（河北?。╆P(guān)于唐山市豐南區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于唐山市豐南區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
——2023年1月7日在唐山市豐南區(qū)第七屆人民代表大會第三次會議上
唐山市豐南區(qū)財政局局長 徐敬成
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會報告全區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員及列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)區(qū)七屆人大二次會議批準，我區(qū)一般公共預(yù)算收入為531300萬元，政府性基金收入269000萬元，社會保險基金收入71339萬元，國有資本經(jīng)營收入378萬元。在預(yù)算執(zhí)行中，受經(jīng)濟下行、減稅降費等因素影響，于12月份報經(jīng)區(qū)人大常委會批準，對財政預(yù)算進行了調(diào)整。
（一）財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入完成390261萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.8%，剔除增值稅留抵退稅政策性影響完成544297萬元，可比口徑增長8.6%。一般公共預(yù)算支出完成623643萬元，同比下降12.1%。年末結(jié)轉(zhuǎn)資金5455萬元，全部為上級?？?。
2.政府性基金收入完成107679萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%，同比下降45.4%。政府性基金支出完成255459萬元，同比下降29.4%。年末結(jié)轉(zhuǎn)資金79724萬元，其中專項債券79692萬元。
3.社會保險基金收入完成73662萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.6%，同比增長16.4%；社會保險基金支出69020萬元，同比增長23.7%。當(dāng)年結(jié)余4642萬元，滾存結(jié)余52981萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算上級專款收入378萬元，支出76萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)302萬元。
（二）落實區(qū)人大預(yù)算決議情況及2022年預(yù)算執(zhí)行效果
1.依法治稅管費，增強財政保障能力。一是落實組合式減稅降費政策，強化財政收入征管。自4月份起落實中央新出臺的增值稅留抵退稅政策，全年完成增值稅留抵退稅435210萬元，極大地增加了企業(yè)流動資金，激發(fā)企業(yè)活力。全面實施綜合治稅，加強重點鋼鐵企業(yè)、異地建筑安裝企業(yè)及城鎮(zhèn)土地使用稅、契稅征管，堵塞稅收流失渠道，把該降的不折不扣的降下去，該收的依法依規(guī)收上來。二是積極爭取上級政策資金，全年爭取到位上級專項資金145146萬元，新增政府債券240000萬元，為我區(qū)項目建設(shè)和經(jīng)濟社會發(fā)展提供了資金保障。三是積極盤活財政存量資金。各部門以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及當(dāng)年不需支出資金40819萬元，全部收回統(tǒng)籌使用。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出落實。一是投入資金163756萬元，落實義務(wù)教育保障機制政策、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)費和助學(xué)金政策，支持中小學(xué)設(shè)備更新及校舍建設(shè)，促進教育事業(yè)發(fā)展。二是投入資金56079萬元，主要支持全區(qū)疫情防控、落實基本藥物制度補助、開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)等，促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。三是投入資金84898萬元，提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準、落實好社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制、就業(yè)補助等政策，保障優(yōu)撫對象、困難群眾的基本生活。四是支持城區(qū)環(huán)境提升，投入資金38905萬元，用于老舊小區(qū)改造、污水處理廠運營、垃圾處理、城區(qū)綠化養(yǎng)護等城市建設(shè)維護支出；投入資金238569萬元，用于棚戶區(qū)改造、小城鎮(zhèn)建設(shè)、“雙代”改造、征地拆遷補償、道路維修改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和償債支出。五是投入資金93972萬元，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強農(nóng)村人居環(huán)境整治，支持村組織運轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，打造鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。六是投入資金25754萬元，落實各項政法改革，改善政法機關(guān)辦案條件，提升政法部門技術(shù)裝備水平，推動公共安全保障能力提升。
3.加強預(yù)算管理，持續(xù)推進財政改革。一是嚴格預(yù)算執(zhí)行管理。按照區(qū)人大批準的預(yù)算抓好執(zhí)行工作，重點加大對“三?！敝С?、重大專項等資金的監(jiān)控力度，兜牢“三?！钡拙€；貫徹落實過“緊日子”要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，全年“三公”經(jīng)費支出1127萬元，同比下降21.5%。二是做好財政直達資金預(yù)算執(zhí)行及動態(tài)監(jiān)控工作。按照直達資金管理要求，通過直達資金監(jiān)控系統(tǒng)對資金分配、撥付、使用情況進行全程監(jiān)控，資金直達基層、直接惠企利民；全區(qū)中央直達資金63575萬元，全部及時分配下達到相關(guān)部門及具體項目；實際支出61256萬元，支出進度96.4%。三是加強財政投資評審管理。將達到政府采購標準的服務(wù)類項目納入財政投資評審范圍，全年完成評審項目166個，送審金額18.46億元，審減額2.42億元，審減率達13.12%，有效提升財政資金使用效益。四是優(yōu)化政府采購程序。依托財政一體化平臺，全面實現(xiàn)了政府采購全流程電子化、全過程監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)化，真正“讓信息多跑腿、讓人員少跑路”。全年通過“一體化平臺”共受理政府采購計劃備案279個，采購預(yù)算金額27.55億元，提高采購效率。加大對中小微企業(yè)支持力度，90家中小微企業(yè)承接了85項政府采購項目，金額1.4億元。
4.嚴格債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險。政府債務(wù)實行限額管理，嚴格控制債務(wù)總量。2022年底政府債務(wù)限額162.13億元（一般限額113.11億元，專項限額49.02億元）；政府債務(wù)余額132.09億元（一般債務(wù)余額83.08億元，專項債務(wù)余額49.01億元）。當(dāng)年發(fā)行政府債券40.5億元，其中再融資債券16.5億元，用于債券還本支出；新增政府債券24億元，主要用于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)電子產(chǎn)業(yè)園、高新園基礎(chǔ)設(shè)施改造工程、西城區(qū)污水處理廠提標改造、東田莊鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)工程、陡河堤防治理工程、城鄉(xiāng)公交一體化建設(shè)、區(qū)醫(yī)院新建傳染病房、中心城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)、銀豐中學(xué)新建等項目。當(dāng)年償還政府債券本金18.47億元，支付政府債券利息及服務(wù)費4.33億元，確保到期政府債務(wù)及時足額償還。
過去的一年，我們統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全面落實減稅降費政策，全力應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，面對嚴峻的財政收入形勢和突出的財政收支矛盾，堅持一手抓增收、一手抓節(jié)支，多渠道籌集資金保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?，防范化解債務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)了財政平穩(wěn)運行。
2022年是極為不平凡的一年，財政平穩(wěn)運行是區(qū)委堅強領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是全區(qū)人民戮力同心、苦干實干的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，2023年財政運行依然存在一些困難和問題，主要是：受經(jīng)濟下行等因素影響，今年我區(qū)財政增收依然困難。而財政支出剛性增長，政府債務(wù)負擔(dān)沉重，預(yù)算“緊平衡”成為新常態(tài)。對此，我們將在今年的工作中高度重視，采取有力措施，確保財政平穩(wěn)運行。
二、2023年財政預(yù)算安排（草案）
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞省、市、區(qū)委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，推動高質(zhì)量發(fā)展，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)落實“六穩(wěn)”“六保”要求，樹牢過緊日子思想，深化預(yù)算管理制度改革，加強財政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化預(yù)算績效管理，防范財政風(fēng)險，為加快建設(shè)“高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)、生態(tài)宜居樣板區(qū)”提供堅實的財力支撐。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制過程中，收入預(yù)算堅持實事求是、積極穩(wěn)妥的原則。2023年，我區(qū)不再有大規(guī)模增值稅留抵退稅，各項減稅降費政策效應(yīng)也將逐步顯現(xiàn)，另外從中央經(jīng)濟工作會議釋放信號看，明年國家將加大固定資產(chǎn)投資和刺激消費力度，房地產(chǎn)市場預(yù)期有所回暖，經(jīng)濟有望整體回升，稅收形勢預(yù)計有所好轉(zhuǎn)。但我區(qū)非稅收入基數(shù)高，隨著可供出售的耕地指標越來越少，非稅收入缺乏穩(wěn)定來源。綜合分析各方面因素，確定2023年一般公共預(yù)算收入53.1億元，與2022年初預(yù)算持平。支出預(yù)算堅持依法依規(guī)、厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、講求績效的原則。繼續(xù)落實過“緊日子”要求，堅決壓縮一般性支出，做好重點領(lǐng)域保障。按照“?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)，保債務(wù)性支出和重點支出”的預(yù)算安排原則，著力強化資金管理、防范化解財政風(fēng)險。
（一）2023年預(yù)算安排（草案）總體情況
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算總收入1013460萬元。其中：一般公共預(yù)算收入531000萬元，稅收返還55587萬元，上級補助收入83316萬元（含專項轉(zhuǎn)移支付67089萬元），退稅減稅轉(zhuǎn)移支付收入98102萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5455萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入240000萬元。
一般公共預(yù)算總支出1013460萬元。其中：一般公共預(yù)算支出617590萬元（包括人員經(jīng)費支出231109萬元、正常公用經(jīng)費支出21655萬元、專項人員經(jīng)費105107萬元、項目支出259719萬元）；一般債券還本支出270869萬元（包括一般債券借新還舊支出240000萬元、本級財力安排一般債券還本支出30869萬元）；上解支出125001萬元。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金總收入330101萬元。其中：政府性基金收入249000萬元，上級補助收入1377萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入79724萬元（其中專項債券結(jié)轉(zhuǎn)79692萬元）。
政府性基金總支出330101萬元。其中：政府性基金支出320101萬元（含專項債券結(jié)轉(zhuǎn)支出79692萬元），上解支出10000萬元。
3.社會保險基金預(yù)算
2023年區(qū)級社會保險基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險兩項社會保險基金。
社會保險基金收入84044萬元。其中：保險費收入31900萬元、財政補貼收入50628萬元、利息收入604萬元、轉(zhuǎn)移收入106萬元、委托投資收益806萬元。
社會保險基金支出79021萬元。全部為社會保障對象的保險待遇支出,當(dāng)年結(jié)余5023萬元，滾存結(jié)余58004萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
我區(qū)國有資本規(guī)模較小，2023年區(qū)級不編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。上級下達?？?75萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)302萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算收支均為475萬元。
（二）重點支出預(yù)算安排情況
1.支持經(jīng)濟發(fā)展。圍繞實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展目標，安排資金51424萬元。一是推動創(chuàng)新發(fā)展資金634萬元，支持人才開發(fā)引進及科技創(chuàng)新；二是招商引資資金790萬元，對接京津、長三角、珠三角等地引進優(yōu)質(zhì)企業(yè)，調(diào)整優(yōu)化我區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)；三是支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金50000萬元，促進政府與社會資本合作。
2.促進民生改善。圍繞實施重點民生工程，安排資金179089萬元。一是安排資金72402萬元，重點用于社會保險、社會救助、就業(yè)補助、退役軍人安置等，保障城鄉(xiāng)居民、優(yōu)撫對象、困難群眾基本生活及社保待遇落實；二是安排資金32332萬元，落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制、義務(wù)教育免費學(xué)生裝、中小學(xué)課后服務(wù)補助等，改善教育辦學(xué)條件，促進教育事業(yè)發(fā)展。三是安排資金11425萬元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疾病防控、計劃生育獎扶特扶等，提升醫(yī)療衛(wèi)生保障能力。四是安排資金49077萬元，支持水利工程建設(shè)、地下水超采綜合治理、耕地地力保護、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、人居環(huán)境改善等，提高城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展水平。五是安排資金13853萬元，用于農(nóng)村危房改造、氣代煤電代煤改造及潔凈型煤補助等，改善生態(tài)環(huán)境。
3.保障基層運轉(zhuǎn)。圍繞保障機關(guān)及城鄉(xiāng)正常運轉(zhuǎn)，安排資金44310萬元。一是安排資金31022萬元，用于城鄉(xiāng)垃圾清掃、清運、處理，污水、污泥、餐廚廢棄物處理，亮化、綠化、保潔等費用，保障城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施正常運行。二是安排資金13288萬元，用于機關(guān)辦公、水、電、暖、物業(yè)管理、維修維護、網(wǎng)絡(luò)租賃等，保障正常運轉(zhuǎn)。
4.化解債務(wù)風(fēng)險。圍繞防范化解系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險，安排資金337610萬元，保障到期債務(wù)按時償還。一是政府債券還本支出270869萬元，其中再融資債券償還240000萬元，本級資金償還30869萬元。二是政府債券利息及服務(wù)費66741萬元。
三、確保完成2023年預(yù)算的主要措施
（一）依法組織收入，大力培植財源。財政收入是落實各項支出政策的資金保障，組織財政收入歷來是財政工作的首要任務(wù)。一方面，積極落實招商引資政策，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，支持企業(yè)落地投產(chǎn)，培育新的經(jīng)濟增長點。另一方面，堅持依法治稅管費，深入推進綜合治稅，緊盯重點稅源，關(guān)注重點稅種，健全稅收共治格局，堵塞征管漏洞，提升稅收征管質(zhì)效，做到依法征收、應(yīng)收盡收，確保圓滿完成全年財政收入預(yù)算。
（二）用足用好政策，積極爭取上級資金。強化資金統(tǒng)籌，深入研究財政金融政策，多渠道籌集資金。靈活運用政府引導(dǎo)基金，規(guī)范有序推進PPP模式，吸引撬動更多金融和社會資本，投向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、水利等重點領(lǐng)域，支持我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。壓實部門責(zé)任，加強政府投資工程項目謀劃及儲備，強化與省市對口部門的對接，積極爭取政府債券資金及上級專項資金的支持。
（三）硬化預(yù)算約束，注重資金使用績效。嚴格預(yù)算管理，預(yù)算經(jīng)區(qū)人代會批準后，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，堅持無預(yù)算不支出，從嚴控制預(yù)算追加，非經(jīng)法定程序不得調(diào)整。全面實施預(yù)算績效管理，進一步完善管理流程，科學(xué)設(shè)定績效目標，實施事前績效評估，高質(zhì)量實施“雙監(jiān)控”，全面開展績效評價；將績效運行監(jiān)控結(jié)果、績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，把有限的財政資金用在“刀刃”上，著力提高財政資金配置效率和使用效益。
（四）堅持厲行節(jié)約，兜牢兜實“三?！钡拙€。持續(xù)落實過“緊日子”要求，加強財政投資評審，規(guī)范政府購買服務(wù)行為，嚴格控制“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費，優(yōu)先保障“三?！敝С觯瑥木o控制非急需、非剛性支出。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強教育經(jīng)費保障，積極促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，完善多層次社會保障體系，著力保障民生改善。
（五）加強債務(wù)管理，防控財政運行風(fēng)險。嚴格落實政府債務(wù)償還和風(fēng)險化解規(guī)劃，穩(wěn)妥分類化解存量，必須償還債務(wù)足額列入財政預(yù)算，防范政府債務(wù)風(fēng)險。科學(xué)審慎制定新的民生政策，嚴禁超出財政承受能力新上項目，嚴禁無預(yù)算、超預(yù)算安排支出。加強預(yù)算執(zhí)行管理，保障基層正常運轉(zhuǎn)，確保財政平穩(wěn)運行。
（六）著力盤活國有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效益。完善國有資產(chǎn)管理信息平臺，優(yōu)化資產(chǎn)配置、使用、處置，加強監(jiān)督檢查，避免重復(fù)配置造成浪費。積極盤活國有資產(chǎn)，強化閑置資產(chǎn)出租、出借管理，加快盤活南孫莊新民居資產(chǎn)，促進國有資產(chǎn)保值增值。
各位代表，2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是“十四五”承上啟下的關(guān)鍵之年，做好今年的財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。面對新的形勢和任務(wù)對財政工作提出的全新要求，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，立足新發(fā)展階段，凝心聚力，埋頭苦干，努力完成全年財政收支預(yù)算，全力譜寫我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展新篇章。
