（河北省）關于張家口市橋東區(qū)2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算（草案）的報告
關于橋東區(qū)2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算（草案）的報告
——2021年2月2日在張家口市橋東區(qū)第十六屆人民代表大會第五次會議上
張家口市橋東區(qū)財政局局長 張勝利
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會報告2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠疫情、國內(nèi)外風險挑戰(zhàn)、宏觀經(jīng)濟下行等嚴峻形勢，全區(qū)各部門深入貫徹落實習近平總書記重要指示和中央、省、市決策部署，在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，圍繞落實第十六屆人大四次會議各項決議，牢固樹立和貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財政職能，負重奮進、迎難而上，努力破解異常尖銳的收支矛盾，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，聚力保障重點支出，大力推進改革創(chuàng)新，財政預算執(zhí)行運行平穩(wěn)。
（一）預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算。2020年一般公共預算收入完成41458萬元，為調(diào)整預算的100%，同比增長6.8%。一般公共預算支出141155萬元，為調(diào)整預算的96.6%。
2.政府性基金預算。2020年政府性基金預算收入完成0萬元。政府性基金預算支出218286萬元，為調(diào)整預算的56.5%。
3.國有資本經(jīng)營預算。2020年國有資本經(jīng)營預算收入完成52萬元，為調(diào)整預算的100%。國有資本經(jīng)營預算支出52萬元，為調(diào)整預算的34.9%。
4.社會保險基金預算。2020年社會保險基金預算收入完成150465萬元，為調(diào)整預算的100%。社會保險基金預算支出154896萬元，為調(diào)整預算的100%。
（二）落實區(qū)人大有關決議情況及2020年預算執(zhí)行成效
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年。全區(qū)各部門聚焦全年目標任務，堅持一手抓防疫、一手促發(fā)展，不斷強化收入征管，優(yōu)化支出結構，保障“三?！敝С觯С种攸c項目建設，推動財政改革，加強財政監(jiān)管，提高資金使用效益，奮力寫好奪取全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利“財政答卷”。
——挖潛增效保收入。積極應對落實減稅降費等不利因素，咬定全年目標不動搖，實現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”。建立財稅聯(lián)席會議制度，強化組織調(diào)度，全年稅收收入完成26786萬元，增幅9.8%；規(guī)范繳庫流程，加強收入征繳，全年非稅收入完成14672萬元，增長1.7%。
——深入爭跑壯財力。圍繞上級財政支持領域，緊盯中央預算內(nèi)投資、地方政府專項債券等政策，開展“一跑兩爭”專項行動。爭取特殊轉(zhuǎn)移支付、各類債券及其他專項資金230197萬元，保障“三?！钡葎傂灾С觯瑥浹a財力不足，支持礦山恢復治理等重點項目建設。
——兜牢底線惠民生。一是兜牢社保底線，助孤老救急需。撥付養(yǎng)老金補貼、醫(yī)療保險、困難群眾救助等資金17854萬元，有效保障弱勢群體的基本生活。二是兌現(xiàn)惠農(nóng)補貼，強農(nóng)業(yè)減民負。發(fā)放耕地地力保護補貼774萬元，補貼面積8.16萬畝，補貼農(nóng)戶1.19萬戶。投入政策性農(nóng)業(yè)保險保費348萬元，完善農(nóng)業(yè)風險保障機制，提高農(nóng)業(yè)抵御風險能力。三是保障文教事業(yè)，打基礎利長遠。投入教育、文體傳媒資金36689萬元，推進義務教育均衡發(fā)展，改善辦學條件，提高公共文化服務水平。
——優(yōu)化結構保重點。統(tǒng)籌考慮群眾生活，務求政府民生實事落地見效。一是多方籌措資金2446萬元，用于購置防疫物資、建設核酸實驗室、儲備應急物資等。二是加大扶貧投入，補齊短板弱項。投入各類資金1431萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化、道路建設硬化、飲水安全等工程，鞏固提升脫貧防貧成效。三是大力支持環(huán)境治理，降污染優(yōu)生態(tài)。投入資金5937萬元，支持清潔取暖、潔凈煤保供、礦山恢復治理等，全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
——推進項目助發(fā)展。爭取專項債券、抗疫特別國債等項目資金187288萬元，提升城區(qū)品質(zhì)，增強城市承載能力，筑牢發(fā)展基礎。一是保障老舊小區(qū)改造、雨污分流等項目順利推進。二是實施東北外環(huán)連接線、七里山互通等工程，改善交通條件，織路網(wǎng)便出行。三是實施中關科技谷、空港二期園區(qū)基礎設施建設，推動產(chǎn)城融合發(fā)展。四是啟動城市會客廳項目，著力打造市區(qū)文化新地標，提升城市品位。
——落實責任防風險。一是加強全口徑債務監(jiān)測管理，做好風險源頭管控。積極有效統(tǒng)籌財力，規(guī)范化解存量債務，全年按期償還政府債券本息44495萬元。二是規(guī)范財政暫付款管理，制定《橋東區(qū)暫付款風險化解整改方案》，通過盤活存量資金（資產(chǎn)）、土地收益等方式籌集資金，全年消化暫付款136879萬元。三是加強區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)負債約束，通過盤活存量資產(chǎn)、多渠道充實國有企業(yè)資金資本、推進國有企業(yè)整合重組等，2020年區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)負債率較2017年下降4.2個百分點。
——深化改革強管理。一是深化績效改革，講規(guī)矩重實效。制定《橋東區(qū)項目支出績效評價管理辦法》等規(guī)范性文件，確保預算績效管理工作有章可循；對全區(qū)59個部門536個項目開展中期績效監(jiān)控及績效目標實現(xiàn)程度和執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”。二是加強監(jiān)督管理，防風險促規(guī)范。將政府投資和國有企業(yè)投資項目全部納入投資評審范圍，全年評審項目48個，送審金額15億元，綜合審減率1.09%；規(guī)范政府采購審批程序，強化監(jiān)督管理，全年采購項目37項。三是加強全區(qū)行政事業(yè)單位和國有企業(yè)資產(chǎn)管理。出臺資產(chǎn)管理系列辦法，從資產(chǎn)配置、管理使用、處置等方面進行規(guī)范。
各位代表，總結成績的同時，我們也清醒地看到，當前財政運行和財稅工作中還面臨嚴峻的困難和挑戰(zhàn)：受經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)、大規(guī)模減稅降費政策和新冠疫情等因素影響，財政收入下降，傳統(tǒng)稅源不斷萎縮、新增稅源尚未顯現(xiàn)；而保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生、債務還本付息等剛性需求不斷增加，財政收支矛盾越發(fā)突顯，財政收支平衡壓力進一步加大。財政資金使用效益還需進一步提升，“重使用、輕績效”問題仍然存在。對此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴格管理等一系列措施，努力解決。
二、2021年預算安排情況
2021年預算編制的指導思想是：深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹省、市、區(qū)各項決策部署。深入開展“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動，明確“123456”思路。統(tǒng)籌推進經(jīng)濟社會發(fā)展，鞏固減稅降費成效，強化財政資金統(tǒng)籌，預算編制要堅持以下原則：
——厲行節(jié)約。堅決落實中央“過緊日子”要求，按照從嚴從緊、能省則省的原則，堅持艱苦奮斗，精打細算，執(zhí)守簡樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
——優(yōu)化結構。堅持量入為出，有保有壓，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進財政投入方式，全面提升財政資源配置效率。
——突出重點。緊緊圍繞國家政策要求和省委省政府、市委市政府、區(qū)委的決策部署，在“?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)”基礎上，全力推進重大戰(zhàn)略、重大項目、重大民生工程的有效實施，突出支持生態(tài)治理、結構調(diào)整、化解重大風險等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，更好發(fā)揮財政調(diào)控保障作用。
——講求績效。牢固樹立績效意識，將部門和單位預算收支全部納入績效管理，實施重大政策、重大專項事前績效評估，科學設定績效目標，實行績效運行監(jiān)控，全面開展績效評價，強化績效評價結果應運，提高資金使用效益。
——深化改革。全面貫徹中央、省、市改革要求。加快建立現(xiàn)代財政制度，完善標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度。推進全面實施預算績效管理，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。
（一）2021年預算草案
1.一般公共預算。按照增幅6%，一般公共預算收入安排43946萬元，加上級稅收返還、提前下達轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金等，收入總計302500萬元。
一般公共預算支出安排297168萬元，加上解上級支出5332萬元，支出總計302500萬元。
2.政府性基金預算。本級收入預算0萬元，加上級補助收入、調(diào)入資金共240726萬元，支出安排240726萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算。本級收入安排44萬元，加上級補助收入等，收入總計404萬元，支出安排404萬元。
4.社會保險基金預算。收入安排165024萬元，加上年結余3868萬元，收入總計168892萬元。支出安排161718萬元，加年終結余7174萬元，支出總計168892萬元。
（二）重點支出預算安排情況
2021年，著力生財、聚財、用財，在保障三保支出的基礎上，突出支持重點，確保財政收支平衡和可持續(xù)發(fā)展。具體安排如下：
鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌安排資金1959萬元，推進鄉(xiāng)村振興。重點支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、新農(nóng)村建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等；安排專項資金992萬元，持續(xù)鞏固脫貧成果，落實各項防返貧政策。
生態(tài)優(yōu)化。安排資金1511萬元，主要用于污染防治、潔凈煤補助、國三車淘汰補貼等，降低大氣污染物排放量，進一步提升空氣質(zhì)量。
社保就業(yè)。安排資金16474萬元，不斷提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險保障水平，促進退役士兵安置工作順利開展，推動養(yǎng)老服務體系建設，落實積極的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)扶持政策。
教育事業(yè)。安排資金36426萬元，強化義務教育經(jīng)費保障，支持中小學校改善辦學條件，落實家庭困難學生生活補助等政策，支持教育事業(yè)發(fā)展。
醫(yī)療衛(wèi)生。安排資金6372萬元，基本公共衛(wèi)生服務財政補貼標準提高到每人每年79元，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構建設和健康扶貧醫(yī)療服務水平提升，促進公共衛(wèi)生服務體系建設，提升重大疾病防控和基本公共衛(wèi)生服務能力，落實計劃生育政策。
城市更新。安排資金7266萬元，實施城市更新，全面提升城市綜合承載能力和服務水平，助力創(chuàng)建全國文明城市。
三、2021年預算執(zhí)行重點工作
2021年，我們將圍繞上述預算安排，依法理財，改革創(chuàng)新，優(yōu)化機制，強化保障，推進全年預算任務圓滿完成。
（一）提升財政供給能力。一是加強管控保質(zhì)量。強化財稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，在落實好減稅降費政策的基礎上，加強源頭管控，堵塞行業(yè)稅收漏洞，營造公平納稅環(huán)境。規(guī)范非稅管理，依法規(guī)范執(zhí)收單位收費行為。二是優(yōu)化環(huán)境促發(fā)展。進一步清理、規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金項目，全面落實減稅降費政策部署，減輕企業(yè)綜合負擔，持續(xù)釋放改革紅利，優(yōu)化財源建設環(huán)境，夯實財源基礎。三是深入爭跑增實力。牢固樹立機遇意識、拼搶意識，緊緊抓住國家重大政策機遇，深化“一跑兩爭”行動，主動對接，爭取更多政策資金。
（二）推進經(jīng)濟社會發(fā)展。一是統(tǒng)籌用好生態(tài)轉(zhuǎn)移支付及大氣污染防治等方面資金，打好藍天碧水綠地凈土防衛(wèi)戰(zhàn)，推動生態(tài)質(zhì)量持續(xù)改善。二是強化基本公共服務體系建設，優(yōu)先保障教體、社保、醫(yī)療等領域投入，加快推進公共停車場、環(huán)衛(wèi)設施、公園綠地等建設，增進民生福祉。三是全面推動鄉(xiāng)村振興。實施農(nóng)村基礎設施工程，改善農(nóng)村人居環(huán)境，完善農(nóng)業(yè)專業(yè)化、社會化服務體系，推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。四是對標奧運城市，瞄準“京張同城化”發(fā)展定位，努力提高城市魅力。
（三）深化改革落地見效。一是深化預算績效改革。把績效管理貫穿至預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，真正實現(xiàn)“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有應用”的全過程績效預算管理新機制。二是加強財政監(jiān)督和專項檢查，完善內(nèi)控制度，強化責任追究，對巡視、審計監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題，認真整改落實。三是加大財政業(yè)務培訓力度，提升財會人員業(yè)務素質(zhì)。
（四）防范財政運行風險。開展“三降兩清兩計劃”行動，防范化解財政運行風險。以制度規(guī)范管理，建立健全政府債務、財政暫付款、企業(yè)資產(chǎn)負債率動態(tài)監(jiān)測機制，通過盤活存量資金（資產(chǎn)）、土地收益等方式籌集資金，有序推進政府債務、財政暫付款償還化解，制定一企一策方案，逐步降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。
（五）加強國企國資管理。加快區(qū)屬國有企業(yè)優(yōu)化重組，支持集團公司做大、做強，提升企業(yè)投融資和造血能力。加強區(qū)屬國有企業(yè)三重一大事項監(jiān)管，規(guī)范國有企業(yè)行為。構建國有資產(chǎn)動態(tài)管理體系，提高國有資產(chǎn)使用效益。按照“政府所有、財政監(jiān)管、單位使用、收益統(tǒng)籌”原則，有效盤活存量資產(chǎn)，努力實現(xiàn)“資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資金化”。
各位代表，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的正確領導下，自覺接受人大代表監(jiān)督指導，虛心聽取政協(xié)委員的意見建議，務實擔當，攻堅克難，努力完成全年財政收支預算和各項目標任務，為全力打造創(chuàng)新活力區(qū)、加快建設富強美麗新橋東做出新的更大貢獻!
