（河北?。╆P(guān)于張家口市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于張家口市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2021年1月28日在張家口市第十四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
張家口市財(cái)政局局長(zhǎng) 李 藝
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和新冠肺炎疫情影響，全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，狠抓財(cái)政收支管理，持續(xù)深化財(cái)稅改革，積極防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全力支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，較好地完成了市十四屆人大五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）全市及市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算完成情況。2020年全市一般公共預(yù)算收入完成175.48億元，為調(diào)整預(yù)算的102.02%，同比增長(zhǎng)4.07%。其中，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成56.57億元，為調(diào)整預(yù)算的103.48%，同比增長(zhǎng)0.13%。全市一般公共預(yù)算支出646.14億元，為調(diào)整預(yù)算的94.69%，同比增長(zhǎng)4.96%，民生領(lǐng)域支出達(dá)528.5億元，占全部支出的81.79%。其中，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出119.09億元，為調(diào)整預(yù)算的84.85%，同比增長(zhǎng)13.6%。
2.政府性基金預(yù)算完成情況。2020年全市政府性基金收入完成139.88億元，為調(diào)整預(yù)算的94.21%，同比下降32.91%。其中，市本級(jí)政府性基金收入完成31.29億元，為調(diào)整預(yù)算的100.75%，同比下降27.32%。全市及市本級(jí)政府性基金收入減少較多，主要是由于房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟、土地出讓金入庫(kù)放緩所致。全市政府性基金支出296.24億元，為調(diào)整預(yù)算的93.49%，同比增長(zhǎng)14.34%。其中，市本級(jí)政府性基金支出77.31億元，為調(diào)整預(yù)算的89.87%，同比增長(zhǎng)27.44%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況。2020年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2482萬(wàn)元，為年初預(yù)算的277%，超收較多的主要原因是懷安縣新增供水公司南山產(chǎn)業(yè)園區(qū)水廠股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1660萬(wàn)元。其中，市本級(jí)完成720萬(wàn)元，為年初預(yù)算的103.75%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1815萬(wàn)元，為年初預(yù)算的101.91%。其中，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1500萬(wàn)元，為年初預(yù)算的84.22%。
4.社?；痤A(yù)算完成情況。2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成126.72億元，為調(diào)整預(yù)算的105.57%。其中，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成74.09億元，為調(diào)整預(yù)算的101.78%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出119.57億元，為調(diào)整預(yù)算的98.97%。其中，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出69.29億元，為調(diào)整預(yù)算的96.55%。
2020年財(cái)政工作面臨的困難之多、挑戰(zhàn)之大是多年未有的，在財(cái)政收入短收嚴(yán)重、收支矛盾異常突出的嚴(yán)峻形勢(shì)下，各級(jí)財(cái)政部門迎難而上、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，確保了全市預(yù)算執(zhí)行的平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）落實(shí)市人大決議和重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
一年來(lái)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行市十四屆人大五次會(huì)議及常委會(huì)議有關(guān)決議，立足建成“首都兩區(qū)”、打造“河北一翼”的戰(zhàn)略定位，圍繞做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，深入開(kāi)展“三創(chuàng)四建”和“改造思想、改變習(xí)慣、改進(jìn)作風(fēng)”活動(dòng)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，奮力攻堅(jiān)克難，全力以赴做好控疫情、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
——全力保障打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是切實(shí)扛起防控責(zé)任。始終把保障疫情防控作為財(cái)政工作的重大政治任務(wù)和頭等大事，第一時(shí)間開(kāi)通資金撥付和政府采購(gòu)“綠色通道”，及時(shí)制定出臺(tái)疫情防控財(cái)政政策，全面貫徹落實(shí)上級(jí)疫情防控決策部署，推動(dòng)疫情防控工作高效開(kāi)展。二是全面強(qiáng)化資金保障。建立疫情防控資金日?qǐng)?bào)告制度，實(shí)行資金實(shí)時(shí)管控，確保疫情防控資金及時(shí)呈報(bào)、撥付和兌現(xiàn)落實(shí)，實(shí)現(xiàn)疫情防控資金高效安全運(yùn)轉(zhuǎn)。千方百計(jì)籌措資金，科學(xué)調(diào)度庫(kù)款，優(yōu)先安排防疫支出，全市籌措撥付疫情防控資金5.16億元，重點(diǎn)保障了疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置、確診患者醫(yī)療救治、一線醫(yī)務(wù)人員后勤保障、公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治基地建設(shè)等，為全市實(shí)現(xiàn)確診患者零死亡和醫(yī)護(hù)人員零感染提供了有力保障。三是大力支持應(yīng)急能力建設(shè)。疫情期間緊急籌資710萬(wàn)元，支持本地企業(yè)生產(chǎn)防疫用品，為全市企業(yè)復(fù)工和職工返崗提供物資保障。安排落實(shí)抗疫相關(guān)資金5200萬(wàn)元，支持疫情防控醫(yī)療物資儲(chǔ)備，構(gòu)建全市應(yīng)急儲(chǔ)備體系。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金7.97億元，支持市第一醫(yī)院疫情后備基地建設(shè)、市傳染病醫(yī)院和市疾控中心搬遷，以及全市核酸實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、疫情防控設(shè)備采購(gòu)、發(fā)熱門診改造等疫情防控項(xiàng)目實(shí)施，提升了全市重大公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)急保障能力。
——積極支持三大歷史任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。一是保障冬奧籌辦高效實(shí)施。多方爭(zhēng)取籌集資金，全力支持冬奧籌辦，2020年累計(jì)落實(shí)到位各級(jí)各類財(cái)政資金60.01億元，保障賽區(qū)冬奧項(xiàng)目順利推進(jìn)，76個(gè)冬奧項(xiàng)目全部按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成建設(shè)任務(wù)。足額落實(shí)經(jīng)費(fèi)7859萬(wàn)元，支持“相約北京”系列冬季體育賽事籌備和省第二屆冰雪運(yùn)動(dòng)會(huì)成功舉辦，助推冬奧惠民、冰雪運(yùn)動(dòng)隊(duì)組建等群眾冰雪活動(dòng)開(kāi)展和冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大全市冰雪經(jīng)濟(jì)。二是全力支持脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝。持續(xù)加大扶貧資金投入，累計(jì)籌集財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金40.52億元，爭(zhēng)取綜合財(cái)力補(bǔ)短板資金0.56億元，籌措東西部扶貧協(xié)作資金6.26億元，為打贏脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)提供了有力保障。積極落實(shí)“因需而整、應(yīng)整盡整”要求，整合涉農(nóng)資金40.1億元，通過(guò)創(chuàng)新審核機(jī)制，全面提升了涉農(nóng)資金整合的規(guī)模和質(zhì)量。不斷提高扶貧產(chǎn)業(yè)投入，落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧資金25.44億元，同比增長(zhǎng)8.05%，資金使用效益不斷提升。全面強(qiáng)化績(jī)效管理，財(cái)政扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)連續(xù)第三年進(jìn)入國(guó)家和省“好”的行列。三是積極助推“首都兩區(qū)”建設(shè)夯實(shí)基礎(chǔ)?；I資10.06億元推動(dòng)清潔取暖項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施，統(tǒng)籌專項(xiàng)資金2.6億元支持大氣污染防治，實(shí)現(xiàn)全市空氣質(zhì)量始終保持京津冀地區(qū)最好水平。爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金17.57億元支持重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理、重大水利工程實(shí)施、永定河流域綜合治理和水污染防治，統(tǒng)籌資金2.34億元繼續(xù)支持地下水超采綜合治理，助推全市水質(zhì)持續(xù)改善，水源涵養(yǎng)功能得到更好發(fā)揮。通過(guò)爭(zhēng)取省財(cái)政支持和市縣配套，籌集資金13.55億元支持林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)，實(shí)施了130萬(wàn)畝綠化造林和181萬(wàn)畝休耕種草，爭(zhēng)取資金8.07億元支持重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)修復(fù)和礦山綜合治理，生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)功能不斷鞏固。多方支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)研發(fā)、生產(chǎn)、使用全鏈條補(bǔ)貼政策，安排財(cái)政資金1000萬(wàn)元保障氫能研究院科研創(chuàng)新，投入債券資金3.5億元支持采購(gòu)130輛氫燃料電池公交車，助力燃料電池汽車城市示范群申報(bào)工作取得成效。
——強(qiáng)化保障助力實(shí)現(xiàn)“六穩(wěn)”“六保”。一是兜牢?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)和?；久裆拙€。全面開(kāi)展財(cái)政“三?！鳖A(yù)算事前審核和備案審查，從源頭上保障“三保”支出足額列入預(yù)算。出臺(tái)加快分配撥付直達(dá)資金、加強(qiáng)轉(zhuǎn)移支付管理等措施，建立完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、庫(kù)款水平監(jiān)測(cè)、工資專戶設(shè)立等制度機(jī)制，加大庫(kù)款調(diào)度力度，緩解縣區(qū)財(cái)力緊張狀況，基層疫情防控和“三?！辟Y金需求得到基本保障。二是促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)政政策落實(shí)。配合有關(guān)部門研究出臺(tái)企業(yè)穩(wěn)崗返還、失業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)圍等9項(xiàng)穩(wěn)就業(yè)舉措，制定促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)9項(xiàng)措施，為保居民就業(yè)提供財(cái)政政策支持。積極籌措撥付支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金1.44億元，惠及1.45萬(wàn)人；及時(shí)撥付失業(yè)保險(xiǎn)基金和穩(wěn)崗補(bǔ)貼2.74億元，穩(wěn)定就業(yè)崗位13.4萬(wàn)個(gè)；審核撥付職業(yè)技能提升行動(dòng)資金0.55億元，為3.93萬(wàn)人開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)了疫情影響下全市就業(yè)的總體平穩(wěn)。三是多渠道支持市場(chǎng)主體穩(wěn)定。不折不扣落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，積極推動(dòng)應(yīng)對(duì)疫情財(cái)稅政策落地，助力企業(yè)紓困發(fā)展。研究制定貼息、擔(dān)保等財(cái)政金融扶持政策，爭(zhēng)取落實(shí)防疫貼息資金，制定規(guī)上工業(yè)企業(yè)使用天然氣補(bǔ)貼方案，促進(jìn)相關(guān)企業(yè)降低生產(chǎn)成本。建立防范拖欠中小企業(yè)賬款長(zhǎng)效機(jī)制，全年為民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)清理拖欠賬款8231萬(wàn)元，圓滿完成了省下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。四是支持糧食及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全建設(shè)。落實(shí)“米袋子”財(cái)政扶持政策，籌集糧食風(fēng)險(xiǎn)基金3266萬(wàn)元，支持全市完成糧食儲(chǔ)備；撥付資金703萬(wàn)元，保障儲(chǔ)備糧庫(kù)升級(jí)改造；籌措耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金7.82億元，推動(dòng)落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略。安排撥付380萬(wàn)元，支持全市30家重點(diǎn)電子商務(wù)企業(yè)的物流倉(cāng)儲(chǔ)能力建設(shè)，為居民生活必需品供給提供有效保障。
——全面落實(shí)積極財(cái)政政策助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是爭(zhēng)取上級(jí)支持實(shí)現(xiàn)新突破。抓住國(guó)家增發(fā)地方政府專項(xiàng)債、抗疫特別國(guó)債的機(jī)遇，加大項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備和資金爭(zhēng)跑力度，爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債45.22億元，居全省各設(shè)區(qū)市第一；爭(zhēng)取特殊轉(zhuǎn)移支付20.26億元、財(cái)力性補(bǔ)助資金85.42億元，均居全省各設(shè)區(qū)市前列；爭(zhēng)取新增政府債券資金158.5億元，較上年增長(zhǎng)43.46%，極大緩解了市縣財(cái)政支出壓力。二是撬動(dòng)社會(huì)資本取得新成果。強(qiáng)化政府產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)作用，張家口紅土冰雪創(chuàng)業(yè)投資基金實(shí)現(xiàn)投資6000萬(wàn)元，積極支持全市實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。規(guī)范推進(jìn)PPP模式運(yùn)作，全市新入庫(kù)項(xiàng)目4個(gè)、總投資51.4億元，開(kāi)工實(shí)施項(xiàng)目4個(gè)、總投資16.6億元。會(huì)同縣區(qū)財(cái)政及市屬國(guó)有企業(yè)完成首期出資2850萬(wàn)元，設(shè)立市中小企業(yè)融資貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池，整合重組縣區(qū)政府性融資擔(dān)保公司，成立全市政府性融資擔(dān)保集團(tuán)，推動(dòng)解決中小企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。三是支持創(chuàng)新發(fā)展再上新臺(tái)階。全力落實(shí)省、市促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展措施，兌現(xiàn)高質(zhì)量建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3.16億元，支持縣域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。下達(dá)獎(jiǎng)勵(lì)資金4002萬(wàn)元，支持經(jīng)開(kāi)區(qū)和康保、沙城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持園區(qū)發(fā)展探索新模式。發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)作用，市本級(jí)籌集3054萬(wàn)元落實(shí)人才激勵(lì)政策；安排資金4686萬(wàn)元，對(duì)高新技術(shù)和科技型企業(yè)、眾創(chuàng)空間、研發(fā)平臺(tái)等主體實(shí)施獎(jiǎng)補(bǔ)，保障應(yīng)用技術(shù)研究和實(shí)施科技創(chuàng)新券制度，支持科技創(chuàng)新和人才戰(zhàn)略的實(shí)施。
——加大投入提高基本民生保障水平。一是困難群眾救助措施全面落實(shí)到位。提高城鄉(xiāng)低保和特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村低保保障標(biāo)準(zhǔn)由每年4400元提高到每年4644元。及時(shí)下達(dá)城鄉(xiāng)困難群眾生活救助補(bǔ)助資金16.68億元，保障困難群眾基本生活需要。發(fā)放臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼3.35億元，確保困難群眾基本生活水平不受疫情影響。設(shè)立社會(huì)救助引導(dǎo)基金500萬(wàn)元，支持開(kāi)展特困家庭救助。二是社會(huì)保障水平穩(wěn)步提升。落實(shí)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金100.2億元和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金55.8億元，保障了全市33.98萬(wàn)名企業(yè)離退休職工和8.56萬(wàn)名機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休職工養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放和標(biāo)準(zhǔn)提高。撥付醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金18.22億元，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從520元提高到550元。審核撥付提高貧困人口待遇醫(yī)療保障資金1.7億元，為建檔立卡貧困人口提供了更好保障。立足打造國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心，籌資1900萬(wàn)元支持北醫(yī)三院崇禮院區(qū)建設(shè)，安排專項(xiàng)資金2378萬(wàn)元支持公立醫(yī)院改革和開(kāi)展京津冀醫(yī)療合作，全市醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施和群眾就醫(yī)條件明顯改善。三是支持教育文化事業(yè)持續(xù)發(fā)展?；I集安排市以上教育專項(xiàng)資金18.51億元，保障辦學(xué)條件改善、學(xué)生資助政策落實(shí)和重大教育項(xiàng)目實(shí)施，為全市教育均衡發(fā)展提供有力支持。落實(shí)市以上專項(xiàng)資金5.62億元，助力文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障第五屆省旅發(fā)大會(huì)舉辦，支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)、“三館一站”免費(fèi)開(kāi)放等，不斷豐富人民群眾文化生活。
——統(tǒng)籌財(cái)力辦好惠民利民實(shí)事。一是助力鞏固鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)。爭(zhēng)取省級(jí)農(nóng)村環(huán)境整治資金1.3億元，支持農(nóng)村生產(chǎn)生活條件有效改善。研究制定2020年“空心村”治理資金保障方案，支持以市場(chǎng)化方式推進(jìn)“空心村”治理?；I資3950萬(wàn)元定向支持79個(gè)村，扶持和探索村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展路子。落實(shí)資金1.21億元支持農(nóng)村綜合改革，提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障村級(jí)組織高效運(yùn)轉(zhuǎn)。二是著力支持交通設(shè)施改善。爭(zhēng)取落實(shí)中央及省級(jí)資金23.39億元，支持全市普通干線公路新建改建、農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建等城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?；I集資金1.53億元，支持公交運(yùn)行、場(chǎng)站建設(shè)和新能源公交車推廣應(yīng)用，推進(jìn)國(guó)家公交都市和省級(jí)優(yōu)先發(fā)展公共交通示范城市創(chuàng)建，為市民帶來(lái)更加便捷、舒適的出行體驗(yàn)。三是支持公共服務(wù)水平提升?；I集保障性安居工程、農(nóng)村危房改造、老舊小區(qū)改造等資金2.64億元，保障困難群眾住房改善和安全。成功申報(bào)污水處理提質(zhì)增效示范城市，爭(zhēng)取補(bǔ)助資金2262萬(wàn)元，支持主城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)?；I集資金1.59億元，支持生活垃圾分類、垃圾處理場(chǎng)運(yùn)行、污水處理廠運(yùn)行等，提高全市垃圾和污水處理能力?；I集落實(shí)消防救援資金1.07億元，提升全市應(yīng)急救援水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。安排市民中心運(yùn)行專項(xiàng)資金7270萬(wàn)元，推動(dòng)政務(wù)服務(wù)便民利企提升工程落地落實(shí)。
——深化改革提升財(cái)政管理質(zhì)效。一是預(yù)算績(jī)效管理改革深入推進(jìn)。以健全制度、指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)體系為重點(diǎn)，完善全覆蓋評(píng)價(jià)體系。以績(jī)效評(píng)估、監(jiān)控、評(píng)價(jià)為抓手，實(shí)行全過(guò)程績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)市級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。推行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，核減項(xiàng)目45個(gè)，核減金額6900萬(wàn)元。二是風(fēng)險(xiǎn)防范能力不斷增強(qiáng)。健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，壓實(shí)政府隱性債務(wù)化解責(zé)任，爭(zhēng)取隱性債務(wù)建制縣區(qū)試點(diǎn)，完成了政府隱性債務(wù)年度化解任務(wù)，隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。積極采取措施，協(xié)調(diào)推動(dòng)市高速公路債務(wù)問(wèn)題得到市場(chǎng)化解決。全面推行直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)施資金全鏈條管理，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民。落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金缺口分擔(dān)機(jī)制，引導(dǎo)縣區(qū)落實(shí)缺口補(bǔ)助資金1.3億元，基金支付風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。三是財(cái)政管理水平不斷提升。扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政體制改革，完成公共文化、應(yīng)急救援等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，初步構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)的市縣財(cái)政體制。深入推進(jìn)國(guó)有金融資本管理，國(guó)有金融企業(yè)薪酬管理、業(yè)績(jī)考核等機(jī)制初步建立，多元化保障國(guó)有金融資產(chǎn)保值增值。加快財(cái)政電子票據(jù)管理改革，全市2363個(gè)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體開(kāi)通使用財(cái)政電子票據(jù)，非稅收入征管效率和質(zhì)量實(shí)現(xiàn)了雙提升。
二、2021年預(yù)算安排情況
2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記視察張家口重要指示精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，按照省委九屆十一次、十二次全會(huì)和市委十一屆六次、七次全會(huì)部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，緊盯“交出冬奧會(huì)籌辦和本地發(fā)展兩份優(yōu)異答卷”總目標(biāo)，立足“建成‘首都兩區(qū)’、打造‘河北一翼’”總定位，堅(jiān)持“一個(gè)確保、四個(gè)加快”主基調(diào)，推動(dòng)張家口在綠色發(fā)展、生態(tài)強(qiáng)市、換道超車的新路上乘風(fēng)破浪、行穩(wěn)致遠(yuǎn)，以“十四五”良好開(kāi)局慶祝建黨100周年。堅(jiān)持實(shí)施更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，深入開(kāi)展“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動(dòng)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，加快財(cái)政資源統(tǒng)籌，創(chuàng)新財(cái)政支持方式，強(qiáng)化基本民生保障，深化財(cái)政管理改革，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全面建設(shè)法治財(cái)政，推動(dòng)全市高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新臺(tái)階。
圍繞上述指導(dǎo)思想，2021年市本級(jí)政府預(yù)算草案編制堅(jiān)持以下原則：
深化改革。全面貫徹中央、省、市改革要求，同步推進(jìn)稅制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，加快財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，形成權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市縣財(cái)政關(guān)系，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。
突出重點(diǎn)。緊緊圍繞國(guó)家政策要求和市委決策部署，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”基礎(chǔ)上，全力推進(jìn)重大政治任務(wù)、重大戰(zhàn)略決策、重大改革政策的有效實(shí)施。同時(shí)，深入貫徹落實(shí)政府“過(guò)緊日子”的要求，壓減一般性支出、非急需和非剛性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，更好發(fā)揮財(cái)政調(diào)控保障作用。
優(yōu)化結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，盤活存量，用好增量，深入挖掘潛力。推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化預(yù)算約束和管理，努力提高財(cái)政支出效率。強(qiáng)化零基預(yù)算理念運(yùn)用，堅(jiān)持勤儉理財(cái)，把有限的財(cái)政資源用在刀刃上，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度。
注重績(jī)效。牢固樹(shù)立績(jī)效意識(shí)，將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，實(shí)施重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。
依法理財(cái)。全面落實(shí)預(yù)算法等法律法規(guī)以及中央、省、市各項(xiàng)政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。
（一）2021年全市預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。綜合全國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及我市各類收入增減因素，本著積極穩(wěn)妥的原則，2021年全市一般公共預(yù)算收入安排186億元，增長(zhǎng)6%。全市當(dāng)年一般公共預(yù)算收入，加上上級(jí)稅收返還、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等452.77億元，收入總計(jì)638.77億元。
全市一般公共預(yù)算支出安排616.13億元，加上上解上級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出22.64億元，支出總計(jì)638.77億元。
2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金收入安排366.48億元，加上上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金12.7億元，收入總計(jì)379.18億元。支出安排272.01億元，加上調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出107.17億元，支出總計(jì)379.18億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排3066萬(wàn)元，安排上年結(jié)轉(zhuǎn)收入307萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付1584萬(wàn)元，按照以收定支原則，支出安排4957萬(wàn)元。
4.社?；痤A(yù)算。全市社?；痤A(yù)算收入安排125.28億元，加上上年結(jié)余收入4.09億元，收入總計(jì)129.37億元。支出安排121.52億元，加上年終新增結(jié)余7.85億元，支出總計(jì)129.37億元。
以上收支計(jì)劃安排由市本級(jí)代編，待縣區(qū)預(yù)算草案經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，將及時(shí)匯總，并報(bào)市人大常委會(huì)備案。
（二）2021年市本級(jí)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算
（1）一般公共收入預(yù)算
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入178.74億元，主要包括：市本級(jí)收入預(yù)算安排59.4億元，其中稅收收入35.65億元、非稅收入23.75億元；稅收返還收入14.63億元；省級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入80.34億元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付76.13億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4.21億元；縣區(qū)上解收入20.14億元；調(diào)入資金4.23億元。
（2）一般公共支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出178.74億元，主要包括：市本級(jí)安排支出131.9億元，其中市本級(jí)財(cái)力安排支出100.96億元、上級(jí)提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付支出28.57億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出2.37億元；上解省支出2.92億元；對(duì)縣區(qū)稅收返還支出4.6億元；對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出38.16億元（已提前下達(dá)縣區(qū)，列縣區(qū)支出），其中一般性轉(zhuǎn)移支付36.32億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1.84億元。
2.政府性基金預(yù)算
（1）政府性基金收入預(yù)算
政府性基金總收入102.38億元，主要包括：市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排101.68億元；上級(jí)提前下達(dá)市本級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7005萬(wàn)元。
（2）政府性基金支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，2021年市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出102.38億元，主要包括：市本級(jí)政府性基金安排支出97.87億元，其中市本級(jí)政府性基金收入安排支出97.21億元、上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.66億元；對(duì)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付429萬(wàn)元；政府專項(xiàng)債券還本支出4.47億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入2670萬(wàn)元，主要包括：市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排779萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入307萬(wàn)元，加上上級(jí)提前下達(dá)2021年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算資金1584萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出2670萬(wàn)元，主要包括：市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1086萬(wàn)元，計(jì)劃分別用于市公交公司政策性補(bǔ)貼1056萬(wàn)元和國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助30萬(wàn)元，提前下達(dá)縣區(qū)退休人員社會(huì)化管理省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算資金1584萬(wàn)元。
4.社?；痤A(yù)算
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括失業(yè)保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共四項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2021年，市本級(jí)四項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排74.37億元，加上以前年度結(jié)余4.09億元，收入總計(jì)78.46億元。當(dāng)年支出安排73.57億元，年末新增結(jié)余4.89億元，支出總計(jì)78.46億元。
（三）市本級(jí)重點(diǎn)支出安排情況
2021年，從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)上看，在國(guó)家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革一系列政策措施及京津冀協(xié)同發(fā)展、京張攜手舉辦冬奧會(huì)、建設(shè)國(guó)家可再生能源示范區(qū)等利好因素復(fù)合作用下，全市經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年市級(jí)預(yù)算安排在優(yōu)先?！叭！敝С龌A(chǔ)上，重點(diǎn)支持冬奧籌辦、“首都兩區(qū)”建設(shè)等重大政治任務(wù)，同時(shí)，通過(guò)努力超收、積極爭(zhēng)取政府債券及政策支持、強(qiáng)化資金整合統(tǒng)籌、盤活存量用好增量等多種措施，有效保障市委、市政府重大決策部署落實(shí)和部門單位正常工作的必要支出。重點(diǎn)支出、重大投入項(xiàng)目具體安排情況如下：
1.保障冬奧會(huì)籌辦。統(tǒng)籌資金3.21億元，突出“簡(jiǎn)約、安全、精彩”的辦賽要求，堅(jiān)持綠色辦奧、共享辦奧、開(kāi)放辦奧、廉潔辦奧的思路，保障各項(xiàng)冬奧會(huì)籌辦工作有序開(kāi)展。安排資金1.85億元用于“三線一場(chǎng)”PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)；安排資金5000萬(wàn)元，保障國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)；安排資金1598萬(wàn)元，加快推進(jìn)冬奧安保大數(shù)據(jù)中心建設(shè)；安排資金150萬(wàn)元，在環(huán)京三縣構(gòu)建縣級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)和郵政業(yè)安全中心，保障冬奧用郵安全。此外，通過(guò)爭(zhēng)取上級(jí)資金、統(tǒng)籌政府性基金等方式籌措資金6888萬(wàn)元，保障冬奧疫情防控、冬奧餐飲質(zhì)量提升和冬奧食品檢驗(yàn)專用設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目。
2.推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。持續(xù)加大資金投入，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。市級(jí)安排財(cái)政專項(xiàng)資金2.11億元，主要用于落實(shí)鄉(xiāng)村振興、駐村幫扶工作等精準(zhǔn)扶貧政策。此外，安排資金2650萬(wàn)元，用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、涉農(nóng)巨災(zāi)保險(xiǎn)保費(fèi)等政策性補(bǔ)貼、農(nóng)村綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)。安排醫(yī)療扶貧資金1956萬(wàn)元，重點(diǎn)用于建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障救助補(bǔ)助、扶貧巡診及專項(xiàng)扶貧基因檢測(cè)。安排教育扶貧資金4626萬(wàn)元，重點(diǎn)用于高校、中職、高中等建檔立卡貧困家庭學(xué)生免學(xué)費(fèi)、免住宿費(fèi)和課本費(fèi)。
3.助推“首都兩區(qū)”建設(shè)。統(tǒng)籌資金2.49億元，全面貫徹落實(shí)“首都兩區(qū)”規(guī)劃及實(shí)施意見(jiàn)、推進(jìn)方案，助推“首都兩區(qū)”建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。安排資金9000萬(wàn)元，用于推進(jìn)壩上地區(qū)退耕還草項(xiàng)目；安排資金3682萬(wàn)元，主要用于大氣污染防治經(jīng)費(fèi)、清水河水環(huán)境治理、污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施及203個(gè)空氣監(jiān)測(cè)站運(yùn)營(yíng)等項(xiàng)目；安排資金1782萬(wàn)元，用于森林草原防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目；安排資金3500萬(wàn)元，用于舉辦第三屆中國(guó)國(guó)際太陽(yáng)能十項(xiàng)全能競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
4.支持推進(jìn)供給側(cè)改革。緊緊抓住經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，大力支持全市“七大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境優(yōu)化，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。安排資金2.85億元，主要用于支持科技創(chuàng)新及應(yīng)用技術(shù)研發(fā)、人才引進(jìn)和中小企業(yè)發(fā)展，兌現(xiàn)加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展十條政策，兌付規(guī)上工業(yè)企業(yè)使用天然氣補(bǔ)貼、海珀?duì)栃履茉纯萍加邢薰倦妰r(jià)補(bǔ)貼。安排資金5000萬(wàn)元，用于支持影視產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
5.助力城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。落實(shí)“五城建設(shè)”總要求，大力改善群眾宜居環(huán)境，提升城市服務(wù)保障水平。安排資金1.53億元，持續(xù)加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保障力度，主要用于高速公路運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、公共交通補(bǔ)貼和機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等。安排資金6284萬(wàn)元，主要用于“四館”免費(fèi)開(kāi)放、實(shí)施文物保護(hù)、支持全域旅游發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)。
6.持續(xù)加大民生投入。統(tǒng)籌資金8.28億元，進(jìn)一步加大社保、醫(yī)療、教育等民生領(lǐng)域的投入，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。安排資金4.6億元，強(qiáng)化社會(huì)保障和醫(yī)療保障，主要用于對(duì)困難群體的保障、落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)社保政策，實(shí)施基礎(chǔ)養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)擴(kuò)面，健全低保優(yōu)撫等政策兜底保障機(jī)制；安排資金0.92億元，落實(shí)退役軍人接收安置政策、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助和開(kāi)展退役軍人就業(yè)培訓(xùn)等項(xiàng)目；安排資金2.76億元，持續(xù)加大教育、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出，主要用于落實(shí)各類學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障和資助政策、殘疾人事業(yè)發(fā)展、“政銀?！奔皠?chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的財(cái)政貼息等項(xiàng)目。
（四）2021年經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、察北管理區(qū)、塞北管理區(qū)預(yù)算草案
為落實(shí)《河北省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、察北管理區(qū)及塞北管理區(qū)2021年預(yù)算草案一并提交市人民代表大會(huì)審查。
1.經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算草案
（1）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算總收入安排235965萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)收入預(yù)算安排70000萬(wàn)元，稅收返還收入978萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入41131萬(wàn)元，調(diào)入資金123856萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出235965萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)支出231051萬(wàn)元，上解支出4914萬(wàn)元。
（2）政府性基金預(yù)算：政府性基金總收入安排45223萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算15000萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)區(qū)級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入82萬(wàn)元，使用上年結(jié)余6572萬(wàn)元，調(diào)入資金23569萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算總支出45223萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)支出45141萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排支出82萬(wàn)元。
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排620萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出620萬(wàn)元，計(jì)劃用于解決企業(yè)歷史遺留問(wèn)題和改革發(fā)展問(wèn)題。
（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排8891萬(wàn)元，加上以前年度結(jié)余25051萬(wàn)元，收入總計(jì)33942萬(wàn)元。當(dāng)年支出安排9453萬(wàn)元，年終結(jié)余24489萬(wàn)元，支出總計(jì)33942萬(wàn)元。
2.察北管理區(qū)預(yù)算草案
（1）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算總收入安排34633萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)收入預(yù)算安排15600萬(wàn)元，稅收返還收入274萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入13407萬(wàn)元，調(diào)入資金4400萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金952萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出34633萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)安排支出34229萬(wàn)元，上解支出404萬(wàn)元。
（2）政府性基金預(yù)算：政府性基金總收入2400萬(wàn)元，全部是區(qū)本級(jí)土地出讓金收入。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排政府性基金總支出2400萬(wàn)元，主要包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、國(guó)有土地收益基金支出、土地出讓金計(jì)提的相關(guān)費(fèi)用支出。
（3）社?；痤A(yù)算：包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排2142萬(wàn)元，加上以前年度結(jié)余2682萬(wàn)元，收入總計(jì)4824萬(wàn)元。當(dāng)年支出安排2223萬(wàn)元，年終結(jié)余2601萬(wàn)元，支出總計(jì)4824萬(wàn)元。
3.塞北管理區(qū)預(yù)算草案
（1）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算總收入安排26544萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)收入預(yù)算安排15755萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入10789萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出26544萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)支出25724萬(wàn)元、上解市級(jí)支出320萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出500萬(wàn)元。
（2）政府性基金預(yù)算：政府性基金總收入安排7510萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算7500萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)區(qū)級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算總支出7510萬(wàn)元。
（3）社?；痤A(yù)算：包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排885萬(wàn)元，加上以前年度結(jié)余2934萬(wàn)元，收入總計(jì)3819萬(wàn)元。當(dāng)年支出安排817萬(wàn)元，年終結(jié)余3002萬(wàn)元，支出總計(jì)3819萬(wàn)元。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，是建黨100周年，做好全市財(cái)政工作意義重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記視察張家口重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，按照省委九屆十一次、十二次全會(huì)和市委十一屆六次、七次全會(huì)部署，實(shí)施更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，積極落實(shí)“過(guò)緊日子”的要求，全面強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，全力防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)推進(jìn)新階段財(cái)政法治建設(shè)，確保全年預(yù)算任務(wù)良好執(zhí)行，為助推全市“十四五”開(kāi)好局提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障。重點(diǎn)做好以下六方面工作。
（一）加快財(cái)政資源統(tǒng)籌，促進(jìn)財(cái)政管理水平大幅提升。始終堅(jiān)持厲行節(jié)約，推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，進(jìn)一步壓減一般性支出，把更多財(cái)政資源用于落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌＜訌?qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金、財(cái)政撥款資金與非財(cái)政撥款資金、不同年度間財(cái)政資金的統(tǒng)籌機(jī)制，積極盤活存量、用好增量。加大項(xiàng)目審核力度，完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金和政策支持。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)和土地出讓金管理，督導(dǎo)推動(dòng)房地產(chǎn)解遺工作進(jìn)程，尋求增加財(cái)政收入新路徑。探索推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)化體系，更好發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用。嚴(yán)格執(zhí)行市人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算列支。
（二）加快支持方式創(chuàng)新，促進(jìn)政策落實(shí)效果顯著提升。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，保持政策連續(xù)性和實(shí)效性，促進(jìn)政策紅利有效釋放。用足用好地方政府專項(xiàng)債券，優(yōu)先支持冬奧籌辦、“首都兩區(qū)”建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目，推動(dòng)盡快形成實(shí)物工作量，提高債券資金使用績(jī)效。聚焦“五城建設(shè)”和“七大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”，發(fā)揮政府投資撬動(dòng)作用，推動(dòng)PPP項(xiàng)目規(guī)范有序?qū)嵤?，?qiáng)化政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金管理運(yùn)營(yíng)，構(gòu)建“基金+產(chǎn)業(yè)”發(fā)展格局。建立財(cái)政優(yōu)先保障、金融重點(diǎn)傾斜、社會(huì)積極參與的多元投入格局，支持農(nóng)村全面提升行動(dòng)，保障糧食安全，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。堅(jiān)持把科技創(chuàng)新作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域，加大科技投入力度，完善科技創(chuàng)新券和財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，放大財(cái)政科技投入效能。落實(shí)普惠金融獎(jiǎng)補(bǔ)政策，完善壯大全市融資擔(dān)保體系，為科技型、中小微企業(yè)發(fā)展提供有效融資支持。
（三）加快管理模式改進(jìn)，促進(jìn)民生保障效能穩(wěn)步提升。開(kāi)展財(cái)政能力評(píng)估，建立完善民生支出清單管理制度，提高民生支出規(guī)范性和透明度，增強(qiáng)民生政策的有效性和可持續(xù)性。積極籌資支持開(kāi)展核酸檢測(cè)和疫苗接種，保障常態(tài)化疫情防控措施全面落實(shí)，加大公共衛(wèi)生體系建設(shè)支持力度，提高全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。支持落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助資金、職業(yè)技能提升行動(dòng)資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金等，加大對(duì)重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)就業(yè)目標(biāo)。持續(xù)加大財(cái)政教育投入，支持教育體制機(jī)制改革，落實(shí)各類教育保障政策和學(xué)生資助政策，保障教育重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，助推教育資源均衡優(yōu)化配置。努力增強(qiáng)社會(huì)保障能力，改善完善社會(huì)救助制度，支持推進(jìn)全民參保計(jì)劃。保障各項(xiàng)民生實(shí)事順利實(shí)施，推動(dòng)發(fā)展成果轉(zhuǎn)化為惠民實(shí)效。多渠道籌集資金，支持冬奧會(huì)系列宣傳活動(dòng)、群眾性冰雪體育運(yùn)動(dòng)、特色文化旅游等扎實(shí)推進(jìn)，助力全市體育、文化和旅游事業(yè)發(fā)展。
（四）加快完善防范機(jī)制，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控能力全面提升。牢固樹(shù)立底線思維，強(qiáng)化縣區(qū)“三保”支出預(yù)算、政府債務(wù)還本付息預(yù)算的事前審核，加大執(zhí)行監(jiān)測(cè)力度，堅(jiān)決防范基層財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。充分運(yùn)用直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，強(qiáng)化直達(dá)資金管理，實(shí)現(xiàn)全覆蓋、全鏈條監(jiān)控，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制惠企利民政策效果。壓實(shí)縣區(qū)政府償債主體責(zé)任，確保到期債券按時(shí)還本付息。完善隱性債務(wù)化解機(jī)制，實(shí)施政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)動(dòng)態(tài)評(píng)估預(yù)警，推進(jìn)政府投融資和債務(wù)化解規(guī)劃依法實(shí)施，積極爭(zhēng)取擴(kuò)大政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解建制縣試點(diǎn)范圍。指導(dǎo)市屬國(guó)有企業(yè)加強(qiáng)資源資產(chǎn)及債務(wù)重組、多渠道化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保完成年度化解任務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。切實(shí)加快財(cái)政暫付款消化，有效緩解財(cái)政庫(kù)款緊張局面。完善醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌制度，健全醫(yī)?；痫L(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，提高基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
（五）加快推進(jìn)財(cái)政改革，促進(jìn)制度機(jī)制建設(shè)轉(zhuǎn)型提升。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，健全完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)市級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有序銜接，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理改革提質(zhì)增效。加快財(cái)政體制改革，積極推進(jìn)生態(tài)環(huán)境、自然資源、國(guó)防等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分。持續(xù)完善國(guó)有金融資本管理制度，探索細(xì)化履行出資人職責(zé)機(jī)制，確保國(guó)有金融資產(chǎn)保值增值。加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)處置和資產(chǎn)收益收繳，充分發(fā)揮資產(chǎn)效能。貫徹落實(shí)中央、省的政府采購(gòu)改革實(shí)施方案精神，改進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)管途徑和方式，壓實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任，規(guī)范代理機(jī)構(gòu)和評(píng)審專家行為，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。嚴(yán)格對(duì)標(biāo)財(cái)政部規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)使用，提升財(cái)政信息化支撐能力，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)管理工作。
（六）加快財(cái)政法治建設(shè)，促進(jìn)依法理財(cái)水平持續(xù)提升。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，切實(shí)運(yùn)用法治思維和法治方式推進(jìn)預(yù)算管理工作，不斷提升預(yù)算管理的法治化規(guī)范化水平。加強(qiáng)內(nèi)控制度機(jī)制建設(shè)，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、程序嚴(yán)密、運(yùn)行公開(kāi)、監(jiān)督有效的財(cái)政權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范安全高效使用。強(qiáng)化落實(shí)人大、紀(jì)檢、審計(jì)等方面監(jiān)督和第三方評(píng)價(jià)、責(zé)任追究等要求，構(gòu)建更加嚴(yán)密的法治監(jiān)督體系。深化財(cái)政“放管服”改革，加強(qiáng)政府采購(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估、會(huì)計(jì)行業(yè)監(jiān)督管理，提高規(guī)范執(zhí)業(yè)水平。全面推進(jìn)財(cái)政政務(wù)和預(yù)決算公開(kāi)，積極建設(shè)陽(yáng)光財(cái)政、透明財(cái)政。加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍法治教育培訓(xùn)，提高依法理財(cái)能力。
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨繁重，做好今年的財(cái)政工作使命光榮、責(zé)任重大。全市各級(jí)財(cái)政部門將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察張家口和考察冬奧會(huì)張家口賽區(qū)指示精神，緊緊圍繞黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府和市委市政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)市十四屆人大六次會(huì)議的決議和要求，攻堅(jiān)克難，不懈努力，切實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年，為助力全市在綠色發(fā)展、生態(tài)強(qiáng)市、換道超車新路上乘風(fēng)破浪、行穩(wěn)致遠(yuǎn)做出新的更大的貢獻(xiàn)！
