（河北?。╆P于唐山市開平區(qū)2021年預算執(zhí)行情況 和2022年預算草案的報告(書面)
關于唐山市開平區(qū)2021年預算執(zhí)行情況 和2022年預算草案的報告(書面)
——2022年1月27日在唐山市開平區(qū)第十七屆人民代表大會第二次會議上
唐山市開平區(qū)財政局副局長 趙本剛
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向人大會報告開平區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案），請予審議。并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹區(qū)委各項部署，認真執(zhí)行區(qū)人大及常委會各項決議，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，全力加強重點領域保障，狠抓預算收支管理，持續(xù)深化財稅改革，積極防控財政風險，區(qū)本級財政總體運行平穩(wěn)。
(一)預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收支情況。一般公共預算總收入324763萬元，其中：本級收入140033萬元，上級補助收入116297萬元，新增上級政府轉貸一般債券51000萬元，調入資金17433萬元。一般公共預算總支出324763萬元，其中：本級支出217836萬元，上解支出56389萬元，一般債券還本支出46061萬元，結轉下年4477萬元。
2.政府性基金預算收支情況。政府性基金收入總計173341萬元，其中：本級收入63984萬元，新增上級政府轉貸的專項債券77100萬元，上級補助收入32262萬元；政府性基金支出總計173341萬元，其中：本級支出167199萬元，調出資金5855萬元，結轉下年292萬元。
3.社會保險基金預算收支情況。社會保險基金上年滾存結余8386萬元，收入28302萬元，支出27294萬元，年末滾存結余9394萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金上年滾存結余7470萬元，收入6258萬元，支出5449萬元，年末滾存結余8279萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金上年滾存結余916萬元，收入22044萬元，支出21845萬元，年末滾存結余1115萬元。
4.國有資本經營預算收支情況。國有資本經營預算上年結轉117萬元，國有資本經營預算收入778萬元，其中：上級補助收入778萬元；國有資本經營預算支出284萬元，國有資本經營預算結轉支出611萬元。
(二)落實區(qū)人大決議情況及2021年預算執(zhí)行效果
一年來，在區(qū)委的正確領導和區(qū)人大常委會的監(jiān)督支持下，堅持控疫情、促發(fā)展“兩不誤、兩促進”，切實兌現(xiàn)惠民承諾及民心實事工程，足額保障了疫情防控和重點領域資金需求，有力推動經濟恢復和社會大局穩(wěn)定。
——積極籌措資金，切實增強保障能力。一是科學組織財政收入。加強收入調度分析，強化稅源管理，依法加強稅費征管，充分發(fā)揮綜合治稅作用，積極應對減稅降費影響。二是爭取上級資金實現(xiàn)新突破。全年獲得上級轉移支付85113萬元。其中：爭取資源枯竭城市、縣級財力保障獎補、特殊轉移支付等資金9218萬元，有效緩解了疫情后基層運行壓力；爭取新增地方政府專項債券77100萬元，抗疫特別國債10000萬元，有力保障了公共領域基礎設施建設以及應對疫情復工復產等支出需求；爭取新增上級政府轉貸一般債券51000萬元。三是堅持厲行節(jié)約。認真落實中央八項規(guī)定相關要求，嚴控機關運行經費，壓縮一般性支出，嚴控“三公經費”支出，努力降低行政運行成本。
——聚焦大事要事，保障重大部署落實。一是著力保障疫情防控。全區(qū)累計投入防疫資金7330萬元，有力保障疫情防控工作順利開展。同時，全面落實減稅降費政策，有效應對疫情沖擊，激發(fā)市場主體活力。二是大力推進鄉(xiāng)村振興。落實資金638萬元，重點用于產業(yè)扶貧和精準防貧，接續(xù)支持鞏固拓展脫貧攻堅成果。落實資金11582萬元，實施以獎代補、先建后補等政策，集中支持鄉(xiāng)村振興、農村污水治理、廁所改造、國土綠化及農村公路養(yǎng)護等。落實資金1521萬元，支持農村供水保障體系建設、地下水超采綜合治理，培育新型農業(yè)經營主體，推動中央扶持村級集體經濟發(fā)展項目實施，加快高標準農田建設，支持耕地質量保護和地力提升。三是支持一港雙城建設。落實資金54761萬元，籌辦省第五屆園博會，完成城市道路提升，進行棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造，持續(xù)加強基礎配套設施建設，打造宜居開平，深度融入京津冀協(xié)同發(fā)展。
——加大投入力度，扎實辦好惠民利民實事。一是力促教育高質量發(fā)展。落實資金14062萬元，持續(xù)優(yōu)化教育資源配置，改擴建城鄉(xiāng)幼兒園、中小學校舍，支持現(xiàn)代職業(yè)教育、改善普通高中辦學條件。二是穩(wěn)步提高社會保障水平。落實資金50366萬元，支持就業(yè)優(yōu)先政策，開展重點群體職業(yè)技能提升培訓。保障各項社保政策落實，持續(xù)推進基層醫(yī)療機構能力提升和標準化建設，提高了基本公共衛(wèi)生、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)低保標準、城鄉(xiāng)特困人員和長期護理保險保障標準，順利實現(xiàn)全區(qū)15.33萬人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級統(tǒng)籌。三是推進宜居開平建設。落實資金11891萬元，深入實施大氣污染綜合治理，加強國控點建設投入，支持打贏藍天凈土碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。四是提升社會公共服務能力。落實資金4384萬元，完成應急物資儲備基地建設，提高抗災救災防疫應急能力；改善老舊小區(qū)和低收入人群住房環(huán)境，推進公共事業(yè)發(fā)展；助力掃黑除惡，建設智慧平安社區(qū)，促進社會和諧穩(wěn)定。
——持續(xù)深化改革，不斷提升財政管理水平。一是推進財政改革。緊跟中央、省、市改革要求和步伐，出臺《關于進一步深化預算管理制度改革的實施意見》，對接市下達的自然資源、文化、生態(tài)環(huán)境領域市與區(qū)財政事權和支出責任改革方案，與中央、省、市改革保持同步。二是規(guī)范預算管理事項。轉發(fā)上級預算管理文件，落實部門主體責任，強化預算執(zhí)行約束控制，實行支出進度與預算安排掛鉤制度。三是加強直達資金使用管理。強化直達資金動態(tài)監(jiān)控，規(guī)范高效使用直達資金，接收并監(jiān)控直達資金28612萬元，落實項目339個，為保障財政運行、補齊短板弱項、兜牢民生底線等提供有力保障。四是深化預算績效管理改革。加強事中績效運行管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度開展雙監(jiān)控。監(jiān)控預算部門60家，監(jiān)控預算項目762個，涉及資金242550萬元；通過監(jiān)控，調減預算項目28個，調減資金5882萬元，收回資金統(tǒng)籌用于民生及區(qū)委區(qū)政府重點工作。五是落實政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展政策。全區(qū)完成政府采購額82091萬元，節(jié)支率5.53%，面向中小企業(yè)采購額占全部采購額92.52%。
——守牢風險底線，保持財政平穩(wěn)運行。一是扎實做好基層“三保”工作。圍繞防范基層運轉風險，動態(tài)監(jiān)控基層財政運行，落實“月報告”制度，夯實保障責任，確保財政平穩(wěn)健康運行。二是嚴防政府債務風險。爭取再融資債券41000萬元，有效緩解我區(qū)償債壓力。完善還本付息管理，將償債本息列入預算，按時足額償還到期債券本息65508萬元。三是推動防范化解財政金融風險。為規(guī)范政府債務管理，加強政府債務風險防控，區(qū)政府制定了《唐山市開平區(qū)政府債務風險應急處置預案》（開政函〔2021〕111號）和《唐山市開平區(qū)2022年—2026年政府債務償還化解規(guī)劃》（開政函〔2021〕112號）。
總體上看，2021年預算執(zhí)行情況平穩(wěn)，財政改革發(fā)展各項工作取得積極進展，但預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些困難和問題，主要是：財政收入增長基礎不穩(wěn)，支出剛性不減，保工資、保運轉、保基本民生支出壓力大；個別部門過“緊日子”意識不到位；部分項目支出進度緩慢，資金效益需進一步提高；進入償債高峰期，償債壓力大等。我們將高度重視這些問題，認真加以解決。
二、2022年財政預算安排(草案)
今年我區(qū)經濟依然面臨諸多機遇和挑戰(zhàn)，受各方面減收增支因素影響，2022年收支矛盾突出。綜合考慮宏觀經濟形勢及全區(qū)財源變化情況，按照積極穩(wěn)妥的原則，2022年全區(qū)一般公共預算收入計劃完成151236萬元，同比增長8%左右。
根據(jù)區(qū)委關于經濟社會發(fā)展的總體部署，預算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會，落實市委十一屆四次全會要求和區(qū)委十屆四次全會部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，保持大局穩(wěn)定，推動經濟社會全面綠色轉型，朝著“轉型發(fā)展示范區(qū)、生態(tài)宜居幸福城”目標加速前進，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
(一)2022年預算草案
1.一般公共預算(草案)
一般公共預算上年結轉4477萬元，一般公共預算總收入256885萬元。其中：本級收入151236萬元，上級補助收入54262萬元，調入資金51387萬元。一般公共預算總支出261362萬元，其中：本級支出203363萬元，上解上級支出56389萬元，一般債券還本支出1610萬元。
花海片區(qū)：統(tǒng)籌上級轉移支付和政府性基金支出61900萬元，其中：股權投資支出5700萬元，運營補貼支出56200萬元。
2.政府性基金預算(草案)
政府性基金預算上年結轉292萬元，政府性基金預算總收入766822萬元，預計國有土地出讓價款766712萬元,提前下達轉移支付資金110萬元。政府性基金預算總支出767114萬元，其中：本級支出715727萬元，調出資金51387萬元。
花海片區(qū)：預計政府性基金預算收入99000萬元;包含棚戶區(qū)改造及東湖核心區(qū)在內的政府性基金預算支出共計99000萬元，其中東湖PPP項目93500萬元，園博會及周邊基礎設施建設5500萬元。
3.社會保險基金預算(草案)
社會保險基金預算收入35561萬元，社會保險基金預算支出31851萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7378萬元，支出5632萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入28183萬元，支出26219萬元。
4.國有資本經營預算(草案)
國有資本經營預算上年結轉611萬元，提前下達轉移支付資金357萬元；國有資本經營預算支出968萬元。
(二) 區(qū)重大支出預算安排情況
按照?；久裆?、保還本付息、促發(fā)展的支出順序，安排項目支出817740萬元。
——著力支持轉型發(fā)展，安排資金5365萬元。其中：科技創(chuàng)新和人才發(fā)展300萬元。用于深化創(chuàng)新轉型，集中財力支持科技研發(fā)平臺、企業(yè)技術中心等重大創(chuàng)新平臺建設，培育創(chuàng)新型領軍企業(yè)和科技型企業(yè)，加快科技自立自強。聚焦產業(yè)需求，支持品牌創(chuàng)建和質量提升，對接市“鳳凰英才”工程，積極落實科技創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新領軍人才、區(qū)管優(yōu)秀專家等財政獎補政策，激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力。產業(yè)結構優(yōu)化升級及招商5065萬元。用好產業(yè)引導投資基金，支持戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展以及工業(yè)設計成果轉化應用，圍繞做大主導產業(yè)，做強特色產業(yè)；發(fā)揮唐山花?！耙跃芭d產聚人”的輻射帶動效應，打造新的經濟增長點；實施創(chuàng)業(yè)貸款貼息和企業(yè)上市掛牌獎勵政策，鼓勵金融服務實體經濟;加大招商力度，建立招商信息共享平臺,形成可持續(xù)發(fā)展的新型產業(yè)結構。
——著力支持協(xié)同發(fā)展，安排資金4544萬元。用于推動我區(qū)在深度融入京津冀協(xié)同發(fā)展中再加力，準確把握中心城區(qū)定位，大力實施新城建設和老城更新“雙輪驅動”，統(tǒng)籌推進城市道路提升和積水點改造，全面提高規(guī)劃建設管理水平和綜合承載能力，讓開平更有活力魅力、更加宜居宜業(yè)。
——著力支持綠色發(fā)展，安排資金26560萬元。用于完善生態(tài)文明建設獎補機制，加強土壤污染防治和環(huán)境執(zhí)法檢測，落實電代煤、氣代煤改造以及潔凈煤取暖補貼，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)；支持水源地保護，合理開發(fā)利用國土資源，持續(xù)推進礦山生態(tài)修復，推進系統(tǒng)性生態(tài)修復，當好唐山城市后花園。
——著力支持融合發(fā)展，安排資金138580萬元。其中：基礎設施建設維護137100萬元。支持交通運輸基礎設施建設，加強住房保障建設和管理，繼續(xù)進行棚戶區(qū)改造，完善區(qū)域功能。智慧城區(qū)建設1480萬元。推動醫(yī)保、交管、食品安全監(jiān)管、社區(qū)等智慧系統(tǒng)建設，完善智慧城區(qū)和數(shù)字政府體系，讓城區(qū)變得更“聰明”、更“溫暖”。
——著力支持統(tǒng)籌發(fā)展，安排資金18811萬元。其中：鞏固脫貧成果337萬元。保持財政投入力度總體穩(wěn)定，健全完善防返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。村容村貌提升18335萬元。繼續(xù)整合安排鄉(xiāng)村振興專項資金，落實村級組織運轉保障經費、實施農房抗震改造、農村公路養(yǎng)護工程，改善農村基礎設施條件，打造鄉(xiāng)村振興樣板。推動農業(yè)現(xiàn)代化139萬元。全面落實各項涉農補貼政策，落實種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等保險補貼政策，為新型農業(yè)經營主體提供貸款貼息支持，促進農業(yè)綜合發(fā)展。提升糧食和重要農產品供給保障能力。
——著力支持共享發(fā)展，安排資金32840萬元。其中：社會保障16640萬元。落實就業(yè)幫扶以及特殊困難群體社會救助政策，足額保障養(yǎng)老保險政策資金。發(fā)展普惠型養(yǎng)老服務，推動民政事業(yè)服務中心建設發(fā)展。支持婦女兒童和民族宗教事業(yè)健康發(fā)展。醫(yī)療衛(wèi)生5178萬元。將居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務標準分別提高到610元、84元，完善疾病預防控制體系和基層公共衛(wèi)生服務體系，落實城區(qū)公立醫(yī)院綜合改革補貼政策，優(yōu)化提升醫(yī)療供給水平。教育發(fā)展8425萬元。完善城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制，啟動水杉樾城、四五街小區(qū)平改等基礎教育學校配建項目，支持開小育才校區(qū)多功能廳建設、六十中學等多所學校操場改造工程，繼續(xù)強化智慧校園及教育云平臺支撐項目，建設高質量教育體系。公共服務能力提升1328萬元。促進文化、旅游和體育事業(yè)發(fā)展，支持文化館、圖書館公共服務設施運營，支持冰雪運動開展，保障農村文化體系建設，狠抓食品、藥品、糧油質量安全。加強社會管理1269萬元。落實城區(qū)社區(qū)黨組織及工作者相關經費，保障區(qū)委區(qū)政府重要活動開展以及行政運轉等。
——著力支持安全發(fā)展，安排資金41146萬元。其中：償還地方政府債務及國際金融組織貸款33932萬元。足額保障地方政府債券和結核病控制衛(wèi)十項目世行貸款到期本息償還。爭取再融資債券6000萬元，用于償還全區(qū)2022年到期債務本金，有效緩解償債壓力。保障社會安全7214萬元。加強政法基礎設施和保障能力建設，提升消防、應急等綜合救援能力，推進平安開平建設。抓好常態(tài)化疫情防控，維護社會大局和諧穩(wěn)定。
三、完成2022年預算任務的主要措施
新的一年，我們將堅決貫徹中央、省、市決策部署，按照區(qū)委工作要求，進一步深化改革、強化管理、優(yōu)化措施，確保圓滿完成預算任務。
（一）著力推動經濟高質量發(fā)展
大力提質增效實施積極財政政策，聚焦“八個發(fā)展”戰(zhàn)略，強化財政政策集成整合，加大支持保障力度。一是依法依規(guī)組織財政收入。在全面落實稅費減免政策的基礎上，加強收入趨勢研判和重點行業(yè)、重點稅源監(jiān)控，強化稅費征管，同時更加注重收入質量，努力把財政收入增長建立在堅實、穩(wěn)固、可靠的基礎上。二是創(chuàng)新財政資金投入方式。用足用好政府債券，靈活運用政府引導基金、PPP、貸款貼息、風險補償、股權投資等方式，吸引撬動更多金融和社會資本投向經濟社會發(fā)展的重點領域與薄弱環(huán)節(jié)。
（二）持續(xù)抓好增收節(jié)支
堅持把提高質量效益貫穿預算執(zhí)行全過程，努力促進收入提質、支出提效。一是密切關注土地市場，加大土地出讓力度，確保各項收入目標圓滿完成。二是強化財政支出管理。全面落實政府“過緊日子”要求，深入挖掘節(jié)支潛力，大力壓減非重點、非剛性支出，加大重點領域和剛性支出保障力度，硬化預算約束，嚴禁無預算、超預算支出，嚴格控制預算追加。突出績效導向，開展績效運行和預算執(zhí)行“雙監(jiān)控”，推行績效評價結果、支出進度與預算安排掛鉤機制，促進資金安排和實際需求更加銜接匹配。
（三）不斷深化財稅體制改革
認真落實現(xiàn)代財稅體制部署要求，扎實推動各項改革任務落地見效。一是加快建立現(xiàn)代財政制度。全面推行零基預算，構建四本預算、債務計劃、存量資金、資產資源相結合的統(tǒng)籌機制，強化預算對落實國家、省、市及區(qū)重大部署的保障能力。按照中央、省、市改革要求，結合市財政事權和支出責任劃分改革，明確本區(qū)支出責任，增強基層公共服務能力。二是深化預算績效改革。健全權責對等、激勵相容的預算績效管理機制，結合上級分行業(yè)分領域績效指標和標準體系，推進預算和績效管理深度融合。三是健全地方國有資本管理體系。穩(wěn)步推進國有企業(yè)出資人職責劃轉，優(yōu)化國有資本配置格局。
（四）著力防范化解財政風險
著力統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好重點領域風險防范化解工作，確保財政經濟運行平穩(wěn)致遠、更可持續(xù)。一是嚴格管控政府債務風險。嚴格落實債務限額管理和預算管理要求，穩(wěn)妥化解債務存量，健全預警通報體系，強化違規(guī)舉債責任追究，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險底線。二是防范財政運行風險?？茖W審慎制定新的民生政策，加強重大建設項目財政承受能力評估。三是堅決兜牢“三?！钡拙€。結合上級要求完成本區(qū)“三?！敝С鲱A算，持續(xù)強化本區(qū)域財政運行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時落實整改。四是強化財政監(jiān)督，嚴肅審計發(fā)現(xiàn)問題整改，進一步健全制度機制，推動資金規(guī)范使用、政策高效落實。
各位代表，做好今年財政工作，使命光榮、任務艱巨。我們將在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，切實增強責任感緊迫感，不忘初心、牢記使命，忠誠擔當，拼搏競進，努力完成全區(qū)收支預算和各項工作任務，奮力譜寫“三個努力建成”新篇章，為推動“十四五”經濟社會高質量發(fā)展，為開平實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、高質量發(fā)展貢獻力量！
