng)目，全力打造千帆競(jìng)進(jìn)的高質(zhì)量發(fā)展場(chǎng)景
一是高水平抓牢項(xiàng)目招商。完善“四圖四庫(kù)”，扎實(shí)開(kāi)展全部門招商、全員招商、全球招商、全時(shí)招商活動(dòng)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綜合體建設(shè)，推動(dòng)海上風(fēng)電高端裝備產(chǎn)業(yè)園、低碳智慧物流園、被動(dòng)式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)園、鋼廠尾氣制乙醇、鋼化聯(lián)產(chǎn)碳捕捉等項(xiàng)目盡快簽約落地，力爭(zhēng)2023年新增億元以上簽約項(xiàng)目20個(gè)以上。二是高起點(diǎn)謀劃外資外貿(mào)。加大東北亞外資項(xiàng)目招商力度，對(duì)接有外遷計(jì)劃的德國(guó)化工、高端裝備制造企業(yè)，緊盯逆戟鯨、白俄羅斯跨境電商、聯(lián)合化肥年產(chǎn)60萬(wàn)噸硫酸銨顆粒等項(xiàng)目進(jìn)展，爭(zhēng)取更多外資到位；鼓勵(lì)中浩、中陶、五方等生產(chǎn)性外貿(mào)企業(yè)開(kāi)展出口業(yè)務(wù)，中儲(chǔ)糧油脂（唐山）公司將貨值2億美元的30萬(wàn)噸大豆在海港區(qū)結(jié)算。三是高標(biāo)準(zhǔn)探索向海發(fā)展。加快京唐港第四港池25萬(wàn)噸級(jí)航道、月坨島海上風(fēng)電、濱晨高端海產(chǎn)品深加工等項(xiàng)目建設(shè)，提升海洋產(chǎn)業(yè)支撐能力，促進(jìn)一、二產(chǎn)業(yè)綠色融合發(fā)展。四是高要求推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)2023年謀劃的114個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行清單化管理，堅(jiān)持掛圖作戰(zhàn)，前期項(xiàng)目抓手續(xù)、擬建項(xiàng)目抓開(kāi)工、在建項(xiàng)目抓進(jìn)度、竣工項(xiàng)目抓投產(chǎn)。市場(chǎng)化思維推進(jìn)糧食、煤炭、礦石等儲(chǔ)運(yùn)基地建設(shè)；加快推進(jìn)煤電一體化項(xiàng)目取得重大進(jìn)展，全力推進(jìn)51#-52#散貨泊位、唐曹鐵路東延項(xiàng)目盡快開(kāi)工建設(shè)。五是高質(zhì)量挖掘消費(fèi)潛力。依托寬廣超市、天奕購(gòu)物廣場(chǎng)兩大消費(fèi)平臺(tái)開(kāi)展各種促消費(fèi)活動(dòng)，活躍夜經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)；圍繞金洋天街項(xiàng)目打造新型消費(fèi)聚集區(qū)，豐富商業(yè)業(yè)態(tài)，培育批零餐飲企業(yè)18家，篩選成熟優(yōu)質(zhì)企業(yè)入統(tǒng)9家。
2.抓時(shí)效、強(qiáng)服務(wù)，全力打造高效便捷的營(yíng)商環(huán)境場(chǎng)景
一是提高辦事效率。分批分類推進(jìn)“一件事一次辦”改革，審批受理時(shí)限再縮短10%，審批時(shí)限再縮短20%，“拿地即開(kāi)工”升級(jí)為“承諾即開(kāi)工”。二是幫扶重點(diǎn)項(xiàng)目。對(duì)114個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)“五個(gè)一”工作機(jī)制，加快大清河7000畝國(guó)有土地使用權(quán)收儲(chǔ)工作，持續(xù)做好項(xiàng)目建設(shè)用地服務(wù)和保障。三是建立發(fā)展基金。積極吸引國(guó)盛資本、唐山市級(jí)產(chǎn)業(yè)基金等到區(qū)合作或單獨(dú)設(shè)立創(chuàng)投基金和產(chǎn)業(yè)基金，力爭(zhēng)2023年上半年引進(jìn)3個(gè)創(chuàng)投基金在區(qū)注冊(cè)，發(fā)揮促發(fā)展作用。
3.抓開(kāi)發(fā)、精管理，全力打造智慧宜居的城市建設(shè)場(chǎng)景
一是小區(qū)改造凸顯海港溫度。對(duì)涉及341棟建筑的隆盛小區(qū)、瑞澤小區(qū)等9個(gè)小區(qū)進(jìn)行綜合改造，改善居民生活環(huán)境。二是平臺(tái)整合打造智慧城市。整合智慧消防、數(shù)字化城管等平臺(tái)，打造智能化綜合信息服務(wù)管理平臺(tái)，通過(guò)智能化的技術(shù)和手段營(yíng)造安全便捷的社區(qū)環(huán)境，促進(jìn)城市管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化。三是道路改造提升城市形象。對(duì)文化大街、海港大路、樂(lè)港路、新沿海路、老沿海路等重點(diǎn)道路進(jìn)行改造提升，融入海洋、港口等城市特色風(fēng)貌，形成主題鮮明的城市路網(wǎng)，打造宜居城市。
4.抓統(tǒng)籌、促融合，全力打造全域融合的鄉(xiāng)村振興場(chǎng)景
一是壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。學(xué)習(xí)上海吳房村先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，大力發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，確保57個(gè)行政村集體收入20萬(wàn)元以上。二是完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。實(shí)施2.5萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)全區(qū)基本農(nóng)田高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)全覆蓋；提升農(nóng)村供水標(biāo)準(zhǔn)和保障水平，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)村24小時(shí)全天候供水。三是加快農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)1039名農(nóng)村中小學(xué)學(xué)生進(jìn)城就讀，確保2022年2月前3所初中和7所50人以下小學(xué)531名學(xué)生進(jìn)城、2023年9月前全部進(jìn)城，在實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源城鄉(xiāng)共享的同時(shí)，助力新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。
5.抓民生、增福祉，全力打造幸福平安的人民生活場(chǎng)景
一是實(shí)施重點(diǎn)民生工程。加快推進(jìn)交通道路暢通、醫(yī)療衛(wèi)生提升、義務(wù)教育擴(kuò)容、城市品質(zhì)提升、老舊小區(qū)改造、文化體育惠民、農(nóng)村道路改造、農(nóng)村生活供水、殯葬管理改革、解決“一老一小”問(wèn)題、足球驛站建設(shè)等民生工程建設(shè)，確保工程早完工、群眾早受益。二是大力發(fā)展教育醫(yī)療事業(yè)。積極推進(jìn)海港第六中學(xué)于2023年秋季順利完工，推動(dòng)海港第四幼兒園、海港職教中心三期開(kāi)工建設(shè)，繼續(xù)辦好人民滿意的教育；深化海港醫(yī)院與知名醫(yī)院、專家團(tuán)隊(duì)合作交流，進(jìn)一步落實(shí)分級(jí)診療制度，不斷提升醫(yī)療服務(wù)水平，繼續(xù)辦好人民滿意的醫(yī)療。三是扎實(shí)做好安全生產(chǎn)工作。緊盯安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)日常巡查管控，對(duì)14類重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)安全狀況進(jìn)行全面“診斷”，以執(zhí)法檢查倒逼企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)隱患動(dòng)態(tài)清零。四是全力保障社會(huì)和諧穩(wěn)定。堅(jiān)定落實(shí)新《信訪工作條例》和四項(xiàng)工作機(jī)制，掛賬處理、建檔立冊(cè)、分流辦理，將信訪問(wèn)題解決在初始、解決在基層，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)零上訪的目標(biāo)。五是持續(xù)強(qiáng)化基層黨建引領(lǐng)。以開(kāi)展“牢記囑托當(dāng)先鋒、英雄城市黨旗紅”基層黨建示范引領(lǐng)三年行動(dòng)為抓手，推動(dòng)黨組織建設(shè)向村（居）、企業(yè)車間等基層延伸，各級(jí)黨建示范點(diǎn)達(dá)到25%左右，市級(jí)黨建示范點(diǎn)達(dá)到16個(gè)，形成“人往基層走、錢往基層投、政策往基層傾斜”的生動(dòng)局面。
（二）2023年財(cái)政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算總收入275204萬(wàn)元。其中，區(qū)本級(jí)收入216000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%，上級(jí)補(bǔ)助收入44671萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11292萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3241萬(wàn)元。一般公共預(yù)算總支出275204萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算支出175206萬(wàn)元，上解上級(jí)支出94147萬(wàn)元，債券還本支出5851萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
政府性基金總收入60455萬(wàn)元，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入50000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3600萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入4000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2294萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入561萬(wàn)元；政府性基金總支出60455萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出561萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出47501萬(wàn)元，其他支出8萬(wàn)元，債務(wù)付息支出12382萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入98959萬(wàn)元，其中：保費(fèi)收入67266萬(wàn)元，利息收入1248萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入7540萬(wàn)元，委托投資收益110萬(wàn)元，其他收入9萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入408萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入22378萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出98514萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出52765萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4108萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出31274萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10367萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余445萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余77098萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入253萬(wàn)元，其中，上級(jí)補(bǔ)助收入90萬(wàn)元，上年結(jié)余收入163萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出253萬(wàn)元，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理方面。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目和民生社會(huì)事業(yè)保障情況
2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大的開(kāi)局之年，海港區(qū)將繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，突出支持重點(diǎn)項(xiàng)目，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
（1）竭盡全力做好民生保障。全年安排各項(xiàng)資金103816萬(wàn)元，集中用于補(bǔ)齊民生短板，全面提高保障和改善民生水平。其中，安排教育支出31555萬(wàn)元，主要用于保障教師各項(xiàng)待遇、校園安全建設(shè)、校舍建設(shè)、建設(shè)高考考點(diǎn)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。安排公共安全支出3613萬(wàn)元，主要用于雪亮工程、智慧平安社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、協(xié)警工資保險(xiǎn)、公安局辦公樓租賃費(fèi)、視頻安全體系建設(shè)等方面。安排文化旅游體育與傳媒支出765萬(wàn)元，主要用于融媒體中心建設(shè)、文化宣傳、海韻廣場(chǎng)維修養(yǎng)護(hù)、電視節(jié)目制作經(jīng)費(fèi)等方面。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出16905萬(wàn)元，主要用于水庫(kù)移民扶持基金、職工及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、補(bǔ)繳管委會(huì)工作人員職業(yè)年金、困難群眾救助、社區(qū)服務(wù)站建設(shè)、優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格補(bǔ)貼、退役士兵及軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置等方面。安排衛(wèi)生健康支出18243萬(wàn)元，主要用于疫情防控經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、公立醫(yī)院改革、海港醫(yī)院核酸實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)能建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院運(yùn)行等方面。安排節(jié)能環(huán)保支出2555萬(wàn)元，主要用于大氣環(huán)境精細(xì)化管理咨詢服務(wù)、京唐港移動(dòng)源排放綜合管控系統(tǒng)、雙代項(xiàng)目2022-2023取暖期運(yùn)行補(bǔ)貼、全區(qū)道路揚(yáng)塵治理等方面。安排農(nóng)林水支出9249萬(wàn)元，主要用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村廁所改造、市控河流跨界斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)治理購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼區(qū)級(jí)配套等方面。安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6192萬(wàn)元，主要用于災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治、工礦商貿(mào)領(lǐng)域作業(yè)場(chǎng)所視頻監(jiān)控全覆蓋、化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)建設(shè)、消防車購(gòu)置等方面。安排一般公共服務(wù)資金13625萬(wàn)元，主要用于管委會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及服務(wù)群眾方面。安排國(guó)防支出13萬(wàn)元，用于兵役征集及國(guó)防教育。安排交通運(yùn)輸支出1101萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村道路改新建以及日常維護(hù)養(yǎng)護(hù)等方面。
（2）精準(zhǔn)發(fā)力促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型。全年安排資金9268萬(wàn)元，用于促進(jìn)區(qū)內(nèi)各企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營(yíng)。主要包括發(fā)放創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)獎(jiǎng)、企業(yè)扶持資金、交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)政策性補(bǔ)貼、金融貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金等方面。
（3）凝心聚力謀劃建設(shè)發(fā)展。全年安排資金66892萬(wàn)元，用于支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善城區(qū)環(huán)境方面。主要包括征地和拆遷補(bǔ)償、基建工程款、PPP項(xiàng)目、環(huán)境衛(wèi)生清理、城市亮化、占補(bǔ)平衡等。
（4）不遺余力防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。全年安排資金54288萬(wàn)元，用于債務(wù)還本付息，化解隱性債務(wù)，清理各項(xiàng)暫付款。其中，一般債券還本5851萬(wàn)元、一般債券付息及服務(wù)費(fèi)8710萬(wàn)元、專項(xiàng)債券付息12382萬(wàn)元、化解隱性債務(wù)500萬(wàn)元、清理暫付款26845萬(wàn)元。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)安排及與上年增減變化情況
2023年安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)307萬(wàn)元，同比減少2.8%，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)30萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)239萬(wàn)元，同比減少4.8%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元，同比增加8.6%，主要是上級(jí)劃撥至區(qū)保密機(jī)要局一輛公務(wù)用車，相應(yīng)安排經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；2022年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)63萬(wàn)元，同比減少28.4%。培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元，同比減少27.3%。
7.預(yù)備費(fèi)、年初預(yù)留及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排情況
共提取預(yù)備費(fèi)5115萬(wàn)元，主要用于安排開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)突發(fā)事件及其它應(yīng)急保障工作。年初預(yù)留2125萬(wàn)元，主要用于職工待遇調(diào)整、新增人員等其他不可預(yù)見(jiàn)支出。動(dòng)用預(yù)備費(fèi)和年初預(yù)留的項(xiàng)目，需經(jīng)管委會(huì)審核同意。
動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11292萬(wàn)元，主要用于教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保等民生領(lǐng)域。
8.上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況
上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金安排支出7858萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算資金7297萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金561萬(wàn)元。包含教育支出944萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出3萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3508萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出814萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出182萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2407萬(wàn)元。
9.2023年預(yù)算績(jī)效編制情況
為深入貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的各項(xiàng)部署，按照《唐山市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，結(jié)合實(shí)際，2023年安排項(xiàng)目支出401個(gè)，全部納入預(yù)算績(jī)效管理，涉及資金164492萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算資金106892萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金57600萬(wàn)元。重點(diǎn)用于債務(wù)還本付息、清理隱性債務(wù)和暫付款、各項(xiàng)保民生工作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
10.完成2023年各項(xiàng)工作的主要措施
2023年，面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我區(qū)將繼續(xù)貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策要求，做好增值稅留底退稅保障，科學(xué)謀劃收入，努力克服增收難問(wèn)題，全力保障重點(diǎn)支出需求。為確保各項(xiàng)工作目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，我區(qū)將主要采取以下措施：
（1）加強(qiáng)資金統(tǒng)籌。在財(cái)政收支長(zhǎng)期“緊平衡”的情況下，著力把財(cái)政資金統(tǒng)籌安排好，持續(xù)改進(jìn)預(yù)算管理方式，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，把過(guò)“緊日子”作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本要求，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，把有限的財(cái)政資金花在“刀刃上”。
（2）堅(jiān)持民生至上。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保障標(biāo)準(zhǔn)，做好社保、民政領(lǐng)域資金的財(cái)政保障工作。高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，不遺余力執(zhí)行教育支出責(zé)任，打造教育高地。全力做好疫情防控常態(tài)化工作，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策。加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善城市功能，提升居民的幸福感。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，繼續(xù)加大財(cái)政扶貧資金投入力度。加強(qiáng)農(nóng)村面貌改造提升工作力度，實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。
（3）深化財(cái)政改革。認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，主動(dòng)接受人大、政協(xié)和社會(huì)各界監(jiān)督，讓財(cái)政在“陽(yáng)光下”運(yùn)行。不斷改進(jìn)工作方法，提高預(yù)算管理水平，持續(xù)落實(shí)全面預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)部署，確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有效益。進(jìn)一步規(guī)范舉債融資行為，足額將還本付息資金列入年初預(yù)算，避免發(fā)生財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
做好2023年的計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行工作，意義重大，使命光榮，我區(qū)將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以優(yōu)異成績(jī)?yōu)樘粕郊涌臁叭齻€(gè)努力建成”“三個(gè)走在前列”步伐做出海港努力！
