（河北省）關(guān)于張家口市蔚縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于蔚縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告（書面）
——2021年2月1日在蔚縣第十五屆人民代表大會第五次會議上
各位代表：
受縣政府委托，我向大會報告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議，并請各位縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，受突如其來的新冠肺炎疫情和嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外形勢等多重因素影響，全縣財政收入出現(xiàn)了歷史上最為嚴(yán)重的短收年景。面對財政發(fā)展遭遇“經(jīng)濟(jì)冰雹”重創(chuàng)困境，財政部門在縣委縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、省市財政部門的鼎力支持和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督、參與下，高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，持之以恒學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和省委九屆十一次、市委十一屆六次全會精神，特別是認(rèn)真領(lǐng)會五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二0三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》的核心要意，把第二個百年奮斗目標(biāo)做為財政事業(yè)奮進(jìn)發(fā)展的鮮明導(dǎo)向，不折不扣有效落實黨中央、國務(wù)院和省市縣委決策部署，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，育新機(jī)、開新局，由量提質(zhì)，有效應(yīng)對，不斷推動財政事業(yè)發(fā)展向更高目標(biāo)邁進(jìn)。2020年，我們培育稅源、優(yōu)化支出、強(qiáng)化監(jiān)管、深化改革、防范風(fēng)險，圓滿完成“三?！比蝿?wù)，全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)推進(jìn)，社會事業(yè)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年，全縣完成縣級一般公共預(yù)算收入60125萬元（見附表1），占縣十五屆人大四次會議審議通過任務(wù)5.97億元的100.7%，占縣十五屆人大二十八次常委會審議通過調(diào)整任務(wù)5.99億元的100.4%，同比增收4120萬元、增長7.4%。其中：稅收收入完成34680萬元，同比增收1175萬元、增長3.5%；非稅收入完成25445萬元，同比增收2945萬元、增長13.1%。
2020年，縣級一般公共預(yù)算收入60125萬元，加上稅收返還6806萬元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付資金13353萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金30311萬元、縣級基本財力保障機(jī)制獎補資金30740萬元、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金3920萬元、結(jié)算補助542萬元、政府性債券收入26600萬元、調(diào)入政府性基金預(yù)算收入32067萬元、調(diào)入盤活存量資金3900萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金440萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入50萬元，減去政府性債券還本資金500萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金225萬元，縣級當(dāng)年一般公共預(yù)算可用財力為208129萬元。縣級當(dāng)年一般公共預(yù)算支出安排208129萬元，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果收支平衡。
縣級當(dāng)年一般公共預(yù)算可用財力208129萬元，加上2019年結(jié)轉(zhuǎn)支出856萬元、當(dāng)年上級下達(dá)的專款199265萬元，等于一般公共預(yù)算總支出408250萬元，同比增長8.4%（見附表2）。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年，我縣完成縣級政府性基金預(yù)算收入79787萬元（見附表3），占縣十五屆人大四次會議審議通過任務(wù)281126萬元的28.4%，占縣十五屆人大二十八次常委會審議通過調(diào)整任務(wù)79000萬元的101%，同比減收10341萬元、下降11.5%。
2019年，縣級政府性基金預(yù)算收入79787萬元，加上地方政府專項債券收入21200萬元，減調(diào)入一般公共預(yù)算32067萬元、專項政府性債券還本5500萬元，縣級當(dāng)年政府性基金預(yù)算可用財力為63420萬元?？h級政府性基金支出安排63420萬元，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果收支平衡。
縣級當(dāng)年政府性基金支出63420萬元,加上級下達(dá)的政府性基金?？?1168萬元，政府性基金總支出為74588萬元，同比下降22.9%（見附表4）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年，縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成50萬元（蔚縣煙葉公司上繳利潤，見附表5），占縣十五屆人大四次會議審議通過任務(wù)150萬元的33.3%，占縣十五屆人大二十八次常委會審議通過任務(wù)50萬元的100%。
縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入50萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算（見附表6）。
（四）社?；痤A(yù)算收支執(zhí)行情況（見附表7、8）
1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金
企業(yè)職工養(yǎng)老保險從2020年4月份起實行全省統(tǒng)籌，根據(jù)《河北省人民政府關(guān)于進(jìn)一步完善企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌制度的通知》（冀政字〔2020〕10號）要求，全省基金實行省級集中統(tǒng)一管理，“收支兩條線”、統(tǒng)收統(tǒng)支，收支缺口由省級統(tǒng)籌基金與市、縣財政補助共同負(fù)擔(dān)。2020年基本養(yǎng)老保險費收入11300萬元，全年支出44704萬元，收支缺口33404萬元，縣級財政負(fù)擔(dān)2672萬元。
2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金全年總收入14741萬元，其中：個人繳費收入3292萬元，利息收入629萬元，政府補貼收入10806萬元?？傊С?1155萬元，年終滾存結(jié)余28590萬元。年末參保繳費155126人，養(yǎng)老金領(lǐng)取人員年末數(shù)81926人。
3、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金
機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金上年結(jié)余-19897萬元，全年總收入54229萬元，支出33394萬元，年終滾存結(jié)余938萬元。
（五）執(zhí)行縣人大決議和各領(lǐng)域重點工作開展情況
一年來，我們在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞縣委十二屆四次全會確定的目標(biāo)任務(wù)，凝心聚力、開拓創(chuàng)新，始終堅持“以人民為中心”發(fā)展理念，牢固樹立“高質(zhì)量財政建設(shè)”目標(biāo)導(dǎo)向，充分發(fā)揮財政職能，有效落實財政政策，以壓實“三個收官”為抓手，全力以赴防疫情、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，財政事業(yè)邁出一大步。
——收入征管穩(wěn)步推進(jìn)。依法依規(guī)穩(wěn)步推進(jìn)綜合治稅專項治理，特別是房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)等重點行業(yè)和納稅大戶，對其生產(chǎn)經(jīng)營和納稅情況進(jìn)行全面分析評估和稽查核查，確保重點領(lǐng)域稅收及時足額入庫。同時，下大力度對契稅、耕地占用稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、代開發(fā)票等零散稅源強(qiáng)力征管，最大限度做到應(yīng)收盡收。2020年，實現(xiàn)稅收收入34680萬元，其中：契稅稅收實現(xiàn)7372萬元，較上年增長4951萬元，增長48%。
——收入規(guī)模穩(wěn)中有升。受新冠肺炎疫情和國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)低迷形勢嚴(yán)重制約，全縣可用財力大幅下降，在全力保障“三?！焙汀捌唔椫С觥钡那闆r下，我們通過采取各種有效征收手段和科學(xué)激勵機(jī)制，以及各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，不斷擴(kuò)大稅收規(guī)模和提升稅收質(zhì)量。2020年，財政總收入在2019年91878萬元基礎(chǔ)上，增收173萬元，完成92051萬元，增長0.2%。其中：完成縣級一般公共預(yù)算收入60125萬元，完成全年調(diào)整預(yù)算任務(wù)59700萬元的100.7%；完成政府性基金收入79787萬元，完成全年調(diào)整預(yù)算任務(wù)79000萬元的101%。
——國企改革勢頭強(qiáng)勁。為激活全縣經(jīng)濟(jì)活力，深度推進(jìn)國有企業(yè)改革，對符合改革條件的企業(yè)進(jìn)行重組或整合。針對國有企業(yè)發(fā)展和經(jīng)營狀況層次不齊的現(xiàn)狀，我們積極組織人員對國有企業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行多次調(diào)研和深入摸底，短期內(nèi)掌握基本數(shù)據(jù)和熟悉全面情況。完成蔚縣市政建設(shè)總公司、蔚縣森燁城市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心等5家企業(yè)全部股權(quán)劃轉(zhuǎn)源恒建發(fā)集團(tuán)和蔚縣清源排水有限公司全部股權(quán)劃轉(zhuǎn)縣住建局，以及蔚州鎮(zhèn)衛(wèi)生院、原政府招待所等6家企業(yè)單位房地產(chǎn)劃轉(zhuǎn)源恒建發(fā)集團(tuán)，初步完成了部分企業(yè)的資產(chǎn)整合工作，為國有企業(yè)改革和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
——資金爭取更加精準(zhǔn)。為保障財政平穩(wěn)運行，我們多次專門召開財政政策研討會，對國家出臺的各類財政政策進(jìn)行深入分析、科學(xué)研判，吃透財政政策和財政資金傾斜領(lǐng)域以及投入方向，切實提高資金爭取的針對性和有效性。同時，更加注重與省財政廳的工作對接，通過進(jìn)廳匯報、上級調(diào)研、系統(tǒng)調(diào)度等有力時機(jī)，全面系統(tǒng)的報告蔚縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實際困難和今后發(fā)展中可預(yù)見且難以化解的頑疾性問題，不斷提高省財政對我縣的支持力度，確保實現(xiàn)財政預(yù)算收支平衡、重點項目有序推進(jìn)、財政保障兜牢兜實。2020年，共爭取財力性補助資金88563萬元；抗疫特別國債和新增債券資金5.67億元，其中：抗疫特別國債資金8905萬元、一般債券資金2.66億元、專項債券資金2.12億元，全部用于易地搬遷、國家儲備林基地建設(shè)、老舊小區(qū)改造、壺流河濕地生態(tài)修復(fù)與保護(hù)以及“保民生”和“保運行”上，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供有力支持。
——花錢辦事量入為出。過緊日子是中央確定的長期方針政策，不是短期的，也不是暫時的，更不是一朝一夕的，而是要牢固樹立長期的過緊日子思想，同時，更要有長期的應(yīng)對措施，特別是應(yīng)對疫情沖擊和外部摩擦的特殊時期，過緊日子更具有重要現(xiàn)實意義。全縣人均財力長期排位全省后列，依賴轉(zhuǎn)移支付過日子，純屬于“吃飯”財政，必須堅持精打細(xì)算、量入為出，不能不計后果、也不能任性花錢；必須堅持有保有壓、可壓盡壓，打破基數(shù)概念和支出固化格局，集中資金保重點；必須堅持硬化約束、講求績效，做到不該花的錢一分不花，該花的錢真正花好。2020年，全縣辦公經(jīng)費支出壓減到5162萬元，較上年相比基本持平，有效杜絕財政支出肆意增長。
——疫情防控聞令而動。面對疫情防控這場硬仗，全體財政干部聞令而動、主動應(yīng)戰(zhàn)，第一時間研究保障政策、籌措防控資金，并及時開通資金撥付綠色通道，將資金快速撥付各個用款單位，保證疫情防控物資、設(shè)備及時采購和疫情防控工作扎實推進(jìn)。2020年，累計撥付疫情防控資金1485.83萬元，同時，積極爭取到衛(wèi)生領(lǐng)域中央基建投資預(yù)算資金1100萬元，用于蔚縣人民醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)項目，徹底改善我縣傳染病防治和救治條件，提升了縣級醫(yī)院服務(wù)能力。
——復(fù)工復(fù)產(chǎn)財政先行。為有效應(yīng)對疫情對小微企業(yè)生產(chǎn)帶來的不利影響，財政率先落實中央政策，盡可能將企業(yè)損失減到最少、風(fēng)險降到最低。一是減稅降費全面落實。將小規(guī)模納稅人增值稅稅率，由原來的3%降至1%，推動小規(guī)模納稅人盡快恢復(fù)營業(yè)；根據(jù)河北省《關(guān)于階段性減免企業(yè)社會保險費的通知》精神，積極與人社、稅務(wù)等部門進(jìn)行會商，為44家中小微企業(yè)減免社保費94.3萬元；按照全省職工醫(yī)療保險退費政策，對符合條件的企業(yè)實行減半征收，為12家企業(yè)退費27萬元，幫助企業(yè)共渡難關(guān)。二是財金聯(lián)手支持發(fā)展。我們多次與金融部門進(jìn)行協(xié)商聯(lián)絡(luò)，根據(jù)企業(yè)申請，對符合條件、暫時遇到困難的中小微企業(yè)，給予貸款本金臨時性展期償還支持，其中：工商銀行展期企業(yè)2家，涉及金額200萬元；張家口銀行展期企業(yè)3家，涉及金額7000萬元；信用社對企業(yè)降低利率，降幅最高達(dá)20%，涉及金額11450萬元。
——“三大戰(zhàn)役”合力攻堅。為決戰(zhàn)決勝“三大戰(zhàn)役”，我們始終將攻堅任務(wù)作為第一政治要務(wù)和重大政治責(zé)任，不折不扣落實黨中央、國務(wù)院“三大戰(zhàn)役”有關(guān)政策和決策部署，不斷加大財政投入力度和形成攻堅合力，切實提升攻堅水平和攻堅質(zhì)量。一是脫貧攻堅投入加大。2020年，共統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金43173.88萬元，較上年增長37%，增加11659.23萬元。實際支出41544.57萬元，支出率達(dá)96.23%，為全縣脫貧攻堅提供了強(qiáng)大資金保障。二是債務(wù)化解強(qiáng)力推進(jìn)。2020年共化解隱性債務(wù)28111萬元，完成年隱性債務(wù)化解任務(wù)，并將全年到期政府債券本息足額列入財政預(yù)算，按時償還全年政府債券本息16514萬元，債務(wù)化解強(qiáng)力推進(jìn)。三是生態(tài)保護(hù)領(lǐng)域拓寬。2020年累計撥付中央和省級大氣污染防治資金、林業(yè)改革發(fā)展資金21785.61萬元，主要用于燃煤鍋爐治理、移動源治理及大氣環(huán)境監(jiān)測能力提升、農(nóng)村地區(qū)冬季清潔取暖和天然林停伐管護(hù)等方面，為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)提供有力保障。
——民生福祉增進(jìn)改善。我們始終堅持以人民為中心的發(fā)展理念、共享理念，不斷增進(jìn)民生福祉。一是民生政策有效落實。2020年，全縣民生支出達(dá)35.5億元，占一般公共預(yù)算支出的87%，重點支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、脫貧攻堅等各個基本民生領(lǐng)域，傾心盡力辦好利民實事，切實提升人民生活幸福指數(shù)。二是農(nóng)業(yè)農(nóng)村戰(zhàn)略發(fā)展。2020年，共撥付鄉(xiāng)村振興資金2586萬元，主要用于廁所改造、垃圾污水處理、人居環(huán)境整治等各個改善農(nóng)村生活條件的重要方面，有力保障了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面啟動和脫貧攻堅成果鞏固的有效銜接。同時，撥付資金10948.09萬元，用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、耕地地力保護(hù)、大中型水庫移民、退耕還林等各個急需解決的事項。三是辦學(xué)水平切實改善。2020年，共撥付教育專項資金31815.82萬元，主要用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升以及改善普通高中辦學(xué)條件等各個方面，切實提高了教育辦學(xué)水平和公共服務(wù)能力，為全縣高質(zhì)量辦學(xué)提供了資金保障。四是生活保障力度加強(qiáng)。2020年，落實資金11093萬元，用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、高齡津貼、赤腳醫(yī)生養(yǎng)老補貼；落實17255萬元，用于最低保障家庭、特困供養(yǎng)人員、優(yōu)撫對象以及落實2256萬元用于10萬余人參加城鄉(xiāng)醫(yī)療保險，全面提高了全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和貧困人口醫(yī)療保障救助水平。五是保險改革財政兜底。按照養(yǎng)老保險制度改革要求，積極籌措資金1.3億元，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工補繳欠繳養(yǎng)老保險保費，從根本上解決了干部職工的后顧之憂，為時代進(jìn)步和社會發(fā)展注入鮮活動力。
——財政改革深度推進(jìn)。為深度推進(jìn)財政改革，有效推動高質(zhì)量財政建設(shè)再上新水平。一是財政電子票據(jù)改革。根據(jù)河北省財政廳關(guān)于啟用財政電子票據(jù)改革工作安排，推進(jìn)財政票據(jù)管理全過程無紙化、電子化和便民化，在全縣范圍內(nèi)啟用財政電子票據(jù)。全縣175個預(yù)算單位及社會團(tuán)體實現(xiàn)電子票據(jù)繳費業(yè)務(wù)，改革工作名列全市第一。二是預(yù)算績效管理改革。把預(yù)算績效管理與年度預(yù)算編審工作相結(jié)合，組織指導(dǎo)預(yù)算單位在預(yù)算績效管理一體化信息系統(tǒng)中更加規(guī)范開展預(yù)算績效管理工作，完成2019年扶貧資金績效自評及上級專項轉(zhuǎn)移支付資金績效自評工作。三是國庫集中支付改革。以現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)為依托，建立電子憑證庫和自助規(guī)模業(yè)務(wù)取代紙質(zhì)憑證，實現(xiàn)財政、人行、代理銀行、預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)貫通和數(shù)據(jù)信息即時傳遞，構(gòu)建管理、控制、防范“三位一體”的財政資金安全網(wǎng)。2020年，共辦理直接支付業(yè)務(wù)376筆88069萬元，授權(quán)支付業(yè)務(wù)37229筆359863萬元。四是重點項目高效節(jié)約。按照縣政府重點工作既定事項，2020年，我們多次組織政府投資項目集中評審，評審力度空前加大。共完成送審項目47個，送審資金24948.22萬元，審減資金3024.84萬元，占送審金額的12%，有效節(jié)約了財政資金；政府和社會資本合作的總投資437190.02萬元的蔚縣太行產(chǎn)業(yè)新城起步區(qū)PPP項目，經(jīng)過立項、“兩評一案”和省財政廳審核各個環(huán)節(jié)，現(xiàn)已通過財政部審核，并成功入庫，標(biāo)志著我縣新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向新的進(jìn)程。
——提升站位狠抓落實。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外形勢和艱巨繁重的工作任務(wù)，財政部門始終站在政治高度認(rèn)識問題、分析問題，不斷促進(jìn)全體財政干部在思想上領(lǐng)會到位，在行動上貫徹到位。一是胸懷大局。包括“中華民族偉大復(fù)興的戰(zhàn)略全局和世界百年未有之大變局”,這是我們謀劃和推動工作的基本出發(fā)點。為抓好新形勢下各項財政工作，我們把政治擺在首位，自覺從政治上考量、在大局下行動，確保財政工作始終保持正確的政治方向。二是站位全局。不謀全局者不足以謀一域。抓好財政工作落實，我們堅持跳出財政看財政，立足全局謀舉措，特別是在組織收入、加快支出、制定機(jī)制、推進(jìn)改革、加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險等方面，自覺強(qiáng)化全局觀念，切實發(fā)揮好財政部門的職能作用。三是勇開新局。在危機(jī)中育新機(jī)、于變局中開新局。全體財政干部深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會總書記重要指示精神，主動適應(yīng)形勢變化，打破慣性思維，勇于解放思想，敢于創(chuàng)新突破，攻克難點關(guān)口，把財政事業(yè)不斷推向前進(jìn)。
——轉(zhuǎn)變作風(fēng)務(wù)求實效。好作風(fēng)就是生產(chǎn)力，越是工作任務(wù)艱巨，越需要過硬作風(fēng)保障。一是勇于擔(dān)當(dāng)。高質(zhì)量財政建設(shè)不可能一蹴而就，總會有艱難險阻，對于解決不了的問題、跨不過去的關(guān)口，全體財政干部傾心盡力主動謀、加油干，敢挑重?fù)?dān)子，敢啃硬骨頭。二是提質(zhì)增效。面對工作節(jié)奏越來越快，工作標(biāo)準(zhǔn)越來越高的新局面。全體財政干部不斷強(qiáng)化質(zhì)效意識，凡事堅持馬上就辦、辦就辦好，特別是對一些創(chuàng)新性工作和重大改革任務(wù)，堅持提前研究、及早動手，力求一次辦好、按時交賬。三是一抓到底。不管抓收入、定機(jī)制，還是強(qiáng)管理、促改革，我們都持續(xù)用力、久久為功。大力發(fā)揚釘釘子精神，緊盯財政改革發(fā)展中的大事難事，反復(fù)抓、長期抓，一鼓作氣干到底，不完任務(wù)絕不收兵，確保取得好成效、再上新高度。
過去的一年，我們堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署和習(xí)近平總書記重要指示精神，堅持不懈抓牢、抓實黨的主題教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)和理論中心組學(xué)習(xí)，以黨章為“鏡子”查擺問題和正視不足，不斷修正自身行為和提升律己能力，真正做到了在思想上、政治上、行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
過去的一年，我們堅持“講政治、重質(zhì)量、求績效、防風(fēng)險、促提升”財政發(fā)展總要求，以全面落實積極有為的財政政策為切入點，扎實推進(jìn)高質(zhì)量財政建設(shè)，服務(wù)能力和保障水平全面提升；我們自覺接受縣人大及其常委會法律監(jiān)督、工作監(jiān)督，確保每一項公共權(quán)力規(guī)范行使，每一分財政資金合理使用；我們?nèi)媛鋵嶞h風(fēng)廉政建設(shè)總要求和認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，不斷完善財政內(nèi)控制度，推動財政部門廉潔、高效，促使財政干部干凈、擔(dān)當(dāng)。
過去的一年，是全縣財政工作極不平凡、殊為不易的一年。面對疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、預(yù)算執(zhí)行等硬仗，我們以非常之舉應(yīng)對非常之事，靠擔(dān)當(dāng)實干贏得大戰(zhàn)大考，積極籌措資金、合理調(diào)度庫款，有力有效保障了全縣運轉(zhuǎn)、稅費減免、援企穩(wěn)崗等重點工作順利開展，引領(lǐng)全縣經(jīng)濟(jì)走向平坦大道。
各位代表：2020年是蔚縣歷史上最為不易、極不尋常的一年。面對嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和重大困難，我們保持政治定力，準(zhǔn)確研判形勢，精心謀劃部署，果斷采取行動，交出了人民滿意答卷。我們保障了三大攻堅戰(zhàn)取得決定性成果、經(jīng)濟(jì)建設(shè)有力有序推進(jìn)、國企改革步伐持續(xù)加快、全民生活水平不斷提升、財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定運行。這些成績的取得得益于中央、省市縣黨委政府的科學(xué)決策和堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；得益于各級領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和大力支持；得益于縣人大、縣政協(xié)的法律監(jiān)督和民主參與；得益于全縣各級各部門的通力合作和協(xié)同配合；得益于全體財政干部夙興夜寐和忘我工作；得益于全縣廣大人民群眾的真情理解和默默付出。在此，我代表蔚縣財政局向長期以來支持關(guān)注蔚縣財政事業(yè)發(fā)展的各級黨委、政府、部門、單位和領(lǐng)導(dǎo)、同志們，向辛勤耕耘在財政戰(zhàn)線上的全體干部職工，向支持理解財政工作的全縣廣大人民群眾，表示由衷的感謝和崇高的敬意！
成績的取得來之不易，但財政事業(yè)發(fā)展中還面臨著諸多，且短期內(nèi)難以解決的問題。一是財政收入結(jié)構(gòu)不合理?？傮w看，我縣缺乏規(guī)模性、集中性、長期性支柱稅源，沒能形成新舊稅源更替的產(chǎn)業(yè)鏈。2013年以前，我縣稅收收入主要取決于煤炭行業(yè)，占財政收入的60%以上。后期發(fā)展中，受國家經(jīng)濟(jì)形勢和產(chǎn)業(yè)政策影響，全縣煤礦幾乎全部關(guān)閉，煤炭稅收隨之跌入低谷，“一煤獨大”的說法從此銷聲匿跡。二是財政保障壓力逐年加大。近年來，我縣“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”支出和其它剛性支出日益上浮。首先，2020年財政供養(yǎng)人員人月均工資，較2012年增長153%，較2016年增長11.3%；其次，自收自支單位人員經(jīng)費，2012年以前基本不需要財政來負(fù)擔(dān)，但由于近幾年收費罰沒項目逐年減少，人員經(jīng)費基本依靠財政來解決，每年大約需要資金近3億元；另外，還有縣級必須安排的脫貧攻堅、環(huán)境保護(hù)、棚戶區(qū)改造、國儲林建設(shè)、城市建設(shè)、信訪維穩(wěn)、政府性債務(wù)和隱性債務(wù)還本付息、解決歷史遺留問題和歷史欠賬，以及政策性項目資金配套等一系列硬性任務(wù)支出，這一攬子大事、要事每年都需要大量財政資金來保障。針對這些問題，我們在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，壓實責(zé)任勇?lián)?dāng)，凝心聚力開新局，奮力打造財政收入優(yōu)良環(huán)境，按照輕重緩急原則和緊要程度，分批次、保重點，有力有序解決存在問題。
二、2021年預(yù)算安排情況
根據(jù)今年國內(nèi)外形勢和改革發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，2021年全縣財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實省委九屆十一次全會和市委十一屆六次全會精神，按照全國、省市財政工作會議部署，緊緊圍繞“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗蔚州”目標(biāo)，牢牢把握“改革創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)實干、文綠興蔚、全面轉(zhuǎn)型”總基調(diào)，切實把財政收入組織好、財政政策落實好、縣級運轉(zhuǎn)保障好、大事要事支持好、財政改革推進(jìn)好、財政風(fēng)險防控好、今年預(yù)算編制好，為推進(jìn)財政改革發(fā)展，建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗蔚州”凝聚斗志、奮力拼搏。
依據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年預(yù)算編制的原則是：堅持“深化改革、注重績效、突出重點、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、防控風(fēng)險”?？傮w思路為：一是緊扣重大決策部署落實。緊緊圍繞國家政策要求和縣委決策部署，突出支持高質(zhì)量發(fā)展，積極落實創(chuàng)新、改革、開放、融合、轉(zhuǎn)型等各項指導(dǎo)意見；著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平持續(xù)提升和均等化程度；科學(xué)配置財力，重點投向提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)量、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、民生改善、文化發(fā)展、社會治理、基礎(chǔ)設(shè)施等重點領(lǐng)域，更好地發(fā)揮財政的調(diào)控保障作用。二是全面貫徹預(yù)算績效改革要求。全面貫徹中央、省、市、縣改革要求，推進(jìn)全面實施預(yù)算績效管理，認(rèn)真落實預(yù)算審查重點向支持預(yù)算和政策拓展，將績效評價結(jié)果與預(yù)算和項目安排掛鉤，提高資金使用效益。三是牢固樹立“過緊日子”思想。充分考慮減稅降費因素，積極穩(wěn)妥安排收入預(yù)算；堅持精打細(xì)算、勤儉辦事，項目支出從緊安排，非急需、非剛需和一般性支出嚴(yán)格控制。四是切實防范財政運行風(fēng)險。積極爭取、科學(xué)安排新增政府債券限額，落實好還本付息資金，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險管控；逐步完善跨年度平衡機(jī)制，確保財政可持續(xù)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
2021年，安排縣級一般公共預(yù)算收入6.41億元，增長6.6％（見附表9）。這一安排是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期的基礎(chǔ)上，綜合分析我縣財經(jīng)形勢、收入結(jié)構(gòu)、增減收因素后提出的，既充分考慮了實施減稅降費的政策性因素，以及落實各級重大決策部署和民生政策的增支需要，也體現(xiàn)了穩(wěn)中求進(jìn)和高質(zhì)量發(fā)展的要求。
2021年縣級一般公共預(yù)算收入6.41億元，加上稅收返還7646萬元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付資金13353萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金28072萬元、縣級基本財力保障機(jī)制獎補資金14263萬元、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金3920萬元、結(jié)算補助2855萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金225萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入100萬元，調(diào)入存量資金3000萬元、調(diào)入政府性基金94043萬元，減去政府性債券還本資金2213萬元、上解省市資金2891萬元，等于縣級當(dāng)年一般公共預(yù)算可用財力226473萬元，縣級一般公共預(yù)算支出安排226473萬元，預(yù)算安排收支平衡。
縣級當(dāng)年一般公共預(yù)算支出226473萬元,加上級提前下達(dá)的?？?02433萬元，等于一般公共預(yù)算總支出328906萬元，同比下降19.4%（見附表10）。
2021年，安排“三公”經(jīng)費預(yù)算1890.15萬元，同比下降5%、減少100.44萬元。其中：因公出國（境）費用支出預(yù)算20萬元，同比減少5萬元；公務(wù)接待費支出預(yù)算645.34萬元，同比減少64.54萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出預(yù)算1224.81萬元，，同比減少30.9萬元（其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算152萬元，同比增加80萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算1072.81萬元，同比減少110.9萬元）。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
2021年，安排政府性基金預(yù)算收入340682萬元，同比增長327%（見附表13）?？h級政府性基金預(yù)算收入340682萬元減去專項政府性債券還本支出8240萬元、調(diào)入一般公共預(yù)算的94043萬元，縣級政府性基金預(yù)算可用財力為238399萬元，支出相應(yīng)安排238399萬元。
2021年，縣級政府性基金預(yù)算支出238399萬元、加上級提前下達(dá)的政府性基金專款961萬元，等于政府性基金總支出239360萬元，同比增長220.9%（見附表14）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
2021年，縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排100萬元，同比增長50%、增加50萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算（見附表15、16）。
（四）社?；痤A(yù)算收支安排情況（見附表17、18）
1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金
2021年基本養(yǎng)老保險費預(yù)算收入15081萬元，全年支出預(yù)算49341萬元，收支缺口34260萬元，縣級財政預(yù)算安排2741萬元。
2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金
2021年預(yù)算收入安排15668萬元，其中：個人繳費收入安排3108萬元， 利息收入500萬元，政府補貼收入11859萬元。預(yù)算支出11608元，年末滾存結(jié)余35895萬元。
3、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金
2021年預(yù)算收入安排32636萬元，其中基本養(yǎng)老保險費收入14653萬元，利息收入20萬元，財政補貼收入15000萬元，上級補助收入2954萬元。預(yù)算支出32362萬元。
三、2021年執(zhí)行重點工作
今年，全縣財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)為宏偉藍(lán)圖，按照縣委縣政府確定的工作任務(wù)，緊扣建設(shè)高質(zhì)量財政總體目標(biāo)，統(tǒng)籌用好財力、合理確定目標(biāo)、突出保障重點、落實新的要求，充分調(diào)動一切積極因素，廣泛凝聚一切有生力量，形成推動財政發(fā)展的強(qiáng)大合力，為全縣各項工作有序開展、高質(zhì)量開展提供有力保障。
根據(jù)面臨形勢和財政工作指導(dǎo)思想，2021年重點抓好以下五方面工作：
第一方面，把財政政策執(zhí)行的更加積極有為。為繼續(xù)把積極的財政政策在我縣落地見效，有效緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力。一是強(qiáng)化重點保障。全面優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化重點領(lǐng)域保障，不折不扣落實落細(xì)減稅降費和階段性稅費減免政策，扎實做好直達(dá)資金的分配與下達(dá)工作，全面落實“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，有效應(yīng)對疫情給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的嚴(yán)重沖擊，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是兜牢“三保”底線。加強(qiáng)綜合分析研判，合理確定收入目標(biāo)，繼續(xù)把兜牢兜實“三?！比蝿?wù)放在首位，不斷提升廣大人民群眾的獲得感、幸福感。三是爭取上級支持。強(qiáng)化部門協(xié)同配合，做好項目入庫儲備，爭取上級在政府債券和相關(guān)政策方面給予我縣大力傾斜，讓財政資金直接惠企利民，讓全縣經(jīng)濟(jì)盡快恢復(fù)發(fā)展。
第二方面，把過緊日子思想樹立的更加牢固。在當(dāng)前應(yīng)對疫情沖擊和外部摩擦特殊環(huán)境下，牢固樹立過緊日子思想必須長期堅持下去。一是加強(qiáng)稅源監(jiān)控。強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，加強(qiáng)重點稅源監(jiān)控，動態(tài)掌握企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況，全方位挖潛增收，努力實現(xiàn)收入目標(biāo)任務(wù)。二是嚴(yán)格管控支出。實行零基預(yù)算，科學(xué)配置資源，嚴(yán)控非剛性、非重點項目和“三公”經(jīng)費支出，將騰出的資金優(yōu)先用于保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?，切實把錢花好、用好，見到成效。三是提高管理水平。進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理流程，健全制度體系和指標(biāo)體系，高質(zhì)量實施“雙監(jiān)控”和重點績效評價，著力提高財政資金配置效率和使用效益，推動預(yù)算績效管理再上新水平。
第三方面，把風(fēng)險挑戰(zhàn)應(yīng)對措施制定的更加完善。當(dāng)前，財政面臨著三保落實、暫付款、政府債務(wù)管理等運行和管理風(fēng)險，更面臨著救災(zāi)、安全、維穩(wěn)等很多需要兜底的多方面風(fēng)險，哪一方面出現(xiàn)問題，都會造成難以控制的不良局面，必須時刻繃緊風(fēng)險防范這根弦，加強(qiáng)源頭管理和過程監(jiān)控，牢牢把住財政安全關(guān)口。一是健全管理機(jī)制。嚴(yán)格規(guī)范舉債融資機(jī)制和預(yù)警通報體系，全面執(zhí)行政府債務(wù)“借、用、還、管、控”全過程管理模式，認(rèn)真落實上級債務(wù)限額要求，盤活存量資金、閑置國有資產(chǎn)和壓減一般性支出，將統(tǒng)籌出來的資金，優(yōu)先安排用于化解債務(wù)存量，確保不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險。二是嚴(yán)格風(fēng)險管控。對于已經(jīng)形成的暫付款項，按照時間、要求，采取預(yù)算列支等有效途徑進(jìn)行消化，對于可能形成的暫付款項，形成前須經(jīng)縣政府審批，并按照規(guī)定和借款程序辦理短期借款，確保舊欠及時還的上，新欠原則不發(fā)生，剛性杜絕暫付款新增，從源頭上降低財政運行風(fēng)險。
第四方面，把財稅體制改革推進(jìn)的更加融合。近年來，我們立足于實施推進(jìn)現(xiàn)代財政制度、建設(shè)高質(zhì)量財政，為全面深化改革走出了一條新路徑。一是拓展績效延伸。把節(jié)約財政資金，提高資金使用效益作為預(yù)算績效管理的根本出發(fā)點，并不斷向政府和社會資本合作、政府采購、債務(wù)管理等領(lǐng)域有序延伸，根據(jù)各領(lǐng)域的工作活動進(jìn)行績效評價，有效提高績效評價質(zhì)量。二是推動雙向融合。實行績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算績效約束，推進(jìn)績效管理與預(yù)算管理充分融合，形成互促、互進(jìn)的有機(jī)結(jié)合模式。同時，繼續(xù)下大力度深化國有資產(chǎn)管理、政府采購制度、政府購買服務(wù)和差旅電子憑證網(wǎng)上報銷管理“全覆蓋”改革，為建設(shè)高質(zhì)量財政筑牢堅實基礎(chǔ)。
第五方面，把依法理財水平提升的更加規(guī)范。堅持依法理財是做好財政工作的基本要求，更是基本遵循。一是組織學(xué)習(xí)貫徹?？茖W(xué)制定學(xué)習(xí)計劃、明確學(xué)習(xí)貫徹主體，組織全體財政干部認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會十九屆五中全會通過的《建議》中，明確提出的建立現(xiàn)代財稅體制的目標(biāo)要求、主要任務(wù)、實現(xiàn)路徑和黨中央印發(fā)的《法制社會建設(shè)實施綱要（2020-2025）》，著眼于財政工作和依法行政的有機(jī)結(jié)合，把法制財政建設(shè)與財政改革管理融為一體，把日常各項工作充分體現(xiàn)在法律法規(guī)執(zhí)行上，確保財政工作規(guī)范、安全。二是依法公開事項。國務(wù)院公布了新修訂的《預(yù)算法實施條例》，內(nèi)容豐富、規(guī)定詳實，是法制社會建設(shè)的一個重要領(lǐng)域，更是開展財政工作應(yīng)遵循的根本大法，我們將按照《預(yù)算法實施條例》以及財政法律法規(guī)，繼續(xù)擴(kuò)大財政支出公開范圍，確保預(yù)決算支出公開到項、基本支出公開到款，政府債務(wù)、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費、政府采購等有關(guān)事項按規(guī)定公開。三是配合人大監(jiān)督。全面配合人大預(yù)算和國有資產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，自覺接受人大和社會各界監(jiān)督，有效促進(jìn)政府研究解決預(yù)算管理中存在的困難和問題，不斷提高依法理財水平，切實把財政資金管好、用好。
各位代表：2021年是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二0三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)良好開局、扎實起步之年，也是脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接、承前啟后之年，更是統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展應(yīng)對挑戰(zhàn)、破解瓶頸之年，做好今年的財政工作極其特殊、尤為重要。讓我們更加緊密的團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，全面落實中央和省市縣委全會精神，齊心協(xié)力、開拓進(jìn)取，不斷加強(qiáng)對重大戰(zhàn)略、重要任務(wù)、重點改革的財力保障，推動黨中央決策部署和重要政策落實落地，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年，為加快建設(shè)新時代“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗蔚州”、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢不懈奮斗！
