（河北?。╆P(guān)于秦皇島市青龍滿族自治縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
青龍滿族自治縣人民政府關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月6日在青龍滿族自治縣第八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 王志剛
各位代表：
受自治縣人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力保障和改善民生，保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入情況：全年一般公共預(yù)算收入完成51125萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算50000萬(wàn)元的102.3%，同比增長(zhǎng)12%，增收5478萬(wàn)元；其中稅收收入完成31733萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算31637萬(wàn)元的100.3%，同比增長(zhǎng)1%;非稅收入完成19392萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算18363萬(wàn)元的105.6%，同比增長(zhǎng)36.2%。從收入質(zhì)量看，稅收收入占一般公共預(yù)算比重為62.1%，同比下降6.7個(gè)百分點(diǎn)。
一般公共預(yù)算支出情況：全年一般公共預(yù)算支出完成345412萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.5%。其中：一般公共服務(wù)支出18010萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%；公共安全支出10008萬(wàn)元，下降17.9%；教育支出81882萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%；科學(xué)技術(shù)支出1233萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.1%；文化體育與傳媒支出3625萬(wàn)元，下降35.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53910萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58066萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.2%；節(jié)能環(huán)保支出7102萬(wàn)元，下降13.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9110萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.2%；農(nóng)林水支出69425萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%；交通運(yùn)輸支出12497萬(wàn)元，下降14.7%；資源勘探信息等支出40萬(wàn)元，下降81.9%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1187萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.1%；金融支出12萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出2283萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.7%；住房保障支出6670萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.4%；糧油物資儲(chǔ)備支出460萬(wàn)元，增長(zhǎng)269.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2656萬(wàn)元，下降18.2%；其他支出582萬(wàn)元，下降35.3%；債務(wù)付息支出6603萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.8%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4197.7%。
一般公共預(yù)算平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制及省對(duì)我縣的結(jié)算辦法，全縣一般公共預(yù)算收入完成51125萬(wàn)元，上級(jí)稅收返還及體制補(bǔ)助收入105831萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12371萬(wàn)元，非財(cái)力一般性轉(zhuǎn)移支付收入151783萬(wàn)元，新增一般債券收入26400萬(wàn)元，再融資一般債券收入20000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2541萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入102萬(wàn)元，其他調(diào)入1168萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行總財(cái)力為371321萬(wàn)元(剔除專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、非財(cái)力一般性轉(zhuǎn)移支付、新增地方政府債券收入等，當(dāng)年縣本級(jí)實(shí)際可支配財(cái)力為156067萬(wàn)元）。全縣當(dāng)年一般公共預(yù)算支出345412萬(wàn)元，上解支出2050萬(wàn)元，債券還本支出22300萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1469萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出90萬(wàn)元，支出總計(jì)371321萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入情況：全年政府性基金預(yù)算收入完成37408萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓完成36217萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)完成972萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.8%；污水處理費(fèi)完成219萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.7%。
政府性基金預(yù)算支出情況：全年政府性基金預(yù)算支出為62266萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80.8%。其中：文化旅游與傳媒支出19萬(wàn)元,下降59.6%；社會(huì)保障與就業(yè)支出716萬(wàn)元，下降36.5；城鄉(xiāng)社區(qū)支出35995萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%；其他支出15267萬(wàn)元，增長(zhǎng)2457.3%；債務(wù)付息支出495萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬(wàn)元；抗疫特別國(guó)債安排的支出9758萬(wàn)元。
政府性基金平衡情況：全年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成37408萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入13138萬(wàn)元，新增政府債券資金14600萬(wàn)元，調(diào)入資金25萬(wàn)元，基金預(yù)算總財(cái)力為65171萬(wàn)元。安排政府性基金預(yù)算支出62266萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出2800萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算支出102萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3萬(wàn)元，支出總計(jì)65171萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年初，經(jīng)報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，沒(méi)有單獨(dú)編列國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，年度執(zhí)行中也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入完成103099萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的112.1%，同比減少7.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入完成17918萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成22032萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成19843萬(wàn)元（含生育保險(xiǎn)），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成43306萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金支出為102252萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的114.2%，同比減少4.9%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金支出13773萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22209萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出22964萬(wàn)元（含生育保險(xiǎn)），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出43306萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入103099萬(wàn)元，加上年結(jié)余46813萬(wàn)元，減去社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出102252萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金年終滾存結(jié)余47660萬(wàn)元。
上述一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算及社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為2020年12月31日的統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)，在完成決算匯總以及待省財(cái)政廳結(jié)算審核批復(fù)后還將發(fā)生一些變化，屆時(shí)再報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審議。
二、2020年財(cái)政工作開展情況
一年來(lái)，我們緊緊圍繞縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念,努力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。精打細(xì)算開源節(jié)流，千方百計(jì)挖潛增收，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，調(diào)整優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù),全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，力保全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）依法治稅管費(fèi)，財(cái)政收入穩(wěn)中有增。努力克服新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策等因素影響，通過(guò)綜合治稅和土地整治等舉措，加大收入調(diào)度力度，全年全部財(cái)政收入完成95765萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.2%，一般公共預(yù)算收入完成51125萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%，圓滿完成“十三五”時(shí)期公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)。一是強(qiáng)化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制。定期召開財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議，集中力量解決組織收入過(guò)程中存在的急迫問(wèn)題。二是強(qiáng)化綜合治稅管理。建立鐵選業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、耕地占用稅、水資源稅企業(yè)、環(huán)保稅企業(yè)五大數(shù)據(jù)庫(kù)，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源行業(yè)和企業(yè)的分析和監(jiān)控，通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)分析比對(duì)涉稅信息10200多條，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1600條，查補(bǔ)稅款2688萬(wàn)元。三強(qiáng)化非稅收入征管。加大土地出讓力度，加強(qiáng)土地整治，強(qiáng)力推進(jìn)土地占補(bǔ)平衡指標(biāo)收入征管，實(shí)現(xiàn)土地整治收入5000萬(wàn)元，占補(bǔ)平衡指標(biāo)轉(zhuǎn)讓收入23343萬(wàn)元。
（二）注重資金爭(zhēng)取，努力做大財(cái)力“蛋糕”。針對(duì)縣級(jí)可用財(cái)力嚴(yán)重不足的困難局面，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、勇于攻堅(jiān)克難，全力以赴爭(zhēng)取政策和資金支持。一是爭(zhēng)取民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、省財(cái)力性救助補(bǔ)助及重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金53992萬(wàn)元，新增財(cái)力性直達(dá)資金35006萬(wàn)元，保障了全縣公職人員工資和民生資金基本需求。二是爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債資金9758萬(wàn)元，用于困難群眾基本生活補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、減免房租、援企穩(wěn)崗等抗疫相關(guān)支出和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出，保障群眾平穩(wěn)渡過(guò)特殊時(shí)期。三是爭(zhēng)取新增債券資金41000萬(wàn)元，再融資債券資金20000萬(wàn)元，有效緩解了政府債務(wù)償還壓力，支持了城市基礎(chǔ)設(shè)施、道路、教育、醫(yī)療等重點(diǎn)公益性項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
（三）堅(jiān)持執(zhí)政為民，著力彰顯民生財(cái)政。緊緊圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全年安排各類教育支出81882萬(wàn)元，為保障教育事業(yè)均衡性發(fā)展，落實(shí)教師生活待遇，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生享受平等教育機(jī)會(huì)，落實(shí)各項(xiàng)教育扶貧政策提供了強(qiáng)有力支持。二是社保衛(wèi)健水平穩(wěn)步提升。積極推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)保障制度改革和政策落地，累計(jì)安排83205萬(wàn)元上級(jí)?？睿糜谌h公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、醫(yī)療保障、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、離退休人養(yǎng)老金、殘疾人事業(yè)發(fā)展、優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療保障、退役軍人安置等工作?？h級(jí)財(cái)政預(yù)算安排各類醫(yī)改資金1237萬(wàn)元支持全縣醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,推動(dòng)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，實(shí)現(xiàn)396個(gè)行政村衛(wèi)生室全覆蓋。撥付資金3030萬(wàn)元落實(shí)積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策，確保職業(yè)技能提升專項(xiàng)活動(dòng)的開展、大學(xué)生見習(xí)崗、公益崗、靈活就業(yè)人員生活補(bǔ)貼的發(fā)放。三是“三農(nóng)”投入力度持續(xù)加大。推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，發(fā)揮行業(yè)內(nèi)資金融合效應(yīng)，統(tǒng)籌涉農(nóng)長(zhǎng)效機(jī)制整合資金1724萬(wàn)元，集中用于農(nóng)村飲水安全、河長(zhǎng)制、河道生態(tài)整治等項(xiàng)目。安排農(nóng)村綜合改革資金2315萬(wàn)元，支持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)、美麗中國(guó)河北樣板村等項(xiàng)目建設(shè)。安排4136萬(wàn)元，確保各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金按時(shí)足額發(fā)放。
（四）堅(jiān)持底線思維，全力支持三大“攻堅(jiān)”戰(zhàn)。一是支持打好防范化解風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。做好政府隱性債務(wù)化解防控，切實(shí)有效化解存量政府隱性債務(wù)，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位舉債融資、政府項(xiàng)目欠款、國(guó)有企業(yè)承接政府公益性項(xiàng)目、融資平臺(tái)公司承接政府公益性項(xiàng)目等4類政府存量隱性債務(wù)制定了具體化解措施，超額完成化解任務(wù)739萬(wàn)元；嚴(yán)格新增政府債券項(xiàng)目管理，全面提升管理科學(xué)化水平，政府綜合債務(wù)率為59.9%，全縣政府債務(wù)運(yùn)行總體可控。二是支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)?？h本級(jí)安排財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金880萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%，超省定財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入考核目標(biāo)數(shù)額850萬(wàn)元3.5個(gè)百分點(diǎn)。加大扶貧資金整合力度，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，全年?duì)幦∩霞?jí)扶貧資金22537萬(wàn)元，整合資金21501萬(wàn)元（財(cái)政專項(xiàng)扶貧20821萬(wàn)元，整合其他涉農(nóng)資金680萬(wàn)元），有力支持了穩(wěn)崗就業(yè)、資產(chǎn)收益扶貧、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等脫貧工作。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,全年投入清潔取暖資金3948萬(wàn)元、農(nóng)村環(huán)境整治資金2910萬(wàn)元、節(jié)能減排資金955萬(wàn)元，有力支持了農(nóng)村地區(qū)清潔取暖，潔凈型煤推廣與運(yùn)用，新能源公交車和國(guó)三以下柴油貨車淘汰等項(xiàng)目。
（五）推進(jìn)財(cái)稅改革，積極打造效能財(cái)政。一是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全面落實(shí)減稅降費(fèi)，讓納稅人充分享受政策紅利，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)市場(chǎng)活力，助力我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展平穩(wěn)發(fā)展。2020年全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)8548萬(wàn)元。財(cái)政節(jié)用裕民，政府過(guò)“緊日子”，換來(lái)企業(yè)和老百姓過(guò)“好日子”二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。全面開展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，涉及資金171177萬(wàn)元；對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等7個(gè)預(yù)算部門的12個(gè)民生項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，拓展評(píng)價(jià)范圍，填補(bǔ)政府投資基金、地方政府債務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)空白。開展2020年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核工作,提升績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置質(zhì)量，涉及項(xiàng)目1439個(gè)，金額358135萬(wàn)元。開展預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估，強(qiáng)化決策的規(guī)范性和科學(xué)性。審減金額總計(jì)1919萬(wàn)元。評(píng)估結(jié)果已作為立項(xiàng)依據(jù)，在2021年預(yù)算編制時(shí)加以應(yīng)用。三是做好企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。圓滿完成接收國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。涉及企業(yè)16家，接收退休人員327人，申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金8.5萬(wàn)元。四是繼續(xù)推行預(yù)決算公開。按時(shí)在政府門戶網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，79個(gè)縣級(jí)預(yù)算部門（涉密部門除外）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)公開了部門預(yù)（決）算信息，公開率為100%。
（六）強(qiáng)化監(jiān)督監(jiān)管，深入推進(jìn)精細(xì)理財(cái)。一是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。樹立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)月報(bào)制度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，有效降低行政運(yùn)行成本，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出678萬(wàn)元，同比下降21.7%。二是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審管理。不斷完善評(píng)審機(jī)制，加強(qiáng)管理嚴(yán)把評(píng)審質(zhì)量關(guān)。全年共審結(jié)各類財(cái)政投資項(xiàng)目341個(gè)，送審金額105700萬(wàn)元，審定金額94300萬(wàn)元，審減資金11400萬(wàn)元，審減率10.8%。三是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。進(jìn)一步完善采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，范圍覆蓋貨物、工程和服務(wù)全領(lǐng)域，全年組織采購(gòu)139次，完成采購(gòu)金額33832萬(wàn)元，節(jié)約資金2066萬(wàn)元，節(jié)支率5.7%。四是加強(qiáng)財(cái)政資金源頭管控。充分發(fā)揮財(cái)政一體化平臺(tái)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控規(guī)則作用，處理違反監(jiān)控規(guī)則信息4211條，金額73500元。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。將170戶行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)183300萬(wàn)元納入信息系統(tǒng)監(jiān)管；完成企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，納入?yún)R編范圍10戶，資產(chǎn)總額485800萬(wàn)元，同比減少0.2%，負(fù)債總額348900萬(wàn)元，同比減少0.4%，所有者權(quán)益136900萬(wàn)元；制定《青龍滿族自治縣縣級(jí)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管實(shí)施方案》，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。六是加強(qiáng)財(cái)政扶貧資金清單管理。成立工作專班，建立并完善工作臺(tái)賬，制訂《建立健全財(cái)政扶貧資金投入使用績(jī)效清單全力推進(jìn)工作落實(shí)方案》，把好績(jī)效目標(biāo)關(guān)，從源頭把控績(jī)效指標(biāo)；落實(shí)公開公示制度，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。全年標(biāo)識(shí)和分配扶貧資金總量21804萬(wàn)元，公開各類扶貧資金指標(biāo)文件36個(gè)，涉及資金22500萬(wàn)元。
各位代表！2020年我縣財(cái)政工作承擔(dān)的困難壓力空前，面臨的挑戰(zhàn)前所未有，能夠順利完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，離不開縣委的科學(xué)決策，縣人大及代表們的有力指導(dǎo)，同時(shí)也是全縣各部門勇于擔(dān)當(dāng)、埋頭苦干、務(wù)實(shí)創(chuàng)新的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，必須清醒看到，疫情變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在諸多不確定性，我縣經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固。2021年，我們將認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，全方位多渠道挖潛增收，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，努力為“十四五”開好局、起好步提供有力的財(cái)政支撐，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
三、2021年預(yù)算安排情況
2021年是在全面建成小康社會(huì)基礎(chǔ)上，邁向現(xiàn)代化目標(biāo)的第一年，是“十四五”規(guī)劃起始之年。面對(duì)財(cái)政收支矛盾異常突出的嚴(yán)峻形勢(shì)，編制執(zhí)行好2021年預(yù)算，對(duì)推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展意義重大。在綜合分析當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、認(rèn)真測(cè)算縣級(jí)財(cái)力、全面梳理支出需求的基礎(chǔ)上，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的編制要求，提出了2021年預(yù)算。現(xiàn)就有關(guān)情況說(shuō)明如下：
2021年縣級(jí)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持“三六八九”工作思路，把握“穩(wěn)進(jìn)好準(zhǔn)度”，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，積極的財(cái)政政策要更加積極有為，進(jìn)一步樹牢過(guò)“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強(qiáng)化資金管理，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，全面推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新水平，加快建設(shè)現(xiàn)代化富裕美麗幸福新青龍。
根據(jù)2021年我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)及財(cái)政收支平衡的原則，2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的總體安排是：
（一）全縣一般公共預(yù)算（草案）
一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成情況：全年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成54700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%，其中：稅收收入計(jì)劃完成36000萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%，非稅收入計(jì)劃完成18700萬(wàn)元，下降3.6%。
一般公共預(yù)算支出安排情況：全縣一般公共預(yù)算安排支出279046萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出19877萬(wàn)元，公共安全支出12623萬(wàn)元，教育支出80295萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出925萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2391萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出53487萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24046萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出3080萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4999萬(wàn)元，農(nóng)林水支出49562萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5139萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出293萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出2132萬(wàn)元，住房保障支出6430萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出48萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1557萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)300萬(wàn)元，其他支出775萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3019萬(wàn)元，債務(wù)付息支出8066萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入54700萬(wàn)元，加上級(jí)稅收返還和體制補(bǔ)助收入88110萬(wàn)元，提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3230萬(wàn)元、非財(cái)力性一般轉(zhuǎn)移支付收入95785萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入35000萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1202萬(wàn)元，減上解支出-1016萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年總財(cái)力為279043萬(wàn)元（剔除提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金99018萬(wàn)元，縣本級(jí)實(shí)際可用財(cái)力預(yù)計(jì)為180028萬(wàn)元）。本著收支平衡的原則，等額安排一般公共預(yù)算支出279046萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算（草案）
政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃完成情況：全年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃安排129809萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入計(jì)劃安排128485萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入計(jì)劃安排852萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入計(jì)劃安排210萬(wàn)元；彩票公益金收入計(jì)劃安排262萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出安排情況：全縣政府性基金預(yù)算支出130562萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出639萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出87999萬(wàn)元，其他支出376萬(wàn)元，債務(wù)還本支出2902萬(wàn)元，債務(wù)付息支出3645萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元，調(diào)出資金35000萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：全年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入129809萬(wàn)元，提前下達(dá)專款753萬(wàn)元，基金預(yù)算總財(cái)力為130562萬(wàn)元。本著?？顚Ｓ?、收支平衡的原則，安排政府性基金預(yù)算支出130562萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是：2021年縣級(jí)地方政府專項(xiàng)債券還本付息需安排11048萬(wàn)元，其中：再融資債券資金4500萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政安排專項(xiàng)債券還本2902萬(wàn)元，付息3645萬(wàn)元，兌付及付息服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）
根據(jù)本年度國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)2021年我縣國(guó)有企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，等額安排本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。提前下達(dá)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助收入7萬(wàn)元，按照?？顚Ｓ?、收支平衡的原則，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃完成情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃安排112751萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24154萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入19838萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）收入23034萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入45725萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出112939元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25807萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出安排14372萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排27035萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排45725萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入為112751萬(wàn)元，加上年結(jié)余47749萬(wàn)元，減社會(huì)保險(xiǎn)基金支出112939萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金年終滾存結(jié)余47561萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出、本年度安排的人員和日常等基本支出，以及用于自然災(zāi)害、疫情防控等突發(fā)事件處理的支出，債券還本付息、集中供熱補(bǔ)貼、生活垃圾處理等支出為本年度法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條之規(guī)定，已在本次大會(huì)之前進(jìn)行了支付。
四、2021年財(cái)政主要工作
各位代表，2021年，隨著疫情防控常態(tài)化，財(cái)政工作形勢(shì)將更加嚴(yán)峻，但我們堅(jiān)信，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在縣人大的監(jiān)督支持下，只要全縣上下戮力同心、眾志成城，牢牢把握住經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)和各項(xiàng)積極因素，守初心擔(dān)使命，搶機(jī)遇抓落實(shí)，就一定能順利完成2021年各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。
（一）做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)支撐，加大財(cái)源建設(shè)力度。充分發(fā)揮財(cái)稅政策的導(dǎo)向和調(diào)節(jié)作用，切實(shí)落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，努力在推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色崛起上有更大的作為。一是大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)。聚焦打造京津冀農(nóng)產(chǎn)品深加工基地，依托農(nóng)特產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)，著力在精深加工上下功夫，一方面支持現(xiàn)有百峰貿(mào)易、雙合盛食品等龍頭企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，豐富產(chǎn)品線，努力壯大企業(yè)規(guī)模；另一方面積極開展招商引資，引入知名企業(yè)，建設(shè)精深加工項(xiàng)目。二是強(qiáng)力推進(jìn)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。大力推進(jìn)祖山景區(qū)提質(zhì)升級(jí)，加快推進(jìn)山海間溫泉度假區(qū)二期項(xiàng)目，建設(shè)康養(yǎng)中心和板栗小鎮(zhèn)，豐富旅游特色業(yè)態(tài)，逐步實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)觀光型向休閑度假型轉(zhuǎn)變。三是全力發(fā)展新能源新建材產(chǎn)業(yè)。全力推進(jìn)中電建、國(guó)電投、中節(jié)能3個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，力促開工建設(shè)。積極推進(jìn)裝配式新材料產(chǎn)業(yè)園和恒拓碎石加工項(xiàng)目，力促盡快投產(chǎn)達(dá)效。四是著力支持重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展。采取有效措施推動(dòng)安勝礦業(yè)、天池鑫利等企業(yè)復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，確保原有稅源在現(xiàn)有基礎(chǔ)上穩(wěn)中有增。通過(guò)資金引導(dǎo)、財(cái)政服務(wù)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等手段，引導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)業(yè)縱向延伸發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)支撐。
（二）大力組織收入，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。牢牢扭住全年收入增長(zhǎng)目標(biāo)，堅(jiān)持把抓收入作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，細(xì)化任務(wù)、強(qiáng)化措施，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入總量與質(zhì)量的新突破。一是加強(qiáng)財(cái)政收入征管。堅(jiān)持依法依規(guī)征收，強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源行業(yè)、企業(yè)的分析監(jiān)控，加大主體稅種堵漏增收力度，積極改善收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，努力搞活土地經(jīng)營(yíng)，扎實(shí)做好非稅收入組織工作，確保各項(xiàng)財(cái)稅收入應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制。堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，每月至少召開一次聯(lián)席會(huì)，分解目標(biāo)任務(wù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，集中處理組織收入過(guò)程中出現(xiàn)的突出問(wèn)題，確保各項(xiàng)財(cái)政收入如期實(shí)現(xiàn)。三是加大綜合治稅力度。在2020年綜合治稅工作基礎(chǔ)上，以數(shù)據(jù)比對(duì)分析為抓手，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行逐一核實(shí)稽查，確保依法征收應(yīng)收盡收。
（三）兜牢民生底線，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。本著突出重點(diǎn)、有保有壓、區(qū)別輕重緩急的原則，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生需求。一是落實(shí)“三?！眱?yōu)先政策。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，除“三?！钡戎攸c(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。二是落實(shí)社會(huì)保障政策。深化醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革，落實(shí)醫(yī)保扶貧政策，進(jìn)一步完善貧困人口醫(yī)療保障救助政策。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革“中人”工資補(bǔ)發(fā)工作，落實(shí)特殊群體、退役士兵就業(yè)安置、退役軍人管理服務(wù)及廣大優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)撫待遇保障等配套資金，強(qiáng)化基本民生保障。三是落實(shí)社會(huì)公益事業(yè)保障政策。堅(jiān)持教育優(yōu)先原則，繼續(xù)貫徹落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持中小學(xué)及幼兒園等校安工程建設(shè)，完善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,加強(qiáng)村衛(wèi)生室、村醫(yī)隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化惠民工程，開展文化下鄉(xiāng)活動(dòng)，豐富群眾文化活動(dòng)。四是落實(shí)財(cái)政支農(nóng)政策。加大鞏固脫貧攻堅(jiān)成果財(cái)政保障力度，加強(qiáng)扶貧資金管理，從脫貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地搬遷后續(xù)扶持等方面做好資金支持，確保過(guò)渡期幫扶政策總體穩(wěn)定；全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，以涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合和農(nóng)村綜合改革資金為抓手，整合各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，集中力量加快鄉(xiāng)村生態(tài)治理及特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。五是落實(shí)疫情防控資金保障政策。堅(jiān)持人民至上、生命至上，將疫情防控作為頭等大事來(lái)抓，預(yù)留疫情防控資金1500萬(wàn)元，開辟疫情防控資金撥付和物資采購(gòu)“綠色通道”，實(shí)行“先撥付，后審批”，“先采購(gòu)，后補(bǔ)辦”, 保障資金和物資第一時(shí)間到位。
（四）強(qiáng)化改革引領(lǐng)，提高財(cái)政管理效能。圍繞依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，深入推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。一是全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。完善預(yù)算績(jī)效管理體系，優(yōu)化管理流程，健全責(zé)任機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效評(píng)審評(píng)價(jià)工作，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，做到花錢必問(wèn)效、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。二是積極推進(jìn)預(yù)決算公開。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求，積極推進(jìn)預(yù)決算公開，明確責(zé)任主體，規(guī)范公開內(nèi)容，強(qiáng)化預(yù)決算公開及時(shí)性、完整性，努力打造陽(yáng)光財(cái)政。三是做好財(cái)政存量資金盤活。用好財(cái)政存量資金政策，對(duì)部門無(wú)法實(shí)施項(xiàng)目資金允許在政策范圍內(nèi)調(diào)劑使用；及時(shí)清理無(wú)法支出項(xiàng)目資金和不能落實(shí)到具體項(xiàng)目資金，收回財(cái)政統(tǒng)籌用于沖減以前年度暫付款或調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用以彌補(bǔ)財(cái)力缺口。四是加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線,加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制，進(jìn)一步清理政府隱性債務(wù)，落實(shí)償債資金，優(yōu)化政府性債務(wù)結(jié)構(gòu)，用好政府新增債券政策。五是統(tǒng)籌推進(jìn)其他改革。深入推進(jìn)公務(wù)卡和財(cái)政票據(jù)電子化管理改革。全力推進(jìn)預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷，嚴(yán)控預(yù)算單位大額提現(xiàn)，有效規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理。深入推進(jìn)財(cái)政票據(jù)管理電子化，結(jié)合云繳費(fèi)平臺(tái)上線，提高非稅收入征管電子化管理效率。
各位代表，做好2021年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，牢記職責(zé)使命，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，全力攻堅(jiān)克難，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化富裕美麗幸福新青龍?zhí)峁﹫?jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
