（河北?。╆P(guān)于承德市承德縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告（書面）
關(guān)于承德縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告（書面）
——2023年1月10日在承德縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
承德縣財政局局長 孟凡東
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，受疫情波動、更大規(guī)模的減稅降費和經(jīng)濟持續(xù)下行等多重壓力影響，組織收入難度進一步加大，加之政策性剛性支出陡增，財政收支矛盾異常尖銳。一年來，全縣上下緊緊圍繞縣委決策部署，落實積極財政政策，狠抓財政收支管理，多方籌措調(diào)度資金，積極防控財政風險，較好地完成了年度預(yù)算各項任務(wù)目標。
——一般公共預(yù)算完成情況?？h級一般公共預(yù)算收入完成72,839萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，同比下降7.8%，剔除增值稅留抵退稅因素，可比口徑完成82,376萬元，可比增長3.1%；一般公共預(yù)算支出完成330,329萬元，占調(diào)整預(yù)算的97.1%，同比增長10.2%。
縣級一般公共預(yù)算收入72,839萬元，加上稅收返還收入及轉(zhuǎn)移支付收入252,064萬元、新增一般債券收入11,400萬元、再融資債券收入13,100萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,050萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,204萬元，收入總計達到357,657萬元；一般公共預(yù)算支出330,329萬元，加上債務(wù)還本支出13,200萬元、上解支出4,219萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金49萬元，支出總計347,797萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9,860萬元。
——政府性基金預(yù)算完成情況。全縣政府性基金預(yù)算收入完成26,412萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.2%，同比下降40.7%；政府性基金支出完成92,644萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，同比下降16.3%。
縣級政府性基金收入26,412萬元，加上上級專項補助收入1,364萬元、新增專項債券收入63,000萬元、再融資債券收入10,600萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入267萬元、盤活存量資金調(diào)入13,810萬元，收入總計115,453萬元；政府性基金支出92,644萬元，加上債務(wù)還本支出22,700萬元，支出總計115,344萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出109萬元。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算完成情況。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成11萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；國有資本經(jīng)營支出完成11萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
——社會保險基金預(yù)算完成情況。社會保險基金預(yù)算收入完成39,281萬元，占調(diào)整預(yù)算的80.9%；社會保險基金預(yù)算支出完成47,331萬元，占調(diào)整預(yù)算的96.6%。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金上級補助2,924萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金動用歷年結(jié)余5,126萬元。
——地方政府債務(wù)情況。我縣2022年初政府債務(wù)余額442,528萬元，省財政廳下達我縣新增政府債券資金74,400萬元，其中：新增一般債券11,400萬元；新增專項債券63,000萬元。年度執(zhí)行中，本級安排償還政府債務(wù)本金12,200萬元，截止2022年末我縣政府債務(wù)余額504,728萬元。
因與上級結(jié)算事項還未結(jié)束，上述預(yù)算收支執(zhí)行情況均為預(yù)計數(shù)，待省財政批復結(jié)算后，將按規(guī)定向縣人大常委會報告最終決算情況。
2022年，面對收入形勢嚴峻和剛性支出加大的雙重壓力，我們堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，有力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，積極發(fā)揮財政職能作用，全力推動各項政策舉措落地落實，實現(xiàn)了財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會穩(wěn)定。
（一）強化政策落實，助力縣域經(jīng)濟發(fā)展。一是全面落實國家和省市縣穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策，常態(tài)化開展包聯(lián)調(diào)研、宣傳解讀和動態(tài)跟蹤，促進全縣經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。二是全力以赴穩(wěn)定稅源。在全面落實減稅降費的基礎(chǔ)上，實施大規(guī)模增值稅留抵退稅政策，全年累計增值稅留抵退稅2.69億元，助力經(jīng)濟大盤回穩(wěn)向上，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，穩(wěn)定現(xiàn)有稅源，夯實稅收基礎(chǔ)。三是加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。落實招商引資和產(chǎn)業(yè)扶持政策，加快完善基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)功能，全年累計爭取新增債券資金7.44億元用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)院服務(wù)能力提升、交通基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè)，為加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系提供強有力的支撐。
（二）強化收入征管，收入質(zhì)量不斷提高。一是加強收入分析。根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營情況，對重點稅源企業(yè)分月、分稅種預(yù)測納稅情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和組織收入中存在的問題。二是深入開展綜合治稅。在不折不扣落實國家減稅退稅政策的基礎(chǔ)上，進一步加大綜合治稅力度，深度搜集有效涉稅信息，通過購買稅收分析服務(wù)，進一步挖掘應(yīng)有的稅收潛力，確保依法征收、應(yīng)收盡收，并堅持高質(zhì)量發(fā)展理念，優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，提高稅收收入占比。三是加強非稅收入征管。積極盤活閑置資產(chǎn)，確保非稅收入應(yīng)收盡收、及時入庫，多渠道彌補稅收減收。
（三）強化資金調(diào)度，有效防控財政風險。一是積極爭取上級資金。通過實施爭取上級重點資金到位情況月通報制度，充分調(diào)動各部門向上爭取資金積極性。全年累計爭取到位上級財政資金35.6億元，可比口徑增長8.7%。其中：爭取稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付資金12.3億元，同比增長25%，有效緩解了縣級可用財力的不足；爭取專項轉(zhuǎn)移支付和共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金13.36億元、爭取政府性基金0.14億元，支持了縣域經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展；爭取新增地方政府債券資金7.44億元，支持了重點公益性項目的實施；爭取再融資債券2.37億元，緩解了縣本級償債壓力。二是及時盤活存量資金。落實《預(yù)算法》及相關(guān)政策規(guī)定，全年共盤活各類結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和部門存量資金4.51億元，提高了財政存量資金的使用效益。三是有效防控財政風險。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先位置，統(tǒng)籌財力和資金優(yōu)先用于保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生；努力調(diào)度資金，及時足額償還政府債務(wù)本息，牢牢守住不發(fā)生“三?！敝С鲲L險和債務(wù)違約風險的底線。
（四）強化預(yù)算管理，保障重點支出需求。一是牢固樹立過緊日子思想。堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，突出保障好“六穩(wěn)”“六保”，努力把有限的財政資金用在刀刃上。二是大力壓減一般性支出。嚴控“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等一般性支出，全縣“三公”經(jīng)費實現(xiàn)持續(xù)下降；嚴格執(zhí)行預(yù)算評審等相關(guān)制度規(guī)定，全年累計完成預(yù)算評審項目124個，送審金額15.88億元，審減資金2.63億元，審減率16.6%；基本建設(shè)項目竣工財務(wù)結(jié)算評審123個，送審金額1.87億元，審減0.14億元，審減率7.5%；全年累計完成采購項目155個，采購預(yù)算10.28億元，節(jié)約資金0.09億元，資金節(jié)約率0.9%。三是加大保障和改善民生力度。在財政收支矛盾突出的情況下，千方百計籌措資金，全力支持民生事業(yè)發(fā)展。支持教育優(yōu)先發(fā)展。全年教育支出達到7.73億元，堅持教育投入只增不減，助推義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，強化學前教育普惠發(fā)展，促進職業(yè)教育、高中教育協(xié)同創(chuàng)新，完善覆蓋全學段學生資助體系，推動辦好人民滿意的教育。健全社會保障體系。社會保障和就業(yè)支出達到4.47億元，城鄉(xiāng)困難群眾生活補助、殘疾人兩項補貼、高齡失能老人補貼、退役士兵士官安置、義務(wù)兵家庭優(yōu)待、重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)補助、職業(yè)技能提升培訓等政策全部落實到位。提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。衛(wèi)生健康支出達到2.92億元，常態(tài)化疫情防控、縣級公立醫(yī)院改革、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)體制改革、村基本藥物制度、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)等政策全面得到落實。推進鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接。籌措資金2.41億元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善提升、農(nóng)村人居環(huán)境治理等項目建設(shè)，確保全縣鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接各項任務(wù)得到有效落實，我縣重點打造的“三個三”財政銜接資金深度管理新模式取得較好成效，圓滿完成年度銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效考核目標。
（五）強化機制建設(shè)，提升科學理財水平。一是全面實施預(yù)算績效管理改革。將績效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過程，進一步優(yōu)化財政資源配置，提升財政資金使用績效。二是加強直達資金監(jiān)控管理。以直達資金臺賬為基礎(chǔ)，以直達資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，對直達資金預(yù)算分解下達、資金支付、惠企利民補助發(fā)放情況實行監(jiān)控，促進了資金規(guī)范使用。三是建立疫情防控經(jīng)費保障機制。建立了疫情防控經(jīng)費優(yōu)先安排、快速撥付、嚴格監(jiān)督的經(jīng)費保障機制，全力支持各項疫情防控措施的落實。
各位代表，2022年，面對經(jīng)濟持續(xù)下行、政策性減稅降費、增值稅留抵退稅、剛性支出需求持續(xù)增加，給財政運行帶來的巨大沖擊，我們戰(zhàn)勝了空前的困難和挑戰(zhàn)，這是縣委堅強領(lǐng)導和科學決策的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導的結(jié)果，更是全縣上下共同努力奮斗的結(jié)果。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，全縣財政經(jīng)濟運行仍面臨著諸多困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：一是財政收入增長基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，新能源產(chǎn)業(yè)剛剛起步未形成支撐，剛性支出需求快速增長與財政保障能力之間的差距繼續(xù)擴大，財政運轉(zhuǎn)壓力前所未有。二是政府債務(wù)已進入償債高峰期，各類剛性支出需求持續(xù)加大，財政庫款調(diào)度異常艱難。三是資金使用績效和規(guī)范性有待進一步提高，個別部門和單位依法理財意識、過緊日子的意識還亟待加強。上述這些問題，我們將繼續(xù)通過深化預(yù)算改革、強化組織收入、加強支出管理、規(guī)范資金使用逐步加以解決。同時，也懇請各位代表、委員一如既往地給予監(jiān)督、支持和指導。
二、2023年預(yù)算安排情況
（一）當前財政經(jīng)濟形勢
當前，我縣經(jīng)濟發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施日益完善、區(qū)位交通更加便捷通暢，為我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了更廣闊的空間。但受新舊動能轉(zhuǎn)換滯后、財源增長后勁不足等多重因素影響，財政經(jīng)濟運行仍面臨諸多困難和現(xiàn)實問題，縣級可用財力的緩慢增長與支出需求激增的矛盾仍將持續(xù)一個較長時期。收入方面：酒類制造、房地產(chǎn)、建筑等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)受宏觀調(diào)控政策和疫情影響，對財政收入拉動能力有限；園區(qū)新興產(chǎn)業(yè)對財政增收的支撐拉動作用尚未顯現(xiàn)；鐵選業(yè)受政策影響，稅收貢獻率恢復難度大；風電、光伏發(fā)電等新能源項目有望成為我縣稅收新的增長點。支出方面：財政剛性支出持續(xù)增加，發(fā)展性支出需求激增。民生保障標準不斷提高，財政保障范圍逐年擴大，推進鄉(xiāng)村振興、污染防治、人居環(huán)境綜合整治、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公益性、發(fā)展性支出需求集中涌現(xiàn)，政府債務(wù)償債高峰持續(xù)，財政運行空前艱難，實現(xiàn)年度財政收支平衡的難度前所未有。
（二）2023年預(yù)算安排的指導思想和基本原則
根據(jù)2023年財政經(jīng)濟形勢分析預(yù)測和上級財政部門關(guān)于預(yù)算編制工作的總體要求，全縣預(yù)算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平總書記對河北對承德工作重要指示批示精神，貫徹落實國家、省、市、縣重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政資金管理，防范化解財政風險，為建設(shè)“生態(tài)承德、經(jīng)濟強縣”提供強有力的財政支撐。
2023年預(yù)算編制的基本原則是：一是依法理財。全面貫徹落實《預(yù)算法》及《實施條例》等法律法規(guī)，規(guī)范預(yù)算編制，堅持先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出，嚴格預(yù)算執(zhí)行剛性約束。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先，統(tǒng)籌保障好“六穩(wěn)”“六保”、防范化解風險、保障各級黨委政府重大決策部署等重點領(lǐng)域支出。三是統(tǒng)籌兼顧。堅持盡力而為、量力而行，統(tǒng)籌整合各類資源資產(chǎn)，科學合理配置有限的財政資源，打破支出固化格局，集中財力辦大事，全面實行零基預(yù)算和綜合預(yù)算。四是厲行節(jié)約。發(fā)揚艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)，落實政府過緊日子要求，開源節(jié)流、精打細算、細化標準，嚴格控制各項支出,厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
（三）2023年預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算安排情況。2023年，縣級一般公共預(yù)算收入計劃安排7.72億元，較上年完成數(shù)增長6%。按現(xiàn)行財政體制測算，縣級一般公共預(yù)算財力為289,354萬元。
2023年，全縣一般公共支出預(yù)算計劃安排346,097萬元，同比增長2.1%，其中：上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付資金安排支出56,743萬元；縣本級財力安排支出289,354萬元，同比下降3.7%?？h本級財力安排支出具體情況如下：
——人員經(jīng)費支出擬安排169,679萬元，占本級一般公共預(yù)算支出的58.6%。
——日常公用經(jīng)費支出擬安排6,215萬元，占本級一般公共預(yù)算支出的2.1%。
——專項公用經(jīng)費支出擬安排18,575萬元，占本級一般公共預(yù)算支出的6.4%。按照“有保有壓”的原則，對一次性專項公用經(jīng)費進行了削減，對新增政策性事項予以適當保障。
——專項項目經(jīng)費支出擬安排91,385萬元，占本級一般公共預(yù)算支出的31.6%。按現(xiàn)行政策標準保障基本民生支出需求；債務(wù)還本付息足額安排；按上級政策安排部分發(fā)展性支出項目。主要支出項目：一是安排民生項目支出79,327萬元。其中：安排教育部門項目支出7,289萬元，主要用于落實助學金、免學費、義務(wù)教育學生體檢、教師培訓、成人教育、校舍維修改造、煤改電取暖費補助、購買民辦教育學位等支出；安排民政部門項目支出6,261萬元，主要用于落實城鄉(xiāng)困難群眾救助、殘疾人員兩項補貼、孤兒生活費補助、臨時救助、高齡老人補貼、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補貼、嚴重精神障礙患者監(jiān)護人看護補貼、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施等支出；安排社保部門項目支出16,824萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險縣級補助、職業(yè)年金記實資金、企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收支缺口縣級補助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險縣級配套、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費補貼縣配套、再就業(yè)縣級配套、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險領(lǐng)取待遇人員生存認證等支出；安排衛(wèi)健部門項目支出4,258萬元，主要用于縣級公立醫(yī)院改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級配套、村衛(wèi)生室運行經(jīng)費、服務(wù)人員不足1000人的村醫(yī)補助、基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療責任保險費、一體化管理村醫(yī)工資及社保繳費、計劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助、18周歲以下獨生子女父母獎勵、獨生子女父母退休一次性獎勵、醫(yī)療廢物垃圾運輸處理、赤腳醫(yī)生養(yǎng)老補助、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院煤改電取暖費補助、助老健康保險、出生缺陷項目縣級配套、產(chǎn)前篩查縣級配套等支出；安排醫(yī)保部門項目支出6,292萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金縣級配套、貧困人口醫(yī)療保險個人繳費資助縣級配套、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收支差額補助等支出；安排退役軍人安置部門支出2,017萬元，主要用于優(yōu)撫對象節(jié)日慰問、優(yōu)撫對象“解三難”、優(yōu)撫對象生活補助、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助、城鄉(xiāng)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、城鎮(zhèn)士兵自謀職業(yè)經(jīng)濟補助、退役士兵職業(yè)技能培訓、退役士兵教育培訓、擁軍優(yōu)屬保險、消防士優(yōu)待金等支出；安排潔凈煤取暖項目資金2,900萬元；安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社會工作服務(wù)站建設(shè)100萬元；安排民生微事“資金池”200萬元；疫情防控歷史欠賬500萬元；安排死亡撫恤金1,800萬元；安排農(nóng)業(yè)保險補貼縣級配套資金920萬元；創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息60萬元；安排銜接推進鄉(xiāng)村振興縣級配套資金3,600萬元；安排鞏固脫貧成果及實施鄉(xiāng)村振興專項資金500萬元；安排村干部基礎(chǔ)職務(wù)補貼、村級活動場所建設(shè)等村級項目支出4,830萬元；安排農(nóng)村綜合改革資金1,080萬元；安排礦山生態(tài)修復資金200萬元；安排生態(tài)環(huán)保專項資金500萬元；安排農(nóng)村環(huán)衛(wèi)政府購買服務(wù)費4,442萬元；安排縣城環(huán)衛(wèi)政府購買服務(wù)費1,451萬元；安排生活垃圾焚燒處置1,600萬元；安排提前和延期供熱取暖補貼1,200萬元；安排農(nóng)村公路日常養(yǎng)護1,096萬元；安排免費乘公交、低票價補貼及機動車檢測服務(wù)費355萬元；安排農(nóng)家書屋、農(nóng)村公益電影放映縣級配套70萬元；安排森林草原防火視頻監(jiān)控項目服務(wù)費313萬元。二是安排發(fā)展性專項支出3,700萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶持及上市企業(yè)培育專項資金3,000萬元；科技創(chuàng)新專項資金500萬元；人才發(fā)展引進專項資金200萬元。三是安排地方政府一般債券付息及發(fā)行費支出8,358萬元。
——預(yù)備費擬安排3,500萬元。
需要說明的是，新增地方政府債券未編入年初預(yù)算，待省財政廳下達具體債券額度后，按規(guī)定向縣人大常委會報送預(yù)算調(diào)整方案。
2、政府性基金預(yù)算安排情況。2023年，政府性基金收入預(yù)算安排237,840萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入安排233,548萬元。根據(jù)以收定支、收支平衡的原則，政府性基金支出預(yù)算安排237,840萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金安排的支出142,940萬元。專項債券還本支出安排919萬元（不含計劃爭取再融資債券還本30,700萬元）。調(diào)入一般公共預(yù)算83,108萬元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。2023年，根據(jù)上級提前下達轉(zhuǎn)移支付資金情況，國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排9萬元（上級提前下達國有企業(yè)退休人員社會化管理省級財政補助資金9萬元），支出預(yù)算安排9萬元，年度預(yù)算收支平衡。
4、社會保險基金預(yù)算安排情況。2023年，社會保險基金預(yù)算收入安排51,832萬元，增長25.6%；社會保險基金支出預(yù)算安排53,635萬元，增長9.5%。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)計上級補助2,743萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)計當年新增結(jié)余940萬元。
5、政府債務(wù)還本付息情況。2023年，政府債務(wù)需還本付息及付費支出79,700萬元，其中：一般債務(wù)還本付息及付費37,600萬元（一般公共預(yù)算安排8,500萬元、爭取再融資債券29,100萬元）；專項債務(wù)還本付息及付費42,100萬元（政府性基金預(yù)算安排11,400萬元、爭取再融資債券30,700萬元）。
三、2023年預(yù)算執(zhí)行重點工作
（一）全面落實惠企政策，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。一是堅持發(fā)展第一要務(wù)。繼續(xù)不折不扣落實促進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、推進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、引導金融支持實體經(jīng)濟發(fā)展等一系列政策措施，為全縣高質(zhì)量發(fā)展賦能助力。二是激發(fā)市場主體活力。精心組織實施減稅降費，加強部門協(xié)作，強化政策宣傳，將減稅降費政策落細落實，幫助市場主體用好用足稅費支持政策，進一步降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本，激發(fā)市場主體活力。三是著力培植優(yōu)質(zhì)財源。充分發(fā)揮園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施日益完善、區(qū)位交通便捷通暢的優(yōu)勢，落實好各項引資引智政策，推動招商引資和項目落地，培植優(yōu)質(zhì)財源。四是加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。加快培育發(fā)展清潔能源、縣域文化旅游醫(yī)療康養(yǎng)、特色裝備制造、服務(wù)外包和大數(shù)據(jù)電子信息等特色主導產(chǎn)業(yè)，強化綠色轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)支撐。
（二）依法依規(guī)組織收入，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。一是強化收入分析。加強對財政收入形勢的科學預(yù)測，加強收入形勢研判，動態(tài)分析經(jīng)濟運行、財稅政策變化等因素對財稅收入的影響，及時掌握稅源、稅收收入動態(tài)變化，切實保障重點稅源的持續(xù)穩(wěn)定。二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。堅持把培育壯大市場經(jīng)濟主體作為深化“放管服”改革的重點，用足用好政策性金融工具，為市場主體生產(chǎn)經(jīng)營提供金融支持。三是依法依規(guī)組織收入。在全面落實退稅緩稅降費政策的基礎(chǔ)上，堅持依法依規(guī)組織收入，強化財稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，科學分析研判財經(jīng)形勢，加強重點稅源管控，確保應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。四是加強綜合治稅。加大綜合治稅溝通協(xié)調(diào)力度，深度搜集有效涉稅信息，挖掘應(yīng)有的稅收潛力，確保依法征收、應(yīng)收盡收，并堅持高質(zhì)量發(fā)展理念，優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，提高稅收收入占比。
（三）大力爭取上級支持，推動社會事業(yè)發(fā)展。一是爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付資金。搶抓國家和省實施積極財政政策、加大資金投入力度的窗口期，建立健全項目儲備庫，積極向上爭取各類專項轉(zhuǎn)移支付資金，緩解本級投入壓力。二是爭取財力性轉(zhuǎn)移支付資金。進一步加強與省財政的溝通協(xié)調(diào)，積極爭取財力性轉(zhuǎn)移支付資金，彌補縣級財力不足。三是爭取地方政府債券資金。根據(jù)債券項目支持領(lǐng)域，提前儲備、積極申報新增債券項目，支持社會公益項目建設(shè)；全力爭取再融資債券，緩解縣級到期債券還本壓力。四是爭取社保基金上級補助。充分考慮各項政策影響，精準測算社?；鹗罩闆r，積極爭取上級調(diào)劑資金補助，確保社?；鹗罩胶狻?span style="display:none">大牛工程師
（四）強化預(yù)算支出管理，防控財政運行風險。一是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，嚴格按時間進度和規(guī)定用途撥付、使用財政資金。按照“無預(yù)算、不支出”的要求，杜絕非政策性、體制性因素的追加，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非急需、非剛性支出，集中財力辦大事、保重點。嚴控“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等一般性支出，確?！叭苯?jīng)費只減不增，降低行政成本，切實將有限的資金用在刀刃上。二是從嚴控制項目支出。嚴格執(zhí)行財政投資預(yù)算評審、政府采購、基建財務(wù)決算等相關(guān)規(guī)定，確保項目支出的準確性、科學性和合理性。三是穩(wěn)妥做好政府債務(wù)償還工作。嚴格落實政府債務(wù)償還和風險化解規(guī)劃，統(tǒng)籌調(diào)度資金，足額保障年度到期債務(wù)本息，有效防范和化解政府債務(wù)風險，堅決遏制增量，加大違法舉債監(jiān)督問責力度，按期完成化解存量債務(wù)任務(wù)，確保政府債務(wù)控制在合理區(qū)間、風險總體可控。四是保障重點支出。科學統(tǒng)籌可用資金，全力保障兜牢“三保”風險底線、按時足額償還政府債務(wù)、深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)等重點支出需求，防控財政運行風險。
（五）深化財政體制改革，推動高質(zhì)量發(fā)展。一是深入推進預(yù)算管理制度改革。嚴格落實部門和單位預(yù)算管理主體責任，加強預(yù)算支出與各類存量資源的有機銜接，進一步提高預(yù)算完整性和財政統(tǒng)籌能力，增強重大決策任務(wù)的財力保障；逐步完善我縣預(yù)算管理相關(guān)制度規(guī)定，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，細化監(jiān)控規(guī)則，將制度規(guī)定的管理規(guī)則嵌入預(yù)算管理平臺系統(tǒng)，實現(xiàn)對預(yù)算管理全流程的動態(tài)反映和有效控制，建立規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預(yù)算制度。二是直達資金常態(tài)化管理。全面落實國家有關(guān)直達資金常態(tài)化管理的要求，進一步健全工作機制，確保規(guī)范高效使用，切實發(fā)揮直達機制作用，確保資金按規(guī)定用途精準撥付到位，直接惠企利民。三是全面推進預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。建立健全績效評價工作機制，將評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排結(jié)合起來，切實消減或取消低效無效資金，進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益。四是繼續(xù)推進預(yù)算審查監(jiān)督改革。積極配合做好人大與財政聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，推進人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展改革，主動接受人大及其常委會監(jiān)督，嚴格落實定期向縣人大常委會報告國有資產(chǎn)管理和政府債務(wù)管理情況，不斷提升依法理財水平。
各位代表，今年財政經(jīng)濟形勢將更加嚴峻，財政收支矛盾更加尖銳，做好今年的財政工作，任務(wù)艱巨、責任重大。我們將以黨的二十大精神為引領(lǐng)，在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照“政治引領(lǐng)、守正創(chuàng)新、科學高效、競進有為”的新時期財政工作總體要求，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，扎實推進財政體制改革，有效防范財政運行風險，高質(zhì)量完成全年財政各項任務(wù)目標，為加快建設(shè)“生態(tài)承德、經(jīng)濟強縣”而努力奮斗！
