（河北?。╆P(guān)于唐山市玉田縣2021年縣財政預算執(zhí)行情況和2022年縣財政預算（草案）的報告
玉田縣2021年縣財政預算執(zhí)行情況和2022年縣財政預算（草案）的報告
——2022年1月 日在玉田縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
縣財政局局長 王印宏
各位代表：
我受縣政府委托，向大會作2021年縣財政預算執(zhí)行情況和2022年縣財政預算（草案）的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2021年縣財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算收支情況
2021年，全縣完成一般公共預算收入145361萬元，占調(diào)整預算的101.4%，同比增長9.7%。全縣完成一般公共預算支出442816萬元，占調(diào)整預算的100.6%。
（二）政府性基金收支情況
2021年，全縣完成政府性基金收入212007萬元，占調(diào)整預算的102.8%，同比增長25.9%，主要為國有土地使用權(quán)出讓收入191451萬元，同比增長20.4%。全縣完成政府性基金支出303617萬元，占調(diào)整預算的98.7%。年內(nèi)由政府性基金調(diào)入到一般公共預算6億元，無結(jié)余。
綜上，我縣一般公共預算和政府性基金共安排支出746433萬元。
（三）社會保險基金收支情況
2021年，全縣完成社會保險基金收入9.44億元，占調(diào)整預算的103.1%。全縣共完成社會保險基金支出8.93億元，占調(diào)整預算的103.8%，累計結(jié)余10.18億元。
我縣2021年無企業(yè)上繳利潤，未編制國有資本經(jīng)營預算。
以上是初步匯總的2021年我縣財政預算執(zhí)行情況，在財政決算過程中，有些數(shù)據(jù)可能發(fā)生變化，屆時再作專題報告。
總的看，2021年，我們深入貫徹落實縣委、縣政府重大決策部署，嚴格執(zhí)行縣人大批準的預算決議要求，實現(xiàn)了當年收支平衡。
（一）強化稅費征收管理，財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。2021年面對新冠疫情的影響和上級不斷出臺減稅降費政策、環(huán)保治理等不利因素，給組織收入帶來嚴重影響和沖擊，我縣積極應對，深入挖掘稅源，加強督導調(diào)度，緊密圍繞年初縣委、縣政府制定的任務目標，全力協(xié)助企業(yè)復工復產(chǎn)，發(fā)揮綜合治稅平臺作用，強化稅收征管，確保依法征收；完善收入增長考核和激勵機制，及時將各項收入任務落實分解到各單位、各部門，積極做好協(xié)稅護稅工作；加強部門間的協(xié)同配合，充分調(diào)動各方面組織收入的積極性，形成征管合力。同時，進一步加大非稅收入的征管攻堅力度，全方位挖掘非稅收入潛力，堅持應收盡收，圓滿完成了一般公共預算收入任務。
（二）廣辟資金來源渠道，擴大縣級可用財力規(guī)模。為緩解我縣收入規(guī)模小、剛性支出又迅速增長的矛盾，我們充分利用國家積極的財政政策，爭取中央和省的資金支持。全年收到中央和省下達我縣專項轉(zhuǎn)移支付資金13.39億元，爭取到位政府債券17.11億元，主要用于教育基礎設施、縣級公路、市政綠化及道路建設等公益性項目建設和各項社會事業(yè)發(fā)展支出。同時，大力做好土地變現(xiàn)文章，實現(xiàn)土地出讓收入19.15億元，有效彌補了一般公共預算財力不足，確保了我縣財政收支平衡。
（三）優(yōu)化營商環(huán)境，提升經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是繼續(xù)深入落實減稅降費惠企政策。全年減稅降費1.5億元，持續(xù)釋放政策紅利，提振市場活力，支持市場主體發(fā)展。二是落實支持企業(yè)發(fā)展資金10770萬元，堅持科學規(guī)劃，著力推動產(chǎn)業(yè)鏈補鏈強鏈，有力支持了企業(yè)項目加速實施，形成稅源。三是撥付資金11923萬元（其中專項債券5100萬元），支持經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和農(nóng)業(yè)園區(qū)路網(wǎng)、管網(wǎng)等基礎設施以及污水處理廠建設、運營等，做大做強園區(qū)平臺，不斷提高承載力和可持續(xù)發(fā)展能力。
（四）改善民生，保障社會和諧穩(wěn)定。嚴格按照優(yōu)先“保工資、保民生、保運轉(zhuǎn)”的原則安排財政支出，統(tǒng)籌調(diào)度，確保了全年各類人員工資、保險等人員經(jīng)費按時發(fā)放，保障了單位正常運轉(zhuǎn)和專項業(yè)務開展，堅決兜住民生保障工作底線。
一是多方籌集資金，確保了全縣公教人員工資和津貼補貼的按時發(fā)放，確保了黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，同時籌措資金1億元為全縣2萬教職工發(fā)放了精神文明獎，有效調(diào)動了工作積極性。二是社保體系不斷完善，撥付資金8.89億元，落實城鄉(xiāng)居民、失地農(nóng)民及離退休人員養(yǎng)老金，保障了各類人員老有所養(yǎng)；落實城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫對象、特困補助、孤兒保障補助補貼資金，保障了困難群體基本生活。社保政策再調(diào)標，農(nóng)村低保年標準、城鎮(zhèn)低保月標準分別提高到6312元、770元；優(yōu)撫對象生活補助標準再提高，農(nóng)村集中供養(yǎng)、分散供養(yǎng)特困人員基本生活補助、城市特困人員基本生活補助年標準分別提至8844元、10104元和13860元。撥付資金2874萬元，落實了創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息、就業(yè)補助、創(chuàng)業(yè)扶持、職業(yè)技能培訓等穩(wěn)就業(yè)政策，支持了就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。三是完善醫(yī)療保障體系，落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革政策，撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收支差額補助資金1884萬元，縣級藥品零差價補助資金1203萬元。四是基本公共衛(wèi)生服務補助資金8860萬元，促進了基本公共衛(wèi)生服務均等化；撥付疫情防控資金6253萬元，全力保障全縣疫情防控工作。五是大力支持教育、科學、文化、體育等各項社會事業(yè)發(fā)展。我縣全年免除154989人次學生書費824萬元，全部免除農(nóng)村義務教育階段學雜費，下達農(nóng)村義務教育階段公用經(jīng)費6686萬元，撥付營養(yǎng)改善計劃膳食補助2200萬元，下達學生資助經(jīng)費1928萬元，按時發(fā)放原民辦代課教師教齡補助資金約1060萬元，受資助教師達12280人次。六是撥付產(chǎn)業(yè)扶貧、“雨露計劃”等資金2106萬元，有效鞏固脫貧攻堅成果。
（五）積極籌措資金，支持重點項目建設。一是爭取債券資金17.11億元，支持縣內(nèi)34個重點項目的建設實施。其一般債券2億元，用于支持102國道綠化亮化，消防指揮中心建設、檔案館和黨校（行政學院）新建、宣教中心、部分河渠橋梁翻建以及鎮(zhèn)中擴建、聯(lián)小遷建等8個項目；專項債券15.11億元，用于支持玉濱公路中修、城鄉(xiāng)客運公交一體化、二幼遷建、亮甲店中心小學及附屬幼兒園遷建、職中鴉鴻橋校區(qū)、開發(fā)區(qū)污水處理廠二期工程、養(yǎng)老服務中心及大安鎮(zhèn)分院建設、兒童福利院、農(nóng)產(chǎn)品交易市場提升、農(nóng)村飲水鞏固提升、縣流域水污染治理及生態(tài)修復、高氟水村水置換、縣醫(yī)院遷建、中醫(yī)院改建、基層醫(yī)療機構(gòu)能力提升、玉月路翻修、新建小區(qū)外部道路、城區(qū)環(huán)線治理提升、廢棄礦上生態(tài)環(huán)境綜合治理等26個項目。二是安排鄉(xiāng)村振興資金2.96億元，用于鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、基礎設施建設以及基層組織運轉(zhuǎn)等。三是撥付3.81億元全面實施農(nóng)村“雙代改造”項目，改善了農(nóng)村人居環(huán)境。
2021年是極不平凡的一年，我們積極應對財政收支矛盾尖銳突出的難題，全年預算執(zhí)行總體上符合預期，為我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展提供了資金支撐。同時，我們也應清醒地看到，我縣財稅工作不僅存在著不容忽視的困難和問題，而且面臨著極為嚴峻的風險和挑戰(zhàn)。如收入結(jié)構(gòu)不盡合理，非稅收入占比偏高；收支矛盾愈發(fā)突出，預算平衡愈發(fā)困難；部門綜合預算精細化水平仍有待提高，績效預算管理實效有待進一步增強，財政監(jiān)督力度有待進一步強化。這些困難和問題，必須引起高度重視，并在今后工作中采取有效措施，認真加以解決。
二、2022年縣財政預算草案
根據(jù)玉田縣第十三屆委員會第三次全體會議精神，確定2022年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會和省、市委全會精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào),完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落實積極財政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，深入實施工業(yè)強基、城市蝶變、農(nóng)業(yè)賦能、康旅融合“四項工程”，奮力打好重點項目建設、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、城市擴容提質(zhì)、全面鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境改善、改善民生和社會治理“六大攻堅戰(zhàn)”，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，奮力開創(chuàng)“科創(chuàng)商貿(mào)名城、京東魅力玉田”建設新局面，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
根據(jù)上述指導思想，確定2022年全縣財政預算安排的主要原則是：統(tǒng)籌兼顧原則。加強財政資源統(tǒng)籌，合理確定保障順序，急需緊迫支出優(yōu)先安排，必保剛性支出足額安排。厲行節(jié)約原則。勤儉辦一切事業(yè)，嚴控非重點、非剛性的一般性支出，建立節(jié)約型財政保障機制。量力而行原則。有保有壓、保障重點，避免出現(xiàn)運行風險，防范化解債務風險。講求績效原則。推進績效預算管理，資金安排與績效掛鉤，強化支出責任，提升財政資源配置效率。收支平衡原則。統(tǒng)籌考慮財力和運行狀況，加強監(jiān)控，切實保障平穩(wěn)運行，確保預算收支平衡。
結(jié)合我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,確定今年財政預算（草案）安排如下：
一般公共預算。一般公共預算收入計劃15.7億元，加稅收返還和上級一般性轉(zhuǎn)移支付收入9.15億元、調(diào)入資金12.7億元，減上解資金0.22億元，全年一般公共預算縣級可用收入37.33億元。按照收支平衡的原則，安排一般公共預算縣級支出37.33億元，加上級專項轉(zhuǎn)移支付9.77億元、一般債券資金1億元，一般公共預算總收支均為48.1億元。
政府性基金預算。2022年預計土地出讓金收入23.11億元，加污水處理費、城市基礎設施配套費等其他基金收入1.35億元，共計24.58億元。加上專項債券5億元，共有可用資金29.58億元。按照以收定支原則，2022年安排政府性基金支出29.58億元，其中調(diào)出資金12.7億元，安排各項支出16.88億元。
綜上，我縣一般公共預算和政府性基金縣級預算共安排49.21億元，加上級專項轉(zhuǎn)移支付9.77億元及債券資金6億元，一般公共預算和政府性基金預算總收支64.98億元。
社會保險基金預算。2022年我縣社會保險基金收入計劃10.91億元，社會保險基金支出計劃10.14億元，當年收支結(jié)余0.77億元。
國有資本經(jīng)營預算。經(jīng)調(diào)查，目前我縣縣屬國有企業(yè)經(jīng)營狀況不佳，2022年無上繳利潤計劃。按照國有資本經(jīng)營預算編制規(guī)定，2022年計劃暫不編制國有資本經(jīng)營預算。
2022年財政支出預算安排重點支持和保障以下方面：
（一）兜牢底線，優(yōu)先安排工資運轉(zhuǎn)支出。足額、優(yōu)先保障人員支出，安排資金21.65億元，用于發(fā)放機關(guān)事業(yè)單位在職及離退人員工資，繳納“五險一金”，落實上級津貼補貼調(diào)整政策，切實保障各類人員工資待遇。本著勤儉節(jié)約原則，安排正常公用經(jīng)費1.69億元，保障各單位辦公以及交通、取暖費和職工正常工會福利支出，保障各單位正常運轉(zhuǎn)。
（二）扶危濟困,全力支持社保體系建設。安排資金8259萬元，落實優(yōu)撫對象補助優(yōu)待政策、醫(yī)療補助，發(fā)放退役士兵經(jīng)濟補助、義務兵優(yōu)待金，保障軍轉(zhuǎn)安置人員離退休費及時發(fā)放。安排資金9538萬元，落實城鄉(xiāng)低保資金，保障低保人員基本生活。安排資金13454萬元，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、長期照護險、醫(yī)療救助和公費醫(yī)療政策，不斷完善醫(yī)療保障體系。安排資金20085萬元，發(fā)放高齡老人補貼，落實城鄉(xiāng)居民、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險保費補貼，確保老有所養(yǎng)。安排資金2682萬元，落實計生相關(guān)獎扶、特扶及獎勵救助政策。安排資金11062萬元，落實民辦教師教齡補貼，發(fā)放助學金、幼兒資助及寄宿生生活補助；保障幫扶崗、公益崗及改制安置等相關(guān)人員待遇。
（三）助力發(fā)展，積極促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。安排資金596萬元，獎勵企業(yè)科技創(chuàng)新，建設科技成果展示交易中心，引進有科技資源的高校或科研院所開展線下服務，促進科技創(chuàng)新及規(guī)模以上企業(yè)發(fā)展；設立人才發(fā)展基金，實施人才引進戰(zhàn)略，為轉(zhuǎn)型升級積聚人才力量。安排債券資金5億元，建設工業(yè)科技創(chuàng)新服務中心，支持開發(fā)區(qū)建設，實施科學規(guī)劃，完善基礎設施，不斷提升園區(qū)綜合承載能力。安排資金490萬元，支持招商引資行動提質(zhì)增效，不斷增強發(fā)展后勁。
（四）強化保障，滿足公共事業(yè)發(fā)展需要。安排各級教育資金2.49億元，重點實施玉田鎮(zhèn)中、聯(lián)小遷建、三小新建教學樓、窩落沽中心小學新建教學樓、茨榆林中心小學新建教學樓、窩落沽鎮(zhèn)中學新建宿舍樓等工程，不斷完善教育基礎設施；支持教學設備購置，提升教育裝備水平；持續(xù)實施農(nóng)村小學生營養(yǎng)改善計劃，推進課后延時服務制度實施，落實各項教育扶持政策。安排資金1.62億元，支持疫情防控，提升防疫能力；落實基本公共衛(wèi)生服務、基層衛(wèi)生院收支差額及藥品零差率補助政策、優(yōu)生優(yōu)育基因篩查等項目實施，促進衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。安排資金8798萬元，維護公共安全，提升政法系統(tǒng)基礎設施和信息化建設水平；支持信訪維穩(wěn)、涉法涉訴、防災減災、安全生產(chǎn)、安防安保、交通安全等工作，全力維護社會穩(wěn)定。
（五）服務“三農(nóng)”，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。安排資金1.71億元，支持村級組織、社區(qū)建設及服務群眾工作。安排資金4.47億元，推進國家級農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)建設，與中國農(nóng)科院實施科技合作，創(chuàng)建供京蔬菜區(qū)域公用品牌，建設高標準農(nóng)田；發(fā)放耕地地力保護補助，支持農(nóng)村道路建設；繼續(xù)實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)“示范片區(qū)”項目，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，實施農(nóng)村垃圾清運及公路養(yǎng)護市場化運作，保持環(huán)境整潔；落實造林扶持政策，建設美麗鄉(xiāng)村；支持農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、動物檢疫防疫、生豬無害化處理、糞污資源化利用、農(nóng)業(yè)保險政策，維護農(nóng)產(chǎn)品安全。安排資金1674萬元，支持對口幫扶，落實產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計劃、扶貧小額信貸貼息等政策，建立防貧保障基金，讓防貧“堤壩”更堅固。
（六）提升品質(zhì)，全面推進城市建設。安排資金1.98億元（含債券1億元），支持無終街、振玉路、文明街、興玉路等城區(qū)道路建設，支持市政規(guī)劃、污水管網(wǎng)建設、城市綠化等，推進省級文明城創(chuàng)建工作順利開展。安排資金2.07億元，支持“雙代”改造，落實潔凈煤補助，開展大氣污染防治，實施噴霧降塵、垃圾焚燒、污水處理和水質(zhì)提升工程，捍衛(wèi)藍天碧水。
（七）防范風險，足額安排償債資金。截至2021年底，我縣債務余額44.93億元，其中：一般債券18.09億元，專項債券22.93億元，銀行貸款3.81億元。2022年預算安排到期本金及利息2.97億元，其中到期本金0.77億元，債務利息2.2億元。
三、確保完成2022年財政預算任務的主要措施
2022年是實施“十四五”規(guī)劃的重要一年，也是我縣奮力推進“科創(chuàng)商貿(mào)名城，京東魅力玉田”建設的關(guān)鍵一年，做好2022年財政工作，責任重大，意義深遠。為此，我們將著重做好以下幾方面工作:
（一）堅定不移堅持“穩(wěn)”字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，不斷鞏固壯大財源基礎。全縣上下必須始終高度重視發(fā)展經(jīng)濟，堅持新的發(fā)展理念，促進高質(zhì)量發(fā)展，牢牢把握并用足用好各項財政政策，努力爭取上級資金，發(fā)展地方經(jīng)濟，不斷調(diào)優(yōu)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。大力改善營商環(huán)境，落實各項減稅降費政策，服務支持企業(yè)發(fā)展。進一步加大招商引資力度，重點引進科技含量高、經(jīng)濟效益好的大項目、好項目，培育新的經(jīng)濟增長點。
（二）全力以赴抓收入，努力擴大縣級財力規(guī)模。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、財稅及有關(guān)組織收入任務的部門和單位，必須把組織收入擺在突出位置，積極組織好各類財政性收入。要全力加強稅費征管，有關(guān)部門和單位必須按縣政府下達的收入計劃抓好落實，確保應收盡收。要加大土地變現(xiàn)力度，對已經(jīng)收儲的土地要及早完善相關(guān)手續(xù)，盡快進入拍賣程序，及時變現(xiàn)入庫。要密切關(guān)注省政府債券發(fā)行重點，力爭對到期債券本金進行置換，并盡最大努力爭取新增債券額度，為基礎設施建設爭取資金。要按照上級要求，繼續(xù)落實預算績效管理制度，提高財政資金使用效益。要加強與上級部門的溝通聯(lián)系，申請上級加大對我縣的轉(zhuǎn)移支付力度，最大限度地緩解縣級資金壓力。
（三）嚴把資金支出關(guān)口，確保人員工資和社會保障支出需求。今年財政資金異常緊張，剛性支出規(guī)模持續(xù)膨脹，必須嚴格把好資金支出關(guān)口，把有限的資金用到“刀刃”上。要認真落實好“三公經(jīng)費”只減不增的規(guī)定，強化部門單位支出責任；要嚴格落實《預算法》，年度預算一經(jīng)批準，必須不折不扣地執(zhí)行，部門預算必須嚴格按照規(guī)定的范圍和標準執(zhí)行，未列入年初預算的支出一律不予安排資金，嚴禁先支出后請示或未確定資金來源就形成支出的現(xiàn)象發(fā)生。財政部門將優(yōu)先保障人員工資和財政必保的社會保障支出需求，根據(jù)收入進度和財力缺口彌補情況，對項目性資金支出進行控制，嚴格監(jiān)控財政風險，確保全縣穩(wěn)定大局。項目單位在謀劃項目時，要精打細算，盡量壓縮項目支出，并嚴格項目審計，嚴格按項目進度和質(zhì)量撥付資金。要切實加強政府債務管理，始終繃緊財政可持續(xù)這根弦，增強財政的穩(wěn)定性和防風險控制能力。同時，堅決杜絕各種形式的變相融資和違規(guī)舉債行為，防范和化解債務風險。
（四）強化紀律規(guī)矩約束，加強對各類財政性資金的監(jiān)管。要牢固樹立“過緊日子”思想，厲行節(jié)約，艱苦奮斗，勤儉辦事，認真貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，嚴格落實我縣黨政機關(guān)公務接待及機關(guān)會議費、培訓費、差旅費等管理辦法，完善提高政府采購管理，有效節(jié)約財政資金，堅決堵住亂花錢亂支出的口子。要實施好新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全規(guī)范。要進一步規(guī)范各部門單位的財政財務管理行為，牢牢扎緊制度的籠子，加強內(nèi)控機制建設，建立健全單位內(nèi)部和業(yè)務層面的內(nèi)部控制制度，明確風險控制流程、把住關(guān)鍵控制節(jié)點，建立單位內(nèi)部環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)控機制。要切實強化績效監(jiān)督評價，加大督查問責力度，將績效評價結(jié)果及整改落實情況作為預算安排分配資金的重要依據(jù)。要組織開展對財政專項資金大檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)各類違規(guī)違紀問題，督促整改并依法追究責任。要加強對各類財會人員的教育管理，增強依法理財?shù)囊庾R，不斷改進和提高全縣的財政財務工作水平。
總之，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，調(diào)動各方面積極因素，充分發(fā)揮財政職能作用，迎難而上，扎實工作，勇于擔當，努力完成各項目標任務，為創(chuàng)建“科創(chuàng)商貿(mào)名城，京東魅力玉田”做出新的更大的貢獻！
