（河北?。╆P(guān)于石家莊市欒城區(qū)2020年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況及2021年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算草案的報告(書面)
關(guān)于石家莊市欒城區(qū)2020年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況及2021年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算草案的報告(書面)
——2021年2月21日在石家莊市欒城區(qū)第二屆人民代表大會第五次會議上
石家莊市欒城區(qū)財政局局長 王鐵軍
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會提交欒城區(qū)2020年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況及2021年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算草案的報告，請予審議。并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)全部財政收入完成273985萬元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）的100.07%，同比增收13140萬元，增長5.04%。
1.一般公共預(yù)算完成情況。收入完成176093萬元，完成預(yù)算的100.06%，同比增收15223萬元，增長9.46%。其中：稅收收入109086萬元，增長14.82%；非稅收入67007萬元，增長1.73%。支出完成311264萬元，完成調(diào)整預(yù)算311952萬元的99.78%，同比減支11601萬元，下降3.59 %。
2.政府性基金預(yù)算完成情況。收入完成226403萬元，完成預(yù)算的100.06%，同比減收84260萬元，下降27.12%；支出完成271653萬元，完成調(diào)整預(yù)算281369萬元的96.55%，同比增支26691萬元，增長10.90%。
3.社會保險基金預(yù)算完成情況。收入完成35960萬元,支出完成25849萬元。
過去一年，財稅部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面踐行新發(fā)展理念，做到依法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財稅管理改革，加強財政監(jiān)督，著力防范風險，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好，順利完成了2020年預(yù)算收支目標任務(wù),為奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙勝利”提供堅強財力支撐。
（一）依法組織收入穩(wěn)中求進，順利完成收入目標任務(wù)
一是嚴格執(zhí)行減稅降費政策、提高財政收入質(zhì)量等相關(guān)要求，依法依規(guī)抓好組織收入，密切關(guān)注經(jīng)濟運行形勢，及時做好收入分析和預(yù)測。二是強化財稅部門聯(lián)動，完善收入會商研判機制，加強對重點稅源、重點行業(yè)監(jiān)控，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，切實做到依法征收、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。三是以綜合治稅信息平臺為依托，對稅收征管重點領(lǐng)域及薄弱環(huán)節(jié)開展專項治理，大力整頓規(guī)范稅收秩序，擴大稅源提高稅收質(zhì)量。四是著力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，加強對非稅收入占比的監(jiān)控，提高稅收占比，不斷提升非稅收入質(zhì)量。五是統(tǒng)籌用好各項財政引導扶持政策，圍繞產(chǎn)業(yè)抓財源，培育經(jīng)濟增長新動能，不斷夯實財源基礎(chǔ)，促進財政穩(wěn)步增收。
（二）有力保障和改善民生，民生支出賬本更加厚實
全年民生累計支出265473萬元，占一般公共預(yù)算支出比重達到85%以上，人民群眾的獲得感和幸福感進一步增強。一是發(fā)放耕地地力保護補貼資金2660萬元，種植養(yǎng)殖業(yè)保險保費補貼資金1103萬元，落實財政支農(nóng)惠農(nóng)政策，有力增加農(nóng)民收入。二是農(nóng)村人居環(huán)境整治和農(nóng)村改廁投入17697萬元，鄉(xiāng)村人居環(huán)境面貌明顯改善。三是文化旅游體育與傳媒支出5492萬元，推動公共文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展。四是教育投入85416萬元，持續(xù)推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。五是社會保障和就業(yè)支出47404萬元，全面落實各項社會保障政策。六是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21279萬元，全力支持疫情常態(tài)化防控，進一步提高健康醫(yī)養(yǎng)服務(wù)水平。七是節(jié)能環(huán)保支出14097萬元，重點支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，助推全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。八是公共安全支出13234萬元，重點支持掃黑除惡專項斗爭、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)，有力維護全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。
（三）財政管理創(chuàng)新重點突破，全面深化改革釋放活力
一是發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，深化財政政治屬性認知，自覺在預(yù)算編制、政策制定和大事要事攻堅中踐行“財服從于政、服務(wù)于政”理念。二是深入推進預(yù)算績效管理體制改革，先后出臺《區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付績效管理辦法》《區(qū)級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理辦法》《關(guān)于進一步加強部門預(yù)算資金管理的意見》等制度辦法，不斷提升預(yù)算管理水平，省市對我區(qū)預(yù)算績效改革工作給予充分肯定。三是努力克服新冠肺炎疫情影響，制定《產(chǎn)業(yè)引導風險補償金管理辦法》，全力支持市場主體加快復工復產(chǎn)、復市復業(yè)；制定《關(guān)于認真落實?；鶎舆\轉(zhuǎn)任務(wù)專項工作方案》，確保做好常態(tài)化疫情防控條件下保基層正常運轉(zhuǎn)工作。四是開通疫情防控資金支付“綠色通道”，全面落實疫情防控經(jīng)費保障，為常態(tài)化疫情防控順利開展提供堅強支撐。五是出臺《直達資金預(yù)算執(zhí)行及監(jiān)控辦法》，保障直達資金惠企利民，確保重點項目順利實施，有力支持我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。六是制定《關(guān)于加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作的意見》，規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，國有資產(chǎn)使用效益不斷提高。七是健全完善《政府隱性債務(wù)情況及化解工作方案》，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險底線。八是深化國庫支付一體化平臺運行管理，會計集中核算平臺和政府財務(wù)報告編制深入推廣,預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控運行更加快捷高效。九是加大政府投資項目評審力度，全年共評審項目1040項，送審金額178991萬元，審減金額19343萬元，審減率10.8%。十是預(yù)決算、三公經(jīng)費、扶貧資金等政務(wù)信息全面公開，切實增強公開度、透明度，主動接受社會各界監(jiān)督。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到當前全區(qū)財政工作中存在的困難和問題。一是適應(yīng)新常態(tài)的財政工作理念有待進一步強化；二是經(jīng)濟下行壓力、更大規(guī)模減稅降費等多種因素疊加，財政持續(xù)增收困難加大；三是財政剛性必保支出增長加快，重點項目支出逐年增加，財政平衡壓力加劇；四是一些部門績效意識不強、資金使用績效不高的現(xiàn)象仍不同程度存在等。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認真加以解決。懇請各位代表、委員一如既往地對財政工作進行監(jiān)督，提出寶貴意見和建議。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，也是中國共產(chǎn)黨成立100周年，做好財政工作至關(guān)重要。根據(jù)中央和省市區(qū)對財政工作的總體要求，2021年預(yù)算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨中央和省市區(qū)系列會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，積極開展“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動，圍繞“八聚焦、八提升”戰(zhàn)略重點，聚焦開創(chuàng)“八個新局面”，統(tǒng)籌推進財政高質(zhì)量發(fā)展，全面提升財政工作的法治化、科學化、精細化水平，為加快全面建設(shè)現(xiàn)代新區(qū)、美麗欒城進程提供堅強有力的財政支撐，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
按照上述指導思想及《預(yù)算法》的要求，綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟預(yù)期指標和財政收支增減因素，本著統(tǒng)籌兼顧、有保有壓的原則，編制了2021年預(yù)算草案。
2021年全區(qū)全部財政收入計劃安排297187萬元，比上年實際完成273985萬元，增加23202萬元，增長8.47%。
1．一般公共預(yù)算收入安排189300萬元，比2020年實際完成176093萬元，增加13207萬元，增長7.5%。一般公共預(yù)算收入189300萬元，加上各項補助25629萬元，加上上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付資金32790萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)769萬元，調(diào)入政府性基金收入62477萬元，調(diào)入教育收費1300萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，減去各項上解6296萬元，全區(qū)可用財力為315969萬元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出315969萬元。
2．政府性基金收入安排445225萬元，加上上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付資金4144萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)38萬元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算62477萬元，可用資金為386930萬元，相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算386930萬元，比2020年年初預(yù)算安排增長13.01%。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算上級提前下達13.69萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出預(yù)算13.69萬元。
4．社會保險基金收入安排30905萬元（含機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險收入19450萬元），安排社會保險基金預(yù)算支出25649萬元（含機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出17595萬元）。
三、確保完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）突出“質(zhì)效”挖財源，狠抓財政收入增長
一是密切關(guān)注新時代經(jīng)濟發(fā)展形勢和國家宏觀調(diào)控的重大舉措，擴大有效投入增強產(chǎn)業(yè)后勁，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，努力培植新的稅收增長點。二是積極落實支持企業(yè)發(fā)展的各項優(yōu)惠政策，加大支持骨干企業(yè)提升產(chǎn)業(yè)能級力度，著力壯大主體財源。三是加大稅種征管力度。在抓好主體稅種征管同時，繼續(xù)加強小稅種和零星稅源的征管，切實做到應(yīng)征盡征、應(yīng)收盡收。四是綜合治稅做到科學化、精細化和規(guī)范化管理，依托綜合治稅信息平臺，大力整頓規(guī)范稅收秩序，擴大稅源提高稅收質(zhì)量。五是加大非稅收入征管力度，不斷提升非稅收入質(zhì)量；切實加強資產(chǎn)收入管理，提高資產(chǎn)處置收入征繳效率。六是努力提高收入質(zhì)量，進一步提升一般公共預(yù)算收入占全部財政收入的比重，提高稅收收入占財政收入的比重。
（二）堅持過“緊日子”思想，騰出財力保民生保重點
一是加強資金統(tǒng)籌，全力支持區(qū)政府重點民生實事，讓人民群眾有更多的獲得感、幸福感，推動民生福祉達到新水平。二是保障教育投入，支持義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體、均衡發(fā)展。三是加大公共衛(wèi)生健康投入，筑牢疫情防控屏障，切實提高健康醫(yī)養(yǎng)服務(wù)水平。四是完善文化體育投入穩(wěn)增機制，推動公共文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活。五是足額安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金，促進多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。六是加大財政扶貧投入力度，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。七是大力支持推進藍天、碧水、凈土行動，助推擦亮全區(qū)生態(tài)底色。八是落實財政強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，全力推動鄉(xiāng)村振興，促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。九是做好公共安全和維穩(wěn)經(jīng)費保障，推進區(qū)域治理能力和治理體系現(xiàn)代化。
（三）瞄準“績效”推改革，推動管理再上新臺階
一是深入推進預(yù)算績效改革，推動全過程預(yù)算績效管理新機制建設(shè)，開展部門整體支出績效評價，強化結(jié)果運用，優(yōu)化財政資源配置及資金使用效益。二是全面深化國庫集中支付電子化改革，加強國庫管理信息化建設(shè)，規(guī)范部門財務(wù)核算管理，逐步推進公務(wù)卡改革。三是積極探索推進深化政府采購制度改革，強化政府采購預(yù)算執(zhí)行管理，進一步提高政府采購效益和效率，確保公開、公平、公正。四是完善政府投資項目評審， 努力做到科學評審、依法評審、公開評審，實現(xiàn)財政投資評審全覆蓋。五是抓實化解地方政府隱性債務(wù)風險，健全債務(wù)風險管理和應(yīng)急處理制度，規(guī)范地方政府債務(wù)管理，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險的底線。六是健全完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度，管好用好國有資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)使用效益。七是創(chuàng)新財政供給方式，繼續(xù)推行PPP模式、政府購買服務(wù)，支持社會資本參與基本公共服務(wù)、政府履職所需輔助性事項，提高供給質(zhì)量和效率。
（四）聚焦“素質(zhì)”強隊伍，持續(xù)轉(zhuǎn)作風提效能
一是堅持黨對一切工作的領(lǐng)導，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，持之以恒加強財政隊伍自身建設(shè)，與時俱進提高財政工作水平。二是堅持依法行政，把法治理念和法治方式貫穿財政工作全過程，嚴格遵守《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《稅收征管法》《會計法》等財稅法律法規(guī)，依法行使行政決策權(quán)和財政管理權(quán)。三是大力弘揚實干精神，狠抓機關(guān)效能建設(shè)，強化干部教育培訓，引導廣大財政干部勇于擔當、奮勇爭先，在克難攻堅中推動發(fā)展。四是深入推進黨風廉政建設(shè)，堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和實施細則，認真履行全面從嚴治黨主體責任，落實“一崗雙責”要求，不越“底線”、不闖“紅線”，努力打造“務(wù)實、廉潔、高效”財政干部隊伍。
“砥礪初心擔使命，奮楫揚帆再出發(fā)”。2021年我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，積極發(fā)揮財政職能作用，牢記使命、勇于擔當，銳意進取、奮發(fā)有為，為加快全面建設(shè)現(xiàn)代新區(qū)、美麗欒城進程作出新的更大貢獻，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家和實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗！
