（河北?。╆P(guān)于張家口市下花園區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于下花園區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月27日在下花園區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
下花園區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)人 趙建華
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告下花園區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，財(cái)政收支矛盾加劇，預(yù)算平衡壓力加大。在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級(jí)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大及常委會(huì)各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，狠抓財(cái)政收支管理，持續(xù)深化財(cái)稅改革，積極防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全力支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全年財(cái)政運(yùn)行情況總體平穩(wěn)。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算收入完成37684萬元，為年初預(yù)算的101.3%，同比增長7.4%，其中：稅收收入完成15000萬元，完成預(yù)算的57.8%，下降38.8%；非稅收入完成22684萬元，完成預(yù)算的201.5%，增長114.2%。一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入51564萬元、上年結(jié)余收入88萬元、調(diào)入資金16997萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14300萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1709萬元，收入總計(jì)122342萬元。一般公共預(yù)算支出78207萬元，為調(diào)整預(yù)算的73%，同比下降40.9%。一般公共預(yù)算支出加上上解上級(jí)支出3357萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金485萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出11306萬元，支出總計(jì)93355萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出28987萬元。
2.政府性基金預(yù)算
2021年政府性基金預(yù)算收入完成26571萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降62.7%。政府性基金收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入193萬元、上年結(jié)余3萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21200萬元，收入總計(jì)47967萬元。政府性基金支出完成10686萬元，同比下降89.8%。政府性基金支出加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1435萬元、調(diào)出資金16997萬元，支出總計(jì)29118萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18849萬元。政府性基金收支下降的主要原因是受土地市場低迷影響，國有土地使用權(quán)出讓收入減少所致。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，當(dāng)年收到上級(jí)補(bǔ)助收入228萬元，收入總計(jì)228萬元。當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出30萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出198萬元。
需要說明的是2021年按照財(cái)政部要求，年末財(cái)政國庫集中支付結(jié)余不再按照權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，故當(dāng)年一般公共預(yù)算支出、政府性基金支出下降幅度較大，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出較大。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成7043萬元，為年初預(yù)算的83.9%，加上上年結(jié)余9235萬元，收入總計(jì)16278萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10176萬元，為調(diào)整預(yù)算101.9%。收支相抵，年末滾存結(jié)余6102萬元。
（二）政府債務(wù)情況
1.政府債務(wù)余額情況
截止2021年末，全區(qū)政府債務(wù)余額208868萬元，均為政府債券余額。按照債務(wù)類型劃分：一般債務(wù)80164萬元，專項(xiàng)債務(wù)128704萬元。
2.政府債務(wù)還本付息情況
2021年，全區(qū)政府債券還本付息共計(jì)18998萬元，含本金12741萬元，利息6257萬元。其中，通過再融資債券償還10000萬元，財(cái)政資金償還2741萬元。區(qū)財(cái)政已將政府債券還本付息全部納入年初預(yù)算予以保障，積極籌措資金，按時(shí)還本付息。預(yù)計(jì)未來三年，全區(qū)還本付息總計(jì)約115207萬元，其中：2022年40565萬元，2023年40798萬元，2024年33844萬元。
（三）落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)工作開展情況
一年來，按照區(qū)人大預(yù)算決議要求，認(rèn)真做好預(yù)算執(zhí)行工作，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)集中發(fā)力，確保財(cái)政政策和資金見到成效，有力促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
1.主動(dòng)作為，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力
認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能，緊緊圍繞區(qū)委決策部署，精心謀劃，準(zhǔn)確對(duì)接，重點(diǎn)突破，積極拓寬資金籌措渠道，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。一是積極向上爭取資金。2021年，爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金5億元，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了財(cái)力支撐。二是加大債券爭取力度。積極爭取政府債券資金3.55億元。其中，新增一般債券資金5300萬元，新增專項(xiàng)債券資金2.02億元，再融資債券資金1億元。用于重點(diǎn)工程建設(shè)，有效彌補(bǔ)了資金投入不足，緩解了政府即期債務(wù)償還壓力。三是盤活財(cái)政存量資金。全年共盤活財(cái)政存量資金2.88億元，清理回收的資金主要用于為民辦實(shí)事、城市建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
2.突出重點(diǎn)，全力穩(wěn)固經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
一是兜牢保人員保運(yùn)轉(zhuǎn)底線。開展財(cái)政“三?！鳖A(yù)算事前審核和備案審查。2021年“保人員經(jīng)費(fèi)”全年實(shí)際支出2.9億元，足額撥付了工資性支出；“保運(yùn)轉(zhuǎn)”實(shí)際支出2126萬元，基本保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是多渠道支持市場主體穩(wěn)定，投入資金1985萬元，主要用于困難企業(yè)救助和促進(jìn)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力企業(yè)紓困發(fā)展。
3.優(yōu)化支出，不斷提升民生保障水平
努力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生資金投入力度，進(jìn)一步完善民生保障機(jī)制,全年民生投入61638萬元，占一般公共預(yù)算支出的78.8%。
——支持教育優(yōu)先發(fā)展，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡。教育資金支出9742萬元，主要用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障、學(xué)前教育發(fā)展，支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與提升，落實(shí)助學(xué)金、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助、原民辦教師教齡補(bǔ)助等政策，支持民辦教育事業(yè)發(fā)展。
——支持社保體系建設(shè)，增進(jìn)人民群眾福祉。撥付2600萬元，用于全區(qū)城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)資金、臨時(shí)救助等，全面落實(shí)對(duì)困難群眾的救助補(bǔ)助政策；撥付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1116萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金8866萬元，確保城鄉(xiāng)居民和機(jī)關(guān)事業(yè)退休養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放；撥付資金120萬元，用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)；撥付資金2031萬元，全面落實(shí)在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人、新中國成立前入黨老黨員等優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助政策，促進(jìn)退役士兵安置工作順利開展；撥付資金143萬元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。
——支持衛(wèi)生體系建設(shè)，增強(qiáng)疫情防控能力。衛(wèi)生健康資金支出6400萬元，提升重大疾病防控和公共衛(wèi)生服務(wù)能力，保障新冠疫情防控支出，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和免費(fèi)計(jì)劃生育服務(wù)、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)扶特扶政策，支持公立醫(yī)院改革和醫(yī)療服務(wù)保障能力提升，區(qū)醫(yī)院二期項(xiàng)目建設(shè)取得階段性成果。
——支持我區(qū)文化建設(shè)，促進(jìn)文旅融合發(fā)展。文化旅游體育與傳媒資金支出2005萬元，全面落實(shí)文化館、圖書館（站）、公共體育場館免費(fèi)或低收費(fèi)開放政策，重點(diǎn)支持體育場改造提升、河西小區(qū)文化活動(dòng)中心等建設(shè)項(xiàng)目。
4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，構(gòu)建城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展格局
一是大力支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略。充分發(fā)揮政府投入的主體和主導(dǎo)作用，加大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支持力度，財(cái)政專項(xiàng)資金支出1698萬元，同比增長10.21%。重點(diǎn)支持上花園蔬菜大棚、定方水鄉(xiāng)武家莊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園等一批產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，建立以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐、以政策兜底為保障、全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。二是支持加快城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。全年積極籌措建設(shè)資金2.98億元，進(jìn)一步提升城區(qū)品質(zhì)、完善鄉(xiāng)村路網(wǎng)，優(yōu)化人居環(huán)境。重點(diǎn)支持鄉(xiāng)道崔戴線改造工程、鄉(xiāng)道祁晨線改造工程、“空心村”治理項(xiàng)目、農(nóng)村“一事一議”項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境綜合整治以及城區(qū)道路改造工程、城區(qū)綠化工程、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。節(jié)能環(huán)保資金支出734萬元，全面落實(shí)冬季清潔取暖財(cái)政補(bǔ)貼政策，支持清潔取暖配電網(wǎng)工程建設(shè)、污水處理和節(jié)能減排，進(jìn)一步改善人居環(huán)境，打造宜居新花園。
5.改革創(chuàng)新，推動(dòng)財(cái)政管理提質(zhì)增效
一是著力防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)政府隱性債務(wù)化解方案，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理。堅(jiān)持強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督、過緊日子的總基調(diào)，通過完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)資金監(jiān)控。三是完善國庫集中支付電子化管理改革，規(guī)范預(yù)算資金支付流程，實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控，進(jìn)一步提升國庫管理水平。四是繼續(xù)全面啟用票據(jù)電子化，實(shí)現(xiàn)了對(duì)票據(jù)的全面監(jiān)控和非稅收入無紙化辦公，提高工作效能，便民利企效果顯著。五是全面推廣應(yīng)用河北預(yù)算管理一體化系統(tǒng)2.0版，財(cái)政信息化管理服務(wù)水平進(jìn)一步提升。
總體來看，2021年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行基本平穩(wěn)，但同時(shí)也要清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題，主要是：受新冠疫情和減稅降費(fèi)政策實(shí)施等因素的持續(xù)影響，財(cái)政收入增幅回落，財(cái)政收支平衡難度加大；常態(tài)化疫情防控、政府債務(wù)還本付息、基本民生剛性支出不斷攀升，收支矛盾有進(jìn)一步加劇趨勢;預(yù)算執(zhí)行的部門主體責(zé)任落實(shí)還需加強(qiáng)，績效理念尚未牢固樹立，績效結(jié)果運(yùn)用還需強(qiáng)化等。對(duì)此,我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向、底線思維, 研究制定積極有效的措施,努力加以解決。
二、2022年預(yù)算安排情況
2022年我區(qū)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:深入貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)及市第十二次黨代會(huì)、區(qū)第十一次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展總體要求，認(rèn)真貫徹省委省政府、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，圍繞做好“六穩(wěn)”“六保”工作，在落實(shí)積極的財(cái)政政策和減稅降費(fèi)政策上加力提效，深化財(cái)稅體制改革，搶抓重大機(jī)遇，培育壯大新動(dòng)能，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，全面實(shí)施績效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出抓重大、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，為交好冬奧會(huì)籌辦和本地發(fā)展兩份優(yōu)異答卷做好財(cái)力支撐,以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。圍繞上述指導(dǎo)思想，2022年區(qū)級(jí)政府預(yù)算草案編制堅(jiān)持以下原則：
1.預(yù)算法定，量力而行。增強(qiáng)法治觀念，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)法律的權(quán)威性和制度的剛性約束力。實(shí)現(xiàn)與集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系相適應(yīng)，與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，與區(qū)級(jí)財(cái)力相匹配。
2.科學(xué)精準(zhǔn),結(jié)構(gòu)優(yōu)化。按照建立現(xiàn)代財(cái)稅體制的要求，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向相結(jié)合，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化、規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。強(qiáng)化資金整合統(tǒng)籌，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，提升財(cái)政資源配置效率。
3.厲行節(jié)約，兜牢底線。堅(jiān)決落實(shí)中央“過緊日子”要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)。積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，合理安排支出預(yù)算規(guī)模。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。
4.規(guī)范透明，提升績效。進(jìn)一步加大預(yù)算公開力度，提高預(yù)算公開的質(zhì)量和效率。深化預(yù)算績效管理改革，牢固樹立績效意識(shí)，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績效管理，提高資金使用效益。
（一）2022年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入安排41500萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)增長10%，其中：稅收收入24500萬元，非稅收入17000萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入52869萬元、調(diào)入資金71900萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8200萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金485萬元，收入總計(jì)174954萬元。
按照收支平衡的原則，一般公共預(yù)算支出安排163544萬元，加上上解支出3210萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出8200萬元，支出總計(jì)174954萬元。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入安排134920萬元，加上上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入41萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9500萬元，收入總計(jì)144461萬元。
按照收支平衡的原則，政府性基金支出預(yù)算安排47139萬元，加上調(diào)出資金71900萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出25422萬元，支出總計(jì)144461萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
綜合考慮我區(qū)國有企業(yè)經(jīng)營情況，2022年我區(qū)暫不安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入64萬元，按照收支平衡的原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排64萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理相關(guān)費(fèi)用支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排9647萬元，加上以前年度結(jié)余6102萬元，收入總計(jì)15749萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排10658萬元，收支相抵，年末滾存結(jié)余5091萬元。
（二）重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況
2022年，在優(yōu)先保障“三?！敝С龅幕A(chǔ)上，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、城市更新等區(qū)委區(qū)政府決策部署的重點(diǎn)事項(xiàng)、重點(diǎn)領(lǐng)域，著力調(diào)整結(jié)構(gòu)，壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，努力提高財(cái)政配置效率和資金使用效益，重點(diǎn)支出預(yù)算安排如下：
1.全力支持鄉(xiāng)村振興：安排銜接資金1100萬元，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌安排資金2142萬元，重點(diǎn)支持美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)田水利、村莊綠化等建設(shè)項(xiàng)目。安排資金1135萬元，不斷加大村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)投入，進(jìn)一步提高村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障能力。
2.加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：安排資金2.7億元，持續(xù)加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保障力度，重點(diǎn)支持城市路網(wǎng)、鄉(xiāng)村道路改擴(kuò)建、綜合客運(yùn)梳紐建設(shè)、城區(qū)景觀提升改造、城鄉(xiāng)綠化等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.優(yōu)化人居生態(tài)環(huán)境：安排資金5700元用于冬季清潔取暖項(xiàng)目，安排資金300萬元用于大氣污染防治，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。安排污水處理專項(xiàng)資金180萬元，保障污水處理設(shè)備正常運(yùn)行。安排資金240萬元，用于洋河河道治理與生態(tài)修復(fù)工程。
4．持續(xù)保障基本民生：統(tǒng)籌資金2.78億元，進(jìn)一步加大社保、醫(yī)療、教育、文化等民生領(lǐng)域投入。安排資金1.65億元，落實(shí)國家各項(xiàng)社保政策，主要包括對(duì)困難群體補(bǔ)助、實(shí)施基礎(chǔ)養(yǎng)老提標(biāo)擴(kuò)面、低保優(yōu)撫政策保障、落實(shí)退役軍人救助政策等。安排資金5205萬元，落實(shí)公共衛(wèi)生醫(yī)療保障政策，主要包括推進(jìn)公立醫(yī)院醫(yī)藥價(jià)格改革、落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策、新冠病毒感染防治、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目區(qū)配套、區(qū)醫(yī)院遷建項(xiàng)目等。安排資金2136萬元，主要用于義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障、支持中小學(xué)校改善辦學(xué)條件，落實(shí)助學(xué)金、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助、原民辦教師教齡補(bǔ)助等政策。安排資金4003萬元，主要用于雞鳴山生態(tài)修復(fù)、體育場改造提升、小花溝景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
三、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
2022年，是建黨第二個(gè)百年的開局之年，也是我區(qū)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。我們將迎來黨的二十大的召開，做好全區(qū)財(cái)政工作意義重大。為此，我們將認(rèn)真落實(shí)中央、省、市和區(qū)委、區(qū)人大的決策部署及工作要求，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)做好各項(xiàng)重點(diǎn)工作，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）加大預(yù)算收入統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌管理。多管齊下、開源節(jié)流，用足用好財(cái)政政策和資金，重點(diǎn)落實(shí)好省“加快促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展十條財(cái)政政策”和我市“促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展五條財(cái)政政策”，調(diào)動(dòng)我區(qū)培植財(cái)源的積極性和主動(dòng)性，為全區(qū)財(cái)政收入持續(xù)增長培育和壯大優(yōu)質(zhì)財(cái)源。二是強(qiáng)化部門和單位收入統(tǒng)籌管理。全區(qū)各部門、單位要依法依規(guī)將取得的各類預(yù)算撥款收入、預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)和其他收入全部納入部門或單位預(yù)算，未納入預(yù)算的收入不得安排支出。三是盤活各類存量資源。盤活財(cái)政存量資金，按規(guī)定將一般公共預(yù)算結(jié)余資金補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，將預(yù)算安排項(xiàng)目支出在下一年度終了時(shí)仍未用完的資金作為結(jié)余資金管理。
（二）規(guī)范預(yù)算支出管理，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化。一是加強(qiáng)重大決策部署保障。將落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和省、市、區(qū)工作安排作為首要任務(wù)，著力保障重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革、重大任務(wù)，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、“首都兩區(qū)”建設(shè)、科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)、生態(tài)治理等有效實(shí)施。二是大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。區(qū)分支出事項(xiàng)的輕重緩急，合理確定保障重點(diǎn)和保障順序，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，確保不留硬缺口。不折不扣落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)控非重點(diǎn)、非剛性的一般性支出，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。三是強(qiáng)化政府采購政策功能。實(shí)現(xiàn)政府采購項(xiàng)目全流程網(wǎng)上運(yùn)行，不斷提高政府采購?fù)该鞫?，提高政府采購電子化、智能化、便捷化水平?span style="display:none">大牛工程師
（三）健全預(yù)算績效管理，提高資源配置效率。一是鞏固完善績效管理體系。規(guī)范預(yù)算績效管理工作，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。二是強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域績效管理。將落實(shí)中央、省市區(qū)重大決策部署作為預(yù)算績效管理重點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政政策評(píng)估評(píng)價(jià)，增強(qiáng)政策可行性和財(cái)政可持續(xù)性。三是加大績效結(jié)果應(yīng)用力度。加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接。
（四）推進(jìn)依法依規(guī)理財(cái)，提高資金使用效率。一是嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為，切實(shí)維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性。二是規(guī)范管理預(yù)算項(xiàng)目庫，加強(qiáng)國庫資金管理，嚴(yán)格落實(shí)各類專項(xiàng)資金管理制度規(guī)定，優(yōu)先保障“三?！焙偷胤秸畟€本付息支出。三是提高國庫集中支付效率。實(shí)行全流程電子支付，健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，全面提升資金安全性和國庫支付效率。
（五）加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保財(cái)政運(yùn)行安全。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，前置政府債務(wù)還本付息預(yù)算安排，有序化解政府存量債務(wù)。嚴(yán)格控制地方政府隱性債務(wù)，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保行為。強(qiáng)化區(qū)級(jí)“三?！敝С鲱A(yù)算編制審核，鞏固財(cái)政暫存暫付款消化成果，從嚴(yán)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，做好今年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)區(qū)十七屆人大二次會(huì)議的決議和要求，迎難而上，扎實(shí)工作，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)“活力新城、山水花園”做出更大貢獻(xiàn)！
