（河北省）關(guān)于秦皇島市昌黎縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
昌黎縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月5日在昌黎縣第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
昌黎縣人民政府副縣長(zhǎng)、縣財(cái)政局局長(zhǎng) 馬繼軍
各位代表：
我受縣政府的委托，向大會(huì)作2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見和建議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是我縣財(cái)政工作極不平凡的一年。面對(duì)新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)沖擊，國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷的大環(huán)境以及減稅降費(fèi)等不利因素，縣政府堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，聚焦“1+9”攻堅(jiān)戰(zhàn)、“三創(chuàng)四建”、“六穩(wěn)六?！钡戎攸c(diǎn)任務(wù)，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，全縣財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。保證了我縣“十三五”規(guī)劃期間各項(xiàng)工作圓滿收官，為建設(shè)沿海經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣提供堅(jiān)實(shí)保障。
一般公共預(yù)算部分
（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況
昌黎縣第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上審議通過2020年全縣財(cái)政總收入預(yù)算安排441530萬元，其中一般公共預(yù)算收入安排175800萬元，增長(zhǎng)7%。
2020年，全縣財(cái)政總收入實(shí)際完成414751萬元，占年初預(yù)算的93.9%，比上年（實(shí)際完成，下同）增收2234萬元，增長(zhǎng)0.5%，其中一般公共預(yù)算收入完成176118萬元，占年初預(yù)算的100.2%，比上年增收11807萬元，增長(zhǎng)7.2%。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況
昌黎縣十六屆人大第四次會(huì)議上審議通過2020年一般公共預(yù)算總支出322627萬元。在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于新增債券及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等因素，2020年全縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整為418466萬元，實(shí)際完成409928萬元，占調(diào)整預(yù)算的98%，比上年增長(zhǎng)6.5%。
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成176118萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助131455萬元，稅收返還10243萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助72715萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入28000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3816萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7268萬元，調(diào)入資金2041萬元，減去上解支出3544萬元，出口退稅專項(xiàng)上解154萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金392萬元，地方政府債券還本支出9100萬元，全年一般公共預(yù)算可用財(cái)力為418466萬元（含?？睿?。一般公共預(yù)算支出完成409928萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8538萬元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。
政府性基金預(yù)算部分
昌黎縣十六屆人大第四次會(huì)議上審議通過2020年政府性基金預(yù)算本級(jí)收入180000萬元，政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入657萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入24000萬元，減去地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出32700萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)力171957萬元。受國(guó)家土地政策變化、新增債券發(fā)行等因素影響，2020年政府性基金預(yù)算本級(jí)收入完成78177萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入12785萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入34200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45萬元，減去地方政府專項(xiàng)債券還本支出32700萬元，調(diào)出資金74萬元，2020年政府性基金預(yù)算財(cái)力92433萬元。
2020年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為92433萬元，實(shí)際支出完成92386萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.9%。結(jié)轉(zhuǎn)下年47萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算部分
昌黎縣十六屆人大第四次會(huì)議上審議通過2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排152530萬元，安排各項(xiàng)支出150624萬元。2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成171828萬元，支出完成202349萬元，累計(jì)結(jié)余48944萬元。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成64259萬元，安排支出70796萬元，累計(jì)結(jié)余為零；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成25169萬元，安排支出33335萬元，累計(jì)結(jié)余8156萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成19179萬元，安排支出15498萬元，累計(jì)結(jié)余40230萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成34137萬元，安排支出34137萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算（含生育保險(xiǎn)）收入完成29084萬元，安排支出48583萬元，累計(jì)結(jié)余558萬元。
政府債務(wù)部分
2019年我縣政府債務(wù)限額315485萬元，其中一般政府債務(wù)限額140257萬元，專項(xiàng)政府債務(wù)限額175228萬元。2020年省財(cái)政廳調(diào)增我縣政府債務(wù)限額48200萬元，2020年我縣政府債務(wù)限額累計(jì)363685萬元，其中一般政府債務(wù)限額累計(jì)160257萬元，專項(xiàng)政府債務(wù)限額累計(jì)203428萬元。
2020年我縣政府債務(wù)余額282315萬元，其中一般政府債務(wù)余額131137萬元，專項(xiàng)政府債務(wù)余額151178萬元。政府債務(wù)限額空間充足。
上述預(yù)算收支情況為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果待省財(cái)政廳批復(fù)后，再向人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2020年財(cái)政主要工作
2020年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府和上級(jí)部門各項(xiàng)決策部署，進(jìn)一步加大減稅降費(fèi)力度，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作部署，創(chuàng)新工作思路，確保了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。
（一）強(qiáng)化稅收征管，圓滿完成年初目標(biāo)任務(wù)。
2020年，在極其復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，全縣財(cái)稅部門立足全局、科學(xué)統(tǒng)籌，確保財(cái)政工作穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。一是進(jìn)一步加大減稅降費(fèi)力度。積極響應(yīng)黨中央關(guān)于進(jìn)一步加大減稅降費(fèi)力度，堅(jiān)持惠利于企、惠利于民，放水養(yǎng)魚，助力市場(chǎng)主體紓困發(fā)展。全年新增減稅降費(fèi)20200萬元，影響我縣一般公共預(yù)算收入6700萬元。相關(guān)行業(yè)稅負(fù)明顯下降，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高。二是加強(qiáng)稅收征管。推進(jìn)稅收征管向多部門、多稅種、多行業(yè)、多領(lǐng)域延伸協(xié)同，加強(qiáng)財(cái)、稅、庫(kù)、銀及有關(guān)征管部門的協(xié)調(diào)配合，壓實(shí)分解任務(wù)。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、新增稅源和零散稅源的分析監(jiān)控，堵塞稅收漏洞，挖掘增收潛力，推行專業(yè)化、精細(xì)化征管，實(shí)現(xiàn)了征收不重不漏、應(yīng)收盡收。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。為了應(yīng)對(duì)各種不利因素影響，縣財(cái)政積極爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。爭(zhēng)取了中央抗疫特別國(guó)債資金11948萬元，位居全市第三。全年增加本級(jí)財(cái)力30969萬元，有效改善了我縣財(cái)政緊張的現(xiàn)狀。
（二）統(tǒng)籌“六穩(wěn)六?！保掷m(xù)改善民生福祉。
落實(shí)國(guó)家積極財(cái)政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)“六穩(wěn)六?！?，全力改善民生福祉。一是竭盡全力保工資。我縣屬于典型的“吃飯財(cái)政”，財(cái)政供養(yǎng)人員居全省前位，全年人員性支出累計(jì)達(dá)134135萬元。二是千方百計(jì)保運(yùn)轉(zhuǎn)?？h鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9249萬元，確保了縣鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)的穩(wěn)定、正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是集中財(cái)力保民生。困難群眾救助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等各種社保資金累計(jì)支出43659萬元；安排就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)以及就業(yè)補(bǔ)貼資金1574萬元；撥付保障性安居工程資金2021萬元。四是傾力支持教育、衛(wèi)生健康事業(yè)。投入教育事業(yè)支出21306萬元（不含人員經(jīng)費(fèi)），衛(wèi)生健康事業(yè)支出16602萬元，繼續(xù)推動(dòng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。五是全力治理環(huán)境污染。全年投入31381萬元用于城鄉(xiāng)居民環(huán)境整治、垃圾處理、清潔取暖改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；投入11658萬元用于小城鎮(zhèn)及農(nóng)村污水處理項(xiàng)目。六是加大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。集中供暖、城鄉(xiāng)道路、小街小巷累計(jì)支出40945萬元。七是保障七項(xiàng)重點(diǎn)支出。七項(xiàng)重點(diǎn)支出累計(jì)完成296478萬元，占一般公共預(yù)算支出的72.2%，同比增長(zhǎng)3.2%。
（三）堅(jiān)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，防范社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。
切實(shí)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，始終牢牢守住我縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。一是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。目前，我縣未被財(cái)政部列為風(fēng)險(xiǎn)提示或預(yù)警地區(qū)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)全市最低。2019年政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為綠色地區(qū)， 2020年我縣政府債務(wù)限額363685萬元，政府債務(wù)余額282315萬元。政府債務(wù)額度空間充足，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。二是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解有力。制定科學(xué)合理化解規(guī)劃，及時(shí)足額納入預(yù)算管理，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐一落實(shí)。2020年我縣償還化解政府債務(wù)51594萬元，超額完成化解任務(wù)。三是債務(wù)工作管理到位。以地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)、政府隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)為依托，建立健全地方政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)我縣政府債務(wù)變動(dòng)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是防范社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)得力。集中財(cái)力安排2286萬元用于疫情防控，為我縣新冠疫情防控提供強(qiáng)有力保障；全縣自籌人員、事改企人員工資全部納入財(cái)政供養(yǎng)，確保了我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）深化財(cái)政改革，全力提高財(cái)政管理水平。
一是穩(wěn)步深化財(cái)政部門預(yù)算改革。堅(jiān)持公開性、完整性、嚴(yán)肅性、規(guī)范性原則，按照預(yù)算績(jī)效管理的要求，科學(xué)編制2020年部門預(yù)算，圍繞縣委、縣政府中心工作，確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和重大改革措施落實(shí)到位。二是進(jìn)一步深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，扎實(shí)做好預(yù)算單位差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷推進(jìn)工作，全面推開“公務(wù)之家”APP，確保差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革做到“全覆蓋”。三是不斷加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。強(qiáng)化預(yù)算管理與績(jī)效管理的有機(jī)結(jié)合，積極引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn)，建立預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，合理利用財(cái)政資金，提高財(cái)政資源配置效率。四是繼續(xù)強(qiáng)化投資項(xiàng)目評(píng)審管理。全年完成預(yù)算審結(jié)項(xiàng)目118個(gè)，送審金額111821萬元，審定金額102317萬元，凈審減9504萬元，審減率為8.5%；結(jié)算審結(jié)項(xiàng)目3個(gè)，送審金額4877萬元，審定金額3781萬元，凈審減1096萬元，審減率為22.47%。五是大力健全政府采購(gòu)制度。全縣政府采購(gòu)預(yù)算金額80429萬元，實(shí)際采購(gòu)資金78668萬元，節(jié)約財(cái)政資金1761萬元，資金節(jié)約率2.2%。六是完善國(guó)有資產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化。進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，逐步實(shí)現(xiàn)全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化；扎實(shí)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管。截至2020年底，23家直接監(jiān)管、委托監(jiān)管企業(yè)全部簽訂了《昌黎縣經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管委托書》；完成接收國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，全年共接收國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理涉及市屬以上國(guó)有企業(yè)31家，接收退休人員613人，有效減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。七是構(gòu)建財(cái)政監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制。建立健全覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過程的監(jiān)管體系和內(nèi)部監(jiān)督與外部檢查相結(jié)合的“大監(jiān)督”格局，重點(diǎn)加強(qiáng)“扶貧”、“疫情防控”項(xiàng)目和為民辦實(shí)事工程資金監(jiān)管，扎實(shí)推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理、“三公經(jīng)費(fèi)”和黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車治理清理，強(qiáng)化了財(cái)政監(jiān)督職能。
各位代表，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作中還存在一些突出問題：財(cái)政收支平衡壓力越來越大，潛在風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)依然艱巨，部分改革舉措不夠到位。對(duì)于這些問題，我們必須高度重視，采取有效措施加以解決。
三、2021年預(yù)算（草案）
2021年，全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)中央、省市、縣重要會(huì)議精神，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)同、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。堅(jiān)持協(xié)同發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)、又好又快的工作主基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，解放思想、改革創(chuàng)新、突出重點(diǎn)、精準(zhǔn)發(fā)力，積極推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)守民生、生態(tài)、發(fā)展三條底線。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，奮力開創(chuàng)財(cái)政事業(yè)新局面，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的財(cái)政支撐和保障。
2021年預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
全口徑預(yù)算。以著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度為目標(biāo)，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，科學(xué)化、精細(xì)化編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算四本預(yù)算。
績(jī)效導(dǎo)向。繼續(xù)全面推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理改革，不斷強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，著力完善全過程績(jī)效管理新機(jī)制，健全預(yù)算績(jī)效和預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，加大績(jī)效信息公開力度。
整合財(cái)力。統(tǒng)籌整合政府各類可用資金，打破資金壁壘，消除基數(shù)概念，提高資金配置效率，
保障性強(qiáng)。統(tǒng)籌兼顧保民生、保重點(diǎn)、穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革等各項(xiàng)政策落實(shí)。堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行、全力保障縣委縣政府重大決策落實(shí)落地。
風(fēng)險(xiǎn)防控。化解存量、嚴(yán)控新增，落實(shí)還本付息支出責(zé)任，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
一般公共預(yù)算部分
（一）收入預(yù)算安排情況。
全縣財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成447763萬元，同比（上年實(shí)際，下同）增長(zhǎng)8%。一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成188500萬元，同比增長(zhǎng)7%。
2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成188500萬元，稅收返還收入10243萬元，上級(jí)固定數(shù)額及提前通知財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金收入57743萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入93831萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入6600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8538萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金392萬元，減去上解支出4460萬元，地方政府債券還本支出7280萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年8538萬元。2021年，預(yù)計(jì)我縣一般公共預(yù)算財(cái)力為345569萬元。
（二）支出預(yù)算安排情況。
全縣一般公共預(yù)算支出擬安排345569萬元，比上年預(yù)算執(zhí)行下降15.7%。
政府性基金預(yù)算部分
2021年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成151225萬元。其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入預(yù)計(jì)完成4500萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)完成144500萬元，彩票公益金收入預(yù)計(jì)完成300萬元，污水處理費(fèi)收入預(yù)計(jì)完成400萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)收入預(yù)計(jì)完成300萬元，其他政府性基金收入預(yù)計(jì)完成18萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入760萬元，地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)47萬元。
2021年政府性基金擬安排支出151178萬元，具體為：社會(huì)保障和就業(yè)擬安排支出359萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入擬安排支出139125萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金擬安排支出300萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入擬安排支出4500萬元，污水處理費(fèi)收入擬安排支出400萬元，彩票公益金擬安排支出701萬元，其他政府性基金擬安排支出18萬元，債券付息及發(fā)行費(fèi)擬安排支出5356萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本擬安排支出419萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出擬安排47萬元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算部分
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成36萬元。其中：本級(jí)收入預(yù)計(jì)完成25萬元，國(guó)有資本轉(zhuǎn)移支付收入11萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算擬安排支出36萬元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算部分
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成204586萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成86340萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成20606萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成30377萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）收入預(yù)計(jì)完成30220萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成37043萬元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算擬安排支出205901萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金擬安排支出86340萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金擬安排支出16382萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金擬安排支出35916萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）擬安排支出30220萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金擬安排支出37043萬元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年末累計(jì)結(jié)余44941萬元。
各位代表，2021年的預(yù)算安排認(rèn)真分析了我縣稅源增減因素，充分考慮了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，既體現(xiàn)了“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、收支平衡”的原則，又維護(hù)了《預(yù)算法》的嚴(yán)肅性。
四、2021年財(cái)政主要工作
2021年是“十四五”規(guī)劃的起始之年，也是財(cái)政工作引領(lǐng)新常態(tài)的關(guān)鍵之年，面對(duì)新冠疫情防控新常態(tài)，縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力等不利因素，縣政府深刻分析當(dāng)前財(cái)政工作面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，積極謀劃，科學(xué)擬定2021年財(cái)政工作思路，確保縣委縣政府各項(xiàng)重大決策落實(shí)到位。
（一）堅(jiān)持提質(zhì)增量，在增加財(cái)政收入上有新進(jìn)展。優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，不斷提高財(cái)政保障能力。一是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，積極培植新財(cái)源。堅(jiān)持圍繞產(chǎn)業(yè)抓招商、圍繞項(xiàng)目抓財(cái)源，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)，不斷提升園區(qū)承載能力，積極培植后續(xù)財(cái)源。二是改進(jìn)征繳方式，加大征管力度。堅(jiān)持依法加強(qiáng)征管，健全綜合治稅長(zhǎng)效管理機(jī)制，創(chuàng)新稅源管控模式，堵塞稅收漏洞。加強(qiáng)非稅收入征繳，提高非稅收入科學(xué)化管理水平。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入。多方位、多渠道爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入，緩解財(cái)政壓力。
（二）堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在促進(jìn)社會(huì)和諧上有新突破。堅(jiān)持以“六穩(wěn)六?！睘閷?dǎo)向，立足?；尽⒍档拙€、突出“三?！?。一是壓縮一般性支出。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排好民生保障性支出需要。堅(jiān)決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事。二是加大民生保障支出。進(jìn)一步加強(qiáng)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保等民生支出，使人民群眾有更多的獲得感。著力完善社會(huì)保障制度，逐步擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋面，健全促進(jìn)就業(yè)機(jī)制，完善社會(huì)救助體系，把握好提標(biāo)擴(kuò)面和長(zhǎng)期保障的關(guān)系，增強(qiáng)民生保障的可持續(xù)性。三是進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，大力支持大氣污染防治、污水治理項(xiàng)目。著力向清潔取暖，城鄉(xiāng)污水處理項(xiàng)目?jī)A斜。
（三）堅(jiān)持深化改革，推進(jìn)財(cái)政管理創(chuàng)新。積極圍繞推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入推進(jìn)財(cái)稅相關(guān)改革，著力在抓謀劃、抓推進(jìn)和抓落地上下功夫，真正以改革提高財(cái)政效能。一是深化財(cái)政體制改革。努力構(gòu)建現(xiàn)代預(yù)算管理制度體系，逐步推進(jìn)財(cái)政體制改革，不斷落實(shí)稅制相關(guān)改革，積極配合其他部門改革，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政的基礎(chǔ)和先導(dǎo)作用。二是全方位加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理改革要求，切實(shí)提高預(yù)算編制的完整性。三是認(rèn)真做好“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算管理。年初編制預(yù)算時(shí)按照勤儉辦事的原則，從嚴(yán)從緊安排公用經(jīng)費(fèi)。實(shí)行分類分檔編制，從源頭控制三公經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。四是加大盤活存量資金力度。實(shí)現(xiàn)盤活存量資金全覆蓋和實(shí)時(shí)化，及時(shí)進(jìn)行收回和調(diào)整，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域。五是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。加快推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，完善 “公務(wù)之家”APP管理，實(shí)現(xiàn)差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷“全覆蓋”。六是有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)持未雨綢繆，提前防范。妥善處理存量債務(wù)，建立項(xiàng)目債務(wù)責(zé)任制、債務(wù)償還機(jī)制，嚴(yán)控新增債務(wù)，著力防范和控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。七是全面加強(qiáng)基層財(cái)政建設(shè)。完善資源配置“最后一平臺(tái)”，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，強(qiáng)化資金監(jiān)管“最后一環(huán)節(jié)”，推進(jìn)基層政府理財(cái)法制化、科學(xué)化、規(guī)范化。
（四）堅(jiān)持素質(zhì)提升，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。繼續(xù)開展解放思想大討論活動(dòng)，堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)，著力查找和解決一批突出問題，積極轉(zhuǎn)變干部職工的思想作風(fēng)和精神狀態(tài)。有針對(duì)性地加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)，認(rèn)真組織“三比”、“財(cái)政大講堂”等活動(dòng)，提升干部職工的綜合素質(zhì)。認(rèn)真貫徹民主集中制，嚴(yán)格執(zhí)行新修訂的《廉潔自律準(zhǔn)則》和《紀(jì)律處分條例》，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
各位代表，2021年是實(shí)施“十四五”起始之年，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，財(cái)政收支矛盾非常突出，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步顯現(xiàn)，為此，我們將立足新起點(diǎn)、開創(chuàng)新局面、勇于擔(dān)當(dāng)、奮發(fā)作為，以更加扎實(shí)有效的工作，確保各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、魅力昌黎做出更大貢獻(xiàn)。
