（河北?。╆P于張家口市康保縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）報告
康保縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）報告
——2023年2月1日在康保縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
康?？h財政局局長 王振亮
各位代表：
受縣政府委托，我向大會報告2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案），請予審議，并請各位縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的正確領導下、縣人大的監(jiān)督指導下和上級有關部門的大力支持下，以黨的二十大精神為引領，堅持“穩(wěn)中求進”，落實“六穩(wěn)”任務，采取積極有效的措施，做好“六?！惫ぷ鳎Ｕ先h經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行。
一、全縣財政收支情況
1.一般公共預算完成情況。一般公共預算收入完成50966萬元，減除留抵退稅3675萬元，實際完成47291萬元，為調(diào)整預算的100%，比上年增長3.51%。其中，稅收收入16401萬元，比上年下降1.64%；非稅收入30890萬元，比上年增長6.48%，按現(xiàn)行財政體制計算，一般公共預算收入加上級補助收入232922萬元、地方政府債券收入24500萬元、調(diào)入資金25589萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入38754萬元，再減去上解支出-149萬元和調(diào)出資金15257萬元，全縣一般公共預算總收入353948萬元。一般公共預算總支出324702萬元，完成調(diào)整預算的91.7%，比上年增長2.16%。收支相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29246萬元。（詳見附件1、附件2）
2.政府性基金預算完成情況。政府性基金預算收入完成109672萬元，為調(diào)整預算的100%，比上年增長29.6%，全縣政府性基金收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4518萬元、上級補助收入1090萬元和地方政府債券收入55500萬元，再減去調(diào)出資金18334萬元和債券還本支出4100萬元，全縣政府性基金總收入實現(xiàn)148346萬元。全縣政府性基金預算支出121782萬元，完成調(diào)整預算的82.1%，比上年增長90.56%，收支相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出26564萬元。（詳見附件5、附件6）
3.社?；痤A算完成情況。社會保險基金繳費收入完成15714萬元。全縣社會保險基金繳費收入加財政補助收入12638萬元、轉(zhuǎn)移收入529萬元、利息收入209萬元、其他收入1616萬元以及上年結(jié)余收入2319萬元，全縣社會保險基金總收入實現(xiàn)33025萬元。2022年全縣社會保險基金總支出31203萬元。（詳見附件8）
4.國有資本經(jīng)營預算完成情況。國有資本經(jīng)營預算上級補助收入10萬元加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11萬元，再減去調(diào)出資金4萬元，全縣國有資本經(jīng)營預算總收入實現(xiàn)17萬元。國有資本經(jīng)營預算總支出17萬元，完成調(diào)整預算的100%，比上年增長88.89%，收支相抵后，年終無結(jié)轉(zhuǎn)。
二、重點工作開展情況
（一）積極發(fā)揮財政杠桿職能作用
積極組織收入確保應收盡收。加強財稅聯(lián)動，合理研判疫情和增值稅留抵退稅等影響，積極組織收入調(diào)度，全縣一般公共預算收入完成47291萬元，同比增長3.51%，為財政支出提供了堅實財力保障。
嚴格預算支出確保節(jié)用裕民。嚴格落實過緊日子要求，嚴肅財經(jīng)紀律，壓減非急需非剛性支出1.23億元，其中，“三公”經(jīng)費壓減223萬元。全縣一般公共預算支出累計完成324702萬元，同比增長2.16%，其中，民生支出27.3億元，占一般公共預算支出的83.94%，切實保障了民生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
（二）全面落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策
不折不扣落實好退稅減稅降費政策。支持企業(yè)用足用好減稅降費政策減輕負擔。全縣全年退還增值稅留抵退稅10586萬元。組織開展減稅降費政策“宣傳月”活動，全方位宣傳解讀減稅降費政策，確保各項政策措施直達基層、直接惠及市場主體。
嚴格落實政府采購政策助企減負。進一步規(guī)范采購程序，全面清理影響公平競爭的行為，堅決制止和杜絕亂收費、違規(guī)收費，提高采購效率。一是強化對政府采購項目投標資格條件的事前監(jiān)督，集中組織開展對企業(yè)設置隱性門檻和壁壘的排查清理，促進政府采購市場公平公正。二是深入貫徹落實《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》（財庫〔2020〕46號），確保落實好中小企業(yè)預留份額和對小微企業(yè)價格扣除政策，結(jié)合扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施，將小微企業(yè)報價折扣優(yōu)惠從6%—10%提升到10%—20%；對超過400萬元的工程采購項目預留比例由30%提高到40%。三是規(guī)范政府采購保證金收取行為，對政府采購項目全部實現(xiàn)免收投標保證金；嚴格執(zhí)行“招標代理服務費由招標人按照招標代理合同約定支付”的規(guī)定。
（三）全力保障大事要事落地見效
全面鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴格落實“四個不摘”要求，以政府過“緊日子”保障群眾過“好日子”為目標任務，持續(xù)加大鄉(xiāng)村振興銜接資金投入力度。今年，我縣共到位各級財政銜接資金40869.5萬元，其中，縣本級財政投入3810萬元，用于產(chǎn)業(yè)項目24608.4萬元，占銜接資金總額的60.21%，年底圓滿地通過省級資金績效的考核驗收。
持續(xù)助力“首都兩區(qū)”建設。著力推進“藍天、碧水、增綠、凈土”四大行動，今年共投入11224.44萬元，扎實推進高質(zhì)量復合生態(tài)系統(tǒng)建設，切實做好濕地、草原生態(tài)保護等工作，厚植生態(tài)優(yōu)勢、改善生態(tài)環(huán)境。
著力用好用足專項債券資金。我縣新增債券項目19個，爭取新增債券資金共計76400萬元，其中：新增一般債券項目10個，發(fā)行金額24500萬元；新增專項債券項目9個，發(fā)行金額51900萬元。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣直各部門各單位儲備2023年新增專項債券項目12個，共涉及5.63億元，目前正在和省財政廳等相關部門主動對接，爭取最大額度。
（四）堅決守好守牢財政風險底線
防范化解隱性債務風險。我縣嚴格落實上級關于從嚴遏制隱性債務增量，最大限度化解債務存量，強化預算約束和政府投資項目管理，積極降低政府債務率，牢牢守住風險底線，2022年圓滿地完成了化解任務。
嚴肅財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪巍０凑杖媛鋵嵤∈嘘P于開展地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆右?，在落實減稅降費政策、政府過緊日子、基層“三保”、規(guī)范國庫管理等6方面展開自查自糾，重點整治了2020年以來存在的問題，確?？椕茇斀?jīng)秩序安全碼，有力推動政府科學決策和全縣財經(jīng)領域規(guī)范安全運行。
（五）加強基礎性兜底性民生建設
全力保障疫情防控投入。全縣共投入疫情防控資金5345萬元，支持疫情防控專用車輛及防控設備購置、核酸檢測、新冠疫苗接種、儲備疫情防控物資等工作，筑牢縣域內(nèi)疫情防控屏障。
保障文化體育健康發(fā)展。安排4790萬元用于落實各類教育保障、學生資助政策、改善辦學條件等，促進我縣義務教育均衡發(fā)展。安排文化體育發(fā)展資金737萬元，為推進京張體育文化旅游帶做出康保貢獻。
持續(xù)提升社會保障水平。安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險8150萬元，推進城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度實現(xiàn)全覆蓋；安排困難群眾補助13002萬元，進一步做好困難群眾基本生活保障工作；安排優(yōu)撫金1924.1萬元，退役安置資金286.02萬元，支持做好優(yōu)待撫恤、退役安置等工作，健全退役軍人服務體系；新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款26筆370萬元，財政貼息125.95萬元，做大了創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的倍增效應，拓寬城鄉(xiāng)居民增收路徑。
著力扎穩(wěn)農(nóng)業(yè)基本大盤。一是優(yōu)化農(nóng)民種糧一次性補貼發(fā)放流程，對種糧農(nóng)民一次性發(fā)放3558萬元補貼，確保補貼資金快速精準發(fā)放。二是認真核實了15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個牧場耕地地力保護補貼面積，完善了7.52萬戶農(nóng)戶信息，補貼總金額為11111萬元。三是深化糧食儲備管理改革，確保糧食安全，撥付2022年保管費用40萬元，利息費用53.30萬元；安排縣級臨時儲備成品糧費用補貼6.3萬元；協(xié)調(diào)縣發(fā)展和改革局、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行康?？h支行聯(lián)合印發(fā)了《康?？h縣級儲備糧財政財務管理辦法》，規(guī)范了縣級儲備糧財政財務管理。
（六）深化財政改革提高財政效能
全面實施預算績效管理。為切實發(fā)揮管理實效，深抓機制建設、夯實制度基礎、拓展評價范圍，嚴把預算績效管理“事前、事中、事后”三道關，形成了預算績效閉環(huán)管理機制，為財政工作提質(zhì)增效、經(jīng)濟運行提供了有力保障。
嚴格規(guī)范審批流程管理。規(guī)范項目審批手續(xù)，嚴格資金撥付流程。相繼印發(fā)《康?？h政府投資工程項目審批監(jiān)管辦法（修訂）》《康保縣政府投資項目評審流程》等制度，做到有章可循。全年政府投資項目累計審減3500余萬元，為全縣節(jié)約了財政資金。
2023年財政預算（草案）安排情況
一、2023年全縣財政預算
1.一般公共預算。全縣一般公共預算收入安排50128萬元，其中：稅收收入安排28000萬元；非稅收入安排22128萬元（詳見附件3）。按現(xiàn)行財政體制計算，全縣一般公共預算收入加上級補助收入196298萬元（包括提前通知的2023年上級專項轉(zhuǎn)移支付資金）、調(diào)入資金61990萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入29246萬元，減去上解支出2709萬元和債券還本支出939萬元，全縣一般公共預算總收入334014萬元。本著收支平衡的原則，全縣一般公共預算總支出安排334014萬元，比上年預算安排下降6.18%。（詳見附件4）
2.政府性基金預算。全縣政府性基金預算收入安排141103萬元，比上年實際完成數(shù)增長28.66%，全縣政府性基金預算收入加上級補助收入829萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26564萬元，減去調(diào)出資金40000萬元，全縣政府性基金總收入128496萬元。本著收支平衡的原則，安排政府性基金支出預算128496萬元。（詳見附件7）
3.社?；痤A算。全縣社會保險基金預算收入安排35160萬元，比上年實際完成數(shù)增長14.51%，其中：社會保險基金繳費收入安排13713萬元，財政補助社會保險基金收入20116萬元，利息收入230萬元，轉(zhuǎn)移收入601萬元，其他收入181萬元，委托投資收益319萬元。安排社會保險基金預算支出34074.2萬元。（詳見附件9）
4.國有資本經(jīng)營預算。我縣沒有國有資本經(jīng)營預算收支項目。
二、2023年預算執(zhí)行重點
一是著力把財政政策落實好。進一步提升退稅減稅降費、政府專項債券等政策效能，全力以赴營造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境，充分釋放政策紅利，穩(wěn)定社會預期，提振發(fā)展信心，激發(fā)市場活力，為康保經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展注入財政力量。
二是著力把財政收支管理好。加大高質(zhì)量財源培植力度，不斷做大做優(yōu)財政“蛋糕”，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持過緊日子思想不動搖，強化預算約束和績效管理，進一步提升資金使用效益。
三是著力把基本民生保障好。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，盡力而為、量力而行，注重加強基礎性、普惠性、兜底性民生保障建設，持續(xù)用力解決好人民群眾急難愁盼問題，提高公共服務水平，扎實推進共同富裕。
四是著力把國有資產(chǎn)管理好。加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理培訓和服務支持工作，確保單位從資產(chǎn)的配置使用到資產(chǎn)的處置處理的有序安全完整，逐步提升全縣行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理水平，完善同駐康國有企業(yè)的對接工作，努力提高服務質(zhì)量。
各位代表，2023年，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以黨的二十大精神為領航，以“擼起袖子加油干，風雨無阻向前行”的拼搏勁頭，全面落實黨中央、省、市、縣的決策部署，充分發(fā)揮財政保障作用，優(yōu)化財政資源配置，集中財力辦大事、保重點，堅定不移推動我縣高質(zhì)量發(fā)展，在奮進新征程中交出一份優(yōu)異的答卷！
