（河北?。╆P(guān)于張家口市萬全區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于萬全區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2022年 1月27日在萬全區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
張家口市萬全區(qū)財(cái)政局局長 田艷軍
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告提交各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員提出寶貴意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
過去一年，面對開局“十四五”、開啟新征程的繁重任務(wù)，面對經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)的巨大壓力，全區(qū)各級(jí)各部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)。把支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局和改善民生工作放在首位，不斷開拓進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，保持了全區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行，較好完成了2021年預(yù)算執(zhí)行工作。
（一）一般公共預(yù)算收入、支出全部實(shí)現(xiàn)正增長。
2021年全區(qū)財(cái)政收入完成107716萬元，剔除政策性減稅降費(fèi)因素35000萬元，按可比口徑同比增長8.56%；一般公共預(yù)算收入完成58413萬元,同比增長11.91%，較好地完成了年初收入任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)正增長。一般公共預(yù)算收入總量和增幅在全市19個(gè)縣區(qū)中分別排列第10位和第5位。全區(qū)一般預(yù)算支出226666萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.85%。
政府性基金預(yù)算收入完成50267萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的111.7%。支出完成50267萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的111.7%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算。由于我區(qū)國有資本經(jīng)營收入為零，年初沒有單獨(dú)編制收支預(yù)算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成27349萬元，占年初預(yù)算20306萬元的134.68%；支出完成22696萬元，占年初預(yù)算22817萬元的99.47%。
需要說明的是，上述預(yù)算收支完成情況為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，2021年財(cái)政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，我們將按照規(guī)定及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）保障“三?！?、重點(diǎn)工程建設(shè)支出。
1.優(yōu)先保障公教人員工資發(fā)放，保證部門單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出堅(jiān)持“三保一優(yōu)”原則，即“保工資”、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”、“?；久裆焙汀笆 ⑹?、區(qū)政府重大決策部署優(yōu)先”的原則。同時(shí)，按照中央八項(xiàng)規(guī)定的有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般公共服務(wù)支出，大力壓減“三公經(jīng)費(fèi)”。在統(tǒng)籌安排資金方面優(yōu)先保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全面落實(shí)國家增資政策，切實(shí)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)保障能力，確保正常履職需求。合規(guī)合理安排急需資金的支出，保證了區(qū)直機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必保支出。
2.護(hù)好民生福祉，優(yōu)先安排和落實(shí)民生資金。一是高度關(guān)注弱勢群體和困難群眾生產(chǎn)生活。全年共撥付資金47848萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金18627萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金5649萬元；職工醫(yī)療保險(xiǎn)4795萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)金6475萬元；城鎮(zhèn)低保資金657萬元；農(nóng)村低保資金5778萬元；醫(yī)療救助金251萬元；臨時(shí)救助金90萬元；優(yōu)撫金1232萬元；重點(diǎn)優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助金101萬元；特困人員供養(yǎng)資金1274萬元；農(nóng)房保險(xiǎn)74萬元；義務(wù)兵優(yōu)待金365萬元；自主就業(yè)資金134萬元；社會(huì)救濟(jì)資金5萬元；孤兒生活補(bǔ)助金55萬元；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金367萬元；流浪乞討人員救助資金14萬元；發(fā)放軍隊(duì)退役人員生活費(fèi)、公益性崗位工資1882萬元；困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干資金23萬元，保障了困難群眾等弱勢群體的正常生產(chǎn)生活，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
二是保證了教育、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生支出的需要。落實(shí)中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)保障資金2066萬元；補(bǔ)助貧困生生活費(fèi)198萬元；普通高中國家免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金228萬元；中等職業(yè)免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金等193萬元；學(xué)前教育幼兒資助金11萬元；鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助251萬元；家庭經(jīng)濟(jì)困難大學(xué)生新生入學(xué)救助資金51萬元；撥付寄宿制學(xué)?！暗澳坦こ獭辟Y金65萬元，惠及學(xué)生人數(shù)3141人；撥付農(nóng)村學(xué)生“營養(yǎng)改善計(jì)劃”資金448萬元，惠及學(xué)生人數(shù)4893人；撥付農(nóng)村原民辦代課教師教齡補(bǔ)助174萬元；撥付特崗教師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)929萬元；撥付改善普通高中辦學(xué)條件資金361萬元；現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金182萬元；實(shí)施了薄弱學(xué)校改造、校舍維修、學(xué)前教育等項(xiàng)目支出1434萬元，重點(diǎn)支持了學(xué)校設(shè)施建設(shè)，全區(qū)辦學(xué)條件得到進(jìn)一步改善。撥付全區(qū)新冠疫情防控專項(xiàng)資金1868萬元，有力保障了全區(qū)人民身體健康；撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和公立醫(yī)院改革資金2190余萬元；撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金1207萬元；撥付計(jì)劃生育服務(wù)類專項(xiàng)資金264萬元，支持了全區(qū)農(nóng)村婦女生育健康免費(fèi)服務(wù)、農(nóng)村獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。
三是著力構(gòu)建“平安萬全”，“智慧安防”加大保穩(wěn)定、促和諧力度。撥付公共安全類資金7759萬元，主要實(shí)施了社會(huì)治安綜合治理、人民調(diào)解、平安建設(shè)、掃黑除惡、智慧城市、司法救助、禁毒等工程，為促進(jìn)全區(qū)社會(huì)的安全穩(wěn)定給予了資金保障。
3.全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保證重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向和放大作用，積極籌措資金11000萬元用于張家口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)冰雪運(yùn)動(dòng)裝備產(chǎn)業(yè)園示范區(qū)項(xiàng)目建設(shè)；投入資金1000萬元用于城西河城區(qū)段綜合治理工程（蓄水工程）；投入資金1140萬元用于城西河城區(qū)段景觀工程項(xiàng)目；投入資金2000萬元用于西豪麗景片區(qū)市政道路及地下管網(wǎng)工程；投入資金4000萬元用于萬全區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心遷址新建項(xiàng)目；投入資金3450萬元用于萬全區(qū)第二醫(yī)院（張家口市萬全區(qū)高新分院）新建工程；投入資金1015萬元用于2021年城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設(shè)項(xiàng)目；撥付資金4250萬元用于華北區(qū)域應(yīng)急救援中心、汽配城項(xiàng)目征地及地上建筑物補(bǔ)償費(fèi)用。
4.鞏固脫貧成果，做好鄉(xiāng)村振興有效銜接。2021年在財(cái)力十分緊張的情況下安排區(qū)級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4200萬元，較上年的4000萬元增長5%。全區(qū)共整合財(cái)政涉農(nóng)資金16468.148萬元用于鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，同比增長17.24%。整合安排項(xiàng)目共計(jì)81個(gè)，其中，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目29個(gè)，整合資金10344.3萬元，主要用于種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工、雨露計(jì)劃、技術(shù)培訓(xùn)等項(xiàng)目；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目51個(gè)，安排資金6100.75萬元，主要用于農(nóng)村飲水安全鞏固提升、節(jié)水灌溉、電力配套、道路硬化、污水處理、村莊內(nèi)廢棄房屋拆除清運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目；項(xiàng)目管理1個(gè)，安排資金23.098萬元，主要用于項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審及評(píng)驗(yàn)等費(fèi)用。
5.持續(xù)推進(jìn)，打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。積極推進(jìn)全區(qū)清潔取暖工作，撥付清潔取暖補(bǔ)貼資金4340.5萬元、潔凈煤補(bǔ)貼資金4400萬元；安排國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)中重型柴油貨車淘汰獎(jiǎng)補(bǔ)資金841.87萬元，加速推進(jìn)國三車淘汰工作，推進(jìn)交通事業(yè)綠色發(fā)展、安全發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展；撥付造林資金3176.87萬元、林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金28萬元、重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)專項(xiàng)3547萬元、礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)專項(xiàng)資金602.67萬元、中央水污染防治資金3600萬元，為確保群眾安全溫暖過冬，持續(xù)改善大氣環(huán)境，為打贏打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
6.持續(xù)化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。政府債務(wù)管理水平不斷提高，對全區(qū)非債券形式存量債務(wù)進(jìn)行了全面梳理核實(shí)，將以后年度的財(cái)政資金支付事項(xiàng)納入監(jiān)測范圍，單獨(dú)列項(xiàng)編入中長期財(cái)政規(guī)劃。健全了政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，成立了政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并結(jié)合我區(qū)實(shí)際制定并完善了政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，確保我區(qū)不發(fā)生一起政府違法違規(guī)舉債融資行為，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，從而提高了政府信譽(yù)度，防范了政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
7.不斷深化財(cái)政改革
一是預(yù)算管理改革不斷深化。實(shí)行了綜合預(yù)算管理，推進(jìn)了零基預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)定額預(yù)算；繼續(xù)深化預(yù)算績效管理改革，健全財(cái)政內(nèi)部控制及預(yù)算單位項(xiàng)目庫建設(shè)等內(nèi)容，加快推進(jìn)全過程績效預(yù)算管理，構(gòu)建一體化政府預(yù)算管理信息系統(tǒng)，以績效目標(biāo)指標(biāo)為載體，動(dòng)態(tài)監(jiān)控每個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算編制、資金撥付、監(jiān)督評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)核算過程，實(shí)行預(yù)算項(xiàng)目全程跟蹤管理，使我區(qū)預(yù)算管理走在全市前列。
二是國庫集中支付管理水平進(jìn)一步提高。以財(cái)政信息一體化平臺(tái)為支撐，建立了以國庫單一帳戶為基礎(chǔ)、授權(quán)支付為主的規(guī)范支付模式，實(shí)現(xiàn)了國庫的集中支付，進(jìn)一步保障了財(cái)政資金的安全及支付效率。
三是財(cái)政“大監(jiān)督”格局基本形成。通過財(cái)政內(nèi)部資金運(yùn)行環(huán)節(jié)的相互聯(lián)系，將監(jiān)督與管理緊密融為一體，形成財(cái)政局內(nèi)部縱橫聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的“大監(jiān)督”工作格局。協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)開展了涉農(nóng)惠民政策資金和財(cái)稅情況專項(xiàng)檢查。檢查范圍主要涉及農(nóng)村財(cái)務(wù)、鄉(xiāng)村振興有效銜接等，并對檢查存在的問題進(jìn)行了及時(shí)整改。同時(shí)通過財(cái)政一體化平臺(tái)，對全區(qū)預(yù)算部門進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)監(jiān)督。
二、政府債務(wù)情況
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，按照《河北省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年提前批次新增政府債務(wù)限額的通知》（冀財(cái)債〔2021〕18號(hào)）、《河北省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年第二批新增政府債務(wù)限額的通知》（冀財(cái)債〔2021〕36號(hào)）和《河北省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整分配2021年新增政府專項(xiàng)債務(wù)限額的通知》（冀財(cái)債〔2021〕59號(hào)）文件規(guī)定，張家口市財(cái)政局分配下達(dá)我區(qū)2021年新增政府債務(wù)限額82400萬元，其中：新增地方政府一般債務(wù)限額10700萬元，新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額71700萬元。
截止到2021年12月31日，本年新增限額已全部使用。按照省財(cái)政廳通報(bào)及上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)情況，我區(qū)不屬于高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)及風(fēng)險(xiǎn)提示地區(qū)。
三、審計(jì)整改情況
根據(jù)2021年8月2日區(qū)審計(jì)局印發(fā)《萬全區(qū)2020年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行、決算草案及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)報(bào)告》(萬審財(cái)報(bào)[2021]7號(hào))提出的整改要求，采取了加快資金撥付進(jìn)度，存量資金收回統(tǒng)籌使用、收入解庫等措施進(jìn)行了整改，已完成整改。
各位代表，2021年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的高質(zhì)量完成，為“十四五”財(cái)政工作開創(chuàng)了新局面?；仡欉^去，面對國際、國內(nèi)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，和新冠疫情的持續(xù)影響，全區(qū)各級(jí)各部門頑強(qiáng)拼搏、奮力攻堅(jiān)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，財(cái)政綜合實(shí)力大幅提升，社會(huì)民生事業(yè)得到持續(xù)改善，財(cái)政保持平穩(wěn)運(yùn)行,為全區(qū)人民身體健康、生態(tài)環(huán)境改善、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。
2021年取得的成績，是區(qū)委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是各級(jí)各部門共同努力、攻堅(jiān)克難的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時(shí)，更要清醒地看到，受各種不確定因素影響特別是經(jīng)濟(jì)下行壓力和持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)等政策，2022年我區(qū)將面臨更加復(fù)雜的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢，一方面減稅降費(fèi)政策的實(shí)施，有效激發(fā)了市場主體，但短期內(nèi)增收幅度與減免幅度差距較大，區(qū)級(jí)可用財(cái)力減少；另一方面財(cái)政保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆蝿?wù)仍十分艱巨，鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接仍需努力、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、債務(wù)償還等剛性支出進(jìn)一步增加，收支矛盾愈加突出。對此，我們必須高度重視，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，實(shí)事求是，加強(qiáng)預(yù)算管理，扎實(shí)抓好各項(xiàng)工作，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展。
四、2022年政府預(yù)算情況
2022年，是黨的二十大召開之年，是貫徹省第十次黨代會(huì)、市第十二次黨代會(huì)精神的落實(shí)之年，也是冬奧盛會(huì)決戰(zhàn)決勝、成功舉辦的關(guān)鍵之年，我們將以穩(wěn)增長為目標(biāo)，支持產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展和保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)推進(jìn)，繼續(xù)做好2022年預(yù)算編制及各項(xiàng)財(cái)政工作，為加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗萬全做出更大貢獻(xiàn)。
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和省、市、區(qū)黨代會(huì)工作部署，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌當(dāng)前和長遠(yuǎn)。財(cái)政預(yù)算繼續(xù)為做好“六穩(wěn)”、“六?！保纳泼裆?，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定服務(wù)；全力支持構(gòu)建“一核六園”發(fā)展布局；強(qiáng)力助推加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗萬全，使我區(qū)以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
按照上述指導(dǎo)思想，綜合考慮各種因素，按照穩(wěn)中求進(jìn)的原則，2022年全區(qū)全部財(cái)政收入指導(dǎo)性計(jì)劃118000萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入指導(dǎo)性計(jì)劃63000萬元。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算
按照上述收入計(jì)劃和新的財(cái)政體制測算以及調(diào)入資金，一般公共預(yù)算區(qū)級(jí)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為240000萬元。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、盡力而為、收支平衡”的原則，相應(yīng)安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出240000萬元。其中，安排工資等人員性支出110000萬元，占一般公共預(yù)算支出的45.84%；安排日常公用、專項(xiàng)事務(wù)、項(xiàng)目支出65000萬元，占一般公共預(yù)算支出的27.08%；安排上級(jí)專項(xiàng)、共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出65000萬元，占一般公共預(yù)算支出的27.08%。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，教育支出安排39500萬元，同比增長8.07%；科學(xué)技術(shù)支出安排1100萬元，同比增長25.28%，安排農(nóng)林水支出38000萬元，同比增長12.19%；以上支出均保持正增長。
為確保預(yù)算平衡，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出總體安排繼續(xù)堅(jiān)持“三保一優(yōu)”原則，即保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆褪 ⑹?、區(qū)政府重大決策部署優(yōu)先的原則。同時(shí)，按照中央八項(xiàng)規(guī)定的有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般公共服務(wù)支出，大力壓減“三公經(jīng)費(fèi)”。公務(wù)接待費(fèi)維持上年基礎(chǔ)不再增加。專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)除政策性要求必須安排的項(xiàng)目外，其他支出因財(cái)力有限，不再安排。
重點(diǎn)支出安排以下幾個(gè)方面：
一是保民生。深入推進(jìn)教育提質(zhì)，保持教育投入只增不減。加快推進(jìn)區(qū)職教中心遷址新建、西豪麗景學(xué)校、第幼兒園上保一寺分園、第三幼兒園改擴(kuò)建和第四、第五幼兒園新建工程，不斷優(yōu)化教育布局。繼續(xù)抓好農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃、“蛋奶工程”、學(xué)前幼兒資助、貧困寄宿生生活費(fèi)、高中和職中免學(xué)費(fèi)助學(xué)金等惠民資金的撥付。構(gòu)建公共衛(wèi)生健康體系，不斷提升醫(yī)療健康水平。支持區(qū)中醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓改造、疾控中心遷址新建和第二醫(yī)院建設(shè)工程，全面實(shí)施智慧醫(yī)療公共衛(wèi)生服務(wù)平臺(tái)和應(yīng)用開發(fā)運(yùn)營項(xiàng)目，不斷提升我區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)水平。足額保障城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金，繼續(xù)實(shí)施惠農(nóng)健康保險(xiǎn)，醫(yī)療救助等政策，防止低收入人群眾因病返貧、致貧。用好社會(huì)保障政策，護(hù)好民生福祉。一方面落實(shí)城鄉(xiāng)低保配套、自然災(zāi)害生活救助、農(nóng)村和城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)，促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)；另一方面落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工、城鎮(zhèn)居民及離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)，深入推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金和職業(yè)年金制度，解決企業(yè)養(yǎng)老金收支缺口問題，完善社會(huì)保障制度，促進(jìn)社會(huì)和諧。
二是保運(yùn)轉(zhuǎn)?；鶎诱＿\(yùn)轉(zhuǎn)是推動(dòng)政府履職和各項(xiàng)政策實(shí)施的前提條件，是保持社會(huì)穩(wěn)定的壓艙石。鄉(xiāng)鎮(zhèn)村和街道社區(qū)承擔(dān)著疫情防控、整治提升、項(xiàng)目建設(shè)等重大任務(wù)，需要投入更多真金白銀。我們必須把?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，重點(diǎn)予以保障。要進(jìn)一步深化基礎(chǔ)機(jī)構(gòu)改革，明確職權(quán)范圍，厘清不同層級(jí)之間、部門之間的職責(zé)邊界，促進(jìn)基層“應(yīng)做的事”與“可用的錢”更為匹配。進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理體系，將績效管理延伸到全部村和社區(qū)、覆蓋到所有資金，確保每一筆資金“用到刀刃上”，推動(dòng)基層運(yùn)轉(zhuǎn)更為優(yōu)化、更有活力、更加可持續(xù)。
三是保就業(yè)。就業(yè)是民生之本，財(cái)富之源。要千方百計(jì)穩(wěn)住就業(yè)基本盤，積極開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，廣泛開展各類技能指導(dǎo)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，確保有培訓(xùn)需求且符合條件的勞動(dòng)力至少得到1次培訓(xùn)，力爭城鎮(zhèn)新增就業(yè)2000人、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力2500人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)。
四是抓好生態(tài)環(huán)境建設(shè)。持續(xù)鞏固提升農(nóng)村地區(qū)“電代煤”、“氣代煤”改造工程質(zhì)效，堅(jiān)決實(shí)現(xiàn)35蒸噸以下燃煤鍋爐治理動(dòng)態(tài)清零。對洋河等26條河道認(rèn)真開展綜合治理，扎實(shí)推進(jìn)城西河河濱緩沖帶生態(tài)修復(fù)及人工濕地水質(zhì)凈化、城西河上游段防洪治理、小流域綜合治理、洗馬林水庫等項(xiàng)目。繼續(xù)做好封山育林和補(bǔ)植補(bǔ)造工程，實(shí)施營造林項(xiàng)目1萬畝，高標(biāo)準(zhǔn)打造安家堡和舊堡鄉(xiāng)林果產(chǎn)業(yè)示范園。全面實(shí)行林長制，建立健全防火預(yù)警和視頻監(jiān)控系統(tǒng)，繼續(xù)鞏固省級(jí)森林城市創(chuàng)建成果，統(tǒng)籌做好工業(yè)、農(nóng)業(yè)、固廢等土壤污染防治工作。
五是支持“三農(nóng)”工作，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排農(nóng)林水事務(wù)支出38000萬元，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4240萬元，建立精準(zhǔn)扶貧工作長效機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，扎實(shí)做好防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測，抓好“兩不愁三保障”問題動(dòng)態(tài)清零，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。抓好扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理和監(jiān)督，持續(xù)發(fā)揮好扶貧資金資產(chǎn)作用，堅(jiān)決防止資產(chǎn)流失，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)深化“百企幫百村”活動(dòng)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)有效益、村集體有收入、群眾能增收抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，依托我區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品，加快發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)，加快推進(jìn)飲水安全維修養(yǎng)護(hù)、節(jié)水灌溉等項(xiàng)目，不斷夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。支持農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)；落實(shí)鮮食玉米、奶牛等農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金，不斷提高公共服務(wù)水平，促進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)、持續(xù)增收。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快形成以城帶鄉(xiāng)、以鄉(xiāng)促城、城鄉(xiāng)融合發(fā)展的新格局，統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)。
（二）全區(qū)政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃130000萬元，其中:國有土地使用權(quán)出讓收入120000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入10000萬元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出65000萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算65000萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
由于我區(qū)國有資本經(jīng)營收入很少，同時(shí)國有資本經(jīng)營收入在一般公共預(yù)算收入中也有收入科目，因此我區(qū)沒有編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，其收支已在一般公共預(yù)算中包含。
（四）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社?；痤A(yù)算收入計(jì)劃24847萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7793萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17054萬元；安排社?；痤A(yù)算支出25898萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5726萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20172萬元。上年結(jié)余16791萬元，年終滾存結(jié)余21444萬元。
（五）提前安排政府債務(wù)限額情況
2022年提前批次安排地方政府債務(wù)限額68300萬元，其中：一般限額4600萬元，專項(xiàng)限額63700萬元。
五、努力完成2022年預(yù)算任務(wù)
2022年著力抓好以下幾方面工作：
（一）圍繞高質(zhì)量發(fā)展要求,扎實(shí)做到財(cái)政收支提質(zhì)增效。
嚴(yán)格落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策,幫助企業(yè)減輕壓力和輕裝上陣,以稅收的“減法”,實(shí)現(xiàn)財(cái)源培植的“加法”和市場活力的“乘法”。抓住大幅增加地方債券特別是專項(xiàng)債券的機(jī)遇,爭取更多的資金額度支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)。緊跟新冠疫情形勢發(fā)展,落實(shí)好上級(jí)防控疫情財(cái)政政策。做好非稅收入征繳入庫工作,嚴(yán)禁違規(guī)減征、免征、緩征,實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。全面梳理政府存量資產(chǎn),分類提出盤活意見,拓寬收入來源。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)示范作用,激勵(lì)社會(huì)資本,撬動(dòng)金融資本,盡力整合匯集轉(zhuǎn)型發(fā)展資金。著力達(dá)到節(jié)支提效,貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)要求,堅(jiān)持過“緊日子”思想引領(lǐng)全局。定期清理各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,積極盤活財(cái)政存量資金,統(tǒng)籌用于保障民生和重點(diǎn)領(lǐng)域支出。加強(qiáng)預(yù)算績效管理,將支出不符合進(jìn)度要求的預(yù)算資金調(diào)整用于亟需支持的重大項(xiàng)目。對不具備實(shí)施條件、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢以及預(yù)計(jì)難以支出的項(xiàng)目資金,一律收回用于平衡預(yù)算。
（二）支持項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步培植后續(xù)財(cái)源。
大力支持項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門加大爭跑力度，全力爭取生態(tài)功能區(qū)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、公共交通、財(cái)政支農(nóng)等政策性項(xiàng)目。加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的困難和問題。關(guān)注國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整的財(cái)稅政策，配合有關(guān)部門積極爭取上級(jí)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和鄉(xiāng)村振興資金支持。按照區(qū)委、區(qū)政府“全力構(gòu)建“一核六園”發(fā)展布局，緊緊圍繞高端裝備制造（冰雪運(yùn)動(dòng)裝備）、現(xiàn)代物流、綠色農(nóng)產(chǎn)品、可再生能源、生物醫(yī)藥等特色產(chǎn)業(yè)，以張煙公司易地搬遷、明陽張家口風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地、國家華北區(qū)域應(yīng)急救援中心等重大項(xiàng)目為支撐引領(lǐng)，擴(kuò)大后續(xù)財(cái)源建設(shè)。發(fā)展中小企業(yè)信用擔(dān)保和小額貸款擔(dān)保機(jī)構(gòu)，完善中小企業(yè)信用擔(dān)保激勵(lì)和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為中小企業(yè)提供更多、更好、更快捷的融資服務(wù)
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步保障和改善民生
1.加大教育投入力度。落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)政策，保證家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助、校舍維修改造補(bǔ)助等方面需要。
2.推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。推進(jìn)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋全體城鄉(xiāng)居民的進(jìn)程。完善基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生改革，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。
3.做好社會(huì)保障工作。鞏固城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。進(jìn)一步擴(kuò)大低保覆蓋面，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。加強(qiáng)中心敬老院建設(shè)，提高五保供養(yǎng)對象集中供養(yǎng)率。完善殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，推動(dòng)殘疾人事業(yè)健康發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政政策，提升退役軍人和優(yōu)撫對象服務(wù)水平，鞏固和發(fā)展軍民團(tuán)結(jié)的良好局面。
（四）依法推進(jìn)全面深化財(cái)稅改革，進(jìn)一步完善財(cái)政管理。
充分認(rèn)識(shí)深化財(cái)稅體制改革的重要意義，堅(jiān)持運(yùn)用法治思維和法治方式推進(jìn)改革，提高依法理財(cái)?shù)乃胶湍芰Α＾D(zhuǎn)變工作思路，將深化改革的要求貫穿于財(cái)政管理的全過程。加強(qiáng)部門預(yù)算改革，采用科學(xué)精細(xì)的預(yù)算編制方法，貫徹零基預(yù)算原則，全面實(shí)行績效預(yù)算管理。促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)資源集約配置、科學(xué)發(fā)展。推進(jìn)績效評(píng)價(jià)體系建設(shè)，堅(jiān)持事前論證分析、事中監(jiān)督管理、事后考核評(píng)價(jià)的制度建設(shè)。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的跟蹤檢查，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益。繼續(xù)推動(dòng)國庫集中支付制度改革，有效控制財(cái)政資金，保證財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。嚴(yán)格政府采購監(jiān)督管理，依法規(guī)范政府采購行為，提高政府采購效率。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，增強(qiáng)社會(huì)公信力。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格控制融資規(guī)模，有效防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2022年預(yù)算執(zhí)行任務(wù)繁重，使命光榮。我們一定要按照省、市部署要求，在區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，砥礪前行、拼搏奮進(jìn)，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，確保各項(xiàng)政策措施快速準(zhǔn)確地落實(shí)到位，推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為二十大召開獻(xiàn)禮，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗萬全作出新的更大貢獻(xiàn)！
