（河北?。╆P(guān)于石家莊市欒城區(qū)2021年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況及2022年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算草案的報告(書面)
關(guān)于石家莊市欒城區(qū)2021年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況及2022年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算草案的報告(書面)
——2022年1月28日在石家莊市欒城區(qū)第三屆人民代表大會第二次會議上
石家莊市欒城區(qū)財政局局長 王鐵軍
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會提交欒城區(qū)2021年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況及2022年區(qū)本級預(yù)算和區(qū)總預(yù)算草案的報告，請予審議。并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)全部財政收入完成307945萬元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）的98.71%，同比增收33960萬元，增長12.39%。
1.一般公共預(yù)算完成情況。收入完成190097萬元，完成預(yù)算的100.11%，同比增收14004萬元，增長8%。其中：稅收收入117480萬元，增長7.69%；非稅收入72617萬元，增長8.37%。支出完成290984萬元，完成調(diào)整預(yù)算306279萬元的95.01%，同比減支20280萬元，下降6.52 %。
2.政府性基金預(yù)算完成情況。收入完成123159萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.86%，同比減收103244萬元，下降45.6%；支出完成158454萬元，完成調(diào)整預(yù)算160942萬元的98.45 %，同比減支113199萬元，下降4.17%。
3.社會保險基金預(yù)算完成情況。收入完成26741萬元,支出完成26888萬元。
過去一年，財稅部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年為動力，始終堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實新發(fā)展理念，依法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政管理改革，加強財政監(jiān)督，著力防范風(fēng)險，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好，順利完成2021年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù),為鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果提供堅強財力支撐，在攻堅克難中開創(chuàng)工作新局面，實現(xiàn)“十四五”良好開局。
（一）依法依規(guī)組織收入。一是嚴(yán)格落實減稅降費政策、提高財政收入質(zhì)量等相關(guān)要求，依法依規(guī)抓好組織收入，密切關(guān)注經(jīng)濟運行形勢，及時做好收入分析和預(yù)測。二是強化財稅部門聯(lián)動，完善收入會商研判機制，加強對重點稅源、重點行業(yè)監(jiān)控，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，切實做到依法依規(guī)征收、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。三是以綜合治稅信息平臺為依托，對稅收征管重點領(lǐng)域及薄弱環(huán)節(jié)開展專項治理，大力整頓規(guī)范稅收秩序，擴大稅源提高稅收質(zhì)量。四是著力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高稅收占比，加強對非稅收入占比的監(jiān)控，不斷提升非稅收入質(zhì)量。五是統(tǒng)籌用好各項財政扶持政策，圍繞產(chǎn)業(yè)抓財源，培育經(jīng)濟增長新動能，不斷夯實財源基礎(chǔ)，促進(jìn)財政穩(wěn)步增收。
（二）民生保障有力有效。全年民生累計支出240658萬元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到82%以上，始終做到為民造福，始終做到發(fā)展成果由人民共享。一是發(fā)放耕地地力保護補貼資金2830萬元，種植養(yǎng)殖業(yè)保險保費補貼資金1054萬元，堅決落實財政支農(nóng)惠農(nóng)政策，確保糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全。二是農(nóng)村人居環(huán)境整治和農(nóng)村改廁投入2765萬元，鄉(xiāng)村人居環(huán)境面貌明顯改善。三是文化旅游體育與傳媒支出2814萬元，推動公共文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展。四是教育投入78763萬元，持續(xù)推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。五是社會保障和就業(yè)支出28200萬元，全面落實各項社會保障政策。六是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24046萬元，全力支持疫情常態(tài)化防控，進(jìn)一步提高健康醫(yī)養(yǎng)服務(wù)水平。七是節(jié)能環(huán)保支出10424萬元，重點支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，助推全區(qū)生態(tài)文明建設(shè)實現(xiàn)新進(jìn)步。八是公共安全支出14055萬元，扎實推進(jìn)平安欒城、法治欒城建設(shè)，重點支持社會治安綜合治理和掃黑除惡專項斗爭，抓好信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等經(jīng)費保障，有力維護全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。
（三）財政管理改革全面深化。一是堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，深化財政政治屬性認(rèn)知，自覺在預(yù)算編制、政策制定和大事要事攻堅中，始終做到“以政領(lǐng)財、以財輔政”。二是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理體制改革，先后出臺《區(qū)級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理辦法》《關(guān)于進(jìn)一步加強部門預(yù)算資金管理的意見》等制度辦法，預(yù)算管理水平不斷提升，省市對我區(qū)改革工作給予充分肯定。三是全面落實疫情防控經(jīng)費保障，采取爭取省市支持、調(diào)劑部門預(yù)算等方式，通過壓減預(yù)算支出、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等措施，全力支持疫情常態(tài)化防控和各項社會事業(yè)發(fā)展。四是嚴(yán)格執(zhí)行《直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行及監(jiān)控辦法》，保障直達(dá)資金惠企利民，確保重點項目順利實施，有力支持全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。五是全面落實減稅降費政策，幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個體工商戶減負(fù)紓困恢復(fù)發(fā)展，共減稅降費17571萬元，近萬戶企業(yè)享受到政策紅利。六是完善《關(guān)于加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作意見》，規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，國有資產(chǎn)使用效益不斷提高。七是積極爭取政府債券資金67200萬元，有效增加可用財力，確保全區(qū)重點建設(shè)項目順利實施。同時完善《政府隱性債務(wù)情況及化解工作方案》，堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險底線。八是深化國庫支付一體化平臺運行管理，會計集中核算平臺和政府財務(wù)報告編制深入推廣,預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控運行更加快捷高效。九是規(guī)范政府投資項目評審，全年共評審項目927項，送審金額229530萬元，審減金額22866萬元，審減率9.96%。十是預(yù)決算、三公經(jīng)費等政務(wù)信息全面公開，進(jìn)一步增強公開度、透明度，主動接受社會各界監(jiān)督。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政工作中還存在一些突出矛盾和問題，主要是：適應(yīng)新常態(tài)財政工作理念有待進(jìn)一步強化；經(jīng)濟社會發(fā)展面臨許多突出問題、更大規(guī)模減稅降費、受疫情影響和部分企業(yè)特別是中小微企業(yè)經(jīng)營困難等多種因素疊加，民間投資意愿不振，財政持續(xù)增收困難加大；財政剛性必保支出增長加快，重點項目支出逐年增加，財政平衡壓力加??；基金收支矛盾突出，收入嚴(yán)重短缺，與年初計劃差距較大，造成庫款運行困難，暫付款急劇增加；一些部門績效意識不強、資金使用績效不高的現(xiàn)象仍不同程度存在等。對此，我們有信心、有決心，補短板、強弱項、揚優(yōu)勢，全力以赴加以解決。懇請各位代表、委員一如既往地對財政工作進(jìn)行監(jiān)督，提出寶貴意見和建議。
二、2022年財政預(yù)算草案
2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大及十九屆歷次全會精神，深入落實中央和省市區(qū)系列會議精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，精準(zhǔn)有效落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強重大決策部署財力保障，深化預(yù)算管理制度改革，強化績效管理和預(yù)算約束，嚴(yán)格落實過緊日子要求，有效防范化解各類財政風(fēng)險，更好發(fā)揮財政職能作用，為加快全面建設(shè)經(jīng)濟強區(qū)、美麗欒城提供堅強財力支撐，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
按照上述指導(dǎo)思想及《預(yù)算法》的要求，綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟預(yù)期指標(biāo)和財政收支增減因素，守牢“三?！?、政府隱性債務(wù)、財政暫付款三條“紅線”，本著統(tǒng)籌兼顧、有保有壓的原則，編制了2022年預(yù)算草案。
2022年全區(qū)全部財政收入計劃安排346965萬元，比上年實際完成307946萬元，增加39019萬元，增長12.67%。
1.一般公共預(yù)算收入安排206255萬元，比2021年實際完成190097萬元，增加16158萬元，增長8.5%。一般公共預(yù)算收入206255萬元，加上各項補助26204萬元，加上上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付資金39202萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)15764萬元，調(diào)入政府性基金收入31491萬元，調(diào)入教育收費1265萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金797萬元，減去各項上解17845萬元，全區(qū)可用財力為303133萬元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出303133萬元，比2021年年初預(yù)算安排下降4.06%
2.政府性基金收入安排340667萬元，加上上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付資金2852萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)2814萬元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算31491萬元，可用資金為314842萬元，相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算314842萬元，比2021年年初預(yù)算安排下降18.63%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算上級提前下達(dá)34萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出預(yù)算34萬元，比2021年年初預(yù)算安排增長151.13%。
4.社會保險基金收入安排31166萬元（含機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險收入18695萬元），安排社會保險基金預(yù)算支出30684萬元（含機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出22141萬元）,比2021年年初預(yù)算安排增長19.63%。
三、確保完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）保持財政收入穩(wěn)定增長。一是密切關(guān)注新時代經(jīng)濟發(fā)展形勢和國家宏觀調(diào)控的重大舉措，擴大有效投入支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，激發(fā)創(chuàng)新活力，努力培植新的稅收增長點。二是全面落實減稅降費等各項支持企業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策，持續(xù)提升骨干企業(yè)發(fā)展能級，著力壯大主體財源。三是加大稅收征管力度。抓好主體稅種的征管，同時繼續(xù)加強小稅種和零星稅源的征管，做到依法依規(guī)應(yīng)征盡征、應(yīng)收盡收。四是綜合治稅做到科學(xué)化、精細(xì)化和規(guī)范化，依托信息平臺，大力整頓規(guī)范稅收秩序，擴大稅源提高稅收質(zhì)量。五是加大非稅收入征管力度，在嚴(yán)防“三亂”前提下，不斷提升非稅收入質(zhì)量；強化國有資產(chǎn)管理，提高國有資產(chǎn)處置收入征繳效率。六是努力提高收入質(zhì)量，進(jìn)一步提升一般公共預(yù)算收入占全部財政收入比重，提高稅收收入占財政收入比重。
（二）兜住兜牢民生支出底線。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，大力壓減非急需、非剛性支出，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》以收定支原則、無預(yù)算不支出原則，財政資金更多地向民生領(lǐng)域傾斜，用政府的“緊日子”換群眾的“好日子”，做到既量力而行，又盡力而為。一是加強資金統(tǒng)籌，全力支持區(qū)政府民生實事，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。二是堅持教育優(yōu)先，保障教育投入，支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。三是加大公共衛(wèi)生健康投入，筑牢常態(tài)化疫情防控屏障，切實提高公共醫(yī)療保障水平。四是完善文體事業(yè)投入穩(wěn)增機制，推動文體事業(yè)發(fā)展，豐富群眾文化生活。五是落實各項扶持政策，足額安排就業(yè)保障資金，促進(jìn)多渠道就業(yè)。六是加大“三農(nóng)”投入力度，保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，全面鞏固拓展脫貧攻堅成果，全力推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。七是積極爭取上級資金支持，配合部門做好項目包裝和政府債券申報工作。八是落實生態(tài)文明財稅支持政策，支持生態(tài)環(huán)境治理，助推全區(qū)綠色發(fā)展。九是做好公共安全、維穩(wěn)和未成年人保護等經(jīng)費保障，推進(jìn)完善社會治理體系建設(shè)。
（三）全面深化財政體制改革。一是深化預(yù)算管理制度改革，強化預(yù)算約束，著力將預(yù)算編得更實更準(zhǔn)，讓財與政對接更加緊密，財政資源配置更加優(yōu)化。二是鞏固預(yù)算績效管理改革，推動全過程預(yù)算績效管理新機制建設(shè)，建立起全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。三是全面深化國庫集中支付電子化改革，加強國庫管理信息化建設(shè)，規(guī)范部門財務(wù)核算管理，逐步推進(jìn)公務(wù)卡改革。四是積極探索推進(jìn)深化政府采購制度改革，強化政府采購預(yù)算執(zhí)行管理，進(jìn)一步提高政府采購效益和效率，確保公開、公平、公正。五是嚴(yán)格政府投資項目財政評審，努力做到科學(xué)評審、依法評審、公開評審，嚴(yán)審項目虛報，把好政府出資最后關(guān)口，實現(xiàn)財政投資評審全覆蓋。六是著力防范化解財政風(fēng)險。抓實化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險，健全債務(wù)風(fēng)險管理和應(yīng)急處理制度，規(guī)范地方政府債務(wù)管理，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險的底線；強化財政暫付款化解和管控，努力化解財政暫付款存量，確保不增加新的財政暫付款；配合做好防范化解金融風(fēng)險工作。七是健全完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度，管好用好國有資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)使用效益。八是統(tǒng)籌推進(jìn)政府購買服務(wù)、財政電子票據(jù)管理等改革，更好提升財政管理效能。
（四）加強財政隊伍自身建設(shè)。一是全面加強黨的建設(shè)。全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，切實增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)財政新實踐。二是深入推進(jìn)依法行政。把依法行政貫穿財政工作全過程，嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《稅收征管法》《會計法》《政府采購法》等法律法規(guī)，依法行使行政決策權(quán)和財政管理權(quán)。三是堅決落實區(qū)委“六個倡導(dǎo)”“六個反對”，堅持人才引領(lǐng)發(fā)展，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和日常政策學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，著力造就“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”的高素質(zhì)專業(yè)化財政干部隊伍。四是堅決落實全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，馳而不息糾四風(fēng)，把“嚴(yán)作風(fēng)、守紀(jì)律”的要求貫徹到財政隊伍各環(huán)節(jié)各角落，打造風(fēng)清氣正、廉潔高效的財政鐵軍。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，進(jìn)一步強化不敢腐的震懾、扎牢不能腐的籠子、增強不想腐的自覺，堅決落實“一崗雙責(zé)”要求，持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)與財政業(yè)務(wù)深度融合，將全面從嚴(yán)治黨落實到每名財政干部，讓管黨治黨進(jìn)一步嚴(yán)起來、實起來。
2022年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，積極發(fā)揮財政職能作用，凝心聚力、眾志成城，拼搏競進(jìn)、砥礪前行，為加快全面建設(shè)經(jīng)濟強區(qū)、美麗欒城作出新的更大貢獻(xiàn)！
