（河北省）關(guān)于張家口市張北縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于張北縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
——2022年1月27日在張北縣第十八屆人民代表大會第二次會議上
張北縣財政局局長 梁海平
各位代表：
受縣政府委托，我向大會作張北縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算(草案)的報告，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省市財政部門的大力支持下，財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅決落實縣委、縣政府決策部署，認(rèn)真執(zhí)行縣人大各項決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，精準(zhǔn)落實提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財政政策，狠抓財政收支管理，持續(xù)深化財稅改革，積極防控財政風(fēng)險，全力支持全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，較好地完成了縣十七屆人大五次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.公共預(yù)算收支完成情況
2021年，我縣全部財政收入完成193059萬元，全市排名第五，同比增長19.64%，全市排名第一，增收31691萬元；縣級一般公共預(yù)算收入完成100030萬元，全市排名第三，同比增長14.32%，全市排名第三，增收12530萬元。
分部門情況：稅務(wù)部門完成收入158591萬元，同比增長25.27%，增收31995萬元；財政部門完成34468萬元，同比下降0.87%，減收304萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出388563萬元，同比下降16.26%，減支75439萬元。
2.政府性基金預(yù)算收支完成情況
政府性基金收入完成85981萬元，同比增長16.61%，增收12247萬元。政府性基金支出60730萬元，同比下降35.01%，減支32712萬元。
3.社會保險基金預(yù)算收支完成情況
2021年，企業(yè)養(yǎng)老保險基金調(diào)整為省級統(tǒng)籌。機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老兩項社?；痤A(yù)算收入完成31054萬元，完成年初預(yù)算41923萬元的74%，同比降低17%，減收6310萬元，減收的主要原因是2020年機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險收入包括了機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老改革清算收入。社?；鹬С?7103萬元，完成年初預(yù)算38038萬元的98%，同比增加9.5%，增支3213萬元。根據(jù)當(dāng)年兩項基金收支情況，社保基金年末新增結(jié)余-6049萬元。
（二）落實縣人大決議和重點工作開展情況
一年來，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，財政部門緊緊圍繞縣十二次黨代會確立的“1146”工作思路，高揚建設(shè)“京津冀綠色高質(zhì)量發(fā)展新高地”主基調(diào)，突出“干在實處、走在前列、作出表率”總要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣十七屆人大五次會議及常委會議有關(guān)決議，立足建成“首都兩區(qū)”、打造“河北一翼”的戰(zhàn)略定位，圍繞做好“六穩(wěn)”“六保”工作，積極發(fā)揮財政職能，全力以赴做好促發(fā)展、惠民生、強管理、防風(fēng)險工作，各項財政目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。
——全力抓好預(yù)算收支執(zhí)行。牢固樹立大局意識和責(zé)任意識，緊緊圍繞縣委、縣政府下達的各項目標(biāo)任務(wù)，把完成收入預(yù)算任務(wù)作為頭等大事，進一步強化舉措、落實責(zé)任、吃透精神、把握杠桿，在不折不扣落實好減稅降費政策的基礎(chǔ)上，抓好收入任務(wù)的細(xì)化分解，加強調(diào)度和督導(dǎo)，以日計收、以旬保月、以月保季、以季保年。加大對重點行業(yè)、重點項目的稅源監(jiān)控，強化各職能部門與政府的橫向聯(lián)動，加強信息共享，做好稅收征管質(zhì)量監(jiān)控評價，夯實數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)，創(chuàng)新事前服務(wù)提醒、事中業(yè)務(wù)提示、事后快速反應(yīng)的新型稅收風(fēng)險管理模式，推動稅收征管實現(xiàn)從“合作”“合并”向“合成”邁進，有力促進稅收征管質(zhì)量和效率的提升，齊心合力書寫財稅共治新篇章，實現(xiàn)應(yīng)收盡收。截止12月底，全縣全部財政收入完成193059萬元，縣級一般公共預(yù)算收入完成100030萬元，首次突破10億元大關(guān)，連續(xù)實現(xiàn)高質(zhì)量完成全年收入目標(biāo)。政府性基金收入完成85981萬元，增收12247萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入82744萬元，增收11100萬元。同時，進一步優(yōu)化調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，兜牢?；鶎舆\轉(zhuǎn)和?；久裆拙€。全面開展財政“三?！鳖A(yù)算事前審核和備案審查，從源頭上保障“三?！敝С鲎泐~列入預(yù)算，并堅持“三?！焙蛡€本付息支出在財政支出中的優(yōu)先順序，從嚴(yán)控制新增支出，防范化解財政運行風(fēng)險隱患，確保在保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，各項重點支出得到有效保障。在預(yù)算執(zhí)行中，緊盯重要節(jié)點，反復(fù)調(diào)度協(xié)調(diào)，推動各部門各單位嚴(yán)格按規(guī)定及時下達資金，力促財政資金早支出、早見效。截止12月底，全縣一般公共預(yù)算支出388563萬元，政府性基金支出60730萬元。
——努力保障社會事業(yè)健康發(fā)展。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)保障和改善民生，確保全縣“十項民生實事”扎實推進，確保各項社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2021年，全縣用于民生領(lǐng)域的一般公共預(yù)算支出達317524萬元，占一般公共預(yù)算支出的81.72%，財政在保障改善民生、發(fā)展社會事業(yè)等方面發(fā)揮了強有力的支撐作用。一是切實推進義務(wù)教育均衡發(fā)展。預(yù)算安排3494萬元保障全縣37所普通義務(wù)教育學(xué)校和1所特殊教育學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，生均義務(wù)教育公用經(jīng)費支出小學(xué)達到735元、初中達到935元，特殊教育學(xué)校生均達到6000元以上，確保每一位家庭經(jīng)濟困難學(xué)生不因貧困而失學(xué)。同時千方百計籌措資金增加全縣教育基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)配套工程投資，支持實施了第三、第四、義合美新城幼兒園和PPP北辰幼兒園等建設(shè)項目，對7所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)整合調(diào)整，城鄉(xiāng)教育教學(xué)資源配置全面優(yōu)化。二是全力促進文化事業(yè)發(fā)展。落實縣以上專項資金1870萬元，助力文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施和公共文化服務(wù)體系建設(shè)，其中：三館一站免費開放資金108萬元，公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金786萬元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展及文物保護資金819萬元，鞏固提升文明城市創(chuàng)建成果專項經(jīng)費157萬元，為我縣順利完成全省創(chuàng)城測評考核驗收和省級文明城市創(chuàng)建鞏固提升提供了強大的財力支撐。三是積極支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財政補貼政策，下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療收入預(yù)算450萬元，支出預(yù)算3971萬元，縣級財政補貼2876萬元，確保衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)；加大縣級公立醫(yī)院醫(yī)改投入力度，根據(jù)藥品收支差額，分別按照5:4:1、6:3:1的補貼比例，確定補助中醫(yī)院275萬元，補助縣醫(yī)院447萬元；增加縣醫(yī)院聘用醫(yī)護類畢業(yè)生經(jīng)費86.36萬元；增加中醫(yī)醫(yī)改人員補助608萬元，中醫(yī)院從業(yè)人員健康體檢費204萬元。投資2626萬元實施了“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”項目，覆蓋全縣5家縣級醫(yī)院、18家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、340個村衛(wèi)生室，徹底打通了縣鄉(xiāng)村三級醫(yī)療機構(gòu)信息壁壘，醫(yī)療保障水平得到大幅提升。四是強化疫情防控資金保障。千方百計籌措資金，科學(xué)調(diào)度庫款，投入疫情防控資金2385萬元，重點保障了疫情防控物資設(shè)備購置、疫苗接種、核酸檢測等公共衛(wèi)生體系建設(shè)等，為全縣疫情防控提供了有力保障。五是穩(wěn)步提升社會保障水平。及時撥付各類社會保障資金61368萬元，保障了全縣困難居民生活所需，老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)。其中：落實企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金29496萬元和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金26787萬元，保障了全縣9014名企業(yè)離退休職工和4937名機關(guān)事業(yè)單位退休職工養(yǎng)老金及時足額發(fā)放；城鄉(xiāng)居民低保、醫(yī)保、養(yǎng)老保險實現(xiàn)了應(yīng)保盡保；足額安排優(yōu)撫對象撫恤、義務(wù)兵優(yōu)待金、殘疾人補貼、農(nóng)村特困供養(yǎng)等補貼類資金，將各類補貼政策落實到位；足額安排離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌基金，確保了離休干部醫(yī)藥費實報實銷；足額安排80周歲以上高齡補貼，切實保障了全縣高齡老人的普惠權(quán)益；足額安排并及時撥付就業(yè)專項資金1595萬元，惠及了求職大學(xué)生、見習(xí)生、貧困人員、涉軍等就業(yè)困難人員及各類城鄉(xiāng)失業(yè)群體；墊付農(nóng)民工應(yīng)急周轉(zhuǎn)金累計2288萬元，維護了農(nóng)民工合法權(quán)益，實現(xiàn)了財政在更高層次上保障和改善民生。
——積極爭取資金確保重大項目順利實施。深入研究國家和省支持方向，協(xié)同相關(guān)部門做好政策項目謀劃，主動打好政策資金“組合拳”，確?？h委、縣政府決策部署有效落實推進。一是全力爭取上級支持。抓住國家增發(fā)地方政府專項債券的機遇，加大項目謀劃儲備和資金爭跑力度，主動研究對接政府債券支持政策，全年爭取一般債券資金30000萬元，再融資債券資金26300萬元，農(nóng)業(yè)類資金87176萬元，經(jīng)濟建設(shè)類資金29198萬元，土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入專項資金25290萬元，爭取資金總量位居全市先列，這些資金的分配極大地緩解了我縣財政壓力，確保了各項支出目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。二是扎實推進“首都兩區(qū)”建設(shè)。圍繞生態(tài)治理項目，統(tǒng)籌落實大氣污染防治資金3590萬元，落實采暖季潔凈煤購置資金 5235萬元，落實林草資金11990萬元，主要用于張承兩地壩上地區(qū)造林綠化工程 1650萬元、村莊綠化資金1330萬元、京津冀協(xié)同發(fā)展林草生態(tài)保護與修復(fù)治理及林業(yè)改革發(fā)展等資金5510萬元、國家儲備林項目 3500 萬元，實施人工造林、封山育林等共計4.67萬畝，完成退化草原治理3.8萬畝、草原有害生物災(zāi)害防治44萬畝；啟動實施了黃蓋淖2021年度中央財政濕地保護與恢復(fù)項目，完成了濕地公園牌示系統(tǒng)、勘界立標(biāo)、動植物監(jiān)測點等工作，為“首都兩區(qū)”建設(shè)奠定了堅實的基礎(chǔ)。三是支持交通事業(yè)發(fā)展。落實交通部門資金4674萬元，主要用于縣鄉(xiāng)道路建設(shè)，國省干線及農(nóng)村公路養(yǎng)護資金1402萬元，城市公交運營成本補貼項目資金 185 萬元、免費公交補貼資金 462萬元，進城居民搭上了免費幸?？燔?。四是推進市政工程建設(shè)。投資5300萬元實施了8大類18項市政工程；投資1042萬元用于老舊小區(qū)改造；投資1280萬元實施了重要節(jié)點修繕、道路綠網(wǎng)等5項城市綠地建設(shè)工程，城區(qū)綠地總面積達 816公頃，人均公園面積達到11.5平方米；縣城集中供熱入網(wǎng)面積達1066萬平方米，城市基礎(chǔ)設(shè)施更加完備，服務(wù)水平大幅提升，切實增強了全縣人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。
——統(tǒng)籌整合項目資金助力鄉(xiāng)村振興。一是持續(xù)推進鞏固脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。保持過渡期政策總體穩(wěn)定，嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，健全完善防返貧動態(tài)監(jiān)測機制，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升公共服務(wù)水平，進一步鞏固“兩不愁三保障”成果，確?！傲惴地殹?。2021年全縣涉農(nóng)資金到縣規(guī)模數(shù)為66593萬元，實際整合財政涉農(nóng)資金51236萬元，整合率為77%，比上年同期75%的整合率高2個百分點；2021年全縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興專項資金共計51711萬元，較2020年全縣財政扶貧專項資金52387萬元保持了總體穩(wěn)定，安排銜接資金項目7批次515個，涵蓋了農(nóng)村發(fā)展所有領(lǐng)域，光伏、農(nóng)牧、旅游、生態(tài)四大產(chǎn)業(yè)成為脫貧人口持續(xù)增收的硬核支撐，實現(xiàn)了所有量化指標(biāo)均高于上年指標(biāo)，所有項目資金績效管理在全省、全市排位提升，連續(xù)幾年省考進入“好”的等次，年底國考13個項目資金管理在全省排名領(lǐng)先位次。二是加大“三農(nóng)”建設(shè)資金投入力度。全年落實“三農(nóng)”建設(shè)資金91801萬元，主要用于盤活利用農(nóng)村閑置宅基地和閑置住宅項目資金3000萬元，農(nóng)田建設(shè)補助資金1800萬元，地下水超采資金3801萬元，綠色種植循環(huán)農(nóng)業(yè)項目1000萬元，馬鈴薯產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目資金2000萬元，空心村治理項目16079萬元。全域化推進農(nóng)村人居環(huán)境整治，累計投入資金3.8億元，清拆殘垣斷壁29萬米、破舊房屋2396處、私搭亂建242處、閑置宅基地1262處，修繕房屋7048間，完成農(nóng)村廁所改造7000座，綠化村莊2539畝，創(chuàng)建美麗庭院4672戶，農(nóng)村面貌煥然一新。三是嚴(yán)格落實各項涉農(nóng)補貼政策。全年共落實涉農(nóng)補貼資金30416.57萬元，用于耕地地力保護補貼資金13341.68萬元，實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金2189萬元，農(nóng)機具購置補貼資金1567萬元，水庫移民補貼115.32萬元，休耕還草補助8550萬元，建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員補助 990 萬元，巡河員補助113.57萬元，惠及農(nóng)戶8萬多戶。
——扎實開展公共資產(chǎn)資源專項清理。以“十項清理”工作為契機，全面加強國有資產(chǎn)資源管理工作。出臺了《張北縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，為開展行政事業(yè)性國有資產(chǎn)清查提供了政策制度依據(jù)，同時出臺了《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理考核辦法》，將實質(zhì)性與程序性內(nèi)容相結(jié)合，形成完整的考核評價體系。在具體工作中，將清理內(nèi)容分解到相關(guān)部門，形成了部門密切配合，重點突出、分類施策、標(biāo)本兼治的運行機制。重點建立了全縣國有企業(yè)資產(chǎn)清理任務(wù)臺賬，全面統(tǒng)計企業(yè)占有的房屋、土地、大型機器設(shè)備等資產(chǎn)，精細(xì)梳理盤點縣屬國有企業(yè)閑置資產(chǎn)，堅持“盤活存量”與“關(guān)閉退出”并重，處置低效資產(chǎn)，盤活有效資產(chǎn)。經(jīng)清查，截止2020年底，全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)賬面數(shù)合計528878萬元,其中：流動資產(chǎn)234015萬元，固定資產(chǎn)146081萬元，在建工程124806萬元。全縣共出租土地房屋建筑物等國有資產(chǎn)122428平方米，出租收入685萬元，處置國有資產(chǎn)收入215萬元，兩項合計增加政府非稅收入900萬元，創(chuàng)歷史最高水平。企業(yè)類國有資產(chǎn)總額574765萬元，有8家國有企業(yè)存在實際占有土地和房屋等重要資產(chǎn)的情況，共涉及資產(chǎn)細(xì)項46項，其中：房屋23處，建筑面積47359平方米，土地21塊，共計402685平方米；對欠繳國有資產(chǎn)房租問題采用法律訴訟手段，及時追回租金26.25萬元。通過全面清查，徹底摸清了行政事業(yè)單位和國有企業(yè)家底，為全縣國有資產(chǎn)資源的高效運行注入強勁動力。在全市19 個縣區(qū)“十項清理”工作考核中，我縣行政事業(yè)國有資產(chǎn)清理專項考核位居第三名，企業(yè)國有資產(chǎn)清理專項考核位居第一名，綜合公共資產(chǎn)資源清理考核位居第二名。
——深化改革提升財政管理質(zhì)效。一是深入推進預(yù)算管理改革。貫徹落實國家、省市關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見，推動加快建立健全預(yù)算管理十項機制，細(xì)化具體落實和保障措施，持續(xù)提升預(yù)算管理科學(xué)化精細(xì)化水平。積極做好庫款調(diào)度撥付，為預(yù)算順利執(zhí)行提供庫款保障。二是積極開展財政對外借款清理。按照財政部2023年底原則上消化完畢地方財政暫付性款項的總體要求，在做好保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)等基本性保障支出的同時，分項梳理、綜合施策，確保全面完成清理消化任務(wù)，全縣消化存量墊付征地和拆遷補償暫付款4800萬元，截止12月底，我縣暫付款余額64270萬元（包括：2018年底前形成的存量暫付款14270萬元、2019年及2020年初新增省級墊付空心村治理項目暫付款50000萬元），累計清理消化存量暫付款余額達到了省廳不低于40%的要求。三是風(fēng)險防范能力不斷增強。進一步完善政府債務(wù)化解方案、應(yīng)急處置預(yù)案等制度文件，切實強化債務(wù)風(fēng)險管理，重點健全政府債務(wù)風(fēng)險防范機制，壓實政府隱性債務(wù)化解責(zé)任，實行還本付息“年計劃、月提醒、日對賬”，做到按時足額償還。四是完善財政資金直達機制。進一步明確直達資金范圍，理順直達資金分配、支付、導(dǎo)入等流程，加強與部門間的協(xié)調(diào)配合，確保全年67811萬元直達資金及時下達、有效支付、準(zhǔn)確導(dǎo)入、直達基層、直接惠企利民。并建立健全直達資金監(jiān)控體系，加強對直達資金分配、撥付、使用等情況的監(jiān)督，強化從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方位監(jiān)管，提高財政資金使用的有效性和精準(zhǔn)性。五是嚴(yán)格規(guī)范收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)。全縣 91家行政事業(yè)單位和3家社會團體開通使用財政電子票據(jù)，24家醫(yī)療機構(gòu)全面推開電子票據(jù)，非稅收入征管效率和質(zhì)量實現(xiàn)了雙提升。截止12月底，非稅收入完成34468萬元，其中：專項收入4471萬元，行政事業(yè)性收費收入2303萬元，罰沒收入3923萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入21048萬元，捐增收入2470萬元，住房基金153萬元，其他收入100萬元。六是切實加大政府采購管理力度。將政府采購工作與年初預(yù)算編制結(jié)合起來，凡是能夠進行政府采購的全部由政府采購，在采購的項目品種上，增加了節(jié)能、環(huán)保特別是關(guān)系到群眾利益的公共項目。截止年底，全縣政府采購規(guī)模達到4.59億元，節(jié)約財政資金408萬元。七是有效推進政府購買服務(wù)。按照服務(wù)類別、收支科目不同口徑完成了全縣政府購買服務(wù)，主要集中在基本公共服務(wù)、技術(shù)性服務(wù)、政府履職所需輔助性服務(wù)、其他適宜由社會力量承擔(dān)的服務(wù)事項相關(guān)領(lǐng)域，涉及31個項目，資金約為5337萬元。八是積極推進財政投資評審工作。創(chuàng)新評審方法，細(xì)化評審環(huán)節(jié)，實行從預(yù)算、概算、竣工結(jié)算等全過程跟蹤評審。2021年，共計開展預(yù)算評審86個，送審金額為35026萬元，審定金額33869萬元，審減額為1157萬元，審減率為3.42%；決算評審34個，送審金額為23942萬元，審定金額為23251萬元，審減額為691萬元，審減率為2.09%，不僅為財政支出提供了可靠依據(jù)，而且有效節(jié)約了財政資金。
各位代表，總的看，2021年全縣財政運行總體平穩(wěn)，完成了縣十七屆人大五次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，但同時也存在一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟總量不足，民營經(jīng)濟規(guī)模較小，實體經(jīng)濟還需進一步增強；部門對項目的謀劃、爭取還不積極，研究還不深入，項目儲備仍需加強；教育、醫(yī)療、住房等民生領(lǐng)域還有不少薄弱環(huán)節(jié)，城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平還有較大提升空間，我們將全力以赴加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實中央省委市委縣委決策部署，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，立足“河北一翼”核心區(qū)定位，圍繞“1146”工作思路，以“首都兩區(qū)”建設(shè)為引領(lǐng)、以高質(zhì)量發(fā)展為主線、以項目建設(shè)為抓手、以人民的美好生活需要為目標(biāo)，積極調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，不折不扣貫徹落實政府“過緊日子”思想和 “先有預(yù)算、后有支出”要求，堅決杜絕超財力、超預(yù)算按排支出事項,強化財政資金管理，創(chuàng)新財政支持方式，助推經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
圍繞上述指導(dǎo)思想，2022年政府預(yù)算草案編制堅持以下原則：
—— 統(tǒng)籌兼顧。全面貫徹中央、省、市改革要求，加大預(yù)算收入統(tǒng)籌力度，增強財政保障能力。規(guī)范預(yù)算支出管理，推進財政支出標(biāo)準(zhǔn)化。嚴(yán)格預(yù)算編制管理，增強財政預(yù)算完整性。強化預(yù)算執(zhí)行和績效管理，增強預(yù)算約束力。加強風(fēng)險防控，增強財政可持續(xù)性，增強財政透明度，提高預(yù)算管理信息化水平，推進全面實施預(yù)算績效管理改革要求。
—— 勤儉節(jié)約。不折不扣落實政府過緊日子要求，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算。厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項目支出,大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、嚴(yán)控非重點、非剛性的一般性支出。建立節(jié)約型財政保障機制，把寶貴的財政資金用在刀刃上。
—— 量力而行。堅持量入為出，有保有壓。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極運用零基預(yù)算理念，堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，區(qū)分支出事項的輕重緩急，合理確定保障重點和保障順序，堅持“三?！保ū；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)）支出在財政支出中的優(yōu)先順序，保障中央、省、市、縣委政府明確的政策性支出，按支出責(zé)任全面保，確保不留硬缺口。
—— 講求績效。注重以績效管理、信息化建設(shè)提升預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。將績效理念和方法實質(zhì)性嵌入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。以預(yù)算資金管理為主線，將事前評估、目標(biāo)管理、運行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用等各項改革措施，有效融入預(yù)算管理的相關(guān)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)績效管理與預(yù)算管理的深度融合。
—— 收支平衡。狠抓收入組織，堅持依法依規(guī)征收不動搖，真正做到該減則減、應(yīng)收盡收。堅持收支平衡、量入為出。加強稅收征管，防止收入流失。嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算列支，堅決杜絕鋪張浪費，嚴(yán)格控制支出，提高財政資金使用效益。
（一）2022年財政收入預(yù)測
按照積極穩(wěn)妥原則測算，2022年全縣全部財政收入安排 210570萬元，同比增長9.07%；縣級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成106000萬元，較上年增長 5.97%。這個目標(biāo)既考慮了全縣稅源情況，也考慮到保障縣委、縣政府重大部署落實，滿足各項民生剛性支出需要。
2022年預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算安排情況（附表1、2、3、4）
（1）一般公共收入預(yù)算總計440564萬元，主要包括：
縣級一般公共預(yù)算收入安排106000萬元；
稅收返還收入14671萬元；
一般性轉(zhuǎn)移支付199560萬元;
專項轉(zhuǎn)移支付8419萬元；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入28131萬元；
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44483萬元；
調(diào)入政府性基金39300萬元。
（2）一般公共支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，全縣一般公共預(yù)算支出總計440564萬元，主要包括：
① 縣級一般公共預(yù)算安排支出437786萬元。其中:縣級財力
安排支出281994萬元、上級提前下達專項化一般性轉(zhuǎn)移支付119242萬元、上級提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付8419萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)的?？畎才胖С?8131萬元。
②上解上級支出778萬元；
③債券還本支出2000萬元。
2、政府性基金預(yù)算安排情況（附表5、6）
（1）政府性基金收入預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入總計120865萬元,主要包括：
①政府性基金預(yù)算收入安排120139萬元；
②上年結(jié)轉(zhuǎn)151萬元；
③上級提前下達補助收入575萬元。
（2）政府性基金支出預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算支出總計120865萬元,主要包括：
①政府性基金支出安排81565萬元，其中：上級專項支出575萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)151萬元；
②調(diào)出資金39300萬元。
3、社會保險基金預(yù)算安排情況（附表7、8、9）
我縣社會保險基金預(yù)算包括機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金和城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金2項內(nèi)容。
收入預(yù)算安排62119萬元。其中：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收
入45423萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入16696萬元。
支出預(yù)算安排53761萬元。其中：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支
出42410萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出11351萬元。
預(yù)計年末新增結(jié)余8358萬元，累計滾存結(jié)余41053萬元。
5、政府性債務(wù)預(yù)算安排情況
一般公共預(yù)算安排償債資金12226萬元，其中：償還到期債券還本2000萬元，支付地方債券利息10161萬元，發(fā)行費支出65萬元。
政府性基金安排支付償債資金30405萬元，用于歸還地方政府專項債券本金8000萬元，用于支付地方政府專項債券利息4110萬元，用于專項債券發(fā)行費51萬元，用于2014年和2015年棚改項目國開行貸款回購資金1860萬元，用于2017年棚改項目農(nóng)發(fā)行貸款回購資金本金7000萬元，用于2017年棚改項目農(nóng)發(fā)行貸款回購資金利息6000萬元，用于2016年易地扶貧搬遷項目資金484萬元，用于2016年美麗鄉(xiāng)村本金1600萬元，利息1300萬元。
2022年計劃申請再融資資金17000萬元，其中：一般債券10000萬元，專項債券7000萬元。
(二)重點支出安排情況
2022年，受經(jīng)濟環(huán)境和宏觀政策影響，與以往年份相比，今年保持收支平衡的任務(wù)更為艱巨。從財政收入方面看:一是國家實施更大力度的減稅降費政策，堅持以階段性政策為主，與制度性措施相結(jié)合，強化對中小微企業(yè)、個體工商戶和制造業(yè)等的支持力度，其中新出臺措施帶來的凈減稅規(guī)模為近幾年最大，將對收入造成不小的影響。二是我縣2021年收入基數(shù)較高，相比2020年收入出現(xiàn)了大幅度增長，給2022年一季度“開門紅“、半年“雙過半”及全年財政收入增長造成較大壓力。三是新的經(jīng)濟下行壓力對財政收入增長形成制約，疫情形勢持續(xù)演變也將增加收入增長的不確定性。從財政支出方面看:一是規(guī)范公務(wù)員工資津貼補貼政策落實；二是加大教育發(fā)展、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、支持項目建設(shè)等保障力度；三是落實民生政策需要配套的資金只增不減；四是償債進入高峰期，還本付息的壓力很大?？傊?，今年財政收支將面臨減收增支“兩頭”擠壓，平衡難度較大?？h級預(yù)算安排在優(yōu)先?！叭！敝С龌A(chǔ)上，將通過努力超收、爭取政府債券及政策支持、強化資金整合統(tǒng)籌、盤活存量用好增量等多種措施，有效保障縣委、縣政府重大決策部署落實和部門單位正常工作的必要支出。
重點支出、重大投入項目具體安排情況如下：
1、全力保障民生支出。堅持民生優(yōu)先，按照各類民生政策要求，優(yōu)先保障各類民生資金需求。一是全面落實社會保障和就業(yè)政策，安排45109萬元推進城鄉(xiāng)低保、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金提標(biāo)、殘疾人兩項補貼、退役人員生活困難補助等社會事業(yè)發(fā)展，支持公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。二是全面落實支持鄉(xiāng)村振興政策，安排縣級財政資金5000萬元用于鄉(xiāng)村振興。三是落實公教人員工資福利政策。安排資金111239萬元，進一步規(guī)范行政事業(yè)單位基本工資、津貼補貼政策和績效工資，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部補貼資金、安排涉軍公崗人員工資支出等。
2、大力推動環(huán)境保護及生態(tài)治理。切實加大生態(tài)環(huán)境保護資金投入力度。一是安排資金1025萬元用于全縣植樹造林、城區(qū)綠化等支出。二是安排資金230萬元用于大氣污染防治項目及空氣自動檢測站運營經(jīng)費等。三是安排資金1080萬元用于全縣生活及生產(chǎn)污水處理。
3、積極支持社會事業(yè)發(fā)展。一是優(yōu)先教育事業(yè)發(fā)展。安排教育經(jīng)費保障資金4738萬元用于生均公用經(jīng)費、教師課后服務(wù)及教研經(jīng)費、落實國家助學(xué)金資助政策等。二是推動醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出22469萬元，用于疫情防控，建檔立卡貧困人口醫(yī)療補助，深入推進公立醫(yī)院改革，支持公立醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和公共衛(wèi)生體系建設(shè)，全面落實計劃生育專項服務(wù)，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助政策等方面支出。三是安排文化體育發(fā)展資金3197萬元用于冬奧會保障，電影放映，圖書館文化館免費開放，夏日文化系列活動，文化旅游推介，春節(jié)文化活動等支出，加快建設(shè)公共文化服務(wù)體系。四是全力保障鄉(xiāng)村兩級運轉(zhuǎn)經(jīng)費。加大鄉(xiāng)村兩級運轉(zhuǎn)經(jīng)費補助，安排1128萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，安排村級基層組織經(jīng)費保障資金7129萬元，全縣村均經(jīng)費達到19.5萬元。五是努力改善和維護全縣交通城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運營，安排資金3672萬元用于農(nóng)村公路養(yǎng)護，國省干線養(yǎng)護及免費公交運營，安排城市建設(shè)資金7295萬元用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、2022年預(yù)算執(zhí)行重點工作
2022年是黨的二十大召開之年，也是實施“十四五”規(guī)劃、推進鄉(xiāng)村振興、建設(shè)“首都兩區(qū)”和打造“河北一翼”承上啟下的關(guān)鍵一年，做好今年的財政工作，使命光榮，意義重大。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九屆六中全會、中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議、省第十次黨代會和省、市、縣經(jīng)濟工作會議精神，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，精準(zhǔn)有效落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強重大決策部署財力保障，深化預(yù)算管理制度改革，強化績效管理和預(yù)算約束，嚴(yán)格落實過緊日子要求，有效防范化解財政風(fēng)險，更好發(fā)揮財政職能作用，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。重點做好以下八方面工作：
（一）加大綜合治稅力度，確保應(yīng)收盡收。狠抓收入組織，加強財稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，在全面落實減稅降費政策基礎(chǔ)上，堅持依法依規(guī)征收不動搖，真正做到該減則減、應(yīng)收盡收。加強非稅收入監(jiān)管，理順收入分配關(guān)系，維護非稅收入征管秩序，加大與執(zhí)收部門密切配合、協(xié)調(diào)聯(lián)動，規(guī)范有序落實征繳入庫。積極與國土部門溝通，進一步加快土地出讓和流轉(zhuǎn)，盤活土地存量資源，尤其是空心村治理土地指標(biāo)和棚戶區(qū)改造土地出讓，制定計劃按時間節(jié)點，專職盯辦，確保出讓土地有序、有效供應(yīng)。積極爭取復(fù)墾土地跨省交易指標(biāo)，加快指標(biāo)交易，增加土地指標(biāo)交易收入，彌補資金缺口。加大對風(fēng)電光伏企業(yè)耕地占用稅的征繳力度，協(xié)調(diào)稅務(wù)、國土、新能源辦及各相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極配合，研究征收政策，全面清繳風(fēng)電光伏企業(yè)耕地占用稅。
（二）堅持厲行節(jié)約，強化財政支出管理。進一步壓減一般性支出，把更多財政資源用于落實 “六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。探索推進財政支出標(biāo)準(zhǔn)化、建設(shè)項目支出標(biāo)準(zhǔn)化體系，更好發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用。嚴(yán)格執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算列支。強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，大力消減或取消低效無效支出。牢固樹立底線思維，切實兜牢兜實“三?！钡拙€，確保國家、省、市各項民生政策落到實處，確保縣委、縣政府確定的重大民生實事順利實施。進一步完善部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算測算體制，合理確定預(yù)算額度，確保剛性需求，提高部門及基層運轉(zhuǎn)能力和預(yù)算執(zhí)行力。
（三）加快資金支出進度，充分發(fā)揮資金使用績效。一是壓實工作責(zé)任。強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管責(zé)任，落實業(yè)務(wù)科室支出進度考核制、專項資金分管局長負(fù)責(zé)制，壓實項目主管部門主體責(zé)任，以項目進度帶動資金支出，推動項目盡快投產(chǎn)達效，促進經(jīng)濟健康發(fā)展。二是加強協(xié)調(diào)調(diào)度。通過“函詢督導(dǎo)、支出通報、會議調(diào)度、專題調(diào)研”等方式，建立與部門間的協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，及時掌握項目建設(shè)和資金支出進度，實行階段性跟進指導(dǎo)，全面督促項目建設(shè)進度，加快資金執(zhí)行進度。三是合理統(tǒng)籌調(diào)度。建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制，對財政存量資金進行全面梳理，制定清理計劃，每月核對進度及余額，及時按要求進行盤活，合理統(tǒng)籌調(diào)度資金，保障重點支出需要。四是注重監(jiān)管督促。依托財政一體化平臺，動態(tài)跟蹤部門預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。對一些進度明顯偏慢的重大支出項目，直接向縣政府匯報，開展督查督辦。
（四）加快支持方式創(chuàng)新，提升政策落實效果。持續(xù)推進減稅降費，保持政策連續(xù)性和實效性，促進政策紅利有效釋放。用足用好地方政府專項債券，優(yōu)先支持“冬奧”、“首都兩區(qū)”建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域項目，推動盡快形成實物工作量，提高財政資金使用績效。圍繞全縣“1146”工作思路，聚焦“四個倍增”、“六大戰(zhàn)略”目標(biāo)，建立財政優(yōu)先保障、金融重點傾斜、社會積極參與的多元投入格局，重點推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，同時發(fā)揮財政政策導(dǎo)向作用，提供創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息，支持有競爭優(yōu)勢和具備創(chuàng)新能力的企業(yè)做大做強，培育新的稅收增長點。積極爭取資金，把握好財政資金投向、財政政策取向和宏觀調(diào)控方向，找準(zhǔn)突破口和對接點，配合相關(guān)部門加大專項轉(zhuǎn)移支付和一般轉(zhuǎn)移支付資金的爭取力度，切實緩解財力緊張問題，確保全縣重大決策部署的落實、各項民生支出需要、經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
（五）加快改進管理模式，提升民生保障效能。建立完善民生支出清單管理制度，提高民生支出規(guī)范性和透明度，增強民生政策的有效性和可持續(xù)性。積極籌資支持開展核酸檢測和疫苗接種保障常態(tài)化疫情防控措施全面落實。加大公共衛(wèi)生體系建設(shè)支持力度，提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。支持落實就業(yè)優(yōu)先政策，統(tǒng)籌用好就業(yè)補助資金、職業(yè)技能提升行動資金等，加大對重點群體就業(yè)幫扶，推動實現(xiàn)穩(wěn)就業(yè)目標(biāo)。持續(xù)加大財政教育投入，支持教育體制機制改革，落實各類教育保障政策和學(xué)生資助政策，保障教育重點項目實施，助推教育資源均衡優(yōu)化配置。努力增強社會保障能力，完善社會救助制度，支持推進全民參保計劃。保障各項民生實事順利實施，推動發(fā)展成果轉(zhuǎn)化為惠民實效。多渠道籌集資金，支持鞏固提升文明城市創(chuàng)建、群眾性冰雪體育運動、特色文化旅游項目，助力全縣體育、文化和旅游事業(yè)發(fā)展。
（六）加快完善防范機制，提升風(fēng)險防控能力。牢固樹立底線思維，強化“三?！敝С鲱A(yù)算、政府債務(wù)還本付息預(yù)算的事前審核，加大執(zhí)行監(jiān)測力度，堅決防范財政風(fēng)險。充分運用直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，強化直達資金管理，實現(xiàn)全覆蓋、全鏈條監(jiān)控，增強直達機制惠企利民政策效果。壓實償債主體責(zé)任，確保到期債券按時還本付息。多渠道化解債務(wù)風(fēng)險，確保完成年度化解任務(wù)，堅決遏制隱性債務(wù)增量。切實加快財政暫付款消化，有效緩解財政庫款緊張局面。
（七）加快推進財政改革，提升機制建設(shè)轉(zhuǎn)型。深入推進預(yù)算績效管理改革，健全完善績效評價工作機制，實現(xiàn)縣級財力安排項目績效評價全覆蓋，將評價結(jié)果與調(diào)整預(yù)算安排有序銜接，推動預(yù)算績效管理改革提質(zhì)增效。積極推廣“財政+部門+第三方”三位一體的財政資金績效評價體系，做到內(nèi)部管理和外部監(jiān)管有機結(jié)合，確保資金使用的安全性、規(guī)范性、有效性，更好地發(fā)揮資金效益。加強公共資產(chǎn)資源管理，規(guī)范資產(chǎn)處置和資產(chǎn)收益收繳，充分發(fā)揮資產(chǎn)效能。改進政府采購監(jiān)管途徑和方式，壓實采購人主體責(zé)任，規(guī)范代理機構(gòu)和評審專家行為，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。嚴(yán)格對標(biāo)財政部規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)使用，提升財政信息化支撐能力，夯實財政基礎(chǔ)管理工作。
（八）加快財政法治建設(shè)，提升依法理財水平。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實施條例，切實運用法治思維和法治方式推進預(yù)算管理工作，不斷提升預(yù)算管理的法治化規(guī)范化水平。加強內(nèi)控制度機制建設(shè)，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、程序嚴(yán)密、運行公開、監(jiān)督有效的財政權(quán)力運行機制，促進財政資金規(guī)范安全高效使用。深化財政“放管服”改革，加強政府采購、投資評審、會計行業(yè)監(jiān)督管理，提高規(guī)范執(zhí)業(yè)水平。全面推進財政政務(wù)和預(yù)決算公開，積極建設(shè)陽光財政。
各位代表，2022年財政工作任務(wù)艱巨繁重，做好今年的財政工作使命光榮、責(zé)任重大。我們將緊緊圍繞黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府、縣委縣政府決策部署，認(rèn)真落實縣委十二屆四次全會暨經(jīng)濟工作會議精神要求，攻堅克難，不懈努力，切實做好各項財政工作，助推全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
