（河北?。╆P(guān)于唐山市灤南縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
灤南縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2023年1月在灤南縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
灤南縣財(cái)政局局長(zhǎng) 王會(huì)剛
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)提交2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會(huì)各界的廣泛支持下，全縣財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞年初確定的工作目標(biāo)，拓寬理財(cái)視野，嚴(yán)格收入征管，深化財(cái)政改革,堅(jiān)持厲行節(jié)支，全縣財(cái)政總體運(yùn)行較為平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2022年完成一般公共預(yù)算收入176224萬元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）175000萬元的100.7%，比上年增長(zhǎng)8.8%。其中，稅收收入79033萬元，完成預(yù)算78500萬元的100.7%；非稅收入97191萬元，完成預(yù)算96500萬元的100.7%。
全年完成一般公共預(yù)算支出462902萬元，完成調(diào)整預(yù)算477534萬元的96.9%，比上年增長(zhǎng)14.6%。具體支出項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)支出44049萬元；公共安全支出17518萬元；教育支出96090萬元；科學(xué)技術(shù)支出307萬元；文化旅游體育與傳媒支出8254萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出80698萬元；衛(wèi)生健康支出46543萬元；節(jié)能環(huán)保支出5165萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9737萬元；農(nóng)林水支出51834萬元；交通運(yùn)輸支出14016萬元；資源勘探信息等支出33535萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1500萬元；自然資源海洋氣象等支出19556萬元；住房保障支出16744萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出183萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1718萬元，；其他支出426萬元；債務(wù)付息支出14941萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出88萬元。
全年完成一般公共預(yù)算收入176224萬元，加上級(jí)稅收返還和財(cái)力性獎(jiǎng)補(bǔ)資金113947萬元、一般轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金131654萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金10508萬元、從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入48275萬元、從其他資金調(diào)入5000萬元、從政府性基金調(diào)入4519萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入98800萬元，我縣2022年一般公共預(yù)算總收入588927萬元。
全年一般公共預(yù)算支出462902萬元，上解上級(jí)支出-3044萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1747萬元，其他調(diào)出資金3996萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出108694萬元，我縣2022年一般公共預(yù)算總支出574295萬元。
全年一般公共預(yù)算總收入588927萬元，一般公共預(yù)算總支出574295萬元，收支結(jié)余14632萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2022年政府性基金收入完成31500萬元，完成調(diào)整預(yù)算31100萬元的101.3%，比上年下降58.4%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入24925萬元，完成預(yù)算的100.9%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入181萬元，完成預(yù)算的258.6%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3018萬元，完成預(yù)算的100.6%；污水處理費(fèi)收入279萬元，完成預(yù)算的103.3%；車輛通行費(fèi)收入2785萬元，完成預(yù)算的101.3%；彩票公益金收入312萬元，完成預(yù)算的104%。
2022年政府性基金支出完成110254萬元，完成調(diào)整預(yù)算112260萬元的98.2%，比上年下降6.2%。其中，文化旅游體育與傳媒支出60萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出650萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出36426萬元；交通運(yùn)輸支出3612萬元；其他支出58809萬元；債務(wù)付息支出10617萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出80萬元。
全年政府性基金收入31500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2404萬元，上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金1656萬元，調(diào)入資金3996萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入99800萬元，我縣2022年政府性基金總收入139356萬元。
全年政府性基金總收入139356萬元，支出110254萬元，調(diào)出資金4519萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出22700萬元，結(jié)余1883萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2022年上級(jí)下達(dá)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金11萬元，支出12.81萬元，結(jié)余6.19萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2022年社?；鹂偸杖?5646萬元，完成調(diào)整預(yù)算75304.4萬元的100.45%，總支出76958萬元，完成調(diào)整預(yù)算75009.4萬元的102.6%，當(dāng)年收支結(jié)余-1311.79萬元，期末滾存結(jié)余59485.92萬元。
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金收入51887萬元，完成調(diào)整預(yù)算51200.7萬元的101%，支出56042萬元，完成調(diào)整預(yù)算50905.7萬元的110%，當(dāng)年收支結(jié)余-4154.79萬元，期末滾存結(jié)余2073.92萬元。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23759萬元，完成調(diào)整預(yù)算24103.7萬元的110%。支出20916萬元，完成調(diào)整預(yù)算20590.6萬元的101.84%，當(dāng)年收支結(jié)余2843萬元，期末滾存結(jié)余57412萬元。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行效果及績(jī)效評(píng)價(jià)
（一）加大工作執(zhí)行力度，落地落實(shí)財(cái)政保障
一是大力組織財(cái)政收入。充分發(fā)揮綜合治稅職能作用，加強(qiáng)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化稅源預(yù)測(cè)分析，扎實(shí)做到從源頭控稅，有效堵塞稅收漏洞；強(qiáng)化非稅收入征管措施，加強(qiáng)非稅收入執(zhí)行分析，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。全年完成一般公共預(yù)算收入176224萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比增收14188萬元，增長(zhǎng)8.8%；其中，稅收收入完成79033萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比減收16486萬元，下降17.3%；非稅收入完成97191萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比增收30674萬元，增長(zhǎng)46.1%，非稅占比55.2%。一般公共預(yù)算收入增速在全市18個(gè)縣區(qū)中排名第4。非稅占比排名第8。二是全力爭(zhēng)取上級(jí)支持。密切關(guān)注中央宏觀政策，立足資源、產(chǎn)業(yè)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)項(xiàng)目切入點(diǎn)，搞好上下對(duì)接，積極做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，全年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金15094萬元，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。三是積極爭(zhēng)取新增債券額度。結(jié)合發(fā)改部門提前謀劃，共同組織新增政府債券項(xiàng)目申報(bào)工作，全年共入庫(kù)項(xiàng)目25個(gè)，共發(fā)行新增政府債券8.18億元，主要投向教育、醫(yī)療衛(wèi)生、園區(qū)建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興等方面。其中，在全省申報(bào)發(fā)行成功第一例數(shù)字縣域高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債券1.64億元；在全省申請(qǐng)成功首例新增專項(xiàng)債券再融資限額2.04億元。四是努力培育后續(xù)財(cái)源。撥付資金2454萬元，積極助企紓困，與稅務(wù)、發(fā)改、人社等相關(guān)部門結(jié)合，落實(shí)好上級(jí)頒布的各種減稅降費(fèi)政策，幫助企業(yè)發(fā)展，積極涵養(yǎng)稅源。五是盤活國(guó)有資產(chǎn)。認(rèn)真落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2022〕19號(hào)），盤活供水資產(chǎn)4.41億元，盤活供熱資產(chǎn)6.04億元，有效緩解運(yùn)行壓力。
（二）加大民生保障力度，提高人民幸福指數(shù)
一是穩(wěn)步提高社保水平。發(fā)放資金7442萬元，保證低保及特困群眾的基本生活；撥付資金18531萬元，確保城鄉(xiāng)居民足額享受養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇；撥付資金5863萬元，確保城鄉(xiāng)居民足額享受醫(yī)療保險(xiǎn)待遇；撥付資金1320萬元，為4837名破產(chǎn)改制企業(yè)人員提供生活費(fèi)及繳納養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)；撥付資金1600萬元，全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項(xiàng)政策措施；撥付資金496萬元，嚴(yán)格落實(shí)保障性安居工程。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。撥付資金2017萬元，確保了義務(wù)教育學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；撥付資金497萬元，確保了農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生得到營(yíng)養(yǎng)改善；支付臨時(shí)代課教師工資1565萬元；撥付原民辦代課教師教齡補(bǔ)助764.16萬元；撥付民辦退休及遺屬人員工資205.23萬元。三是完善衛(wèi)生醫(yī)療體系建設(shè)。撥付資金1516萬元，保障醫(yī)療救助工作順利進(jìn)行；撥付資金4709萬元，保證我縣人民的基本衛(wèi)生項(xiàng)目順利實(shí)施。四是加大疫情防控投入力度。全年共撥付新型冠狀病毒疫情防控資金16144萬元。其中，用于本縣建設(shè)核酸實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建改造、購(gòu)置設(shè)備2221萬元，疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助1167萬元，防疫物資補(bǔ)助、核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)10285萬元，隔離點(diǎn)改造使用費(fèi)用、醫(yī)療廢物處置、卡口搭建、小區(qū)改造等資金2471萬元。五是保障大氣污染治理資金需求。撥付資金12807萬元，全力支持氣代煤電代煤建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施；撥付資金678萬元，落實(shí)潔凈煤推廣補(bǔ)助資金；撥付資金8781萬元，支持海洋生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目建設(shè)及生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)補(bǔ)。
（三）加大支農(nóng)投入力度，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展
一是保障農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出。撥付產(chǎn)業(yè)扶貧資金1694萬元；中央漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金1100萬元；糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目資金654萬元；地下水超采綜合治理項(xiàng)目資金737萬元；大中型水庫(kù)移民后期扶持基金805萬元；農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金894萬元。二是改善農(nóng)村集體環(huán)境。撥付資金2904萬元，推進(jìn)農(nóng)村改廁革命；撥付資金584萬元，保障小青龍河、新溯河生態(tài)補(bǔ)水；撥付資金973萬元，助力農(nóng)村綜改一事一議和扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目；撥付資金350萬元，助力示范村項(xiàng)目；撥付資金320萬，支持家庭農(nóng)場(chǎng)及社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目。三是做好涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放。撥付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金8795萬元；先后三批發(fā)放實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金2817萬元；農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金2475萬元；中央漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金1100萬元；撥付農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼8449萬元。
（四）加大監(jiān)督檢查力度，提升科學(xué)理財(cái)水平
一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。把績(jī)效管理融入財(cái)政資金管理的全過程，加大財(cái)政資金跟蹤問效力度，促進(jìn)預(yù)算編制與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤，進(jìn)一步提高資金使用效益。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，大幅壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。評(píng)審工作以全縣財(cái)政投資項(xiàng)目建設(shè)為切入點(diǎn)，全年完成各類預(yù)算項(xiàng)目評(píng)審1012項(xiàng)，比去年增加了144項(xiàng)，送審金額為208600萬元，審定金額為171879萬元，審減金額為36721萬元，審減率17.6%；積極深化政府采購(gòu)制度改革，全縣共完成政府采購(gòu)金額48499萬元，比采購(gòu)預(yù)算金額 53669萬元，節(jié)約項(xiàng)目資金5170萬元，平均資金節(jié)約率為9.6%。三是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)償還和風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃，足額安排到期利息支出；落實(shí)地方政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行化債方案，堅(jiān)決遏制增量，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。開展政府采購(gòu)監(jiān)督檢查，切實(shí)強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)行為約束；開展直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行核查、處理，確保資金直達(dá)基層；開展地方預(yù)決算公開情況專項(xiàng)檢查及系統(tǒng)維護(hù)，接受社會(huì)監(jiān)督；開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，科學(xué)精準(zhǔn)施策，全力推動(dòng)整治行動(dòng)取得實(shí)效。
各位代表，財(cái)政運(yùn)行管理雖取得一定成績(jī)，但仍存在不足。主要表現(xiàn)在：受新冠疫情及減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目效益不明顯，財(cái)政增收后勁不足；債務(wù)規(guī)模持續(xù)膨脹，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較大；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、推進(jìn)教育、醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出大幅增加，財(cái)政收支矛盾日益突出。在今后的工作中，財(cái)政部門將采取強(qiáng)有力措施，彌補(bǔ)不足，解決問題。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年財(cái)政預(yù)算安排及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，保民生、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)，聚焦全面建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政目標(biāo)，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，自信自強(qiáng)、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為“闖出現(xiàn)代化、振興新灤南”提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，財(cái)政預(yù)算安排（草案）如下：
（一）一般公共預(yù)算收入和支出安排
2023年計(jì)劃完成一般公共預(yù)算收入202481萬元，比上年完成增加26257萬元，增長(zhǎng)14.9%。其中，稅收收入160441萬元，增長(zhǎng)103%；非稅收入42040萬元，下降56.7%。
一般公共預(yù)算支出安排461129萬元，比上年預(yù)算安排451547萬元增加9582萬元，增長(zhǎng)2.1%。其中，一般公共服務(wù)支出40079萬元、公共安全支出14569萬元、教育支出81700萬元、科學(xué)技術(shù)支出898萬元、文化旅游體育與傳媒支出3827萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出118794萬元、衛(wèi)生健康支出53073萬元、節(jié)能環(huán)保支出4615萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6256萬元、農(nóng)林水支出64825萬元、交通運(yùn)輸支出7753萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出7851萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出908萬元、自然資源海洋氣象等支出2882萬元、住房保障支出15351萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出541萬元、災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1909萬元、預(yù)備費(fèi)500萬元、其他支出20798萬元、債務(wù)付息支出14000萬元。
2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成202481萬元，加上級(jí)稅收返還和財(cái)力性獎(jiǎng)補(bǔ)資金，計(jì)算縣本級(jí)可用財(cái)力為283898萬元；再加上級(jí)已下達(dá)一般轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金75326萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金14632萬元、從政府性基金調(diào)入85457萬元，計(jì)算我縣一般公共預(yù)算總收入459313萬元。一般公共預(yù)算支出安排461129萬元，上解上級(jí)支出-3044萬元，另安排地方政府一般債務(wù)還本支出1228萬元，預(yù)算安排收支平衡。
（二）政府性基金收入和支出安排
2023年計(jì)劃完成政府性基金收入200526萬元，比上年完成增加169026萬元，增長(zhǎng)536.6%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入184910萬元、國(guó)有土地收益基金收入10086萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入500萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬元、車輛通行費(fèi)收入2400萬元、污水處理費(fèi)收入280萬元、彩票公益金收入350萬元。
政府性基金支出安排113638萬元，比上年預(yù)算安排105303萬元增加8335萬元，增長(zhǎng)7.9%。其中，文化旅游體育與傳媒支出6萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1498萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出93319萬元；交通運(yùn)輸支出2596萬元；其他支出1913萬元；債務(wù)付息支出14300萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出6萬元。
全年計(jì)劃完成政府性基金收入200526萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)1883萬元，加上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)資金1686萬元，計(jì)算政府性基金總收入204095萬元；政府性基金支出安排113638萬元、向一般公共預(yù)算調(diào)出85457萬元，另安排地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出5000萬元，預(yù)算安排收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和支出安排
上級(jí)提前下達(dá)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.19萬元。對(duì)應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出14.19萬元用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入和支出安排
2023年社?；痤A(yù)算安排總收入91242萬元，總支出81863萬元，當(dāng)年收支結(jié)余9379萬元，滾存結(jié)余 73111萬元。
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算63567萬元，其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入22462萬元，利息收益15萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入36481萬元，其他收入70萬，中央調(diào)劑金收入4447萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算59120萬元，其中，基本養(yǎng)老金支出52709萬元，喪葬費(fèi)和撫恤金支出2200萬元，轉(zhuǎn)移支出120萬元，其他支出4091萬元。當(dāng)年收支結(jié)余4447萬元，滾存結(jié)余9921萬元。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算27675萬元，其中，個(gè)人繳費(fèi)收入4219萬元，利息收益26萬元，委托投資收益1009萬元，政府補(bǔ)貼收入22328萬元，轉(zhuǎn)移收入3萬元，集體補(bǔ)助收入82萬元，其他收入8萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算22743萬元，其中，基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出21454萬元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出989萬元，喪葬補(bǔ)助金支出292萬元，轉(zhuǎn)移支出8萬元。當(dāng)年收支結(jié)余4932萬元，滾存結(jié)余63190萬元。
（五）按照省市財(cái)政工作會(huì)議精神和縣委各項(xiàng)工作部署，堅(jiān)持有保有壓、保障重點(diǎn)、兼顧一般原則，2023年財(cái)政預(yù)算安排主要著眼于以下幾點(diǎn)：
1.優(yōu)先保證個(gè)人部分和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共安排個(gè)人部分支出271539萬元，其中財(cái)政在編人員工資及保險(xiǎn)202225萬元、破產(chǎn)改制企業(yè)職工安置費(fèi)1560萬元，教育、民政、退役軍人、衛(wèi)健、稅務(wù)、交通、村干部補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼等專項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)67754萬元；安排單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)20920萬元。
2.重點(diǎn)保障基本民生領(lǐng)域項(xiàng)目資金。一是加大鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興投入。安排防貧基金100萬元，雨露計(jì)劃補(bǔ)助22萬元，產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目資金1100萬元。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排學(xué)前教育支出2151萬元，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助3062萬元，義務(wù)教育學(xué)校取暖設(shè)施服務(wù)費(fèi)及供暖補(bǔ)貼411萬元，農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃1108萬元，義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造411萬元，高中教育支出2268萬元，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升779萬元，職校免學(xué)費(fèi)452萬元，職校生均公用經(jīng)費(fèi)392萬元。三是支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)。安排農(nóng)村公益電影補(bǔ)貼141萬元，送戲下鄉(xiāng)、開展文體活動(dòng)、農(nóng)家書屋、觀看電視等專項(xiàng)資金406萬元。四是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。安排再就業(yè)資金1566萬元，城鎮(zhèn)退役士兵安置費(fèi)2519萬元，養(yǎng)老服務(wù)中心、民政事業(yè)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)596萬元。五是支持衛(wèi)生健康體系建設(shè)。安排公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金1275萬元。六是全面保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)1384萬元，村黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)756萬元，服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2945萬元。七是足額安排其他基本民生支出。安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金6039萬元，動(dòng)物防疫506萬元，病死畜禽無害化處理789萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及疫病防治496萬元，鄉(xiāng)村振興農(nóng)村人居環(huán)境整治262萬元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼9771萬元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保和民品民貿(mào)貸款貼息694萬元，船補(bǔ)油補(bǔ)1493萬元，潔凈煤補(bǔ)貼1164萬元，農(nóng)村危房改造資金1008萬元，保障性住房安居工程586萬元，紀(jì)念館、圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放資金197萬元。
3.統(tǒng)籌安排各類項(xiàng)目資金。農(nóng)村承包地確權(quán)頒證、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、國(guó)土調(diào)查確權(quán)、國(guó)土空間規(guī)劃等項(xiàng)目490萬元，安排國(guó)土綠化和通道綠化費(fèi)用3520萬元，雙代補(bǔ)貼資金3005萬元，城建工程款1200萬元，城市運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8256萬元，市場(chǎng)建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)357萬元，農(nóng)村公路、灤海公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及交通部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2236萬元，人才發(fā)展資金120萬元，文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金600萬元，食品安全檢測(cè)150萬元，招商經(jīng)費(fèi)300萬元，企業(yè)扶持資金5000萬元，銀行貸款、政府債券還本付息78179萬元，各類項(xiàng)目占地資金5536萬元，征地補(bǔ)償費(fèi)30000萬元。
四、完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2023年，將圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、合理用財(cái)，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保圓滿完成全年預(yù)算目標(biāo)。
（一）組織收入培植財(cái)源，持續(xù)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，落實(shí)勤征細(xì)管舉措，強(qiáng)化稅源預(yù)測(cè)分析，依法依規(guī)、有序有力組織稅收收入入庫(kù)；規(guī)范非稅征繳行為，強(qiáng)化非稅征管措施，提高非稅征繳質(zhì)量，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)；圍繞產(chǎn)業(yè)抓財(cái)源，著力紓解企業(yè)困難，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力，大力提振市場(chǎng)主體信心，充分發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)投資促消費(fèi)作用，著力恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能，促進(jìn)財(cái)政穩(wěn)步增收。
（二）對(duì)接上級(jí)爭(zhēng)取支持，不斷擴(kuò)充資金來源。持續(xù)關(guān)注宏觀政策，立足我縣本地優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)備配套項(xiàng)目，爭(zhēng)取政策資金支持；全力支持配合相關(guān)部門，協(xié)調(diào)對(duì)接省、市財(cái)政部門，做好教育、衛(wèi)生、交通、住建、農(nóng)業(yè)、水利等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金申報(bào)，爭(zhēng)取更多資金落地灤南；推進(jìn)地方政府債券的儲(chǔ)備、申報(bào)和發(fā)行，充分發(fā)揮債券資金拉動(dòng)作用；創(chuàng)新國(guó)有資產(chǎn)盤活思路，積極謀劃資產(chǎn)盤活項(xiàng)目，持續(xù)對(duì)接聯(lián)系金融部門，最大力度爭(zhēng)取信貸資金支持。
（三）大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資源配置效率。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，從嚴(yán)控制一般性支出，從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，不斷提高支出效率；積極支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共安全等重點(diǎn)領(lǐng)域，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆袑?shí)兜牢民生底線，最大限度保障人民群眾利益；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，將預(yù)算績(jī)效管理貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過程，盡最大努力推動(dòng)政策落地見效，保證最大程度發(fā)揮財(cái)政資金作用。
（四）兜牢底線緩釋風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升理財(cái)水平。嚴(yán)格實(shí)行政府債務(wù)限額管理，對(duì)債券項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化部門資金績(jī)效約束，查找資金使用管理中薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)癥下藥，確保債券資金及時(shí)發(fā)揮效益；進(jìn)一步清理緩釋政府隱性債務(wù)，堅(jiān)持遏增量、化存量，細(xì)化償債計(jì)劃，落實(shí)償債資金，嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)償還到期債務(wù)本息，確保政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制；狠抓投資評(píng)審和政府采購(gòu)精細(xì)化、科學(xué)化管理，把資金用到刀刃上，提高資金使用效益；強(qiáng)化財(cái)政資金支出監(jiān)管，改進(jìn)監(jiān)督方法，突出監(jiān)督重點(diǎn)，提升監(jiān)督效能，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
各位代表！奮進(jìn)新征程，建功新時(shí)代。2023年，我們將在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大監(jiān)督支持下，埋頭苦干、奮勇前進(jìn),努力完成全縣收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為“闖出現(xiàn)代化、振興新灤南”作出財(cái)政貢獻(xiàn)，為中國(guó)式現(xiàn)代化灤南場(chǎng)景譜寫財(cái)政篇章。
