（河北?。╆P(guān)于石家莊市欒城區(qū)2020年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況及2021年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算草案的報(bào)告(書面)
關(guān)于石家莊市欒城區(qū)2020年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況及2021年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算草案的報(bào)告(書面)
——2021年2月21日在石家莊市欒城區(qū)第二屆人民代表大會第五次會議上
石家莊市欒城區(qū)財(cái)政局局長 王鐵軍
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會提交欒城區(qū)2020年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況及2021年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議。并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)全部財(cái)政收入完成273985萬元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）的100.07%，同比增收13140萬元，增長5.04%。
1.一般公共預(yù)算完成情況。收入完成176093萬元，完成預(yù)算的100.06%，同比增收15223萬元，增長9.46%。其中：稅收收入109086萬元，增長14.82%；非稅收入67007萬元，增長1.73%。支出完成311264萬元，完成調(diào)整預(yù)算311952萬元的99.78%，同比減支11601萬元，下降3.59 %。
2.政府性基金預(yù)算完成情況。收入完成226403萬元，完成預(yù)算的100.06%，同比減收84260萬元，下降27.12%；支出完成271653萬元，完成調(diào)整預(yù)算281369萬元的96.55%，同比增支26691萬元，增長10.90%。
3.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。收入完成35960萬元,支出完成25849萬元。
過去一年，財(cái)稅部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面踐行新發(fā)展理念，做到依法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)稅管理改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，著力防范風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好，順利完成了2020年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù),為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“雙勝利”提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力支撐。
（一）依法組織收入穩(wěn)中求進(jìn)，順利完成收入目標(biāo)任務(wù)
一是嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策、提高財(cái)政收入質(zhì)量等相關(guān)要求，依法依規(guī)抓好組織收入，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢，及時(shí)做好收入分析和預(yù)測。二是強(qiáng)化財(cái)稅部門聯(lián)動(dòng)，完善收入會商研判機(jī)制，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)控，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)做到依法征收、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。三是以綜合治稅信息平臺為依托，對稅收征管重點(diǎn)領(lǐng)域及薄弱環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)治理，大力整頓規(guī)范稅收秩序，擴(kuò)大稅源提高稅收質(zhì)量。四是著力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對非稅收入占比的監(jiān)控，提高稅收占比，不斷提升非稅收入質(zhì)量。五是統(tǒng)籌用好各項(xiàng)財(cái)政引導(dǎo)扶持政策，圍繞產(chǎn)業(yè)抓財(cái)源，培育經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)能，不斷夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，促進(jìn)財(cái)政穩(wěn)步增收。
（二）有力保障和改善民生，民生支出賬本更加厚實(shí)
全年民生累計(jì)支出265473萬元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到85%以上，人民群眾的獲得感和幸福感進(jìn)一步增強(qiáng)。一是發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2660萬元，種植養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金1103萬元，落實(shí)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，有力增加農(nóng)民收入。二是農(nóng)村人居環(huán)境整治和農(nóng)村改廁投入17697萬元，鄉(xiāng)村人居環(huán)境面貌明顯改善。三是文化旅游體育與傳媒支出5492萬元，推動(dòng)公共文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展。四是教育投入85416萬元，持續(xù)推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。五是社會保障和就業(yè)支出47404萬元，全面落實(shí)各項(xiàng)社會保障政策。六是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21279萬元，全力支持疫情常態(tài)化防控，進(jìn)一步提高健康醫(yī)養(yǎng)服務(wù)水平。七是節(jié)能環(huán)保支出14097萬元，重點(diǎn)支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，助推全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。八是公共安全支出13234萬元，重點(diǎn)支持掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)，有力維護(hù)全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。
（三）財(cái)政管理創(chuàng)新重點(diǎn)突破，全面深化改革釋放活力
一是發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，深化財(cái)政政治屬性認(rèn)知，自覺在預(yù)算編制、政策制定和大事要事攻堅(jiān)中踐行“財(cái)服從于政、服務(wù)于政”理念。二是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理體制改革，先后出臺《區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付績效管理辦法》《區(qū)級部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算資金管理的意見》等制度辦法，不斷提升預(yù)算管理水平，省市對我區(qū)預(yù)算績效改革工作給予充分肯定。三是努力克服新冠肺炎疫情影響，制定《產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金管理辦法》，全力支持市場主體加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)市復(fù)業(yè)；制定《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)任務(wù)專項(xiàng)工作方案》，確保做好常態(tài)化疫情防控條件下保基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。四是開通疫情防控資金支付“綠色通道”，全面落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，為常態(tài)化疫情防控順利開展提供堅(jiān)強(qiáng)支撐。五是出臺《直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行及監(jiān)控辦法》，保障直達(dá)資金惠企利民，確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，有力支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。六是制定《關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作的意見》，規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，國有資產(chǎn)使用效益不斷提高。七是健全完善《政府隱性債務(wù)情況及化解工作方案》，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。八是深化國庫支付一體化平臺運(yùn)行管理，會計(jì)集中核算平臺和政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制深入推廣,預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控運(yùn)行更加快捷高效。九是加大政府投資項(xiàng)目評審力度，全年共評審項(xiàng)目1040項(xiàng)，送審金額178991萬元，審減金額19343萬元，審減率10.8%。十是預(yù)決算、三公經(jīng)費(fèi)、扶貧資金等政務(wù)信息全面公開，切實(shí)增強(qiáng)公開度、透明度，主動(dòng)接受社會各界監(jiān)督。
在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到當(dāng)前全區(qū)財(cái)政工作中存在的困難和問題。一是適應(yīng)新常態(tài)的財(cái)政工作理念有待進(jìn)一步強(qiáng)化；二是經(jīng)濟(jì)下行壓力、更大規(guī)模減稅降費(fèi)等多種因素疊加，財(cái)政持續(xù)增收困難加大；三是財(cái)政剛性必保支出增長加快，重點(diǎn)項(xiàng)目支出逐年增加，財(cái)政平衡壓力加劇；四是一些部門績效意識不強(qiáng)、資金使用績效不高的現(xiàn)象仍不同程度存在等。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。懇請各位代表、委員一如既往地對財(cái)政工作進(jìn)行監(jiān)督，提出寶貴意見和建議。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，也是中國共產(chǎn)黨成立100周年，做好財(cái)政工作至關(guān)重要。根據(jù)中央和省市區(qū)對財(cái)政工作的總體要求，2021年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨中央和省市區(qū)系列會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，積極開展“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動(dòng)，圍繞“八聚焦、八提升”戰(zhàn)略重點(diǎn)，聚焦開創(chuàng)“八個(gè)新局面”，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，全面提升財(cái)政工作的法治化、科學(xué)化、精細(xì)化水平，為加快全面建設(shè)現(xiàn)代新區(qū)、美麗欒城進(jìn)程提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)政支撐，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
按照上述指導(dǎo)思想及《預(yù)算法》的要求，綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和財(cái)政收支增減因素，本著統(tǒng)籌兼顧、有保有壓的原則，編制了2021年預(yù)算草案。
2021年全區(qū)全部財(cái)政收入計(jì)劃安排297187萬元，比上年實(shí)際完成273985萬元，增加23202萬元，增長8.47%。
1．一般公共預(yù)算收入安排189300萬元，比2020年實(shí)際完成176093萬元，增加13207萬元，增長7.5%。一般公共預(yù)算收入189300萬元，加上各項(xiàng)補(bǔ)助25629萬元，加上上級提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金32790萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)769萬元，調(diào)入政府性基金收入62477萬元，調(diào)入教育收費(fèi)1300萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，減去各項(xiàng)上解6296萬元，全區(qū)可用財(cái)力為315969萬元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出315969萬元。
2．政府性基金收入安排445225萬元，加上上級提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金4144萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)38萬元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算62477萬元，可用資金為386930萬元，相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算386930萬元，比2020年年初預(yù)算安排增長13.01%。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算上級提前下達(dá)13.69萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出預(yù)算13.69萬元。
4．社會保險(xiǎn)基金收入安排30905萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入19450萬元），安排社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出25649萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出17595萬元）。
三、確保完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）突出“質(zhì)效”挖財(cái)源，狠抓財(cái)政收入增長
一是密切關(guān)注新時(shí)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和國家宏觀調(diào)控的重大舉措，擴(kuò)大有效投入增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)后勁，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，努力培植新的稅收增長點(diǎn)。二是積極落實(shí)支持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，加大支持骨干企業(yè)提升產(chǎn)業(yè)能級力度，著力壯大主體財(cái)源。三是加大稅種征管力度。在抓好主體稅種征管同時(shí)，繼續(xù)加強(qiáng)小稅種和零星稅源的征管，切實(shí)做到應(yīng)征盡征、應(yīng)收盡收。四是綜合治稅做到科學(xué)化、精細(xì)化和規(guī)范化管理，依托綜合治稅信息平臺，大力整頓規(guī)范稅收秩序，擴(kuò)大稅源提高稅收質(zhì)量。五是加大非稅收入征管力度，不斷提升非稅收入質(zhì)量；切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)收入管理，提高資產(chǎn)處置收入征繳效率。六是努力提高收入質(zhì)量，進(jìn)一步提升一般公共預(yù)算收入占全部財(cái)政收入的比重，提高稅收收入占財(cái)政收入的比重。
（二）堅(jiān)持過“緊日子”思想，騰出財(cái)力保民生保重點(diǎn)
一是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，全力支持區(qū)政府重點(diǎn)民生實(shí)事，讓人民群眾有更多的獲得感、幸福感，推動(dòng)民生福祉達(dá)到新水平。二是保障教育投入，支持義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體、均衡發(fā)展。三是加大公共衛(wèi)生健康投入，筑牢疫情防控屏障，切實(shí)提高健康醫(yī)養(yǎng)服務(wù)水平。四是完善文化體育投入穩(wěn)增機(jī)制，推動(dòng)公共文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展，豐富群眾文化生活。五是足額安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金，促進(jìn)多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。六是加大財(cái)政扶貧投入力度，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。七是大力支持推進(jìn)藍(lán)天、碧水、凈土行動(dòng)，助推擦亮全區(qū)生態(tài)底色。八是落實(shí)財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，全力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。九是做好公共安全和維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)保障，推進(jìn)區(qū)域治理能力和治理體系現(xiàn)代化。
（三）瞄準(zhǔn)“績效”推改革，推動(dòng)管理再上新臺階
一是深入推進(jìn)預(yù)算績效改革，推動(dòng)全過程預(yù)算績效管理新機(jī)制建設(shè)，開展部門整體支出績效評價(jià)，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，優(yōu)化財(cái)政資源配置及資金使用效益。二是全面深化國庫集中支付電子化改革，加強(qiáng)國庫管理信息化建設(shè)，規(guī)范部門財(cái)務(wù)核算管理，逐步推進(jìn)公務(wù)卡改革。三是積極探索推進(jìn)深化政府采購制度改革，強(qiáng)化政府采購預(yù)算執(zhí)行管理，進(jìn)一步提高政府采購效益和效率，確保公開、公平、公正。四是完善政府投資項(xiàng)目評審， 努力做到科學(xué)評審、依法評審、公開評審，實(shí)現(xiàn)財(cái)政投資評審全覆蓋。五是抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)急處理制度，規(guī)范地方政府債務(wù)管理，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。六是健全完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度，管好用好國有資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)使用效益。七是創(chuàng)新財(cái)政供給方式，繼續(xù)推行PPP模式、政府購買服務(wù)，支持社會資本參與基本公共服務(wù)、政府履職所需輔助性事項(xiàng)，提高供給質(zhì)量和效率。
（四）聚焦“素質(zhì)”強(qiáng)隊(duì)伍，持續(xù)轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能
一是堅(jiān)持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，持之以恒加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍自身建設(shè)，與時(shí)俱進(jìn)提高財(cái)政工作水平。二是堅(jiān)持依法行政，把法治理念和法治方式貫穿財(cái)政工作全過程，嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《稅收征管法》《會計(jì)法》等財(cái)稅法律法規(guī)，依法行使行政決策權(quán)和財(cái)政管理權(quán)。三是大力弘揚(yáng)實(shí)干精神，狠抓機(jī)關(guān)效能建設(shè)，強(qiáng)化干部教育培訓(xùn)，引導(dǎo)廣大財(cái)政干部勇于擔(dān)當(dāng)、奮勇爭先，在克難攻堅(jiān)中推動(dòng)發(fā)展。四是深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，落實(shí)“一崗雙責(zé)”要求，不越“底線”、不闖“紅線”，努力打造“務(wù)實(shí)、廉潔、高效”財(cái)政干部隊(duì)伍。
“砥礪初心擔(dān)使命，奮楫揚(yáng)帆再出發(fā)”。2021年我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，牢記使命、勇于擔(dān)當(dāng)，銳意進(jìn)取、奮發(fā)有為，為加快全面建設(shè)現(xiàn)代新區(qū)、美麗欒城進(jìn)程作出新的更大貢獻(xiàn)，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家和實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢而努力奮斗！
