（河北省）關(guān)于唐山市古冶區(qū)2020年區(qū)本級預(yù)算及區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年區(qū)本級預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）的報告（書面）
關(guān)于唐山市古冶區(qū)2020年區(qū)本級預(yù)算及區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年區(qū)本級預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）的報告（書面）
——2021年2月5日在唐山市古冶區(qū)第十六屆人民代表大會第六次會議上
唐山市古冶區(qū)財政局局長 劉大鵬
各位代表：
我受古冶區(qū)人民政府委托，向大會提交2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的疫情沖擊，面對減稅降費政策持續(xù)影響，面對財政收支矛盾日益突出的嚴(yán)峻形勢，以及“十三五”圓滿收官的巨大壓力，全體財稅干部職工堅決貫徹落實中央、省、市決策部署，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極主動適應(yīng)新常態(tài)、應(yīng)對新挑戰(zhàn)、以超常規(guī)手段謀劃推進(jìn)工作，堅持依法理財，夯實財稅收入基礎(chǔ)，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，發(fā)揮財政職能作用，以“六穩(wěn)六?！睘樽ナ郑σ咔榉揽睾腿珔^(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
（一）全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.公共財政預(yù)算收支情況。全年公共財政預(yù)算收入完成152131萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長1%。公共財政預(yù)算支出完成225085萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長0.2%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全年政府性基金預(yù)算收入完成10533萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低74.1%。政府性基金預(yù)算支出完成33000萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低19.9%。
3.社會保險基金預(yù)算收支情況。全年社會保險基金收入完成47726萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，剔除不可比因素同比增長6.7%。社會保險基金支出完成47191萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，剔除不可比因素同比增長4.9%。
（二）區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.公共財政預(yù)算收支情況。全年區(qū)本級公共財政預(yù)算收入完成147699萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長1.3%。公共財政預(yù)算支出完成223785萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長0.1%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全年政府性基金預(yù)算收入完成10533萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低74.1%。政府性基金預(yù)算支出完成33000萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低19.9%。
3.社會保險基金預(yù)算收支情況。全年社會保險基金收入完成47726萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，剔除不可比因素同比增長6.7%。社會保險基金支出完成47191萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，剔除不可比因素同比增長4.9%。
（三）落實區(qū)人大預(yù)算決議及重點工作開展情況
一年來，全區(qū)各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行區(qū)十六屆人大四次會議各項決議，狠抓收入管理，多方爭取資金，大力壓減支出，強(qiáng)化財政監(jiān)管，較好地支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民生改善。
1.把組織收入作為首要任務(wù)，有效增強(qiáng)財政保障能力。一是多措并舉狠抓收入征管。在受新冠肺炎疫情、國家減稅降費、節(jié)能減排和企業(yè)退城搬遷等項政策疊加影響的嚴(yán)峻收入形勢下，我們始終把組織收入放在首要位置，在稅收收入大幅減收的情況下，堅定信心，迎難而上，加強(qiáng)督導(dǎo)調(diào)度，通過加強(qiáng)國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和國有資產(chǎn)處置收入的征收管理，努力收窄收入降幅，全年財政收入實現(xiàn)正增長。全區(qū)公共財政預(yù)算收入完成152131萬元，同比增長1%。比2016年增長40.1%，增收43557萬元，年平均遞增8.5%。二是搶抓機(jī)遇爭取上級資金。不斷加強(qiáng)與上級部門溝通對接，精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向，充分利用國家獨立工礦區(qū)、市給優(yōu)惠支持政策等，最大限度爭取上級資金及政策支持。全年爭取上級專款及專項轉(zhuǎn)移支付資金42746萬元，爭取獨立工礦區(qū)中央轉(zhuǎn)移支付資金5915萬元，爭取縣級財力保障機(jī)制和一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18905萬元，爭取置換債券資金63000萬元，新增政府專項債券資金10000萬元，市級往來資金借款68000萬元。同時，利用國家發(fā)行特別國債的有利時機(jī)，爭取特別轉(zhuǎn)移支付資金7956萬元，特別國債資金10248萬元，有效緩解財政收支壓力。三是統(tǒng)籌謀劃推進(jìn)PPP項目建設(shè)。積極探索將金山新城人文教育環(huán)境提升工程和道路改造提升工程采用PPP模式建設(shè)，經(jīng)過積極爭取2個項目同時順利通過財政部審核入庫（對于一個縣區(qū)2個項目同時入庫，在全省尚屬首次）。此外，經(jīng)過積極爭取，將我區(qū)河道綜合治理工程納入全市清水潤城PPP項目。以上項目共引進(jìn)社會資本8.58億元，有效破解我區(qū)城市建設(shè)資金嚴(yán)重短缺的難題。
2. 把有限的資金用在刀刃上、緊要處，全力兜牢“六穩(wěn)”“六保”底線。一是全面助力疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)?？焖俜磻?yīng)積極應(yīng)對新冠疫情，將疫情防控資金保障作為首要政治任務(wù)，及時出臺系列應(yīng)急經(jīng)費保障措施，簡化防疫物資采購和經(jīng)費使用審批流程，累計撥付資金1309萬元全力保障我區(qū)疫情防控重點物資供應(yīng)。同時，不折不扣落實國家減稅降費政策，累計為小微企業(yè)、制造業(yè)等各行業(yè)企業(yè)減稅降費3.59億元。加大援企穩(wěn)崗支持力度，累計撥付就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持資金1014萬元，促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和穩(wěn)崗就業(yè)。二是全面落實中央“六穩(wěn)”“六保”重大決策部署。全面貫徹落實黨中央“六穩(wěn)”“六保”重大決策部署，更加牢固樹立“過緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。同時，嚴(yán)格按照《河北省財政廳關(guān)于啟用縣級財政工資保障專戶的通知》要求，設(shè)立啟用工資保障專戶，將上級一般轉(zhuǎn)移支付資金和區(qū)級財力資金統(tǒng)一歸集到專戶，并嚴(yán)格按照“六?！币?，每月的財政收入確保人員工資發(fā)放，優(yōu)先用于基層運(yùn)轉(zhuǎn)支出和基本民生支出需要。全年“三?！敝С?07502萬元，占區(qū)級財政支出的59.4%。三是全力以赴保障人員工資發(fā)放。在全區(qū)可用財力嚴(yán)重匱乏的情況下，通過嚴(yán)格支出管理、統(tǒng)籌存量資金、爭取市級往來資金借款等多種方式，嚴(yán)格落實國家和省工資、津補(bǔ)貼政策。全年累計撥付在職、離退休人員工資及社保繳費129426萬元，撥付社區(qū)干部和勞動保障協(xié)理員工資3062萬元，村干部工資1308萬元，公益崗人員工資1500萬元，重點保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工資、離退休費和各類人員工資及時足額發(fā)放。四是聚焦重點支持保障和改善民生。全年教育支出47398萬元，全面落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障和高中、職業(yè)學(xué)校免學(xué)費政策，資助經(jīng)濟(jì)困難家庭學(xué)生1573人。支持林一小、林二小改擴(kuò)建和“班班通”、校園維修改造等工程，不斷改善基礎(chǔ)教育教學(xué)環(huán)境。采用PPP模式，引進(jìn)社會資本1.69億元實施九年一貫制學(xué)校建設(shè)。社會保障和就業(yè)支出58226萬元，健全城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度，落實城鄉(xiāng)困難群眾救助、退役士兵、孤兒、老復(fù)員軍人生活、撫恤、物價補(bǔ)貼補(bǔ)助等政策，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。幫助各類困難群體9123人，惠及退役士兵15879人，新增城鎮(zhèn)就業(yè)人員6048人。爭取新增政府專項債券資金2500萬元，支持古冶區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合老年養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)。醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出13599萬元，全面落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和計劃生育獎扶特扶政策，及時保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院改革和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等項資金，為改制前企業(yè)退休人員解決醫(yī)療保險遺留問題。五是統(tǒng)籌兼顧支持城市面貌改善和鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金25980萬元，保障市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)、餐廚廢棄物處理、污水處理廠和垃圾填埋場運(yùn)營等費用。采用PPP模式，引進(jìn)社會資本2.14億元實施205國道、外環(huán)路等古冶區(qū)道路提升改造工程。爭取特別國債資金10248萬元，支持12條道路等基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程。統(tǒng)籌資金8233萬元，支持畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場規(guī)范化、無害化處理，足額保障糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險保費和“三員”生活補(bǔ)貼政策的落實，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，全面改善村居環(huán)境。
3. 凝心聚力攻堅克難，打好打贏三大攻堅戰(zhàn)。一是打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。堅決落實中央防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)重要部署，堅持底線思維，開好“前門”、嚴(yán)堵“后門”，堵疏結(jié)合，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。全年累計償還債務(wù)本息20568萬元，化解隱性債務(wù)1652萬元，確保債務(wù)如期償還，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。二是打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。統(tǒng)籌資金60萬元，全力支持脫貧攻堅工作，建立精準(zhǔn)防貧機(jī)制，同時強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管，開展扶貧資金專項檢查，嚴(yán)格落實扶貧資金公告公示制度，強(qiáng)化績效管理，確保扶貧資金規(guī)范、安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。三是打好污染防治攻堅戰(zhàn)。統(tǒng)籌資金9986萬元，推進(jìn)大氣污染治理、石榴河治理、農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、水污染防治，支持化解煤炭產(chǎn)能過剩、國三以下排放貨車淘汰，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提升古冶環(huán)境質(zhì)量。爭取新增政府專項債券資金7500萬元，支持廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理項目。爭取特別國債資金800萬元，支持萬山河城區(qū)段污水截留收集管網(wǎng)工程。采用PPP模式，引進(jìn)社會資本3.07億元支持河道治理等清水潤城項目建設(shè)。
4. 依法依規(guī)科學(xué)理財，有效提高財政管理水平。一是全面實施預(yù)算績效管理。加快推進(jìn)全區(qū)績效預(yù)算管理改革，深入實施全過程預(yù)算績效管理，以預(yù)算資金管理為主線，實現(xiàn)目標(biāo)管理、事前評估、運(yùn)行監(jiān)控、績效評價全過程監(jiān)管。二是依法推進(jìn)預(yù)決算信息公開。根據(jù)《預(yù)算法》要求，加大預(yù)決算公開力度，除涉密單位外，全區(qū)56個部門預(yù)決算、“三公經(jīng)費”支出、政府債務(wù)管理情況全部在政府門戶網(wǎng)站公開，公開率100%，實現(xiàn)了陽光預(yù)算、透明預(yù)算。三是不斷加大監(jiān)督檢查力度。充分借助第三方力量，積極開展財務(wù)大檢查活動，有效提高了財政資金的科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。四是嚴(yán)格強(qiáng)化財政直達(dá)資金管理。嚴(yán)格按照中央、省、市關(guān)于新增財政資金直接惠企利民的特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制政策要求，加強(qiáng)我區(qū)財政直達(dá)資金的使用與管理，涉及資金全部撥付到最終收款人，做到資金直達(dá)市場主體和人民群眾，直接惠企利民。五是不斷提高財政資金使用效益。不斷完善政府采購和投資評審管理，規(guī)范政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，投資評審額完成48337萬元，審減率2.9%。政府采購額完成20382萬元，節(jié)支率7.8%。六是不斷完善國有資產(chǎn)管理。加強(qiáng)國有資產(chǎn)出租、出售、變賣、轉(zhuǎn)讓等管理。對全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進(jìn)行全面清查處置。共清查出閑置土地及房產(chǎn)49處，拍賣公務(wù)車15輛，處置收入25萬元。
過去的一年，財政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗和挑戰(zhàn)，取得了一定成績，但我們也清醒地認(rèn)識到明年以及今后的財政工作將面臨更大的困難和問題。一是受企業(yè)退城搬遷因素影響，我區(qū)鋼鐵、焦化等支柱產(chǎn)業(yè)稅收預(yù)計將會出現(xiàn)斷崖式下降，國家減稅降費政策對財政收入的影響仍將持續(xù)，新冠肺炎疫情仍沒有結(jié)束，財政收入形勢將更加困難。二是民生保障不斷提標(biāo)擴(kuò)面、債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，抗擊疫情進(jìn)入常態(tài)化，剛性支出大幅增加，可用財力嚴(yán)重不足，收支矛盾將更加突出，做好“六穩(wěn)”“六保”工作難度將進(jìn)一步加大，“保工資”任務(wù)較2020年也將更緊迫和繁重。三是財政資金績效不高，各級、各部門長期過“緊日子”的思想有待加強(qiáng)。四是我區(qū)政府債務(wù)和政府隱性債務(wù)風(fēng)險防范化解工作仍然任重道遠(yuǎn)。五是政府發(fā)展資金嚴(yán)重緊缺問題仍未得到較好解決。對此，我們將高度重視，采取積極有效措施，認(rèn)真加以應(yīng)對。
二、2021年區(qū)本級預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）安排
2021年，是“十四五”的開局之年，是銜接“兩個一百年”奮斗目標(biāo)、開啟我國全面建設(shè)現(xiàn)代化國家新征程的重要時期，財政工作必須因勢而變、守正創(chuàng)新，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持以“建設(shè)高質(zhì)量財政、助推高質(zhì)量發(fā)展”為主題，著力培源、節(jié)支、保重點、增效益、防風(fēng)險。
2021年我區(qū)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及省市決策部署，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，建立完善現(xiàn)代化財政制度，著力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保民生得到有效改善和保障，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，為取得疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展雙勝利提供財政保障。
貫徹上述指導(dǎo)思想，需重點把握的主要原則：一是保障重點。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點保障“三?！敝С鲂枰?。二是全面統(tǒng)籌。積極統(tǒng)籌各類資金，將政府所有收支全部納入預(yù)算管理，以收定支，提質(zhì)增效。三是厲行節(jié)約。繼續(xù)牢記樹立“過緊日子”的思想，堅持精打細(xì)算，勤儉辦事，專項支出在上年基礎(chǔ)上再壓減50%。非急需、非剛性支出一律不予安排。四是依法理財。在預(yù)算編制過程中，嚴(yán)格落實《預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，加強(qiáng)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。五是防范風(fēng)險。將還本付息和化解隱性債資金全額納入預(yù)算管理，努力化解政府存量債務(wù)，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險。
按照上述指導(dǎo)思想和編制原則，今年的預(yù)算安排（草案）如下：
（一）全區(qū)預(yù)算草案
1.公共財政預(yù)算收支情況。全區(qū)公共財政收入預(yù)算159740萬元，同比增長5%。加上級補(bǔ)助收入92986萬元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ椶D(zhuǎn)移支付22309萬元），減上解上級支出57325萬元，預(yù)計全區(qū)可用財力195401萬元。公共財政支出預(yù)算228991萬元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ椶D(zhuǎn)移支付22309萬元），同比增長1.7%。通過強(qiáng)化收入征管、爭取上級財力性補(bǔ)助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及嚴(yán)控一般性支出和壓減非緊迫性項目支出等措施彌補(bǔ)33590萬元，實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全區(qū)政府性基金收入預(yù)算78657萬元。其中：土地出讓金收入73157萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4000萬元，污水處理費收入1500萬元。加上級提前下達(dá)?？?65萬元，政府性基金可用財力79122萬元。政府性基金支出預(yù)算93161萬元，通過強(qiáng)化收入征管、增加土地出讓金收入14039萬元，實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
3.社會保險基金預(yù)算收支情況。全區(qū)社會保險基金收入預(yù)算49809萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入6819萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入42990萬元。社會保險基金支出預(yù)算49767萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5326萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出44441萬元。當(dāng)年收支結(jié)余42萬元，歷年滾存結(jié)余13309萬元。
（二）區(qū)本級預(yù)算草案
按照《預(yù)算法》，地方一般公共預(yù)算收入包括地方本級收入、上級稅收返還、上級轉(zhuǎn)移支付和下級上解收入。地方一般公共預(yù)算支出包括地方本級支出、上解上級支出和對下級補(bǔ)助支出。
1.公共財政預(yù)算收支情況。區(qū)本級公共財政收入預(yù)算159090萬元，同比增長7.7%。加上級補(bǔ)助收入92986萬元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ椶D(zhuǎn)移支付22309萬元），減上解上級支出57325萬元，區(qū)本級可用財力194751萬元。區(qū)本級公共財政支出預(yù)算228341萬元（含提前下達(dá)專款及專項轉(zhuǎn)移支付22309萬元），同比增長2%。通過強(qiáng)化收入征管、爭取上級財力性補(bǔ)助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及嚴(yán)控一般性支出和壓減非緊迫性項目支出等措施彌補(bǔ)33590萬元，實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算78657萬元。其中：土地出讓金收入73157萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4000萬元，污水處理費收入1500萬元。加上級提前下達(dá)?？?65萬元，政府性基金可用財力79122萬元。政府性基金支出預(yù)算93161萬元，通過強(qiáng)化收入征管、增加土地出讓金收入14039萬元，實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
3.社會保險基金預(yù)算收支情況。區(qū)本級社會保險基金收入預(yù)算49809萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入6819萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入42990萬元。社會保險基金支出預(yù)算49767萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5326萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出44441萬元。當(dāng)年收支結(jié)余42萬元，歷年滾存結(jié)余13309萬元。
（三）重大支出政策及預(yù)算安排情況
2021年，根據(jù)我區(qū)財力情況，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的支出順序，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到統(tǒng)籌兼顧、有保有壓。重點保障了以下三個方面：
1. 堅持盡力而為，著力支持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”。一是安排人員經(jīng)費145574萬元，占區(qū)級可用財力的84.1%。其中：在職人員工資及各項社保繳費96564萬元，財政負(fù)擔(dān)離退休人員工資28700萬元，公益崗人員工資2000萬元，村干部基礎(chǔ)職務(wù)補(bǔ)貼1800萬元，社區(qū)工作者薪酬2538萬元，職業(yè)年金匹配資金3000萬元。同時，預(yù)留新增人員支出及調(diào)資補(bǔ)發(fā)等項資金8000萬元。二是安排機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費8124萬元，其中：辦公取暖費1497萬元，交通費、通訊費補(bǔ)貼1941萬元。
2. 堅持量力而行，著力保障和改善民生。一是安排教育事業(yè)費2689萬元，統(tǒng)籌資金2675萬元，籌集資金（新建住宅小區(qū)配套費）4350萬元，落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制，支持中等職業(yè)教育免學(xué)費，建檔立卡貧困大學(xué)生補(bǔ)助，推進(jìn)智慧校園建設(shè)、加快林二小改擴(kuò)建、16中等10所運(yùn)動場項目建設(shè)，全面改善教育教學(xué)環(huán)境。二是安排社會保障事業(yè)費10874萬元，統(tǒng)籌資金8117萬元，全面落實困難群眾群體救助、退役軍人安置政策，保障優(yōu)撫對象補(bǔ)助、孤兒、殘疾人、高齡老人、居家養(yǎng)老等各項補(bǔ)貼資金，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障制度，落實企業(yè)退休人員津貼，建立企業(yè)養(yǎng)老保險基金風(fēng)險儲備金制度。三是安排醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)費5153萬元，統(tǒng)籌資金4173萬元，推進(jìn)公立醫(yī)院、基本藥物制度改革，落實計劃生育家庭獎扶、特扶和關(guān)懷救助政策，為城鄉(xiāng)醫(yī)保參保人員提供長期照護(hù)險補(bǔ)助，不斷提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。四是安排維護(hù)社會安全和穩(wěn)定資金2011萬元，支持全區(qū)掃黑除惡、涉法涉訴救助、社會維穩(wěn)、社區(qū)矯正等工作。持續(xù)支持“雪亮工程”項目建設(shè)，有效維護(hù)社會安全穩(wěn)定。五是足額安排政府償債資金32357萬元，安排消化以前年度掛賬資金18000萬元，安排政府工程款2000萬元，用于償還全區(qū)政府債務(wù)和化解政府隱性債務(wù)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險。
3.堅持精準(zhǔn)發(fā)力，著力支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。一是安排城市建設(shè)維護(hù)資金19458萬元，用于城市綠化、市政維護(hù)、道路清掃、垃圾清運(yùn)、道路噴灑抑塵、火車站通勤費用、旱廁改造、污水處理廠和垃圾填埋場運(yùn)營補(bǔ)貼等。著重支持205國道和遷曹線綠化提升工程、城區(qū)內(nèi)雨水設(shè)施提升改造工程和59座旱廁改造工程，著力改善城市生活環(huán)境，打造美麗、宜居古冶。二是安排支持鄉(xiāng)村振興資金2636萬元，統(tǒng)籌資金2727萬元，用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、地下水超采、森林防火、支持創(chuàng)建省級森林城市總體規(guī)劃編制等。加快推進(jìn)示范村建設(shè)，實現(xiàn)農(nóng)村面貌改造提升。三是安排生態(tài)環(huán)保資金7356萬元，統(tǒng)籌資金1410萬元，用于天眼指揮中心運(yùn)營、水質(zhì)監(jiān)測、鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣質(zhì)量監(jiān)測站維護(hù)和冬季清潔取暖項目建設(shè)等。推動全區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量改善。
三、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）依法加強(qiáng)收入征管。圍繞全年收入任務(wù)目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化工作舉措，繼續(xù)加強(qiáng)地方稅種征收管理，全面開展土地稅、房產(chǎn)稅、契稅和重點非稅收入等綜合稅費治理專項行動，加快國有閑置資產(chǎn)處置進(jìn)度，努力彌補(bǔ)因國家減稅降費和企業(yè)退城搬遷減收造成的影響。同時，積極協(xié)調(diào)國土部門，進(jìn)一步加大土地招拍掛力度，增加土地出讓金收入的同時，有效拉動稅收收入增收。
（二）積極爭取上級政策和資金支持。積極與上級相關(guān)部門保持廣泛聯(lián)系、對接，用足用好縣級財力保障機(jī)制政策、市委市政府支持古冶區(qū)創(chuàng)新綠色發(fā)展優(yōu)惠政策等，全力爭取上級政策與資金支持。
（三）嚴(yán)格預(yù)算支出管理。牢固樹立“長期過緊日子”的思想，大力壓減一般性支出和項目支出，加強(qiáng)“三公經(jīng)費”支出管理，嚴(yán)控財政供養(yǎng)人員增長，堅持無預(yù)算不支出，超預(yù)算不支出，確保全年預(yù)算收支平衡。
（四）強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理改革。全面強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理改革，建立行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相銜接機(jī)制，強(qiáng)化資產(chǎn)配置、使用和處置的全過程監(jiān)管，有效提高資產(chǎn)管理水平。進(jìn)一步整合國有企業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，將弘揚(yáng)公司打造成2A級國有企業(yè)，適時完成發(fā)債工作。同時，通過委托運(yùn)營方式助推政府平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，不斷優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有資本和社會資本融合發(fā)展。
（五）加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。將政府債務(wù)和政府隱性債務(wù)還本付息資金全額納入預(yù)算管理，切實保障政府債務(wù)按時還本付息，確保不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險。同時，嚴(yán)格按照上級要求，落實政府隱性債務(wù)化解目標(biāo)，切實規(guī)范政府融資行為，堅決遏制政府隱性債務(wù)增量。
（六）強(qiáng)化財政監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行政府會計制度和內(nèi)部控制規(guī)范，繼續(xù)借助“第三方”力量加大監(jiān)督檢查力度，精心組織財政資金管理和全年會計信息質(zhì)量檢查，營造風(fēng)清氣正的財政生態(tài)環(huán)境。
（七）主動接受社會監(jiān)督。不斷夯實人大對財政預(yù)算監(jiān)督管理基礎(chǔ)，繼續(xù)擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，全力推進(jìn)財政信息公開，主動接受人大、政協(xié)和社會各方面的監(jiān)督。
各位代表，2021年將是不平凡的一年，財政工作將更加繁重。我們將堅定信心，攻堅克難，扎實工作，充分發(fā)揮財政部門的職能，全面落實我區(qū)“十四五”規(guī)劃及當(dāng)年的各項財政工作任務(wù)，為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會事業(yè)的全面發(fā)展，為建設(shè)“新型工業(yè)強(qiáng)區(qū)、生態(tài)幸福綠城”做出新的貢獻(xiàn)！
