（河北?。╆P(guān)于承德市雙橋區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于雙橋區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
雙橋區(qū)財政局局長 揣艷敏
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會提交2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開局之年，全區(qū)財稅部門在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義經(jīng)濟思想為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項決策部署，堅持新發(fā)展理念，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，加強執(zhí)行管理，主動加壓、負(fù)重奮進，有力推動了全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）著力優(yōu)化財政收支，確保財政運行平穩(wěn)
一是樹牢“保收入就是保大局”意識，財稅部門緊密配合，密切監(jiān)測宏觀經(jīng)濟運行及重點行業(yè)市場變化，加強對財政收入形勢的分析研判，加強稅收與非稅征繳力度，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)。順利實現(xiàn)半年“雙過半”等工作目標(biāo)，全年公共預(yù)算收入實現(xiàn)152678萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.4%，同比增長6.5%，收入規(guī)模持續(xù)穩(wěn)居全市第一位。全區(qū)政府性基金收入完成7700萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110%。全區(qū)國有資本經(jīng)營收入完成120萬元（全部為轉(zhuǎn)移支付收入）。全區(qū)社?；鹗杖胪瓿?5482萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102%。二是緊緊圍繞財政支出提質(zhì)增效，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快重點領(lǐng)域支出，確保有限的財政資金全部用到“刀刃上”，全力保障黨委政府的重大決策部署落地落實，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成139465萬元，占調(diào)整預(yù)算的82.5%，同比下降15.8%。政府性基金預(yù)算支出完成40617萬元，占調(diào)整預(yù)算的34.7%，同比增長39.3%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成68萬元，占預(yù)算的53.5%，同比下降93.3%。社?；痤A(yù)算支出完成89930萬元，同比增長1.9%。
（二）著力兜牢“三?！钡拙€，保障全區(qū)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)
努力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，著力保障人民群眾、干部職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，堅決兜牢“三保”底線。在收入壓力巨大的情況下，財政部門多方籌集和調(diào)度資金，足額保障全區(qū)人員工資、運轉(zhuǎn)、基本民生支出，公教人員各項支出全額撥付到位。全年民生支出累計實現(xiàn)120410萬元，占全部公共預(yù)算支出的86.3%。
1.足額保障全區(qū)公教人員工資性支出。為了確保公教人員工資和津補貼及時發(fā)放到位，多方籌集資金優(yōu)先用于工資性支出，較好保障了全區(qū)公教人員各項支出政策的落實，全區(qū)公教人員工資性支出實現(xiàn)68879萬元，占全部公共財政預(yù)算支出的49.3%。
2.堅持以人民為中心全面保障民生支出。一是社會保障和就業(yè)支出27445萬元，落實城鄉(xiāng)困難群眾、退役軍人、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老等民生政策執(zhí)行，貫徹落實就業(yè)優(yōu)先政策，加大重點群體就業(yè)幫扶，統(tǒng)籌就業(yè)補助、困難群眾補助等各類資金，發(fā)揮保生活、防失業(yè)、促就業(yè)的功能作用，守牢社會穩(wěn)定基本盤。二是發(fā)展教育事業(yè)支出27738萬元，促進教育高質(zhì)量發(fā)展，保障教育方面投入，充實教師隊伍；推動學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠發(fā)展，普惠性學(xué)前教育覆蓋率達(dá)82%；推動承德市第十八中學(xué)、雙峰寺第三小學(xué)、現(xiàn)代城小學(xué)建設(shè)；落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策，推進義務(wù)教育發(fā)展。三是疫情防控及公共衛(wèi)生支出15014萬元，繼續(xù)做好疫情防控相關(guān)工作，不斷鞏固疫情防控穩(wěn)定局面，妥善處置5起密接疫情突發(fā)事件，先后啟用集中隔離點14個，流調(diào)2156人，隔離管控2513人，堅決做好疫情防護工作。助力疫苗接種，三歲以上人群首針接種率達(dá)95.85%，完成全程接種16.2萬人。持續(xù)推動基層醫(yī)療改革，加大居民醫(yī)療保險政府配套投入，提高困難群眾醫(yī)療保障水平，嚴(yán)格落實各項衛(wèi)生計生獎勵扶助、特別扶助、健康檢查等政策。四是生態(tài)環(huán)境保護及綠化支出3516萬元，全力打好“水氣土”三大戰(zhàn)役，努力以生態(tài)質(zhì)量提升夯實綠色發(fā)展優(yōu)勢。推廣清潔取暖替代1.2萬多戶，城市和農(nóng)村實現(xiàn)清潔取暖全覆蓋。深入實施森林質(zhì)量和城區(qū)綠化提升，完成造林9100畝，新增城市綠地10萬平方米，森林覆蓋率、林木綠化率分別達(dá)到46.1%和59.5%。五是助力鄉(xiāng)村振興支出4322萬元，全力保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大鄉(xiāng)村環(huán)境提升投入，安排資金改造農(nóng)村廁所1700個，創(chuàng)建美麗庭院2250戶，農(nóng)村綠化率達(dá)到36.1%，改造提升農(nóng)村公路47條，扎實做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金效益顯著，全區(qū)脫貧人口純收入達(dá)1.5萬余元，同比增長13%。六是公共安全和維穩(wěn)支出21552萬元，足額保障公檢法司部門的公用和辦案經(jīng)費，保障全區(qū)社會治安管理、治安防控體系建設(shè)，信訪穩(wěn)控和法律援助工作進一步加強。傾力保障消防經(jīng)費，全區(qū)火災(zāi)事故發(fā)生率下降16.3%。多方協(xié)調(diào)調(diào)度資金，盡力解決百姓回遷難題，最大限度維護社會穩(wěn)定。七是提升城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出20823萬元，著力改善城市基礎(chǔ)建設(shè)，推進城市核心區(qū)改造升級、市區(qū)道路整體改造和重點街巷維修維護，改造老舊小區(qū)75個、142萬平方米，惠及居民2.15萬戶；改造旱廁33座，城區(qū)旱廁實現(xiàn)“清零”，有效提升城區(qū)整體形象。
（三）著力抓好化解債務(wù)，有效防控債務(wù)風(fēng)險
強化政府債務(wù)風(fēng)險管理，多措并舉完成全年債務(wù)化解任務(wù)。全面落實《政府債務(wù)風(fēng)險化解規(guī)劃》和《政府隱性債務(wù)化解方案》，實行還本付息“年計劃、月提醒、日對賬”制度，全年按時足額償還到期債券本息17.79億元；加強常態(tài)化統(tǒng)計監(jiān)測，化解隱性債務(wù)3.36億元，連續(xù)3年超額完成隱性債務(wù)化解任務(wù)；通過與債權(quán)單位有效溝通，將債務(wù)率較高部分債務(wù)的利率下降20%，每年減少利息支出近300萬元，有效化解了債務(wù)風(fēng)險；完善舉債制度，嚴(yán)守舉債融資負(fù)面清單，堅持“開好前門、堵死后門”，實現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險可防可控。
（四）著力推動改革落地，健全現(xiàn)代財政制度
堅持依法行政、依法理財，不斷完善管理機制，強化日常監(jiān)管，全區(qū)財政保持平穩(wěn)健康運行。一是管好用好直達(dá)資金。積極向上爭取，累計撥付1.8億元用于全區(qū)基礎(chǔ)民生支出，極大程度的緩解了本級財政支出壓力。二是狠抓預(yù)算執(zhí)行，加大預(yù)決算公開力度。認(rèn)真落實減稅降費政策，全年新增各項稅費減免約1.19億元。三是加強項目投資評審，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購、投資評審工作制度，把提高財政資金使用效益貫徹財政工作始終，全年共評審項目313項，評審金額4.34億元，審定金額3.67億元，審減金額0.67億元，審減率15.5%。四是積極推進績效預(yù)算改革工作，建立全過程績效預(yù)算管理模式。積極制定績效評價工作規(guī)劃、年度績效評價工作計劃、組織開展績效評價、強化績效評價等有力舉措，全力構(gòu)建績效評價監(jiān)督機制。
過去的一年，我們戰(zhàn)勝了前所未有的困難和挑戰(zhàn)，頂住了前所未有的壓力和考驗，成績來之不易，是全區(qū)上下深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想引領(lǐng)航向的結(jié)果，是堅決落實省、市和區(qū)委各項決策部署的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及社會各界大力支持的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多。主要表現(xiàn)在：一是受疫情影響，財政收支壓力前所未有，財政收入增長基礎(chǔ)不穩(wěn)固以及減稅降費落實力度加大，“三?！眲傂灾С雠c日俱增，財政運轉(zhuǎn)壓力空前。二是風(fēng)險防控壓力前所未有，全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險總體可控，但全區(qū)債務(wù)余額、綜合債務(wù)率等指標(biāo)在全省排名靠前，年需償還債務(wù)20余億元，以我區(qū)當(dāng)前可用財力水平，償還壓力十分巨大。三是資金監(jiān)管壓力前所未有，全區(qū)預(yù)算績效管理工作推進還不平衡，部門預(yù)算管理主體責(zé)任意識還需增強等等。對這些問題，我們將高度重視，進一步強化問題導(dǎo)向、深化預(yù)算改革，加強收支管理，規(guī)范資金使用，防控運行風(fēng)險。
二、2022年財政預(yù)算安排情況
2022年是“十四五”承上啟下的關(guān)鍵之年，也是應(yīng)對財政風(fēng)險挑戰(zhàn)的攻堅之年，編制好2022年預(yù)算對全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和“十四五”規(guī)劃實施具有重要意義。
（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實習(xí)近平總書記視察承德重要講話指示精神，大力弘揚偉大建黨精神和塞罕壩精神，堅決貫徹落實國家、省、市重大決策部署，緊緊圍繞全區(qū)整體部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎{(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障改善民生，持續(xù)強化資金管理，扎實深化財稅改革，防范化解財政風(fēng)險，增強財政可持續(xù)性，努力為全面建設(shè)“首善之區(qū)、幸福雙橋”提供堅實保障。
（二）2022年預(yù)算編制基本原則
——依法合規(guī)。全面貫徹落實《預(yù)算法》及《實施條例》等財經(jīng)法律法規(guī)，規(guī)范預(yù)算編制，明確主體責(zé)任，強化剛性約束，推動預(yù)算工作法治化、制度化和規(guī)范化。
——深化改革。加快建立現(xiàn)代財政制度，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。按照《財政部預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”管理機制。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械牡谝粌?yōu)先地位，統(tǒng)籌保障好“六穩(wěn)”“六?！焙头婪痘怙L(fēng)險等重點領(lǐng)域支出。全面貫徹落實中央、省、市要求，相關(guān)重點支出事項不得與財政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤。
——統(tǒng)籌兼顧。堅持盡力而為、量力而行，統(tǒng)籌整合各類資產(chǎn)、資源和資金，打破基數(shù)概念和支出固化格局，集中財力辦大事，全面實行零基預(yù)算和綜合預(yù)算。
——厲行節(jié)約。發(fā)揚艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)，落實政府過緊日子要求，開源節(jié)流、精打細(xì)算、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制非急需、非剛性和一般性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁新建政府性樓堂館所，嚴(yán)禁鋪張浪費。
——講求績效。突出績效導(dǎo)向，將績效管理融入預(yù)算管理全過程，科學(xué)合理編制績效目標(biāo)指標(biāo)，加強績效監(jiān)控和評價結(jié)果應(yīng)用，全面實施預(yù)算績效管理。
（三）2022年財政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算
綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展形勢和政策性增減收因素，2022年區(qū)級一般公共財政預(yù)算收入擬安排160400萬元，增長5%，加上上級財力性補助5702萬元，為實現(xiàn)當(dāng)年財政收支平衡，保證全區(qū)運轉(zhuǎn)及民生政策支出需要，安排調(diào)入政府性基金214000萬元，根據(jù)再融資債券申請情況，安排一般債券轉(zhuǎn)貸收入110900萬元，根據(jù)上級財政部門提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付情況，安排提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金收入18475萬元，安排上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入29545萬元，全區(qū)公共財政預(yù)算總收入擬安排539022萬元。一般公共預(yù)算支出擬安排304520萬元，上解支出94102萬元，債務(wù)還本支出140400萬元，一般公共預(yù)算總支出擬安排539022萬元。年度預(yù)算收支安排平衡。區(qū)級一般公共預(yù)算支出安排簡況如下：
第一類“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保債務(wù)”的必保支出，共計305854萬元（含再融資債券110900萬元）。
（1）人員工資及社會保障繳費支出約81638萬元，安排的原則為凡是現(xiàn)已出臺的涉及個人待遇全部安排，不留缺口。包括工資、津補貼、績效工資、年終一次性獎金、車改補貼、通訊補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、物業(yè)補貼、取暖費、績效獎、住房公積金、福利費、養(yǎng)老工傷醫(yī)療生育四險、傷殘補助、遺屬補助、社區(qū)干部工資保險、政府核定的勞務(wù)派遣人員工資保險、信訪、審計、司法、公安、安監(jiān)、紀(jì)檢等專項津補貼。
（2）機關(guān)運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出8900萬元，其中：標(biāo)準(zhǔn)定額公用經(jīng)費支出安排5400萬元，較上年增加200萬元，主要為：人員增加而產(chǎn)生的公用經(jīng)費支出。執(zhí)收執(zhí)罰單位超標(biāo)準(zhǔn)定額公用經(jīng)費支出安排3500萬元。
（3）民生及政策性支出18087萬元，主要安排教育、衛(wèi)生、社保、民政、退役軍人等保障支出，具體安排為：城鄉(xiāng)低保500萬元、區(qū)2022年機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險統(tǒng)籌內(nèi)資金8500萬元、退役軍人一次性撫恤500萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目880萬元、人社局企業(yè)養(yǎng)老風(fēng)險儲備金696萬元等民生政策性支出。
（4）債務(wù)支出197229萬元，主要為：一是償還當(dāng)年到期政府一般債券本息149049萬元（含再融資債券110900萬元）；二是償還當(dāng)年到期隱性債本息48180萬元。
第二類維持全區(qū)基本運轉(zhuǎn)的一般性支出48627萬元。
主要為：預(yù)留調(diào)資及公教人員死亡撫恤16500萬元、環(huán)衛(wèi)市場化5300萬元、生物質(zhì)清潔取暖3364萬元、疫情防控2500萬元、稅務(wù)事業(yè)費2500萬元、潔凈型煤1762萬元、社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費1300萬、雙創(chuàng)工作經(jīng)費1000萬元、路燈維護及電費730萬元等。
第三類消化全區(qū)以前年度歷史欠賬支出11000萬元。
主要為：擬安排解決民生欠賬資金11000萬元。
第四類新增項目支出31363萬元。
主要為：2022年老舊小區(qū)改造5000萬元、太平莊建筑垃圾填埋場建設(shè)3500萬元、全區(qū)鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費3000萬元、預(yù)備費3000萬元、大石廟東山道路工程2882萬元、全區(qū)綠化亮化硬化等城市面貌提升經(jīng)費2000萬元、道路維修養(yǎng)護1000萬元、區(qū)屬中學(xué)改擴建相關(guān)費用1000萬元、街區(qū)改造提升項目經(jīng)費1000萬元、全區(qū)重點項目前期費500萬元、全區(qū)應(yīng)急搶險項目經(jīng)費500萬元、全區(qū)招商引資引智項目經(jīng)費500萬元等。
2.政府性基金預(yù)算
2022年基金預(yù)算收入擬安排7000萬元，根據(jù)目前上級下達(dá)和預(yù)計下達(dá)的政府性基金轉(zhuǎn)移支付情況，2022年安排政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入228983萬元，安排上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金收入76434萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入擬安排312417萬元。政府性基金支出擬安排82817萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算214000萬元，上解支出6300萬元，債務(wù)還本支出9300萬元，政府性基金總支出312417萬元。政府性基金預(yù)算收支平衡。政府性基金支出簡況如下：
（1）債務(wù)支出14983萬元。
（2）土地開發(fā)相關(guān)支出76434萬元。
（3）環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)費700萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排53萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付收入，國有資本經(jīng)營支出擬安排53萬元，國有資本經(jīng)營收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算
2022年社會保險基金預(yù)算收入擬安排135025萬元，安排上年結(jié)轉(zhuǎn)社?；鹬С?2348萬元，全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入擬安排102677萬元，社會保險基金支出擬安排99524萬元，社會保險基金結(jié)余35501萬元。
三、2022年財政重點工作
2022年，我們將深入貫徹落實習(xí)近平總書記視察承德重要講話指示精神，深化改革、擴大開放、促進發(fā)展，堅決落實區(qū)第九次黨代會精神，圍繞全區(qū)決策部署，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，強化預(yù)算執(zhí)行管理，增強財政保障能力。
（一）進一步提高政治站位，堅持和加強黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅決擁護“兩個確立”，增強“四個意識”堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿財政工作始終，不斷提高政治判斷力、領(lǐng)悟力、執(zhí)行力，堅決做到不折不扣的落實中央、省、市、區(qū)各項決策部署。
（二）鞏固和拓展減稅降費成效，推動發(fā)展提質(zhì)增效。認(rèn)真落實好各類減稅降費政策，依法加強稅費征管，創(chuàng)新稅源管控模式，提升納稅服務(wù)水平，穩(wěn)定現(xiàn)有財源。同時，加強預(yù)算執(zhí)行管理，通過加快財政支出進度，區(qū)分輕重緩急支持事業(yè)發(fā)展，重點支持文化旅游、高端服務(wù)、醫(yī)療康養(yǎng)等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，力爭盡早實現(xiàn)收益，加快形成新的財源支撐，最大限度發(fā)揮財政支出對經(jīng)濟社會發(fā)展的拉動作用，努力建設(shè)穩(wěn)定的財源基礎(chǔ)。
（三）加強基本民生保障兜牢底線，防范化解財政風(fēng)險。牢牢守住“三保”底線，持續(xù)壓縮一般性支出，科學(xué)調(diào)度資金，切實做好“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”工作，堅決守住不發(fā)生財政風(fēng)險的“底線”。進一步加強政府性債務(wù)管控，完善政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置機制，依法依規(guī)安排政府債務(wù)及隱性債務(wù)還本付息，努力做好債務(wù)風(fēng)險化解相關(guān)工作，確保不出現(xiàn)系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險。
（四）深化財政體制改革，構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局。按照國家、省、市深化財稅體制改革要求，集中力量攻堅，重點穩(wěn)妥推進預(yù)算管理改革、財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革、稅制改革、政府采購等改革，加快構(gòu)建符合雙橋區(qū)實際的現(xiàn)代財政制度體系。重點鞏固深化預(yù)算績效管理改革成效，完善預(yù)算績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，健全評價結(jié)果應(yīng)用和整改制度，對財政資金實行全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理，切實做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
各位代表，做好2022年的財政工作，使命光榮，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督下，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實的作風(fēng)，落實區(qū)十一屆人大二次會議的決議和要求，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，為開創(chuàng)新時代建設(shè)“首善之區(qū)、幸福雙橋”作出新的貢獻(xiàn), 以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
