（河北?。╆P(guān)于張家口市宣化區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
張家口市宣化區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2021年2月3日在張家口市宣化區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
張家口市宣化區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 李愛民
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和新冠肺炎疫情影響，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委決策部署，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，狠抓財(cái)政收支管理，持續(xù)深化財(cái)稅改革，積極防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全力支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，較好地完成了區(qū)十六屆人大四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算完成情況 。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成171769萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比增長(zhǎng)6.8%。其中，稅收收入98902萬元，同比增長(zhǎng)0.9%；非稅收入72867萬元，同比增長(zhǎng)16.0%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出532165萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，同比增長(zhǎng)12.8%。民生領(lǐng)域支出440404萬元，占全部支出的82.8%。
2．政府性基金預(yù)算完成情況。2020年全區(qū)政府性基金收入完成211124萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%，同比減少6.0%。全區(qū)政府性基金支出292788萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%，同比增長(zhǎng)152.0%。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況。2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成315萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出315萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%。
4.社?；痤A(yù)算完成情況。2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成85993萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.6%，同比減少0.9%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出85993萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.6%，同比減少0.9%。
2020年財(cái)政工作面臨的困難之多、挑戰(zhàn)之大是多年未有的，在財(cái)政收入大幅下滑、收支矛盾異常突出的嚴(yán)峻形勢(shì)下，財(cái)政部門加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排“三?！敝С觯_保了全區(qū)預(yù)算執(zhí)行的平穩(wěn)運(yùn)行。上述預(yù)算收支情況為上報(bào)決算數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果待決算批復(fù)后，再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)工作開展情況
一年來，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行區(qū)十六屆人大四次會(huì)議及常委會(huì)議有關(guān)決議，圍繞做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，深入開展“三創(chuàng)四建”和“改造思想、改變習(xí)慣、改進(jìn)作風(fēng)”活動(dòng)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，奮力攻堅(jiān)克難，全力以赴做好控疫情、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
1. 全力支持保障打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是切實(shí)扛起防控責(zé)任。始終把保障疫情防控作為財(cái)政工作的重大政治任務(wù)和頭等大事，第一時(shí)間開通資金撥付和政府采購(gòu)“綠色通道”，及時(shí)制定出臺(tái)疫情防控財(cái)政政策，全面貫徹落實(shí)上級(jí)疫情防控決策部署，推動(dòng)疫情防控工作高效開展。二是全面強(qiáng)化資金保障。建立疫情防控資金日?qǐng)?bào)告制度，實(shí)行資金實(shí)時(shí)管控，確保疫情防控資金及時(shí)呈報(bào)、撥付和兌現(xiàn)落實(shí)，實(shí)現(xiàn)疫情防控資金高效安全運(yùn)轉(zhuǎn)。千方百計(jì)籌措資金，科學(xué)調(diào)度庫(kù)款，優(yōu)先安排防疫支出，全區(qū)籌措撥付疫情防控資金2811萬元，重點(diǎn)保障了防疫設(shè)備物資采購(gòu)、醫(yī)療救治、疫情防控人員補(bǔ)助、核酸檢測(cè)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)等。三是與農(nóng)發(fā)行主動(dòng)對(duì)接，獲得全市唯一一筆疫情貸款4900 萬元，全部用于我區(qū)疫情防控工作。四是協(xié)調(diào)北投、通奧等25 家小微企業(yè)申報(bào)流動(dòng)資金貸款100000萬元，協(xié)調(diào)45 家企業(yè)辦理了續(xù)貸、降息、展期等業(yè)務(wù)，最大限度發(fā)揮財(cái)政力量，支持企業(yè)渡過難關(guān)、恢復(fù)生產(chǎn)。
2．多種渠道開源增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是千方百計(jì)克服疫情帶來的企業(yè)停工停產(chǎn)等階段性困難和挑戰(zhàn)，加強(qiáng)收入監(jiān)控分析，強(qiáng)化收入組織調(diào)度，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。二是通過轉(zhuǎn)讓股權(quán)，處置閑置資產(chǎn)，加快土地出讓等有力舉措，盤活各類資產(chǎn)資源213501萬元。三是爭(zhēng)取債券資金119100萬元，用于疫情防控、棚戶區(qū)改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域。四是爭(zhēng)取抗疫直達(dá)資金40748萬元，用于人員工資、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金等支出和醫(yī)院改擴(kuò)建綜合樓工程、老舊小區(qū)綜合整治等項(xiàng)目，為疫情防控、保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)、補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板等提供了有力支撐。
3. 強(qiáng)化保障助力實(shí)現(xiàn)“六穩(wěn)”“六保”。一是兜牢?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)和保基本民生底線。全面開展財(cái)政“三保”預(yù)算事前審核和備案審查，從源頭上保障“三?！敝С鲎泐~列入預(yù)算。加快分配撥付直達(dá)資金、加強(qiáng)轉(zhuǎn)移支付管理等措施，建立完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、庫(kù)款水平監(jiān)測(cè)、工資專戶設(shè)立等機(jī)制，加大庫(kù)款調(diào)度力度，優(yōu)先保障疫情防控和“三保”資金需求。二是多渠道支持市場(chǎng)主體穩(wěn)定。不折不扣落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，全區(qū)新增減稅降費(fèi)57213萬元，積極推動(dòng)應(yīng)對(duì)疫情財(cái)稅政策落地，助力企業(yè)紓困發(fā)展。三是落實(shí)財(cái)政扶持政策幫助群眾渡過難關(guān)。為334戶租戶減免房租154萬元，為3.2萬困難群眾發(fā)放臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼3239萬元，有效緩解價(jià)格波動(dòng)對(duì)基本生活帶來的影響。四是支持糧食及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全建設(shè)。為6.2萬戶農(nóng)民的41.2萬畝耕地，發(fā)放地力保護(hù)補(bǔ)貼資金3902萬元，調(diào)動(dòng)了農(nóng)民種糧積極性、促進(jìn)了糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、增加了農(nóng)民收入。五是建立防范拖欠中小企業(yè)賬款長(zhǎng)效機(jī)制，為民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)清理拖欠賬款1515萬元。
4．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)提升民生保障水平。一是全面落實(shí)社會(huì)保障待遇。重點(diǎn)保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資的正常發(fā)放和各類保險(xiǎn)的繳納。為15萬多名各類社保對(duì)象，發(fā)放各種社會(huì)保障資金12.3億元。二是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。安排義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)5327萬元，為5.9萬義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)；發(fā)放義務(wù)教育階段寄宿生補(bǔ)助354萬元，惠及義務(wù)教育階段學(xué)生5800人次；撥付高中助學(xué)金460萬元，資助普通高中在校家庭經(jīng)濟(jì)困難生4900人次；撥付資金78萬元，為1100人次建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)、免費(fèi)提供教科書。三是推進(jìn)公共安全建設(shè)。安排政法專項(xiàng)資金4129萬元，為司法救助、掃黑除惡、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和處理突發(fā)事件提供有力保障。撥付市場(chǎng)監(jiān)管資金143萬元，用于市場(chǎng)監(jiān)管及食品檢驗(yàn)，確保人民群眾飲食安全。
5．科學(xué)統(tǒng)籌資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目工作。一是助力脫貧攻堅(jiān)工作。持續(xù)加大扶貧資金投入，累計(jì)籌集財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金11712萬元，為打贏脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)提供了有力保障。積極落實(shí)“因需而整、應(yīng)整盡整”要求，整合涉農(nóng)資金15874萬元，通過創(chuàng)新審核機(jī)制，全面提升涉農(nóng)資金整合的規(guī)模和質(zhì)量。不斷提高扶貧產(chǎn)業(yè)投入，落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧資金11681萬元，資金使用效益不斷提升。安排66個(gè)空心村治理資金13862萬元，用于易地新建、貨幣補(bǔ)償、整治提升等，為實(shí)現(xiàn)如期脫貧摘帽提供了資金保障。二是支持首都“兩區(qū)”建設(shè)。籌集資金4600萬元，支持生態(tài)保護(hù)修復(fù)、大氣污染防治等；安排資金9000萬元，積極推進(jìn)柳川河流域綜合治理、洋河傍水農(nóng)村治理、礦山恢復(fù)、洋河濕地公園建設(shè)等；安排資金7000萬元，支持推進(jìn)農(nóng)村清潔取暖、潔凈煤推廣實(shí)施。三是支持創(chuàng)城工作。累計(jì)投資11720萬元，完成義圣宮路、皇城橋北、安平大街等55條道路的改造、標(biāo)識(shí)標(biāo)線施畫、強(qiáng)電切改等工程。四是支持老舊小區(qū)改造工作。累計(jì)完成19個(gè)小區(qū)5051戶31.5萬平方米的改造任務(wù)。五是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。為宣化高鐵站前廣場(chǎng)、新迪高壓電瓷、宣化中醫(yī)院建設(shè)等項(xiàng)目提供了資金支持。
6．防范化解風(fēng)險(xiǎn)提升財(cái)政管理水平。一是力保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行綜合分析和趨勢(shì)研判，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，取消低效無效支出，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的第一優(yōu)先地位，嚴(yán)格防范出現(xiàn)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，全年“三保”支出完成312665萬元，占一般公共預(yù)算支出總量的58.8%。二是嚴(yán)格防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，健全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，壓實(shí)償債責(zé)任，按計(jì)劃安排償債資金規(guī)模，合理調(diào)度財(cái)政資金，全年化解政府性債務(wù)51330萬元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平逐步下降。三是制定我區(qū)暫付款清理消化和風(fēng)險(xiǎn)化解實(shí)施方案，加強(qiáng)財(cái)政暫付款管理，按時(shí)間進(jìn)度落實(shí)化解任務(wù)。
7．深化財(cái)稅改革增強(qiáng)財(cái)政工作效能。一是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，從政府、部門、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效三個(gè)層面共同入手，構(gòu)建起全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。二是完善國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革，建立健全相關(guān)管理制度，規(guī)范預(yù)算資金支付流程，推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)，特別是直達(dá)資金系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，進(jìn)一步提升國(guó)庫(kù)管理水平。三是鞏固國(guó)有資產(chǎn)核查工作成果，夯實(shí)國(guó)資監(jiān)管基礎(chǔ)，理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，清查不良不實(shí)資產(chǎn)，解決歷史遺留問題，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效率。規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)出租行為，提高國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。四是加強(qiáng)投資評(píng)審管理，按照疫情防控要求，對(duì)具備評(píng)審條件的建設(shè)類項(xiàng)目，建立財(cái)政評(píng)審工作“綠色通道”，采取電話、傳真、郵寄、電子郵件等多種渠道完成評(píng)審項(xiàng)目溝通和資料接收，全年共審核資金20961萬元，審減額1533萬元，審減率7.3 %。五是強(qiáng)化政府采購(gòu)管理，對(duì)采購(gòu)流程、合同履約驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)一步規(guī)范明確，不斷提高采購(gòu)效率，全年政府采購(gòu)規(guī)模達(dá)到35595萬元，節(jié)約資金1816萬元，節(jié)約率2.7%。六是推進(jìn)非稅票據(jù)電子化改革，取消“河北省行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來結(jié)算票據(jù)”，進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)使用管理監(jiān)督，加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，防治亂收費(fèi)、亂罰款和各種攤派行為的發(fā)生。七是積極推進(jìn)預(yù)決算公開，區(qū)政府預(yù)算和81個(gè)預(yù)算部門全部按照要求時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了公開，公開率達(dá)100%。八是強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，組織開展了財(cái)務(wù)人員“提升專業(yè)素質(zhì)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理”培訓(xùn)班，提升了財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平。開展會(huì)計(jì)人員信息采集工作，全區(qū)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作更加扎實(shí)。
各位代表，一年來，在區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級(jí)各部門勇于擔(dān)當(dāng)、攻堅(jiān)克難，財(cái)政經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)運(yùn)行。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，全區(qū)財(cái)政工作還存在人員多負(fù)擔(dān)重、減收增支壓力大、預(yù)算績(jī)效管理還沒有真正落實(shí)落地落細(xì)等問題。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2021年預(yù)算安排情況
2021年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)委十屆八次全會(huì)安排部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極的財(cái)政政策要更加積極有為，進(jìn)一步樹牢過“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強(qiáng)化資金管理，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，全面推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新水平，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。
依據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年我區(qū)預(yù)算編制要堅(jiān)持以下基本原則：
——以收定支。圍繞區(qū)委決策部署，統(tǒng)籌考慮本級(jí)財(cái)力和支出需求，以收定支、量力而行，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆被A(chǔ)上，突出支持疫情防控、民生改善、生態(tài)治理等重點(diǎn)領(lǐng)域，更好發(fā)揮財(cái)政調(diào)控保障作用。
——厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府過“緊日子”要求，勤儉辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。除“三?！敝С?、政府債券付息支出、國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定保障范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
——講求績(jī)效。牢固樹立績(jī)效意識(shí)，做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績(jī)效管理，實(shí)施新增重大政策、重大專項(xiàng)事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。
——依法理財(cái)。認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，增強(qiáng)法治觀念、樹立規(guī)則意識(shí)。改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式,加強(qiáng)財(cái)政收支管理,硬化預(yù)算剛性約束,加強(qiáng)資金監(jiān)督管理,著力推進(jìn)預(yù)算公開，堅(jiān)持依法依規(guī)依程序辦事，切實(shí)提升依法理財(cái)水平。
（一）2021年全區(qū)預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算。綜合我區(qū)各類收入增減因素，本著積極穩(wěn)妥的原則，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排182100萬元，增長(zhǎng)6%。全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入，加上上級(jí)稅收返還、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等419090萬元，收入總計(jì)601190萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排502905萬元，加上上解上級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出98285萬元，支出總計(jì)601190萬元，收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金收入安排437372萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余20400萬元，收入總計(jì)457772萬元。支出安排323613萬元，加上調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出134159萬元，支出總計(jì)457772萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排850萬元，全部為上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金，按照以收定支原則，支出安排850萬元。
4.社?；痤A(yù)算。全區(qū)社?；痤A(yù)算收入安排70225萬元，加上上年結(jié)余收入22378萬元，收入總計(jì)92603萬元。支出安排62988萬元，加上年終新增結(jié)余29615萬元，支出總計(jì)92603萬元。
（二）全區(qū)重點(diǎn)收支預(yù)算安排情況
2021年我區(qū)需要保障的人員支出基數(shù)較大，疫情防控、生態(tài)治理、公共事業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目支出亟需增加投入，政府債務(wù)進(jìn)入還本付息高峰期，財(cái)政運(yùn)行壓力較大，我區(qū)面臨的財(cái)政收支矛盾依然突出。為更好地保障區(qū)委決策部署的落實(shí)，我們精準(zhǔn)研判、及時(shí)把握改革方向和支出政策，深入分析增支需求，預(yù)算安排上采取了優(yōu)化統(tǒng)籌、整合資金、跨年度安排、爭(zhēng)取上級(jí)支持、引導(dǎo)撬動(dòng)等多項(xiàng)措施，重點(diǎn)把握以下八個(gè)方面。一是人員支出足額安排，并預(yù)留出政策性增資。二是基本民生支出全力保障，國(guó)家明確要求的提標(biāo)擴(kuò)面資金、民生政策支出全部安排。三是區(qū)委重大決策部署全面落實(shí)，重點(diǎn)保障疫情防控、生態(tài)治理、公共衛(wèi)生、教育事業(yè)等領(lǐng)域支出。四是專款配套積極落實(shí)，為爭(zhēng)取上級(jí)支持創(chuàng)造條件。五是部門項(xiàng)目支出合理安排，確保重要項(xiàng)目的實(shí)施，同時(shí)調(diào)減或取消績(jī)效偏低的項(xiàng)目，騰出資金用于重點(diǎn)項(xiàng)目支出。六是特殊項(xiàng)目分年度安排，工程、基建等跨年度項(xiàng)目，根據(jù)工程和支付進(jìn)度，分年度確定預(yù)算資金，納入中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃。七是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，解決部分增支需求。八是發(fā)揮金融杠桿作用，通過推進(jìn)PPP，加強(qiáng)股權(quán)投資基金等運(yùn)作，放大資金投入效應(yīng)。力爭(zhēng)通過以上措施，增強(qiáng)區(qū)級(jí)“三?！蹦芰Γ_保全區(qū)重大決策部署得到較好保障。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2021年，我們將緊緊圍繞全區(qū)中心工作，重點(diǎn)做好以下六方面工作。
1．廣辟財(cái)源壯大地方財(cái)力。用好積極的財(cái)政政策，做大做優(yōu)“蛋糕”，為財(cái)政高質(zhì)量運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。一是加快培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源。通過支持發(fā)展裝備制造產(chǎn)業(yè)、培育大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、壯大冰雪產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)科技創(chuàng)新等，引領(lǐng)全區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。通過資金扶持和政策支撐，持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的投入力度，為財(cái)政收入高質(zhì)量增長(zhǎng)培育后續(xù)稅源。二是全力抓好組織收入。強(qiáng)化財(cái)稅部門和相關(guān)系統(tǒng)上下協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)控，全力挖潛增收，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。三是盤活閑置資產(chǎn)資源。繼續(xù)通過盤活土地資源、盤活閑置資產(chǎn)、盤活存量資金等措施，努力提高財(cái)力供給水平和自我保障能力。四是積極爭(zhēng)取財(cái)力支持。盯緊中央和省減稅降費(fèi)、增發(fā)債券、轉(zhuǎn)移支付、貼息扶持、階段性提高地方財(cái)政資金留存比例等積極財(cái)政政策，把握國(guó)家和省重點(diǎn)投資方向，找準(zhǔn)我區(qū)與上級(jí)政策的對(duì)接點(diǎn)，集中力量謀劃項(xiàng)目,為我區(qū)爭(zhēng)取最大利益。用足用好國(guó)家債券政策，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備力度，全力爭(zhēng)取上級(jí)支持，同時(shí)加快企業(yè)債券發(fā)行，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)。五是創(chuàng)新多元化資金投入機(jī)制。充分發(fā)揮政府投資基金的引導(dǎo)激勵(lì)作用，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的投資支持。規(guī)范運(yùn)用PPP、財(cái)政貼息補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)等方式，帶動(dòng)更多金融和社會(huì)資本投入經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
2．優(yōu)化支出發(fā)揮資金效益。在財(cái)力緊張的情況下，我們一定要把有限的財(cái)政資金用到刀刃上，切實(shí)提高資金的指向性、精準(zhǔn)性和有效性。一是要強(qiáng)化疫情防控保障。落實(shí)疫情防控投入責(zé)任，加大資金籌措和經(jīng)費(fèi)保障力度，做好庫(kù)款保障工作，規(guī)范調(diào)度資金，確保疫情防控資金和醫(yī)療保障資金及時(shí)足額撥付到位。二是兜牢“三?！北Ｕ系拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的第一優(yōu)先地位，合理安排預(yù)算，嚴(yán)格按政策標(biāo)準(zhǔn)、保障范圍、規(guī)定時(shí)間足額發(fā)放到位。三是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持政府過“緊日子”，老百姓過“好日子”的思路，嚴(yán)控和壓減一般性支出，取消不必要的項(xiàng)目支出。四是切實(shí)加快支出進(jìn)度。認(rèn)真落實(shí)財(cái)政支出進(jìn)度考核辦法，完善支出進(jìn)度與預(yù)算編制、資金分配“雙掛鉤”機(jī)制，強(qiáng)化部門主體責(zé)任和工作責(zé)任，推動(dòng)資金早支出、早使用、早見效。加快新增政府債券撥付使用，盡快形成實(shí)物工作量。加強(qiáng)抗疫特別國(guó)債和直達(dá)資金支出的監(jiān)控，確保資金發(fā)揮效益。五是加強(qiáng)資金績(jī)效管理。實(shí)施全過程預(yù)算績(jī)效管理，完善績(jī)效預(yù)算考核機(jī)制，建立相應(yīng)的約束機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
3．統(tǒng)籌發(fā)展持續(xù)改善民生。認(rèn)真踐行以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持盡力而為、量力而行、持續(xù)保障，確保各項(xiàng)民生政策落到實(shí)處。一是支持鞏固脫貧成果。通過支持發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、完善資產(chǎn)收益扶貧政策、促進(jìn)就業(yè)等措施，不斷鞏固脫貧攻堅(jiān)成效，強(qiáng)化后續(xù)幫扶支持，防止發(fā)生新增貧困和返貧。二是支持改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。加大污染防治支持力度，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境明顯改善，拓寬融資渠道，加大對(duì)造林綠化投入。三是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。落實(shí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展財(cái)政扶持政策，培育農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村新業(yè)態(tài)帶動(dòng)農(nóng)民增收。深化農(nóng)村綜合改革，壯大村集體經(jīng)濟(jì)規(guī)模。提高村級(jí)組織運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障水平，加強(qiáng)農(nóng)村組織保障能力建設(shè)。四是全力保障基本民生。堅(jiān)持量力而行、盡力而為，支持實(shí)施民生工程，辦好民生實(shí)事，確保各項(xiàng)財(cái)政民生政策落實(shí)。認(rèn)真落實(shí)好國(guó)家關(guān)于支持就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療等相關(guān)政策，足額落實(shí)本級(jí)配套資金，增強(qiáng)民生保障的可持續(xù)性。五是支持辦好惠民利民實(shí)事。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，支持醫(yī)療衛(wèi)生、文化旅游等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力推動(dòng)區(qū)委、區(qū)政府確定的民心工程落實(shí)。
4．防控風(fēng)險(xiǎn)保障平穩(wěn)運(yùn)行。要在防范風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)管理上下硬功夫，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序，堅(jiān)決防止發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。一是防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行綜合分析和趨勢(shì)研判，實(shí)時(shí)分析收入、支出、負(fù)債及庫(kù)款狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。嚴(yán)格按照“三?！敝С鲱A(yù)算要求，全面落實(shí)政府保障責(zé)任。加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金管理，大力消化暫付款，保持庫(kù)款合理規(guī)模。二是防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。妥善化解存量債務(wù)，強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)，遏制各類隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。按計(jì)劃安排償債資金規(guī)模，合理調(diào)度財(cái)政資金，確保到期政府債務(wù)本息如期償還。三是有效防范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。始終樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，建立覆蓋所有財(cái)政業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部制約體系以及內(nèi)控檢查、考核評(píng)價(jià)等機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力制約和內(nèi)部流程控制，提高依法規(guī)范理財(cái)水平。
5．深化改革規(guī)范財(cái)政管理。從管理改革、制度機(jī)制等方面同時(shí)發(fā)力，確保資金安全規(guī)范高效使用。一是深化預(yù)算管理制度改革。加強(qiáng)中長(zhǎng)期財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)，抓好“十四五”財(cái)政規(guī)劃研究，按照全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的要求，扎實(shí)推進(jìn)全口徑政府預(yù)算管理，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算公開和人大聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督工作，提高預(yù)算透明度。嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，切實(shí)硬化預(yù)算約束。二是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。進(jìn)一步完善管理流程，繼續(xù)完善共性績(jī)效指標(biāo)框架和分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)體系，拓展預(yù)算績(jī)效管理向政府采購(gòu)、債務(wù)管理等領(lǐng)域延伸，不斷提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效約束，推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理充分融合。三是完善國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革。建立健全相關(guān)管理制度，規(guī)范預(yù)算資金支付流程，推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)，推動(dòng)差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革工作，引導(dǎo)規(guī)范預(yù)算單位財(cái)務(wù)報(bào)銷管理，進(jìn)一步提升國(guó)庫(kù)管理水平。四是深入推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。牢牢把握國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管的職責(zé)定位，從完善機(jī)制和規(guī)范程序入手，提升國(guó)資監(jiān)管工作的前瞻性和有效性，形成以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)管理體制。堅(jiān)持市場(chǎng)化方向，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)重組整合，組建市場(chǎng)化集團(tuán)公司。大力推進(jìn)區(qū)屬全民所有制企業(yè)公司制改革，形成新的具有活力的市場(chǎng)主體，不斷增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。五是推進(jìn)電子票據(jù)管理改革。嚴(yán)格貫徹落實(shí)財(cái)政部、省財(cái)政廳關(guān)于財(cái)政電子票據(jù)管理改革工作部署，進(jìn)一步加大非稅收入管理改革推進(jìn)力度，做到財(cái)政電子票據(jù)應(yīng)用全覆蓋，做好財(cái)政電子票據(jù)掛接、審核等工作。同時(shí)，推進(jìn)非稅收入電子化收繳，強(qiáng)化微信、支付寶、網(wǎng)上銀行等多種非稅繳費(fèi)征管方式，提升非稅收入管理水平，確保非稅收入及時(shí)足額上繳財(cái)政。
6．夯實(shí)基礎(chǔ)提升理財(cái)水平。積極推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)，堅(jiān)持依法依規(guī)辦事，切實(shí)提升依法理財(cái)水平。一是強(qiáng)化財(cái)政法治教育。深入學(xué)習(xí)《憲法》以及《預(yù)算法》《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，引導(dǎo)財(cái)政干部自覺增強(qiáng)法治觀念，提高工作本領(lǐng)，狠抓工作落實(shí)。二是構(gòu)建法治監(jiān)督體系。全面推進(jìn)政務(wù)公開，加大財(cái)政預(yù)決算、重點(diǎn)項(xiàng)目資金等群眾關(guān)心的信息公開力度，主動(dòng)接受各方面監(jiān)督。強(qiáng)化落實(shí)人大、紀(jì)檢、審計(jì)等方面監(jiān)督和第三方評(píng)價(jià)、責(zé)任追究等要求，不斷提升預(yù)算管理的法治化規(guī)范化水平。三是提升財(cái)政信息化支撐能力。嚴(yán)格對(duì)標(biāo)財(cái)政部規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)使用，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)管理工作。四是提升財(cái)務(wù)管理水平。組織開展財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員自覺增強(qiáng)法治觀念，提高依法理財(cái)能力。
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨繁重，做好今年的財(cái)政工作使命光榮、責(zé)任重大。財(cái)政部門將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)委決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)十六屆人大五次會(huì)議的決議和要求，攻堅(jiān)克難，不懈努力，貫徹新發(fā)展理念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，堅(jiān)決履行好財(cái)政服務(wù)全區(qū)發(fā)展的使命，切實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年，為加快全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！
